xxxx药业人员出差管理制度

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制药企业差旅制度

主题：国内出差政策
编码:
Code:HR-TRMP01V2.0
起草人/日期：
Lin Jun
2008-01-01
批准者/日期：
Dragon Chuang 2008-01-01
签发者/日期：
Chen Fengzhu 2008-01-01
生效日期:
2008-01-01
发放范围：全体员工
4.4餐费标准
餐费补贴标准为：早餐30元；中餐40元；晚餐60元。
公司行政收齐资料后交采购部对宾馆合同和价格进行审核（宾馆价格必须符合公司政策）。
由公司采购部统一核实和修改协议/合同，并代表公司与宾馆签订协议/合同。
采购部负责将此表交行政留档并根据合同即时更新网上协议宾馆。
上海强生制药有限公司人事政策页号:(第3页/总3页)
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3.6.不应预支借款者：
具有备用金区域的销售人员应尽量先使用备用金，
具有长城卡备用金的经理/总监出差应尽量使用长城卡备用金。
4.国内出差
4.1.交通工具
火车路程超过6小时，可乘卧铺或飞机。
出差所在城市市内交通费遵照节约原则予以报销。
如无公共交通工具或时间紧迫，可选择出租车。
销售代表、地区主管在所管辖区域内所发生的交通费不予报销。
厦门、福州、重庆、成都、长沙、昆明、大连、天津、武汉、青岛、济南、
哈尔滨、沈阳、西安、乌鲁木齐
三类城市：除上以外的其他城市
住宿费的报销需提供宾馆的明细表。
4.3加本公司协议宾馆的程序
因业务需要增加本公司协议宾馆的，各办事处行政或部门秘书可填写“协议宾馆推荐表”交公
司行政（附件2），并同时附上宾馆协议/合同文本。

医药公司出差费用报销管理制度

取得合法的原始发票：名称必须填写并应与公司法人执照的单位名称相符。
(2)交通费报销：毕节市区因公出差乘坐出租车应经部门领导同意并签字认可据实报销。
(3)差旅费报销应详细填写实际出发及到达时间、地点、出差任务、人数，所附原始单据张数。不能绕道和借出差之机到旅游景点参观游览，若有此情况，费用自理。并扣减当次出差补贴。填写手续不全者不予报销。
8、报销时间的规定：
因公出差回来当周报账日报销完毕。
费用报销时间：原则定为每周周日（临时有变动，由财务部提前通知），每月月末的前二天（适逢常规报账日不另行安排）把当月因故未能填报的费用单据交给财务部进行当月最后一次报账，以便财务单据及时入账。
四、其它
1．公司领导出差的各种车票（机票、汽车票、火车票）统一由公司行政部订购，其余员工一律自行办理。
出差天数及费用支出应在申请预算范围之内，有特殊情况超出预算的须特别批注，否则不予报销。
(4)票据粘贴规范:大票据贴上面，小票据贴下面，大票据如超过费用报销单大小，则将超过部份折叠与报销单齐平，小票据按从左向右按顺序鱼鳞状粘贴，粘贴要整齐，不得用订书钉装订，不能粘成大肚状。一次粘贴不要太厚，可多几张粘贴单。
3．经领导批准外出参加考察、会议的报销标准：
(1)集中食宿的，凭考察、会议通知及组织部门的收款收据据实报销，不再报销其它费用。
(2)考察、会议组织机构不安排食宿的，按照出差标准给予报销。
三．借款范围与方式
1、借款种类：现金。
2、现金借款的范围：差旅费、个人备用金、需预支现金的其他零星支出。
3、办理借款的方式：
4、出差人员必须合理安排时间，按规定返回公司上班，公司只报销规定交通工具费用，超出部分个人自行承担。
二、住宿补助及出差补助

药店人员出差管理制度

药店人员出差管理制度第一章总则第一条为了规范药店人员出差管理，提高出差效率和安全，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于药店旗下所有人员的出差活动。

