公司商品采购制度
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
关于物品采购的规章制度
关于物品采购的规章制度一、采购计划1.1 制定采购计划采购计划是根据组织的经营计划和生产经营需要，确定各类物品的采购数量、采购时间和采购金额。
在制定采购计划时，应考虑市场行情、物品质量、价值比、供应商信誉等因素，确保采购计划合理、可行。
1.2 审批采购计划采购计划一般由各部门负责人提出，经主管领导审核批准后执行。
在审批采购计划时，应核实采购需求的真实性、合理性，并与预算管理部门进行核对，确保采购计划符合财务预算。
1.3 调整采购计划在执行过程中，如有特殊情况需要调整采购计划，应及时向主管领导汇报并进行调整。
调整采购计划需符合实际情况，并及时通知相关部门，确保采购计划的顺利实施。
二、采购流程2.1 询价比价在确定采购需求后，应通过询价比价的方式，向多家供应商咨询价格，选择性价比最优的供应商。
在询价比价过程中，需遵守诚实守信的原则，确保询价结果真实可靠。
2.2 签订合同在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定供货数量、交付时间、价格、质量标准等内容。
合同签订后，双方应严格执行，不得擅自修改或违约。
2.3 采购入库在供应商交付物品后，采购部门应及时核实物品数量、质量与合同内容的一致性，做好入库记录，确保物品的安全性和准确性。
如有问题应及时通知供应商并督促处理。
三、采购审批3.1 采购审批权限对不同金额的采购，应根据公司规模和采购量确定采购审批权限。
一般情况下，小额采购可由部门负责人审批，大额采购需经过主管领导或董事会审批。
3.2 审批流程采购审批流程应明确审批程序和权限范围，执行规章制度，确保审批程序合法合规。
如有违规行为，应及时纠正并追责，以维护公司的利益和声誉。
3.3 审批记录对每一笔采购，都要有完整的审批记录，包括审批流程、审批决策依据、审批结果等。
审批记录不仅是对采购决策的一种保障，也是后续审计和监督的依据。
四、供应商管理4.1 供应商选择选择供应商时，除了价格因素，还需要考虑供应商的资质、信誉、服务质量等因素。
公司采购管理制度(精选15篇)
公司采购管理制度(精选15篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司采购管理制度(精选15篇)，一起来看看吧!公司采购管理制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
公司商品采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司商品采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保商品质量，保障公司经营目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的商品采购活动。
第三条商品采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格按照公司规定的程序和标准进行。
第二章采购范围与标准第四条采购范围包括但不限于以下商品：1. 办公用品；2. 生产经营所需原材料；3. 机械设备；4. 软硬件设备；5. 其他与公司经营相关的商品。
第五条采购标准：1. 商品质量应符合国家或行业相关标准；2. 商品价格应合理，具有竞争力；3. 商品供应商应具备合法经营资格，有良好的信誉和售后服务；4. 商品供应商应遵守国家法律法规和公司规定。
第三章采购程序第六条采购申请：1. 各部门根据实际需求提出采购申请，包括商品名称、规格型号、数量、预算等；2. 采购部门对采购申请进行审核，确保申请内容符合公司规定。
第七条供应商选择：1. 采购部门根据采购标准和供应商库，选择符合要求的供应商；2. 采购部门可邀请供应商进行报价，对报价进行评审，选择最优供应商。
第八条采购合同签订：1. 采购部门与供应商进行洽谈，签订采购合同；2. 合同内容包括商品名称、规格型号、数量、单价、总价、付款方式、交货期限、售后服务等。
第九条采购执行：1. 采购部门根据合同约定，监督供应商按时、按质、按量交货；2. 各部门根据实际需求验收商品，发现问题及时与供应商沟通解决。
第四章采购管理与监督第十条采购部门负责公司商品采购的统一管理，确保采购活动合法、合规。
第十一条采购部门应建立供应商库，定期对供应商进行评估和更新。
第十二条采购部门应建立健全采购档案，包括采购申请、合同、验收报告等。
第十三条采购部门应定期对采购活动进行自查，发现问题及时整改。
第十四条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购活动的公平、公正。
第五章奖惩与责任第十五条对在采购活动中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
采购管理制度最新6篇
采购管理制度最新6篇在日新月异的现代社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
