QHSE管理体系标准

Q/SY2.2-2001 质量健康安全环境管理体系要求

中国石油天然气集团公司

QHSE标准目录

1 范围

1.1 总则

1.2 应用

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 QHSE管理体系

4.1 总要求

4.2 文件要求

4.2.1 总则

4.2.2 管理手册

4.2.3 文件控制

4.2.4 记录控制

4.3 法律、法规及其他要求

5 管理职责

5.1 管理承诺

5.2 以顾客、员工、社会为关注点

5.3 质量健康安全环境方针

5.4 策划

5.4.1 质量健康安全环境目标

5.4.2 QHSE管理体系策划

5.5 职责、权限和沟通

5.5.1 职责和权限

5.5.2 管理者代表

5.5.3 内部沟通

5.6 管理评审

5.6.1 总则

5.6.2 评审输入

5.6.3 评审输出

6 资源管理

6.1 资源的提供

6.2 人力资源

6.2.1 总则

6.2.2 能力、意识和培训

6.3 设施及其完整性

6.3.1 基础设施

6.3.2 设施的完整性

6.4 工作环境

7 过程管理(产品实现)

7.1 产品实现的策划

7.2 与顾客、员工、社会有关的过程

7.2.1 与活动、产品或服务有关的要求确定7.2.2 与活动、产品或服务有关的要求评审7.2.3 外部沟通

7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发策划

7.3.2 设计和开发输入

7.3.3 设计和开发输出

7.3.4 设计和开发评审

7.3.5 设计和开发验证

7.3.6 设计和开发确认

7.3.7 设计和开发更改的控制

7.4 采购和供方管理

7.4.1 采购过程

7.4.2 采购信息

7.4.3 采购产品的验证

7.4.4 供方(承包方)管理

7.5 生产和服务的提供

7.5.1 生产和服务提供的控制

7.5.2 生产和服务提供过程确认7.5.3 标识和可追溯性

7.5.4 顾客财产

7.5.5 产品防护

7.6 监视和测量装置的控制

7.7 健康安全环境风险管理

7.7.1 因素识别

7.7.2 建立判别准则

7.7.3 风险与环境影响评价

7.7.4 风险管理具体目标与指标7.7.5 制定健康安全环境管理方案7.7.6 运行控制

7.7.7 应急反应计划与响应

7.7.8 变更管理

8 监视、测量、分析和改进

8.1 总则

8.2 监视和测量

8.2.1 顾客、员工、社会满意

8.2.2 内部审核

8.2.3 过程的监视和测量

8.2.4 产品的监视和测量

8.2.5 健康安全环境监视和测量8.3 不符合的控制

8.3.1 不合格品的控制

8.3.2 事故、未遂事故管理

8.4 数据分析

8.5 改进

8.5.1 持续改进

8.5.2 纠正措施

8.5.3 预防措施

Q/SY2.2-2001

质量健康安全环境管理体系要求

1 范围

1.1 总则

Q/SY2的本部分为有下列需求的中国石油天然气股份有限公司所属组织、相关方规定了质量健康安全环境管理体系(以下简称“QHSE管理体系”)的要求：

a) 证实其有能力稳定地满足顾客、员工、社会及相关方以及适用的法律、法规要求的活动、产品或服务。

b) 通过体系的有效运行，包括持续改进体系的过程以及保证符合相关方与适用的法律、法规要求，而达到顾客、员工、社会满意。

1.2 应用

本部分适用于中国石油天然气股有限公司所属各种类型、不同规模的组织，以及期望提高质量健康安全环境管理水平的其它相关方。

当本部分的任何要求由于组织及其活动、产品或服务的特点不适用时，可以考虑对其进行删减。

删减仅限于第7章中7.1～7.6那些不影响组织提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任的要求。涉及健康、安全、环境管理的要求不得删减，否则不能声称符合本部分。

2 规范性引用标准

下列文件中的条款通过Q/SY2的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不使用本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

Q/SY2.1-2001质量健康安全环境管理体系基础和术语。

3 术语和定义

Q/SY2.1-2001确立的术语和定义适用于本部分。

注1：因考虑到几个标准中使用术语的不一致和符合国际惯例，在本部分中使用术语“组织”取代SY/T6276-1997中的“公司”；“不合格”等同于“不符合”；使用术语“承包方”与GB/T19001-2000中的“供方”同时使用；ISO9000-2000中的“产品”与“活动、产品或服务”同时使用。

注2：本部分使用供应链：供方—组织—顾客。

4 QHSE管理体系

4.1 总要求

组织应按本部分的要求建立QHSE管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。

组织应：

a) 识别QHSE管理体系所需的过程及其在组织中的应用(见1.2)；

b) 确定这些过程的顺序和相互作用；

c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；

d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监控；

e) 监视、测量和分析这些过程；

f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

组织应按本标准的要求管理这些过程。