第三条出差管理应遵循“合理、合规、安全、高效”的原则。

第四条出差管理应遵循节约成本、合理安排、提高效率的原则。

第五条出差管理应遵循事先计划、事中执行、事后总结的原则。

第六条药店应配备专门负责出差管理的专员，统一组织和管理出差活动。

第七条药店应建立健全出差报销和结算制度，经费要合规合理。

第八条药店应建立健全应急预案，保障出差人员的安全。

第二章出差审批第九条出差活动需提前向所在部门提交出差申请，经部门负责人审批同意后方可出差。

第十条出差活动涉及国外，需向人事部门提前报备，并按照相关规定申请办理出国手续。

第三章出差计划第十一条出差人员应根据出差目的、行程安排、出差时间等因素制定详细出差计划。

第十二条出差人员在出差前应准备好必备的证件、资料、药品等物资。

第十三条出差人员应遵循安全、便捷、节约原则选择出差交通工具和住宿。

第四章出差执行第十四条出差人员应根据出差计划行动，并及时向药店报告行程变化。

第十五条出差人员应保持手机畅通、与药店保持联系，时刻注意安全。

第十六条出差人员应按时出差报告，及时反馈出差过程中遇到的问题。

第五章出差结算第十七条出差人员需保留有关出差的一切票据、发票等费用凭证。

第十八条出差人员应在规定时间内向部门财务提交出差报销申请。

第十九条出差费用应按照相关规定进行审核和报销。

第六章出差总结第二十条出差人员应在出差结束后及时向药店提交出差总结报告。

第二十一条出差总结应包括出差的成果、经验及建议等内容。

第二十二条药店应对出差总结进行评估和整理，为以后的出差活动提供借鉴。

第七章处罚措施第二十三条出差中不遵守规定、擅自违章行为的人员，将受到相应的处罚。

第八章附则第二十四条本制度解释权归药店所有，如有疑问请向相关部门咨询。

药店人员出差管理制度范本

药店人员出差管理制度范本一、目的和原则为了规范药店人员出差行为，提高出差效率，节约成本，确保出差期间工作正常进行，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司所属药店人员因工作需要出差的情况。

二、出差申请和审批1. 药店人员出差前，需向上级领导提交书面出差申请，内容包括：出差时间、地点、目的、人员、预算等。

2. 上级领导应在收到出差申请后的3个工作日内进行审批，并对出差申请进行审核。

审批通过后，将审批结果通知申请人。

3. 药店人员收到出差审批通过通知后，应在规定时间内办理出差手续，包括：预订机票、酒店、车辆等。

三、出差期间的管理1. 药店人员出差期间，应遵守国家法律法规和公司规章制度，严格执行出差计划，确保工作顺利进行。

2. 出差人员应保持与公司的联系，及时报告出差进展和遇到的问题，如需调整出差计划，应提前向上级领导报告并获批准。

3. 出差期间，药店人员应严格执行预算规定，合理控制出差费用，不得违规报销与出差无关的费用。

4. 出差人员应注重个人形象和职业道德，遵守住宿、交通、就餐等方面的相关规定，不得从事与职务无关的活动。

5. 出差期间，药店人员应确保手机、电子邮件等通讯工具畅通，随时响应公司和工作需求。

四、出差结束后的工作1. 药店人员出差结束后，应在3个工作日内向上级领导提交出差总结报告，内容包括：出差成果、存在的问题及改进措施等。

2. 上级领导应在收到出差总结报告后的5个工作日内进行审核，并对出差成果进行评价。

3. 出差人员应按照公司财务规定，及时办理出差费用的报销手续，并提供相关证明材料。

4. 药店人员应根据出差经历，总结经验教训，提高自身工作能力和出差效率。

五、违规处理1. 药店人员违反本制度的，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。

2. 出差期间发生严重违规行为的，公司将依法承担相应责任，并视情节轻重对当事人进行处理。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

药企合规出差管理制度范本

第一章总则第一条为加强我公司合规管理，规范出差行为，降低合规风险，确保公司业务健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差员工应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及行业规范，确保出差期间的行为合规合法。

