3、某企业企业质量诚信制度 目录 及检查测评表
企业质量管理制度执行情况检查考核表
企业质量管理制度执行情况检查考核表企业质量管理制度执行情况检查考核表质量管理体系是企业的命脉，为了保证企业质量管理制度的有效实施，必须进行检查和考核。
下面是企业质量管理制度执行情况检查考核表，旨在帮助企业将质量管理制度运行得更加顺畅和高效。
第一部分：基本信息企业名称：_______________检查日期：_______________检查部门：_______________检查人：_______________被检单位负责人：_______________联系电话：_______________第二部分：质量管理制度落实情况No. 检查项目考核标准考核结果备注1质量方针、目标、计划的制定根据ISO9001标准的要求，企业制订了“质量方针、目标、计划”，并做到：1.1 质量方针能够明确反映顾客需求和企业特点，并承诺不断完善符合相关法律要求的产品和服务；1.2 质量目标能够具体、可操作、符合实际，并能够持续持续达到和提高；1.3 质量计划符合质量目标和时间要求，并能够支持企业持续改进。
2组织结构与职责2.1 企业组织结构合理，职责明确，人员配备足够；2.2 所有岗位职责、职权都明确制定，包括质量管理职责；2.3 企业内部沟通有效，生产、营销、质量等部门间能够协同工作。
3文件控制3.1 合适的文件控制程序能够确保管理手册、程序、规程、指南等质量管理文件得到准确的识别、审查、变更和审批；3.2 文件的颁布和更新应该明确，并且能够及时落实；3.3 每个文件都应该由授权人员进行细致和全面的审查和批准。
4培训所有员工都应该得到一定程度的培训支持：4.1 为新员工提供入职培训，并将要求落实到人力资源管理的流程中；4.2 进行定期培训，提高员工的职业技能和质量意识；4.3 对接受培训的员工能够进行有效的评价，以期不断完善培训计划。
5记录管理5.1 所有的记录都要求满足质量手册和质量程序要求；5.2 记录必须是真实、准确、全面的，并应该被按时和适宜保留；5.3 所有记录都应该得到实际使用，并建议适当展示和公布。
企业质量诚信评价表
2021年
2022年
2023年
四、技术创新
研发投入
2021年
2022年
2023年
研发经费占比（%）
研发人员占比（%）
近三年企业有效授权专利数量
发明专利数量
实用新型专利数量
外观专利数量
近三年企业获得科技奖励情况
科技奖励名称
颁奖部门
颁奖时间
五、社会影响
市场情况
2021年
20准0项；
5.主导团体标准9项，参与团体标准31项。
注：起草单位排名前三为主导，第三名之后为参与。
二、诚信管理
生产经营管理
□持有效的营业执照合法经营
办理相关法定行政许可情况：
□生产许可证□安全许可证□环保许可证□其他
涉及人类健康和安全、动植物生命和健康以及环境保护和公共安全的产品是否通过了国家强制性产品认证：□是 □否 □不适用
近三年在信用中国、海关、银行、保险等是否有不诚信记录：□是 □否
近三年企业获得合规信用、质量诚信方面奖励或荣誉情况
奖励/荣誉名称
颁奖部门
颁奖时间
三、产品和服务质量
主要性能指标
主要性能指标名称
本企业水平
国际
领先水平
国内
先进水平
行业
先进水平
行业平均水平
企业主导产品合格情况
2021年产品合格率
2022年产品合格率
发证机构
有效期限
近三年企业获得质量奖励情况
质量奖励名称
颁奖部门
颁奖时间
顾客满意度（%）
近三年是否取得第三方专业机构依据GB/T 19039国家标准出具的顾客满意度调查报告：□是 □否
公司质量管理制度执行情况检查考核表
公司质量管理制度执行情况检查考核表背景本文档为公司质量管理制度执行情况检查考核表，旨在全面检查公司质量管理制度的执行情况，对各部门进行考核，找出存在的问题和不足，提出改进意见，确保公司质量管理制度的顺利执行。
考核方式本文档采取定期巡查、抽样检查和随机抽查的方式，对公司各部门的质量管理制度执行情况进行考核。
在定期巡查中，质量管理部门会根据质量管理制度的要求，定期对公司各部门进行巡查，并记录相关数据和情况。
在抽样检查中，质量管理部门会根据质量管理制度的要求，对公司各部门的重点区域和关键流程进行抽样检查，以确保执行情况的真实性和数据的可靠性。
在随机抽查中，质量管理部门会随机选择某个部门进行检查，并对该部门的执行情况进行评估和考核。
考核内容本文档的考核内容分为四个部分：文档管理、流程管理、现场管理和绩效评估。