拟起制度来就毫无头绪？这次xxx 为您整理了采购管理制度最新6篇，希望能够给予您一些参考与帮助。
采购管理制度篇一1、公司采购合同的内容公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：(l)商品的品种、规格和数量商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。
必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。
（2）商品的质量和包装合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款；对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。
（3）商品的价格和结算方式合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法；规定结算方式和结算程序。
（4）交货期限、地点和发送方式交（提)货期限(日期）要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。
同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。
（5）商品验收办法合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。
（6）违约责任签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。
在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；②不按合同中规定的商品质量标准交货；③逾期发送商品。
物品采购管理制度（精选10篇）
物品采购管理制度（精选10篇）物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。
物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。
第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。
采购商品的规章制度
采购商品的规章制度第一章总则第一条为规范和优化采购商品的相关流程，提高采购效率，确保采购活动的合理性和合法性，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内所有的采购商品活动，所有相关人员都必须遵守本规章制度的规定。
第三条采购商品是指为公司生产经营所需而进行的商品采购活动，包括设备、原材料、劳务、办公用品等。
第四条采购商品的目的是为公司的正常运作提供保障，保证产品的质量和价格的合理性。
第五条采购商品应遵循公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合规性。
第六条公司将建立完善的采购管理体系，确保采购活动的高效性和安全性。
第二章采购需求确认第七条采购需求应由相关部门提出，明确商品名称、规格、数量、质量要求、交货时间、采购金额等具体要求。
第八条采购需求应经相关部门审批确认后方可进行采购活动。
第九条如有采购额较大或采购周期较长的情况，需提前进行招标、报价等程序选择供应商。
第十条采购需求确认后，相关部门及时将采购需求资料及时提交给采购部门。
第三章供应商选择第十一条供应商的选择应当根据其产品质量、价格、服务水平、信誉度等方面进行综合评估。
第十二条供应商的选择应当遵循公平、公正、透明的原则，不得存在任何利益输送等行为。
第十三条公司将建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，确保供应商的服务质量。
第十四条供应商选择应经过相关部门审核确认后方可确定。
第四章采购合同签订第十五条采购合同应明确商品名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、支付方式、违约责任等内容。
第十六条采购合同应明确双方的权利和义务，保证双方权益不受损害。
第十七条采购合同应仔细核对，确保各项内容无误。
第十八条采购合同应由双方签字盖章确认后生效。
第五章采购执行第十九条采购执行应按照合同约定的内容进行，确保商品质量，保证交货时间。
第二十条采购执行应严格执行公司相关规定，不得擅自违约。
第二十一条采购执行过程如有问题，应及时与供应商沟通解决，确保采购活动的顺利进行。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司选购管理制度11 .为提高建造安装企业材料管理水平,实现选购供给工作程序化、规范化,达到准时配套供给,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。
2 .凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给管理范围。
3 .材料选购供给必需严格遵守国家的法律、规矩、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。