第二章出差申请与审批第四条出差前，员工应向所在部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。

第五条部门负责人对出差申请进行初步审核，符合出差条件的，签署同意意见；不符合条件的，应向员工说明理由。

第六条审批权限：1. 出差时间不超过3天的，由部门负责人审批；2. 出差时间超过3天或涉及重大业务项目的，由部门负责人报公司分管领导审批；3. 出差时间超过7天或涉及跨部门合作的，由公司分管领导报总经理审批。

第七条出差申请批准后，员工应填写《出差审批表》，经审批后，方可出差。

第三章出差管理第八条出差期间，员工应遵守以下规定：1. 严格执行国家法律法规，遵守公司规章制度及行业规范；2. 保守公司商业秘密，不得泄露；3. 不得从事与工作无关的活动；4. 不得接受与工作无关的馈赠、宴请等；5. 不得利用职务之便谋取私利。

第九条出差期间，员工应按规定使用公司交通工具，并注意交通安全。

第十条出差期间，员工应按规定使用公司资金，不得擅自改变出差预算。

第十一条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保公司能及时了解出差情况。

第四章费用报销第十二条出差结束后，员工应及时向所在部门负责人提交《出差报销单》，并附相关票据。

第十三条部门负责人对《出差报销单》进行审核，确保报销项目合规、合理。

第十四条审批权限：1. 出差费用不超过5000元的，由部门负责人审批；2. 出差费用超过5000元的，由部门负责人报公司分管领导审批。

第五章违规处理第十五条违反本制度规定，造成公司合规风险的，将按照公司相关规定进行处罚。

第十六条出差期间，如有违规行为，一经查实，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。

医药工业差旅费管理制度

医药工业差旅费管理制度一、总则医药工业差旅费管理制度的制定是为了规范医药工业企业员工出差期间的费用报销和管理，确保差旅费的合理使用和节约，维护企业财务的有效管理和资金的安全。

本制度适用于全体医药工业企业员工的差旅费管理。

二、出差申请1. 员工出差前必须向所在部门提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预计费用等信息，并经上级主管部门审批。

2. 出差申请应至少提前X天提交，确保有足够的时间进行审批和安排相关事宜。

三、费用预算1. 出差费用预算应根据出差目的、时间、地点等因素进行合理估计，并按照企业相关规定填写出差费用预算表。

2. 出差费用预算表应在出差前提交财务部门审批，并作为审批的依据。

四、费用报销1. 出差费用报销应填写出差费用报销申请表，并附上相关费用票据及报销说明。

2. 出差费用报销申请表应在出差结束后的X天内提交财务部门，逾期将不予受理。

3. 出差费用报销申请表应经上级主管部门审核后，由财务部门进行核实并进行报销。

4. 对于个人消费和不符合差旅费管理制度的费用，将不予报销。

五、费用发放1. 差旅费用应通过银行转账的方式发放给员工个人账户，不得直接发放现金。

2. 工作期间的餐补费、交通费等费用，应按照相关规定报销。

六、差旅费用管理1. 差旅费用的使用应遵循合理、合规、节约的原则，不得进行奢侈浪费。

2. 酒店住宿应选择性价比较高的中档酒店，不得超过预算要求。

3. 交通工具应选择经济实惠且符合安全要求的出行方式，不得超出预算要求。

4. 出差期间的伙食费应合理控制，严禁超标消费。

七、违规处理1. 对于未按规定出差申请的员工，将暂停其差旅费报销资格，并视情节轻重进行相应处罚。

2. 对于违反差旅费用管理制度的员工，将按照公司规定进行相应处罚，严重者将采取纪律处分措施。

八、附则1. 差旅费用管理制度的解释权归医药工业企业所有。

2. 本制度自执行之日起生效，并在企业内部进行宣传和培训。

本差旅费管理制度的目的是确保医药工业企业在员工出差期间的费用管理合规合法，有效控制差旅费用支出，提高企业财务管理水平和资金利用效率。

医药公司出差管理制度

医药公司出差管理制度一、出差审批流程1. 出差申请：员工需提前填写出差申请表，明确出差的目的、时间、地点、预计费用等关键信息。

2. 审批权限：根据出差的性质和级别，出差申请需由直接上级或相关部门负责人审批。

3. 紧急情况：如遇紧急情况需要临时出差，应尽快通过电话或其他即时通讯方式通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交出差申请表。