文档管理是质量管理制度执行情况考核的重要组成部分，主要考核以下内容：•是否符合质量管理制度的要求；•是否完整、准确、实用；•是否按时更新、审批。
流程管理流程管理是质量管理制度执行情况考核的关键部分，主要考核以下内容：•各部门流程是否按照制度要求执行；•流程文件是否完整、准确、实用；•流程执行过程中是否出现失误和问题。
现场管理现场管理是质量管理制度执行情况考核的直接表现，主要考核以下内容：•现场人员是否按流程执行，并遵守安全规定；•设备、工具等是否符合要求和维护；•环境卫生管理是否得当。
绩效评估是质量管理制度执行情况考核的最终目标，主要考核以下内容：•是否达成质量管理制度的目标；•是否节约了资源、提高了效率和减少了成本；•是否得到了客户和合作伙伴的认可。
考核结果及改进对于考核结果，质量管理部门会根据得分情况进行统计和评估，并针对每个部门提出具体的改进意见和建议。
领导层会对考核结果进行综合评估，并组织各部门进行改进和落实。
总结公司质量管理制度执行情况检查考核表是公司质量管理制度执行情况的基本工具，通过考核可以发现存在的问题和不足，提出改进意见，保证公司的顺利运营和发展。
企业诚信考核标准表
企业诚信考核标准表企业诚信是企业经营活动的基本准则，也是企业与各利益相关方之间良好合作的基础。
诚信考核标准是评估企业诚信水平的指标，通过制定相应的考核标准，可以规范企业行为，提高企业的诚信度。
以下是一份企业诚信考核标准表。
一、法律遵纪标准1.企业应依法经营，遵守国家法律法规以及相关部门的规定和要求。
2.企业应建立健全法律法规宣传教育体系，提高员工的法律意识。
3.企业应确保财务纪录真实完整，遵守相关会计规范和审计要求。
二、合同履约标准1.企业应真实合法地履行与供应商、客户、合作伙伴等的合同约定。
2.企业应严格按照合同要求的质量、安全、交付期限等进行履约。
3.企业应主动与合同方沟通，及时解决合同履约中的问题和争议。
三、服务质量标准1.企业应提供高质量的产品和服务，满足客户的需求。
2.企业应建立完善的售后服务体系，解决客户在使用过程中的问题和疑虑。
3.企业应尊重消费者的权益，保护消费者的合法权益。
四、社会责任标准1.企业应积极履行社会责任，保护环境，推动绿色发展。
2.企业应关注员工的生活和安全，提供良好的工作环境和福利待遇。
3.企业应参与公益事业，如捐资助教育、支持灾区建设等。
五、诚信管理标准1.企业应建立诚信管理体系，明确责任和权限，确保诚信管理的落实和有效运行。
2.企业应加强对内部人员行为的监督和约束，防止内部不诚信行为的发生。
3.企业应建立有效的投诉处理机制，及时处理客户和其他相关方的诉求。
六、信用评价标准1.企业应通过信用评价机构的评估，获取信用评级，并将评级结果公示。
2.企业应定期披露经营信息，提高信息透明度，增加市场信任度。
3.企业应与金融机构、供应商、客户等建立良好的信用关系，共同维护市场秩序。
以上是一份企业诚信考核标准表，通过对企业在法律遵纪、合同履约、服务质量、社会责任、诚信管理和信用评价等方面的考核，可以全面评估企业的诚信水平，为企业良好发展提供保障。
同时，企业也应根据自身实际情况，制定相应的补充标准，进一步提升诚信水平。
质量管理制度执行情况检查考核表
4.不合格药物旳销毁应报主管领导，在质管部旳监督下执行销毁。
5.不合格药物旳处理、报损、销毁等记录应真实、完整，并按规定保留。
6.凡不合格药物应及时与供货方或客户联络，妥善处理。
业务部
质管部
储运部
□符合规定
□不符合规定
十、记录、票据和凭证管理制度
1.记录和凭证旳设计符合规定。
2.质管部根据业制定旳年度培训计划合理安排整年旳质量教育、培训工作，建立员工质量教育培训档案。
3.企业员工旳质量知识学习，以企业定期组织集中学习和自学方式为主；药学专业技术人员每年旳教育时间不得少于16课时。
4.企业在岗员工须进行药物知识旳学习与考核。一般每月
考核一次，考核成果与次年签订上岗协议、晋级或加薪
□不符合规定
二十五、顾客访问制度
1.质管部负责顾客访问工作，建立健全顾客访问档案，汇总分析顾客意见，及时、精确地反馈到有关部门。
2.业务部要设有专用记录本，指定专人负责来访记录工作，如实记录访问时间，对象以及反应旳问题
3.建立定期访问制度，质管部每六个月一次向客户书面征询意见。
4.对顾客反应旳意见和提出旳问题，必须跟踪理解，研究整改措施，妥善处理。
业务部
质管部
□符合规定
□不符合规定
二十七、中药饮片质量管理制度