4 .材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。
5 .材料选购订货方案编制( 1 )单位工程一次性用料方案:按照施工组织设计和施工预算材料分析举行编制,在工程开工前提出;( 2 )构配件加工订货方案:按照技术翻样资料编报;( 3 )材料需用方案:按照施工计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度举行编制;( 4 )选购供给方案:按照编制的材料需用方案,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,举行综合平衡,确定本期选购量,编制选购方案、用款方案、运送方案;( 5 )方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变更方案,据此调节原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。
6 .选购订货( l )选购订货必需依据选购订货方案、选购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满足施工生产需要;( 2 )选购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购买;( 3 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证实,具备有关的检测实验等资料;对无材质证实的材料和产品一律不得选购;( 4 )大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供给能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可举行;( 5 )凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员举行技术交底,事后举行技术验收;须要时在加工期间举行质量检查;( 6 )凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行;( 7 )企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款; ( 8 )选购人员必需设有选购记下台账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益举行定期考核分析。
采购管理制度(精选6篇)
采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
六、报销规定及程序1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。
4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度（通用7篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的采购管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
采购商品的财务规章制度
采购商品的财务规章制度为规范公司内部采购商品的行为，保护公司利益，制定本财务规章制度。
该制度适用于公司所有员工，在进行采购商品过程中，必须严格遵守相关规定，严格执行制度要求，如有违反，将受到相应的处罚。
二、采购商品的范围公司内部采购商品包括但不限于办公用品、设备、劳务等各种商品及服务。
三、采购商品的程序1. 提出采购需求：员工需向上级主管提出采购需求，并填写采购申请表。
2. 审批采购需求：经上级主管审批通过后，方可进入下一步。
3. 寻找供应商：采购人员需根据需求寻找多个供应商，并对比价格、质量等，选择合适的供应商。
4. 发出询价单：向选定的供应商发送询价单，要求明确商品信息、价格、交货期等。
5. 比价审批：将供应商提供的报价提交给上级主管进行审批，选定最佳供应商进行采购。
6. 签订合同：与供应商签订正式合同，约定商品及服务的具体内容、价格、交货期等。
7. 支付款项：根据合同约定，按时支付供应商货款。
四、采购商品的管理1. 保管存档：所有采购文件必须及时归档留存，以备查验。
2. 监督检查：公司财务部门定期对采购商品进行检查，确保合规性。
3. 盘点清点：定期对库存商品进行盘点清点，确保账实相符。
4. 风险防范：采购人员需注意供应商信誉，避免风险发生。
五、采购商品的预算控制1. 制定预算：每年初制定采购预算，合理规划采购支出。
2. 严格执行：执行采购预算，不得超支。
3. 报销审核：对采购支出进行审批，确认符合预算要求。
六、采购商品的报销办理1. 提交报销申请：员工需填写完整的报销单，并附上相关支出票据。
2. 报销审批：财务部门对报销单进行审批，确认真实有效。
3. 支付报销款项：报销审批通过后，及时支付报销款项给员工。
七、违规处理1. 一经发现有违规行为，将立即停止该项目或合同，并进行相应处理。
2. 有违规行为的员工将受到纪律处分，直至辞退。
八、附则1. 本规章制度由公司财务部门制定，并不断完善。