二、出差预算管理1. 预算制定：出差预算应根据出差目的和实际情况合理制定，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

2. 费用报销：员工出差结束后，需按照公司财务规定，及时提交相关费用凭证进行报销。

3. 预算控制：部门主管需对出差预算进行监督和控制，确保费用的合理性和有效性。

三、出差行为规范1. 安全第一：员工出差期间应遵守当地法律法规，注意个人安全和财产安全。

2. 形象代表：员工在外代表公司形象，应保持良好的职业素养和礼貌行为。

3. 保密原则：员工应严格遵守公司的保密协议，不得泄露任何商业秘密和敏感信息。

四、出差报告与总结1. 报告提交：员工应在出差结束后的一周内，提交详细的出差报告，包括工作进展、成果评估、市场信息收集等内容。

2. 经验分享：鼓励员工在出差报告中分享经验和教训，为公司后续的出差活动提供参考。

3. 绩效评估：出差报告将作为员工绩效考核的一部分，对员工的出差效果进行评价。

五、异常处理机制1. 遇到不可抗力因素导致出差计划变更或取消，员工应及时通知公司，并根据实际情况调整工作安排。

2. 出差期间如遇紧急问题，员工应立即向上级汇报，并寻求解决方案。

3. 对于因出差导致的健康问题或其他意外，公司将提供必要的支持和帮助。

六、其他注意事项1. 员工在出差前应确保工作交接到位，避免影响日常工作的正常进行。

2. 对于长期或频繁出差的员工，公司将考虑相应的福利补偿和工作调整。

3. 公司保留对出差管理制度进行调整的权利，以适应不断变化的工作环境和业务需求。

总结：。

医药公司出差管理制度

第一章总则第一条为加强我公司出差管理，提高出差效率，确保出差工作安全、有序进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

第三条出差管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理控制出差费用，提高资金使用效益；2. 安全原则：确保出差人员人身、财产安全；3. 高效原则：提高出差工作效率，确保工作目标达成；4. 规范原则：严格执行出差审批、报销等程序。

第二章出差审批第四条出差前，出差人员需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，报公司总经理审批。

第五条《出差申请表》应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差时间；3. 出差地点；4. 出差人员；5. 预计费用；6. 部门负责人意见；7. 总经理意见。

第六条出差审批流程：1. 部门负责人审批；2. 公司总经理审批；3. 审批通过后，由人力资源部统一安排交通工具。

第三章出差费用第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。

第八条交通费按照实际发生的车票、机票等费用报销，住宿费按照公司规定的标准报销。

第九条伙食补助费按出差天数计算，每天补助标准为人民币XX元。

第十条市内交通费按照实际发生的费用报销，每日最高报销金额为人民币XX元。

第十一条通讯费按照实际发生的费用报销，每月最高报销金额为人民币XX元。

第四章出差报销第十二条出差人员应在出差结束后3个工作日内，将《出差报销单》及相关票据提交至财务部。

第十三条《出差报销单》应包括以下内容：1. 出差人员姓名；2. 出差事由；3. 出差时间；4. 出差地点；5. 交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等明细；6. 审批人签字。

第十四条财务部对《出差报销单》及相关票据进行审核，审核通过后予以报销。

第五章附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十七条本制度如有未尽事宜，由公司总经理办公会研究决定。

药品收纳出差管理制度范本

药品收纳出差管理制度范本一、总则为了规范公司药品收纳出差行为，保障公司业务顺利进行，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有进行药品收纳出差的员工。