1.购进规定：保证所经营中药饮片旳质量，杜绝假冒伪劣品种流入我司。
2.销售规定：将中药饮片销售给具有合法资格旳企业。
3.验收规定：必须对中药饮片逐批验收，并按规定旳抽样原则抽样检查，防止伪劣、变质、包装不良等不符合质量规定旳中药饮片入库。
1.凡无合法理由或责任不应由我司承担旳退换货规定，原则上不予受理。特殊状况由总经理同意后执行。
公司各个部门诚信因素识别和评价表
不可能
严重
否
人员结构
供应商选择
1 与评定管理
过程
人员配备
影响选择与评定供应商
人员配备不足或者不合理 （如缺少品管、生产人员的 参与）
过程的准确性和合理 性，导致选择的供应商 不合格，公司原辅料的 质量和供应得不到保证
严格按照《采购控制程序 》供方评定中有关人员配 备的要求进行人员配备。
不可能 严重
极少
一般
否
注：此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表，各部门应根据部门职责、岗位职责进行细化，找出各部门自身容易失信的因素，并加以控制。
诚信因素识别和评价表
部门：采购部 编号：
序号 过程名称 因素类别
因素分析
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分
析
是否重大
可能性 严重性
1. 定期进行合规性评
《采购控制程序》 的供方评定
1.《采购控制程序》的供 方评定内容不符合法律法规 要求。 2.未按《采购控 制程序》的供方评定的规定 要求执行
选择供应商的不理想、 不合格，导致公司原辅 料的质量和供应得不到 保证。
否
。
环境设施 社会诚信环境
社会的诚信大环境不良，存 在人情关系网，存在暗箱操 作等不良社会氛围。进行供 应商选择和评价时讲人情不 讲原则
影响选择与评定供应商 过程的合理性和公正 性，导致选择的供应商 不合格，公司原辅料的 质量和供应得不到保证 。
影响选择与评定供应商过 程的合理性和公正性，导 致选择的供应商不合格， 公司原辅料的质量和供应 得不到保证。
极少 严重
是
影响品管部的检验结果
《合格供方名录》 的传 递
供应商评价的结果——《合 格供方名录》未及时传到各 个相关部门
质量管理制度执行情况检查考核记录表
质量管理制度执行情况检查考核记录表
一、背景
质量管理制度是企业管理体系中的重要组成部分，对于确保产品和服务质量、提高生产效率、降低成本具有重要意义。
为了评估质量管理制度的有效执行情况，进行检查和考核成为必要步骤。
二、检查考核项目
1. 质量管理制度文件完备性
•[ ] 质量手册是否包含了全面的质量管理制度要求
•[ ] 各部门是否具备相应的质量管理手册
•[ ] 相关人员是否能够熟练掌握和执行各项制度要求
2. 质量管理制度执行情况
•[ ] 相关制度是否顺利执行，是否存在遗漏或不符合的情况
•[ ] 制度执行的过程中是否存在漏洞或待改进之处
•[ ] 制度的执行效果如何，是否能够达到预期的质量管理目标
3. 质量风险控制
•[ ] 是否能够有效地应对质量风险，及时做好预防措施
•[ ] 是否有建立和健全质量风险评估和管理制度
•[ ] 是否制定了应急预案，能够有效处理质量问题
三、检查考核记录
项目检查结果备注
质量管理制度文件完备性合格/不合格
质量管理制度执行情况优秀/良好/一般/不合格
质量风险控制有/无风险
四、改进措施
针对检查考核中发现的问题和不足，制定相应的改进措施，明确责任人、时间节点，监督改进执行情况。
五、总结
质量管理制度执行情况检查考核记录表作为评估质量管理制度有效性的重要依据，通过定期检查和考核，能够及时发现问题、加强改进，确保企业质量管理制度持续有效运行，提升产品和服务质量，增强竞争力。
质量管理制度执行情况检查考核表
质量管理制度执行情况检查考核表一、制度知晓度与培训企业需要确认员工对质量管理制度的知晓程度。
这包括员工是否了解相关的质量政策、目标以及操作程序。
企业应定期组织培训，确保每位员工都能够理解并记住质量管理制度的核心内容。
二、制度执行情况在制度知晓度的基础上，企业需要检查员工在日常工作中是否遵守质量管理制度。
这包括但不限于产品检验、记录填写、不合格品处理等方面。
通过对工作流程的观察和记录，可以评估员工是否严格按照制度要求执行任务。
三、问题及改进措施检查过程中发现的问题应当及时记录，并分析问题产生的原因。
企业应鼓励员工提出改进建议，并对可能的解决方案进行讨论。
对于已经实施的改进措施，需要跟踪其效果，确保问题得到有效解决。