2. 所有员工必须认真遵守该制度，不得擅自修改或违反规定。
大宗商品采购规章制度范本
大宗商品采购规章制度范本一、目的和原则1. 目的：为了规范公司大宗商品采购行为，确保采购过程的公开、公平、公正，降低采购成本，提高采购效率，制定本制度。
2. 原则：大宗商品采购应遵循市场规律、法律法规，以及公司内部管理制度，注重经济效益，确保商品质量，维护公司利益。
二、采购组织和职责1. 采购组织：设立大宗商品采购部门，负责公司大宗商品的采购工作。
2. 采购职责：（1）负责市场调研，了解商品价格、质量、供应商等信息；（2）负责制定采购计划，根据公司需求和市场情况合理安排采购；（3）负责供应商的筛选、评价和关系维护；（4）负责采购合同的签订和执行；（5）负责采购物资的验收、储存和分配；（6）负责采购成本的控制和优化；（7）负责采购过程的监督和风险管理。
三、采购程序1. 采购计划：根据公司生产经营需求，结合市场情况，制定采购计划，包括采购品种、数量、质量要求、采购时间等。
2. 供应商选择：通过市场调研，筛选具备资质、信誉良好的供应商，进行综合评价，确定合作供应商。
3. 谈判和合同签订：与供应商进行价格、质量、交货期等方面的谈判，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 采购执行：根据合同约定，办理订货、运输、验收、储存等手续，确保商品按时、按质、按量到位。
5. 结算和支付：按照合同约定，办理货款结算和支付手续。
四、采购管理1. 价格管理：通过市场调研、供应商谈判等手段，合理控制商品价格，降低采购成本。
2. 质量管理：建立商品质量管理体系，对供应商的质量控制进行监督，确保采购商品符合公司要求。
3. 库存管理：合理规划库存，避免过剩或短缺，提高库存周转率。
4. 供应商管理：建立供应商评价体系，定期对供应商进行评价，优选供应商，维护良好的供应商关系。
5. 风险管理：识别和评估采购过程中的风险，制定应对措施，降低采购风险。
五、监督和检查1. 内部监督：设立采购监督机构，对采购过程进行全程监督，确保采购行为的合规性。
采购小商品规章制度
采购小商品规章制度一、总则为规范采购小商品的管理和操作流程，提高采购效率和运作质量，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于本公司所有采购小商品的工作人员。
三、采购流程1. 提交采购申请：采购小商品的工作人员需先填写采购申请表格，注明商品名称、数量、单价等详细信息，并交由相关主管审核。
2. 采购比价：根据主管审核意见，采购人员将提交的采购申请分别提交给不同供应商进行比价，选取性价比高的供应商。
3. 编制采购订单：选定供应商后，采购人员需及时编制采购订单，并确认订单内容与供应商提供的合同一致。
4. 支付款项：采购人员需按照合同约定的付款方式及时支付货款，确保供应商发货。
5. 商品验收：收到货物后，采购人员需进行商品验收，检查商品数量和质量是否符合要求，并填写验收记录。
6. 入库登记：验收合格的商品需及时入库，入库人员需要按照规定的流程和操作标准进行入库登记，并确保商品信息准确无误。
7. 采购结算：在顺利完成商品验收和入库后，采购人员需进行采购结算，核对实际采购金额与合同金额是否相符，并及时结算相关款项。
四、注意事项1. 严格执行采购流程，不得违规操作或擅自修改订单内容。
2. 谨慎选择供应商，确保供应商的信誉和产品质量。
3. 严格执行验收标准，不合格商品需及时退回供应商。
4. 严格查验发票和合同，确保采购过程的合法性和完整性。
5. 注意商品保管，避免商品遗失或损坏造成损失。
六、违规处理1. 对于违反规章制度的行为，经查证属实的，采取相应的纪律处分措施。
2. 对于严重违规行为，可以视情节轻重给予警告、记过、记大过、降职或辞退等处理。
七、附则本规章制度自发布之日起生效，并不时调整完善。
公司全体员工必须严格遵守，如有违反将追究相应责任。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。
通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
财务制度中商品采购的规定
财务制度中商品采购的规定一、总则1. 为规范公司的商品采购行为，保障公司的资金安全和商品采购质量，在本财务制度中制定商品采购的相关规定。
2. 公司的商品采购应当遵循诚实守信、平等自愿、公开竞争、保密原则，遵守国家法律法规以及公司内部规章制度。
3. 公司商品采购包括直接采购和招标采购两种方式，具体采购方式由采购部门根据采购项目的性质和规模进行选择。
4. 本制度所指的商品采购范围包括公司生产经营所需的原材料、设备、劳保用品等各类商品。
5. 商品采购的各个环节应当建立严谨的管理制度和审批流程，确保商品采购的合规性和有效性。
二、商品采购流程1. 采购计划1.1 采购部门根据公司的经营计划和生产需求，编制商品采购计划，包括采购项目、数量、预算等内容。
1.2 采购计划应当经过相关部门的审核批准，确保采购计划与公司的经营方针和财务预算相一致。
2. 采购准备2.1 采购部门根据采购计划，制定详细的采购方案，包括采购方式、供应商筛选、合同条款等内容。