三、出差计划1. 部门经理根据业务需要，提前向总部提出出差申请，申请内容包括但不限于出差时间、地点、人员、任务等。

2. 总部审批部门经理的出差申请，并根据实际情况进行调整。

3. 部门经理将审批通过的出差计划通知相关人员，并做好出差前的准备工作。

四、药品收纳1. 药品收纳人员在出差过程中，应严格按照公司规定的药品收纳流程和标准进行操作。

2. 药品收纳人员应确保药品的质量和数量，对收纳的药品进行认真检查，发现问题及时上报。

3. 药品收纳人员应遵守国家相关法律法规，不得私自挪用、销售或损坏公司药品。

五、出差期间行为规范1. 出差人员应遵守公司职业道德和行为规范，保持良好的职业形象。

2. 出差人员应遵守住宿、交通等方面的相关规定，不得浪费公司资源。

3. 出差人员应保持与公司的良好沟通，及时汇报工作进展和存在的问题。

六、出差结束后的工作1. 出差人员应在出差结束后及时向部门经理汇报工作情况和药品收纳情况。

2. 部门经理对出差人员的工作进行评估，并对药品收纳情况进行审核。

3. 部门经理将审核通过的药品收纳情况进行汇总，并向总部报告。

七、违规处理1. 违反本制度的出差人员，公司将根据实际情况给予警告、罚款、降职等处分。

2. 严重违反本制度，给公司造成重大损失的，公司将依法追责。

八、附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度解释权归公司总部所有。

3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。

人员出差管理制度规定

人员出差管理制度规定第一章总则第一条为规范企业人员出差行为，提高出差效率，保障出差人员的人身安全和财产安全，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于本企业所有出差人员的出差活动，涉及的出差活动包括但不限于商务考察、业务洽谈、培训学习等。

第三条出差人员应当遵守本管理制度的规定，合理行使出差权利，维护企业形象，做到守纪律、讲规范、守秩序、争先进，形成良好的出差工作风气。

第四条本管理制度由企业领导提出建议后，经企业管理部门审议通过，于企业内部公布并执行。

第二章出差组织和申请第五条出差组织工作由企业管理部门负责，负责任关联部门根据需要提供协助。

第六条出差的组织工作应提前计划，明确出差人员、出差目的、出差时间、出差经费等事项。

第七条出差人员应当提前向企业管理部门提交出差申请，并注明出差的具体信息。

第八条出差人员应当如实填写出差申请表，附上必要的出差文件、报告等材料。

第九条出差申请应当经企业管理部门审批后方可进行出差安排。

第十条出差人员应当根据出差安排制定个人出差计划，提前准备好所需的工作文件、物资等。

第三章出差行为规范第十一条出差人员在出差期间应当服从企业管理部门和接待方的安排，积极配合工作。

第十二条出差人员应当注意文明礼貌，不得擅自行使权利，不得损害企业利益和形象。

第十三条出差人员应当遵守当地法律法规和相关规定，维护社会公共秩序。

第十四条出差人员应当认真履行出差任务，不得旷工旷课，必须按照出差计划完成出差任务。

第十五条出差人员应当严格控制出差经费的使用，合理支出，不得违规报销。

第十六条出差人员应当爱惜出差工具、设备和资料，保障企业财产的安全。

第十七条出差人员应当注重个人安全，不得私自改变出差计划，如遇紧急情况应当及时报告企业管理部门。

第四章出差费用报销第十八条出差人员应当如实填写出差费用报销单，并根据规定报销所需费用。

第十九条出差费用报销应当附上相关的凭证和文件，不得虚报、冒领。

第二十条出差费用报销应当按照规定的程序报销，经企业财务部门审核后方可报销。

药店外出管理制度

药店外出管理制度第一章总则第一条为规范药店员工外出行为，维护药店形象，保障员工安全，提高服务质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于药店所有员工。