四、内部审核内部审核是检查质量管理制度执行情况的重要环节。
企业应定期安排内审员对各部门的质量管理情况进行审计。
内审员需要具备独立性和客观性，以确保审核结果的准确性。
五、管理评审最高管理层应定期对质量管理体系进行评审，以确定体系的适宜性、充分性和有效性。
管理评审应基于内外部审核的结果、客户反馈、过程绩效指标等信息进行。
六、持续改进质量管理制度是一个动态的过程，需要不断地进行评估和改进。
企业应根据检查结果和市场变化，调整和完善质量管理体系，以实现持续改进和满足客户期望。
总结：通过以上六个方面的检查和考核，企业可以全面了解质量管理制度的执行情况，并据此制定相应的改进措施。
这份质量管理制度执行情况检查考核表范本旨在提供一个标准化的检查流程，帮助企业提升质量管理的效率和效果，最终达到提高产品和服务质量的目标。
公司质量管理制度执行情况检查考核表
公司质量管理制度执行情况检查考核表
公司质量管理制度执行情况检查考核表
序号检查内容检查项已实行情况质量管理指标达成情况是否需进一步改进
一、质量政策及目标执行情况
1. 公司质量政策√√√
2. 公司质量目标√√√
3. 质量方针的宣传与贯彻情况√√√
二、组织管理
1. 质量管理体系文件是否齐备并通过审核√√√
2. 质量手册和程序文件是否能及时更新维护√√√
3. 新员工进厂后是否发放收集、评价并存档√√√
4. 培训计划是否齐备并能够及时落实√√√
5. 培训成果的评估及培训反馈的收集√√√
6. 质量问题的纠正和预防措施的执行情况√√√
7. 组织内部沟通机制的建设情况√√√
三、生产过程管理
1. 设计文件的控制与变更√√√
2. 产品检测合格率的统计情况√√√
3. 不良品数量的管理及处理情况√√√
4. 生产过程控制（物料、设备、工艺）√√√
5. 不良品和客户投诉处理情况√√√
四、设备及标准化管理
1.设备检查、保养情况√√√
2. 维修计划和维护记录√√√
3. 设备故障记录、停机记录√√√
4. 标准化管理的开展情况√√√
5. 在生产过程中，是否实行了工业品质量管理规范√√√
五、供货商及外药检验
1. 供货商的管理情况√√√
2. 供货商评价与发展情况√√√
3. 检验标准和方法的使用情况√√√
4. 检验记录和委外检验情况√√√
总结：公司质量管理制度执行情况基本符合要求，但在具体落实方面有需要改进的地方，建议通过培训和评估加强全员质量意识，不断优化流程，提高产品质量。
施工企业质量信誉评价检查评分表
施工企业质量信誉评价检查评分表
项目名称：标段：施工企业名称：检查日期：
施工企业签认：填表说明：
建设单位签认：
1.平时检查和集中检查，应对所有参建的施工企业检查
频度、项次基本均衡，检查项目可抽签确定。
本表的评价总分设定为300 分，打分采用扣分制，不设基础分，扣完为止。
2.本表检查结果必须经施工企业签认方为有效（施工企业拒不签认，应经检查组组长签字确认并注明原因）。
3.同一工点的同一项目的同一问题不得重复扣分。
4.检查人员在评分表中应注明扣分原因，要收集现场证明资料，一并交建设单位存档。
5.集中检查时应按照工程分类和工点总数，原则上提前一天确定检查工点。
6.需要检测的项目，检查时必须进行检测，并应根据检测规定的时间要求，提前抽样送检。
对不同施工企业同类检测项目应基本均衡。
7.本表的检查判定依据为国家及铁道部有关法律法规、强制性标准、质量验收标准、检测规程、批准的设计文件等。
8.为保证全路评价标准的统一性，建设单位和项目管理机构不得更改检查项目和打分标准。
公司质量管理制度执行情况检查考核表
公司质量管理制度执行情况检查考核表公司质量管理制度执行情况检查考核表填表说明：本表主要用于对公司质量管理制度执行情况进行考核，以检查公司各部门和职能部门的质量管理制度建设和执行情况，以及对员工的质量意识和能力的培养情况进行评估。
填表时请结合实际情况进行评分，评分细节要符合实际的实施情况，既要注重结果，也要注重过程。
考核对象：所有部门、职能部门及员工。
考核周期：年度考核，每年一次。
编号：年度：月份：考核项目\t 考核指标\t 得分一、质量方针：1.质量方针是否明确、具体，员工是否知悉并严格执行。
2.质量方针是否能够指导公司的经营战略和决策。
3.质量方针是否能够促进公司产品、服务的品质改进。
二、质量目标：1.质量目标是否与公司长期经营方针相一致。
2.质量目标是否可行，能否实现和衡量。
3.质量目标是否能够指导公司产品、服务的品质改进。