2.2 采购部门应当在采购前充分调查了解市场行情，选择合适的供应商，进行供应商的资质审核。
3. 采购实施3.1 采购部门根据采购方案，与供应商进行谈判，达成采购合同。
3.2 采购部门应当在采购过程中及时与财务部门进行沟通，确保资金安全和采购合同的合规性。
4. 采购验收4.1 采购部门根据采购合同的约定，对所采购的商品进行验收，确保商品的质量和数量与合同一致。
4.2 验收合格的商品应当及时入库，进行相应的财务记录和资产管理。
5. 采购结算5.1 采购部门应当及时向财务部门提供采购凭证和相关资料，进行采购结算工作。
5.2 财务部门应当按照相关规定，及时结算采购款项，确保供应商的合法权益。
6. 采购档案6.1 采购部门应当建立完整的采购档案，包括采购合同、采购订单、发票、验收单等相关资料。
6.2 采购档案应当归档保存，供日后查阅和审计之用。
三、商品采购责任1. 采购部门负责执行公司的商品采购计划，确保采购项目的及时、合规完成。
采购商品品类管理制度范本
一、目的为了规范公司采购商品品类管理，确保采购商品的品质、价格、供应稳定性，降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购商品品类的管理工作。
三、职责1. 采购部负责制定采购商品品类管理制度，组织实施并监督执行。
2. 供应部负责采购商品品类的市场调研、供应商评估、采购计划的编制和执行。
3. 质量部负责对采购商品品类进行质量验收和监控。
4. 财务部负责采购商品品类的成本核算和预算管理。
四、管理制度1. 采购商品品类规划（1）采购部根据公司生产经营需要，结合市场调研，制定采购商品品类规划。
（2）采购商品品类规划应包括：商品品类、规格、型号、质量标准、供应商选择、采购数量、采购周期等。
2. 供应商管理（1）供应部负责对供应商进行市场调研、评估和筛选，确保供应商具备合法资质、良好信誉和优质服务。
（2）供应商评估应包括：生产能力、产品质量、价格竞争力、交货周期、售后服务等方面。
（3）建立供应商档案，对供应商进行动态管理。
3. 采购计划管理（1）供应部根据采购商品品类规划，编制采购计划，包括采购时间、数量、价格、交货周期等。
（2）采购计划需经相关部门审核，并报总经理批准。
4. 采购合同管理（1）采购合同应明确商品品类的质量、价格、数量、交货时间、售后服务等条款。
（2）合同签订前，采购部应进行合同审核，确保合同条款合法、合规。
5. 质量管理（1）质量部负责对采购商品品类进行质量验收，确保符合国家标准、行业标准和企业标准。
（2）对不合格商品品类，及时通知供应部处理，并记录相关情况。
6. 成本核算与预算管理（1）财务部负责对采购商品品类进行成本核算，包括采购成本、运输成本、仓储成本等。
（2）财务部根据成本核算结果，制定采购预算，并监督执行。
五、奖惩1. 对采购商品品类管理工作表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司经济损失的，追究相关责任人的责任。
六、附则本制度由采购部负责解释，自发布之日起执行。
单位商品采购管理制度
第一章总则第一条为加强单位商品采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，保障商品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有商品采购活动。
第三条本制度遵循以下原则：1. 规范化原则：采购活动必须严格按照国家法律法规和本制度的规定执行。
2. 质量优先原则：采购商品必须符合国家质量标准，确保商品质量。
3. 成本控制原则：在保证商品质量的前提下，降低采购成本。
4. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。
第二章采购机构与职责第四条单位设立采购管理部门，负责商品采购工作的组织实施和监督管理。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，明确采购商品种类、规格、数量、质量要求等。
2. 组织实施采购活动，选择合适的供应商，签订采购合同。
3. 监督采购合同履行情况，确保商品按时、按质、按量交付。
4. 定期对采购工作进行总结和评估，不断优化采购流程。
5. 接受单位领导和有关部门的监督和检查。
第三章采购流程第六条采购计划1. 各部门根据实际需求，提出商品采购申请，填写《商品采购申请表》。
2. 采购管理部门对采购申请进行审核，确定采购计划。
3. 采购计划经单位领导审批后，由采购管理部门组织实施。
第七条供应商选择1. 采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择供应商。
2. 供应商应具备合法经营资格、良好的信誉和稳定的供货能力。
3. 采购管理部门对供应商进行资格审查，确保其符合要求。
第八条签订合同1. 采购管理部门与供应商签订《商品采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括商品名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