第三条外出管理是指药店员工因公外出执行任务或因私外出参加公务活动的管理工作。

第四条药店员工外出应当服从公司的统一安排和管理，保证行动安全，并切实做到公私分明，遵纪守法。

第五条外出管理应当尊重员工的人身自由和隐私权，不得违反国家法律法规及公司规章制度。

第二章外出审批第六条药店员工因公外出执行任务应当提前向上级主管提出外出申请，附上外出任务书，报请公司领导批准。

第七条员工因私外出参加公务活动，应当提前向所在部门提出外出申请，附上参会或活动的相关文件，报请所在部门负责人批准。

第八条外出申请应当包括外出时间、地点、任务目的、交通工具等内容。

第九条外出申请应当经过审批并在规定的时间内得到批准，方可外出。

第十条外出人员应当在外出前对行程、路线、住宿等做好详细的计划，并向所在部门负责人备案。

第三章外出行为第十一条外出人员在外出期间，应当服从公司的管理、安排和指挥，严格执行公司规章制度。

第十二条外出人员应当遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，文明礼貌地与他人交往。

第十三条外出人员应当妥善保管进出相关证件和财务，不得随意泄露公司机密信息。

第十四条外出人员应当注意人身和财产安全，严禁在外出期间参加不良娱乐活动、赌博活动。

第十五条外出人员应当在规定的时间内完成任务并按时返回，如需在外长时间停留，应当向所在部门负责人请假报备。

第十六条如果外出人员在外出期间有重大情况需要临时调整行程或遇到紧急情况，应当及时向公司报备并接受公司的指挥调度。

第十七条外出期间的差旅费用及其他费用应当合理使用，并按规定报销。

第四章外出违规处理第十八条对于违反本制度规定的外出行为，公司将依照公司规章制度进行处理，并视情节轻重对相关人员进行批评教育、诫勉谈话、警告、解除劳动合同或向公安机关报案处理。

第十九条对于外出期间发生的事故和意外事件，公司将根据相关情况进行调查和处理，并及时向当地公安机关报案。

XX药业有限公司差旅费报销管理制度

XX药业有限公司差旅费报销管理制度一、差旅费的管理：1、全体员工出差必须填写“员工出差申请单”，审批后的“申请单”交行政人事部保管，做出差考勤记录。

附“出差申请单”。

2、员工出差由所在部门负责人审批，部门负责人出差由直接上级审批。

3、财务部以“员工出差申请单”为办理借支、费用报销手续的依据。

4、公司委派自备车辆出差的(由总裁办批示)：⑴出差前由行政部在“员工出差申请单”上抄录出发前的里程数，差后抄录返回时的里程数；⑵行政人事部负责人在出差人的“差旅费报销单”上签注出差实际里程数，汽油费报销每公里0.50元计算执行。

⑶过路过桥费据实报销；⑷不再享受市内交通费补贴。

5、出差的住宿费，按标准凭票报销，超额自负；在火车上渡过的当晚，不计算住宿天数。

伙食补助费和市内交通费按出差天数计算补贴（出差期间的通讯费按10元/天的补贴执行），标准如下：（单位：元/天）6、出差期间有业务招待费需要（经请示相关领导同意的），发生业务招待费当天的出差伙食不再予以补助。

7、普通员工出差，乘坐火车，从晚上22：00至次日7：00之间在火车上过夜4小时或连续乘车超过12小时以上的，可购买同席硬卧票。

副总以上人员（含副总）出差省外因特殊情况可乘坐飞机经济舱，但须事先报董事长批准方可报销。

8、业务人员因业务原因需出差的，通讯费、交通费、餐费根据以上标准减半补贴。

二、差旅费报销要求：1、差旅费须分类填报清楚，发票必须是税务部门认可的正规、合格发票。

凡提供虚假票据，一经财务查实确认，退回票据，并处以200元罚款，情节严重的予以追究相应的责任。

2、出差归来三个工作日内到财务部办理报帐手续，因当事人不能及时报帐而影响工作的，由当事人承担一切责任。

3、报销单据必须为此次业务活动所发生的，并且要齐全。

三、差旅费报销的审批流程：（一）标准内差旅费的审批流程同费用报销流程。

（二）超标准差旅费的审批流程：确实因工作关系或是不可抗力因素影响，导致差旅费出现超标现象，按以下流程审批：1、出差人员将差旅费超标状况以报告形式经部门负责人确认后，递交总经理审批。