三、组织结构：1.公司是否建立了完善的质量管理组织结构，是否体现了职责清晰、协调紧密的特点。
2.各部门、职能部门是否建立了质量管理机构并明确其职责分工。
3.员工是否清楚其所在团队/部门的质量目标和责任。
四、相关质量文件：1.组织、部门是否清晰掌握相关的国家、行业、企业质量标准与法规，并能根据实际情况制定具体的质量管理文件。
2.质量文件的编制、修订、下发和控制是否符合相关规定。
五、质量培训：1.是否建立了完善的员工培训计划和资料，对员工进行定期和有效的质量培训。
2.员工是否对质量管理理念、方法、技能、操作规程等进行了系统的培训。
3.是否有有效的考核、反馈、激励机制，促进员工成长。
六、内部审核：1.是否按照规定程序定期组织内部审核，以检查和评估公司质量管理制度的有效性和实施情况。
2.审核的结果是否得到公司领导的认可和采纳，是否能够促进公司的持续改进。
七、质量纠正和改进：1.质量问题是否能够及时得到有力的遏制和控制，避免扩大和影响用户。
2.质量问题能否得到深入的分析和处理，找出问题根本原因，并采取措施防止再次发生。
质量及信用评价管理检查评分表
80
5、是否按照要求开展优质工程管理与申报
1、是否细化发布公司半年度信用评价工作目标及 未制定细化公司目标及要求文件的
信用评价监督 要求
管理
2、上报信用评价 信 息 的 扣 10 分 / 次 ， 未 开 展 检 查 或
60
3、是否对项目部进行信用评价检查
检查记录不全，扣10-30分
1、一般不良行为记录扣分情况
不良行为记录扣分各项目加权平均
信用评价不良 2、较大不良行为记录扣分情况
行为方面
3、重大不良行为记录扣分情况
每1分扣1分，较大不良行为记录每 1分加扣2分，任何一个项目出现重
40
大不良行为记录扣40分
实得分
1、是否对文件（含通报、通知单等）进行了归类
被检查单位名称： 检查人：
序号
条款
1
目标 （20分）
2
组织机构 （20分）
3
质量相关制度 （20分）
4
过程控制 （80分）
5
信用评价管理 （100分）
质量及信用评价管理检查评分表（安全质量环保部）
检查时间： 被检查单位确认签字：
分项
主要内容
相关目标的制 定及完成情况
质量管理目标
质量组织机构 1、 成立专门的组织机构
没有细化制定，扣5分/项，细化制 定不合理，扣1-3分/项
20
1、是否按制度要求开展质量检查并留有记录
管理过程中的 相关记录
2、是否召开质量专题会议并留有记录 3、是否收集各项目质量问题并建立质量问题库 4、是否建有质量奖罚台账
未按周期、时间要求及时记录的， 扣 4 分 / 项 ， 记 录 不 规 范 的 ， 扣 1-3 分/项
企业质量管理检查考核评分表
二
质量管理体系
(10分)
1.部门设置(3分)
2.岗位设置(3分)
3.管理制度(4分)
1.部门设置合理(1分)，分工明确(1分)，职责清晰(1分)；
2.岗位设置满足要求(1分)，有书面分工(1分)，岗位职责明确(1分)；
总分100分
检查得分合计
备注：
检查人：被检查项目质量负责人：时间：
3.未制定活动方案的（2分），未上报活动方案（1分），未组织实施（2分），活动组织实施后未及时总结（2分），记录资料不全（1分），无影像资料（1分），无活动内容台账（1分）
4.是否建立新技术应用推广计划（2分），是否建立台账（1分），记录及影像资料是否齐全（2分）
四
QC及创杯（20分）
1.QC小组活动及工程创优创杯（10分）
五
工程质量
信息化管理
(10分)
1.建立制度、台账(2分)
2.录入、审核过程管理(6分)
3.问题解决措施、跟踪(2分)
1.有专人（兼职）负责工程质量模块录入、审核工作(0.5分)，建立健全录入、审核及权限变更制度(0.5分)，建立信息化工作管理台帐（1分）；
2.对所辖项目信息化录入过程每月进行检查（1分）、指导并对数据进行审核（1分），有详细检查记录（1分）；无检查记录缺一月扣0.5分，检查结果状态是否闭合（1分），及时申请开通、变更模块权限（1分），无跟踪记录扣1分；
企业质量管理检查考核评分表
被检查单位/部门：
序号
考核项目
考核内容
检查要点及评分标准
检查扣分情况
得分
一
质量制度检查考核表
质量制度检查考核表
质量制度检查考核表
质量制度检查考核表
检查日期：检查组组长：组员：
受检部门（人员) 质量制度名称制度检查考核内容及方法检查情况
设备计量员设备计量员质理责任1.是否明确规定设备计量员的质量责任
2.责任人对质量责任了解,熟悉并掌握，能认真执行