第九条采购合同履行1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量交付商品。
2. 采购管理部门对商品进行验收，确认商品符合合同约定。
3. 验收合格的商品入库，不合格的商品退回供应商。
第十条采购合同变更与解除1. 合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更或解除合同，双方应协商一致，签订变更或解除合同。
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商品采购制度
发布日期实施日期
目录
1. 目的 (3)
2. 适用范围 (3)
3. 涉及岗位 (3)
4. 工作流程 (3)
4.1.采购计划 (3)
4.2.采购询价比价管理 (4)
4.3.合同签订 (4)
4.4.商品入库 (4)
4.5.采购付款 (4)
4.6.付款核销 (5)
5. 相关文件........................................ 错误!未定义书签。
1.目的
明确商品采购工作流程，加强采购工作的管理。
2.适用范围
商品采购是指用于公司经营性商品(服务)的采购工作。
3.涉及岗位
采购商务、各销售部门、库房管理员、财务核算员、出纳员。
4.工作流程
4.1. 采购计划
4.1.1常规备货商品采购计划由采购需求发起人综合上月及当月销售情况、结合当前库存情况，预计下月采购数量，每月27号报送商务部，由商务部制定采购计划表，每月1号报运营支持总监审批执行采购；
4.1.2非常规备货如已经与销售方签订销售合同，采购商务按照4.1.1，会同销售合同一起报运营支持总监审批；如还未签订销售合同需先行采购，则由销售部门填写《非常规商品采购/备货申请表》报运营支持总监审批后按4.1.1执行；
4.2. 采购询价比价管理
4.2.1 公司所有经营性商品(服务)采购均由商务部负责采购；
4.2.2 商务部根据业务部门上报的采购需求及时进行询价、比价，预定采购业务进度应能配合请购项目的缓急；
4.2.3 对自由外采商品(服务)的采购价，至少应进行三家或三家以上的询价、比价，并形成市场询价记录，未经询价、比价的自由外采商品(服务)，严禁采购（项目或厂家指定供应商商品除外）；相同配置产品如价格无变化，重复性采购时不再进行采购比价。
4.2.4分析询价记录，拟订议价对象、议价策略及拟购底价，最终形成《采购比价表》,报相关领导审批；
4.2.5 询价、比价原则：同一种商品(服务)类型，优先比较商品价格和质量、同
价格同质量的基础上比较品牌美誉度、前三者相同的情况下，比较售后服务的及时性和方便程度，选择价优质高的供方进行合作；
4.2.6建立日常低价搜索机制：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息资料库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购；
4.2.7 国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序。
4.3. 合同签订
4.3.1合同签订方式：常规采购合同和电子采购合同
4.3.1.1常规采购合同：采购商务与供应商确定采购合同内容，拟定合同后报运营支持中心总监审批和盖章，经双方盖章后合同生效；
4.3.1.2电子采购合同：根据上游厂商、代理供应商的要求，在供应商指定的电子商务平台上执行订购、审批、查询的订单，称之为电子采购合同，为满足公司内部审批需求，执行电子采购合同的，我方只保留经过审批的纸质采购合同即可，审批流程依据公司审批管理规定执行。
4.3.2采购商务将采购合同信息EXCEL电子台账。
4.3.3采购商务在ERP系统中录入采购订单；
4.3.4 采购商务将合同按月整理后存档。
4.4. 商品入库
4.4.1采购商务根据库管收货情况与采购凭证（采购合同、采购订单、采购审批表、供方发票等）核对无误后，审核ERP系统中的采购订单，库管在ERP系统中做接收入库（从航天信息股份有限公司采购的商品需要由采购商务在电子商务平台上进行签收）；
4.4.2 采购商务根据库管收货情况、结合实际业务需求，通过ERP系统生成《入库单》并打印一式两份，双方签字确认；
4.5. 采购付款
4.5.1采购商务根据采购合同的有关付款条款，填写《付款申请单》提交财务部及公司领导审批；
4.5.2将通过审批的《付款申请单》交财务出纳办理货款支付；
4.5.3出纳将办理完毕的付款底单复印件或电子汇款回单交与采购商务办理合
同付款核销手续；
4.6. 付款核销
4.6.1采购商务在货款支付后及时催收发票；
4.6.2采购商务核验收到的发票信息无误后,根据发票与ERP系统中的入库单进行核对，由入库单下推生成“购货发票”，录入发票号码，并进行发票钩稽；
4.6.3采购商务将钩稽完毕的发票（增值税发票含抵扣联）与经库管签字的入库单一并提交财务核算员；
4.6.5财务核算员收到发票和入库单后，审核ERP系统中的采购凭证。
5.相关附件
5.1 《采购计划表》
5.2 《商品采购/备货申请表》
5.3 《采购比价表》
（）月采购计划表
非常规商品采购/备货申请表日期：编号:
采购比价表
采购单位：年月日项目名称：
经手人：复核人：审核人：审批人：。