药业有限公司出差管理制度

出差管理制度文件编号版本/修订A/0 生效日期制定审核批准日期日期日期修改记录修改日期修改条款修改状态修改内容修改人/日期审批人/日期发放范围□总经理□各副总□人力资源部□生产部□计划物料部□动力设备部□研发部□技术部□财务部□质管部出差管理制度生效日期页次第1页共3页第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的基本需要，按照勤俭节约、从紧必须的原则，制定本制度。

第二章适用范围第二条本公司从业人员国内外出差或参加短期业务培训等，按照本办法的规定办理。

第三章职责第三条权限领导负责出差申请的审批（见《人事权限规定》）。

部门负责人负责差旅费的确认。

财务部负责费用票据的复核、审核、付款。

人力资源部负责出差人员考勤及消差管理。

总经理负责差旅费的审批。

第四章出差申请第四条出差分类出差分国外和国内出差，国内出差分为长途、短途二种，在公司所在地市以外出差的属长途出差，公司所在地市以内出差的属短途出差。

第五条出差申请（一）按《出差管理流程》出差人员经批准后出差。

（二）员工出差期限，由派遣出差员工的直接主管及权限主管视事实需要核定，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。

因公需要延期者，应事先以电话请示核定。

（三）奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出出国计划书，呈总经理核准后始得办理出国手续。

第六条费用预支（一）如出差人员需要差旅费预支的，按《暂支借款流程》到财务部预支款项。

（二）出差借款时，“本着前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情出差管理制度生效日期页次第2页共3页况由总经理批准。

第五章出差报销第七条报销流程出差回来后按《费用报销流程》办理报销手续。

费用标准按第八条费用标准执行。

第八条费用标准（一）交通工具标准 1、交通工具一般标准交通工具乘火车、汽车、轮船等以公开价目表为原则，交通费凭票价核支，实销实报，乘坐公司交通工具者不得支领交通费。

（1）乘坐火车：晚8：00—早7：00需休息的或连续乘车时间超过12小时的，可乘硬席卧铺，经理级（含）以上人员可选择软卧铺。

医药公司出差日常管理制度

第一章总则第一条为加强医药公司出差管理，提高出差工作效率，确保出差人员的安全和公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差管理应遵循安全第一、经济合理、高效便捷的原则。

第二章出差申请与审批第四条出差申请1. 出差人员需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、行程安排、预计费用等。