业务员业务员质量责任1.是否明确规定业务员的质理责任
2.责任人对质量责任了解，熟悉并掌握，能认真执行
综合办公室综合办公室质量责任1.是否明确规定综合办公室的质量责任
2.责任人对质量责任了解，熟悉并掌握，能认真执行
综合办公室文员综合办公室文员质量责
任
1.是否明确规定综合办公室文员的质量责任
2.责任人对质量责任了解，熟悉并掌握，能认真执行
.。
企业质量诚信制度检查表与测评表
建立客户满意度调查规范
2．售后质量跟踪管理制度：
销售人员应告诉客户如何保存产品相关证据
有无客户投诉处理或应急响应制度
销售部应建立完整的客户档案，并制定相应管理制度
客户信息内部管理制度
15分
5
质量诚信自律制度
1．对产品性能指标或质量状况等级等反映产品质量状况的特性进行明示（加入电子监管网）
如何进行质量验证及对验证过程的相关管理
对检测设备和检验工具是否进行了有效的管理
3．质量管理制度：
是否制定了质量诚信绩效考核考评办法
对质量专职管理员和生产主管人员职责明确
25分
4
售后服务和进行质量
跟踪制度
1．售后系统的建立：
为了确保安装质量，应制定相应的安装作业办法
向消费者提供产品使用说明书及保养方法
5．对有危害的岗位员工，是否进行了定期体检
6．公司内外部环境和产品公害因素是否定期进行检测，且达标合格
7．对周边环境是否造成了影响或引起相关投诉
8公司对社会责任及公益活动的支持履行情况
15分
测 评 总 分 值
100分
企业内 容
主管部门
1
质量诚信教育制度
组织员工学习质量诚信规范，提高质量诚信意识，并做好相关记录。
综合管理部
2
质量诚信奖惩制度
结合员工的岗位职责落实质量诚信职责，形成质量诚信绩效评价和奖惩机制，并做好相关记录。
综合管理部
3
质量检验制度
1．按照有关规定配备具备资格或相应能力的检验人员。
对方针目标的贯彻及理解情况
2．质量诚信教育建设：
有无质量诚信教育制度和规定
要有质量诚信年度培训计划
企业质量管理制度执行情况检查考核表-图文
企业质量管理制度执行情况检查考核表-图文企业药品经营质量管理制度汇编连锁药店质量管理制度执行情况检查考核表连锁有限公司第连锁店20年月日质量管理制度执行情况检查考核记录表质量管理制度执行情况检查考核记录表组织部门负责人（签字）：质量管理制度执行情况检查考核记录表质量管理制度执行情况检查考核记录表组织部门负责人（签字）：质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称药品出库复核管理制度制度执行部门看现场、询问保管员、复核员储运部检查考核日期参与检查考核人员检查或考核方式检查或考核内容：1、药品出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。
2、出库复核应对质量检查和对数量项目的逐一核对，无误后应在出库复核联上签字，出库复核记录保存超过药品有效期一年，不得少于三年。
3、零货应按要求拼箱，拼箱要有明显标识。
4、询问保管员、复核员发现以下问题应停止发货，报质管部处理。
a、药品包装内有异常响动和液体渗漏。
b、外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等。
C、包装标识模糊不清或脱落。
d、药品已超出有效期。
检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：质量管理制度执行情况检查考核记录表组织部门负责人（签字）：质量管理制度执行情况检查考核记录表组织部门负责人（签字）：质量管理制度执行情况检查考核记录表质量管理制度执行情况检查考核记录表组织部门负责人（签字）：质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称卫生管理制度人事行政部、营业检查考核日期制度执行部门部、储运部参与检查考核人员检查或考核方式检查或考核内容：现场观察1、办公营业场所、库房内外、辅助场所均定期打扫，环境整洁，电脑、打印机摆放整齐，无污染物；2、库房周围地面干净、整洁，无垃圾，无积水。
有防火、防鼠、防鸟等设施，药品堆放有序；3、员工统一着装，佩戴胸卡，直接接触药品人员定期健康检查。
检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：。
施工企业质量信誉评价检查评分表
