3、某企业企业质量诚信制度 目录 及检查测评表

共五章

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企业质量诚信制度

颁布日期：2010年 5 月 18 日企业质量诚信制度

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手册版本号：第一版 2010-5-18发布 2010-5-18实施

共五章

企业质量诚信制度

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目录

颁布日期：2010年 5 月 18 日

第一章 质量诚信教育和奖惩制度

第一节 质量诚信教育培训管理办法 (2)

第一节 质量奖罚制度…………………………………………………2—8

第二章 质量检验制度

第一节 质检部管理制度……………………………………………9—12 第二节 检测设备管理制度…………………………………………13—18 第三节 原材料控制程序……………………………………………19—23 第四节 过程质量控制程序…………………………………………24—30

第五节 检验和试验规程……………………………………………31—33

第六节 不合格品控制程序…………………………………………34—35 第三章 售后服务制度

第一节 质量三包服务承诺 (36)

第二节 顾客投诉处理程序…………………………………………37—38 第三节 售后服务管理规定…………………………………………39—43 第四节 顾客满意度调查程序………………………………………44—45 第四章 产品追溯制度

第一节 产品质量可追溯性控制程序………………………………46—49 第二节 纠正和预防措施控制程序…………………………………50—54 第三节 员工、环境及社会责任管理控制程序……………………55—56 第五章 质量诚信自律

第一节 企业质量诚信测评管理制度………………………………57—60

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企业质量诚信制度检查表

序 号 制 度 内 容

主管部门 1

质量诚信教育制度

组织员工学习质量诚信规范，提高质量诚信意识，并做好相关记录。

企业发展与人力

资源 2

质量诚信奖惩制度

结合员工的岗位职责落实质量诚信职责，形成质量诚信绩效评价和奖惩机制，并做好相关记录。

企业发展与人力

资源

1．按照有关规定配备具备资格或相应能力的检验人员。

2．对原材料和外购，外协件进行严格的检验或难证，并按规定保存相关的检验或验证记录。

3．配备必需的出厂检验设备，按标准要求对最终产品进行严格的质量检验，确保不合格产品不出厂，并按规定保存产品出厂检验记录。

3

质量检验制度

4．在用的检验检测设备定期进行检定或校准，确保检验检测设备符合要求，并做好相关记录。

采购部制造计划部质检部 1．向消费者提供产品使用说明；建立顾客档案。 2．建立售后服务网络，在承诺的时间内帮助顾客解决产品使用过程中遇到的问题，并做好记录。 3．公布投诉电话，妥善处理顾客对产品质量的抱怨和投诉，努力使顾客满意，并做好相关记录。

4

售后服务和进行质量

跟踪制度 4．开展顾客满意度调查，了解顾客需求，持续改进质量，并做好相关记录。

营 销 部 1．对产品使用的质量性能指标或质量状况等级等反映产品质量状况的特性进行明示或作出公开承诺（加入电子监管网）。

5

质量诚信自律制度 2．企业网站公布质量方面信息，接受社会公众的监督. 1．员工的承诺与实际行为一致。

2．公司对员工的承诺是否兑现，员工改善是否逐步提高，员工的职业健康是否得到保护。

3．公司内外部环境和产品公害因素是否定期进行检测，且达标合格，有无周边及社会的投诉， 6

员工诚信承诺制度、员工职业健康安全管理制度、环境制度、社会责任与公益活动

制度

4．公司对社会责任及公益活动的支持履行情况。

企业发展与人力资源总经办

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质量诚信经营结果测评表

序 号 项 目 具 体 内 容 合计分数

1

质量诚信方针目标的制

定与教育制度 1．质量诚信目标方针的制定与贯彻：

公司有无确定质量诚信的方针及目标指标

对方针的下达及分解情况

对方针目标的贯彻及理解情况

2．质量诚信教育建设：

有无质量诚信教育制度和规定

要有质量诚信年度培训计划

采购用了哪些教育宣传培训措施

3．质量诚信教育培训实施结果：

教育培训实施及落实情况

教育培训相关记录

对教育培训后的结果评定

15分

2 质量诚信奖惩制度 1．质量诚信组织建设：

是否成立质量诚信专门组织或机构

组织采取了哪些质量诚信管理活动

组织分工或职责是否明确

2．质量诚信评价与奖惩机制：

是否采用了有效的评价措施

建立了相关的评价管理办法及标准

是否进行了评价或奖罚

评价及实施记录

15分

3 质量检验制度 1．质量保证体系建设：

涉及质量相关的文件是否齐全

按照有关规定配备具备资格或相应能力的检验人员

有无采取了质量相关的专门培训教育

对原材料供应及相关方的质量控制与管理

有无对质量改善进行策划

质量要求是否符合国家或行业技术标准相关要求

2．质量保证控制手段：

对质量管理采取了哪些有效的管理活动

如何对质量信息的传递与沟通的

是否建立了全面质量信息数据库

对质量问题的分析采用了哪些手段及方法

质量记录是否齐全

对客户的质量问题是如何及时有效处理或响应的

整个质量管理和质量记录是否具备可追溯性

如何进行质量验证及对验证过程的相关管理

对检测设备和检验工具是否进行了有效的管理

3．质量管理制度：

是否制定了质量诚信绩效考核考评办法

对质量专职管理员和生产主管人员职责明确

25分

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