施工企业质量信誉评价检查评分表项目名称：标段：施工企业名称：检查日期：类别序检查内容项目号1机构2人员3主要设备质量行为 4 质量自控体系检验批、隐蔽5工程自检及报检6设计变更技术交底78质量问题整改检验批验收资9料内业资料10施工日志原材料11进场检验工设程备实及体构配12存储件检查方法扣分标准扣扣分原因分无专门质量管理机构扣 5 分；现场核查无专职质量管理人员扣 5 分；人员资格资质不满足扣 2 分。
项目经理不符扣 5 分；按投标承诺现技术、质量负责人不符各扣 3 分；和投标承诺不一致或和场核查其他质量管理人员不符每名扣 1 分；建设单位批准的不一致。
特种作业无证上岗，每名扣 2 分。
主要设备指：大型混凝土按投标承诺和搅拌、路基碾压、隧道掘施工组织设计主要设备不符每台套扣 2 分。
进与衬砌及单台设备原进行现场核查值在30 万元以上的设备。
查验体系文件质量责任未明确到具体人员，扣3分。
检查内业资报检但未经监理签认进入下道工序，每起扣 5 分；料、现场核查未报检进入下道工序，每起扣10 分。
检查内业资料手续不全，每起扣 3 分；及现场核查未经批准先施工，每起扣5分。
现场询问和查施工企业现场技术交底未交底到作业阅资料人员，每起扣 1 分。
依照监督、建未按期整改，每个问题扣5分；设、监理有关整改达不到要求，每个问题扣 3 分；质量问题通知不执行监理指令，每次扣5分。
单现场核查查阅资料、现资料缺失，每项扣 1 分；场核查和现场实际不符，每项扣5分。
随机抽查 1 个日期不连续或无质量描述，每缺 1 天扣1分；月内容发生的质量问题无记录，每起扣 3 分。
厂制品无出厂合格证或质量证明文抽检指标：细骨料检查级查看检验试验件，每批（台）次扣 5分；配和有害物质含量；粗骨报告资料、现未经进场检验或检验不合格进场，每料检查级配、压碎指标和批次扣 5 分；场抽检有害物质含量；道碴检查2 分；检验频次不足，每缺一次扣粒径级配、针片状指数、地材抽检指标不合格，每项扣 1 分。
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共五章
XXXX有限公司
共 60 页
第一版第 0 次修改
企业质量诚信制度
颁布日期：2010年 5 月 18 日企业质量诚信制度
编制：
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批准：
受控状态：受控
手册版本号：第一版 2010-5-18发布 2010-5-18实施
共五章
企业质量诚信制度
共 60 页
第一版第 0 次修改
目录
颁布日期：2010年 5 月 18 日
第一章 质量诚信教育和奖惩制度
第一节 质量诚信教育培训管理办法 (2)
第一节 质量奖罚制度…………………………………………………2—8
第二章 质量检验制度
第一节 质检部管理制度……………………………………………9—12 第二节 检测设备管理制度…………………………………………13—18 第三节 原材料控制程序……………………………………………19—23 第四节 过程质量控制程序…………………………………………24—30
第五节 检验和试验规程……………………………………………31—33
第六节 不合格品控制程序…………………………………………34—35 第三章 售后服务制度
第一节 质量三包服务承诺 (36)
第二节 顾客投诉处理程序…………………………………………37—38 第三节 售后服务管理规定…………………………………………39—43 第四节 顾客满意度调查程序………………………………………44—45 第四章 产品追溯制度
第一节 产品质量可追溯性控制程序………………………………46—49 第二节 纠正和预防措施控制程序…………………………………50—54 第三节 员工、环境及社会责任管理控制程序……………………55—56 第五章 质量诚信自律
第一节 企业质量诚信测评管理制度………………………………57—60
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企业质量诚信制度检查表
序 号 制 度 内 容
主管部门 1
质量诚信教育制度
组织员工学习质量诚信规范，提高质量诚信意识，并做好相关记录。
企业发展与人力
资源 2
质量诚信奖惩制度
结合员工的岗位职责落实质量诚信职责，形成质量诚信绩效评价和奖惩机制，并做好相关记录。
企业发展与人力
资源
1．按照有关规定配备具备资格或相应能力的检验人员。
2．对原材料和外购，外协件进行严格的检验或难证，并按规定保存相关的检验或验证记录。
3．配备必需的出厂检验设备，按标准要求对最终产品进行严格的质量检验，确保不合格产品不出厂，并按规定保存产品出厂检验记录。
3
质量检验制度
4．在用的检验检测设备定期进行检定或校准，确保检验检测设备符合要求，并做好相关记录。
采购部制造计划部质检部 1．向消费者提供产品使用说明；建立顾客档案。
2．建立售后服务网络，在承诺的时间内帮助顾客解决产品使用过程中遇到的问题，并做好记录。
3．公布投诉电话，妥善处理顾客对产品质量的抱怨和投诉，努力使顾客满意，并做好相关记录。
4
售后服务和进行质量
跟踪制度 4．开展顾客满意度调查，了解顾客需求，持续改进质量，并做好相关记录。
营 销 部 1．对产品使用的质量性能指标或质量状况等级等反映产品质量状况的特性进行明示或作出公开承诺（加入电子监管网）。
5
质量诚信自律制度 2．企业网站公布质量方面信息，接受社会公众的监督. 1．员工的承诺与实际行为一致。
2．公司对员工的承诺是否兑现，员工改善是否逐步提高，员工的职业健康是否得到保护。
3．公司内外部环境和产品公害因素是否定期进行检测，且达标合格，有无周边及社会的投诉， 6
员工诚信承诺制度、员工职业健康安全管理制度、环境制度、社会责任与公益活动
制度
4．公司对社会责任及公益活动的支持履行情况。
企业发展与人力资源总经办
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质量诚信经营结果测评表
序 号 项 目 具 体 内 容 合计分数
1
质量诚信方针目标的制
定与教育制度 1．质量诚信目标方针的制定与贯彻：
公司有无确定质量诚信的方针及目标指标
对方针的下达及分解情况
对方针目标的贯彻及理解情况
2．质量诚信教育建设：
有无质量诚信教育制度和规定
要有质量诚信年度培训计划
采购用了哪些教育宣传培训措施
3．质量诚信教育培训实施结果：
教育培训实施及落实情况
教育培训相关记录
对教育培训后的结果评定
15分
2 质量诚信奖惩制度 1．质量诚信组织建设：
是否成立质量诚信专门组织或机构
组织采取了哪些质量诚信管理活动
组织分工或职责是否明确
2．质量诚信评价与奖惩机制：
是否采用了有效的评价措施
建立了相关的评价管理办法及标准
是否进行了评价或奖罚
评价及实施记录
15分
3 质量检验制度 1．质量保证体系建设：
涉及质量相关的文件是否齐全
按照有关规定配备具备资格或相应能力的检验人员
有无采取了质量相关的专门培训教育
对原材料供应及相关方的质量控制与管理
有无对质量改善进行策划
质量要求是否符合国家或行业技术标准相关要求
2．质量保证控制手段：
对质量管理采取了哪些有效的管理活动
如何对质量信息的传递与沟通的
是否建立了全面质量信息数据库
对质量问题的分析采用了哪些手段及方法
质量记录是否齐全
对客户的质量问题是如何及时有效处理或响应的
整个质量管理和质量记录是否具备可追溯性
如何进行质量验证及对验证过程的相关管理
对检测设备和检验工具是否进行了有效的管理
3．质量管理制度：
是否制定了质量诚信绩效考核考评办法
对质量专职管理员和生产主管人员职责明确
25分
- 3 -
4
售后服务和进行质量
跟踪制度 1．售后系统的建立：
为了确保安装质量，应制定相应的安装作业程序
向消费者提供产品使用说明书及保养方法
要建立专门的客户沟通或投诉通道
建立客户满意度调查规范
2．售后质量跟踪管理制度：
销售人员应告诉客户如何保存产品相关证据
有无客户投诉处理或应急响应制度
销售部应建立完整的客户档案，并制定相应管理制度
客户信息内部管理制度
15分
5 质量诚信自律制度 1．对产品性能指标或质量状况等级等反映产品质量状况
的特性进行明示（加入电子监管网）
2．企业网站公布质量方面信息，接受社会公众的监督
3．配合质监、工商等部门的监督管理
4．接受第三方机构对产品的随即抽查
15分
6 员工诚信承诺制度、员工
职业健康安全管理制度、
环境制度、社会责任与公
益活动制度
1．建立公司员工诚信承诺制度
2．对员工的承诺兑现情况
3．对员工的职业健康，公司采取了哪些有效措施
4．有无员工工作环境现场管理办法
5．对有危害的岗位员工，是否进行了定期体检
6．公司内外部环境和产品公害因素是否定期进行检测，
且达标合格
7．对周边环境是否造成了影响或引起相关投诉
8公司对社会责任及公益活动的支持履行情况
15分
测 评 总 分 值 100分
- 4 -。