2. 出差申请需附上相关证明材料，如合同、会议通知、考察邀请等。

第五条出差审批1. 部门负责人对出差申请进行初步审核，对出差必要性、合理性进行评估。

2. 审批权限：出差时间不超过三天，由部门负责人审批；出差时间超过三天，需经公司总经理审批。

3. 特殊情况，如紧急任务或突发事件，可先向总经理报告，事后补办审批手续。

第六条出差预算1. 出差预算应根据出差事由、时间、地点等因素合理编制。

2. 出差预算需经部门负责人审核，总经理审批。

第三章出差行程与安排第七条出差行程1. 出差人员应按照审批后的行程安排进行出差，不得擅自更改行程。

2. 如遇特殊情况需调整行程，应及时向部门负责人报告，并重新审批。

第八条出差住宿1. 出差住宿应选择安全、舒适、经济合理的酒店。

2. 出差人员需在到达目的地后，及时向部门负责人报告住宿情况。

3. 出差住宿费用按公司规定标准报销。

第九条出差交通1. 出差交通方式应根据实际情况选择，尽量选择经济、快捷、安全的交通方式。

2. 出差人员应提前预订机票、火车票等交通工具，确保出行顺利。

3. 出差交通费用按公司规定标准报销。

第四章出差报销与结算第十条出差报销1. 出差人员应在出差结束后，及时向财务部门提交报销申请，包括出差报告、交通票证、住宿发票等。

2. 财务部门对报销申请进行审核，确保报销手续齐全、费用合理。

第十一条出差结算1. 出差人员应在报销申请审核通过后，及时领取报销款项。

2. 财务部门在报销款项发放前，对出差人员出差期间的公款使用情况进行核查。

第五章出差安全与保密第十二条出差安全1. 出差人员应遵守国家法律法规，自觉维护公司形象。

药店外出管理制度内容

药店外出管理制度内容一、背景介绍在日常药店经营过程中，药品购进、销售以及营销推广等工作需要外出进行，这就需要建立一套科学规范的外出管理制度，确保员工能够遵守规章制度，做好外出工作。

二、外出管理制度的目的1.规范员工外出行为，营造有序的工作氛围；2.提高员工外出工作效率，确保工作能够顺利进行；3.保障员工外出安全，减少风险发生；4.加强对员工外出过程的监督和管理，提高工作质量。

三、外出管理制度的内容1.外出任务分配（1）药店老板或经理根据工作需要，对员工进行外出任务分配，明确任务内容和目标；（2）任务分配应当合理，具体明确，保证员工能够明确自己的工作内容和要求。

2.外出流程（1）员工外出前，需要向上级领导提出外出申请，经过批准后方可出发；（2）外出期间，员工需要保持通讯畅通，及时向领导汇报工作进展；（3）外出结束后，员工需要完成外出报告，交给领导进行审批。

3.外出安全保障（1）员工外出期间需注意安全，不要擅自改变路线，尽量避免夜间出行；（2）在外出工作中要随身携带身份证和联系方式，确保自己的安全；（3）如遇到突发情况，需第一时间向领导汇报并寻求支援。

4.外出工作时间安排（1）外出工作需要提前安排时间，合理规划行程，确保能够按时完成工作任务；（2）外出工作时间不得随意延长或提前结束，应当严格按照计划进行。

5.外出工作考核（1）对员工外出工作进行考核，评估工作质量和效果，及时反馈；（2）优秀员工应当予以表彰奖励，激励其继续努力。

四、外出管理制度的执行1.所有员工必须遵守外出管理制度，不得擅自违反规定；2.领导人员要严格执行外出管理制度，确保员工能够按照规定进行工作；3.定期对外出管理制度进行检查和评估，不断完善和提升管理水平。

五、外出管理制度的意义建立科学规范的外出管理制度，有利于规范员工的外出行为，提高工作效率，确保员工安全，保障工作质量，有助于提升药店的整体管理水平和服务质量。

六、总结外出管理制度是药店管理的重要组成部分，对于提高工作效率，保障员工安全，保证工作质量都具有重要作用。

药店外出管理制度范本

药店外出管理制度范本第一条目的为了加强药店外出管理，规范员工外出行为，确保外出期间的工作秩序和员工安全，根据国家法律法规和公司相关规定，制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于药店的全体员工外出管理工作。

第三条外出申请1. 员工因公外出，应提前向直接上级提出书面申请，注明外出事由、时间、地点及联系方式。

2. 直接上级在收到申请后，应在1个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。

3. 员工因私外出，应提前向直接上级报告，并在外出前得到批准。

第四条外出审批1. 员工外出期间，应遵守国家法律法规，遵循公司规章制度，确保外出活动的合法性、安全性和正当性。

2. 直接上级在审批员工外出申请时，应考虑工作的紧急性和重要性，确保工作的连续性和稳定性。

3. 员工外出期间，如有变更原申请事项，应及时向直接上级报告并重新审批。

第五条外出管理1. 员工外出期间，应保持通讯畅通，确保能够及时联系。

2. 员工在外出期间，应遵守公司的保密规定，不得泄露公司机密信息。

3. 员工在外出期间，应遵守职业道德，不得从事与公司利益冲突的活动。

4. 员工在外出期间，应遵守国家法律法规，不得参与违法活动。

第六条外出归来1. 员工外出归来后，应在1个工作日内向直接上级报告外出期间的实际情况，并提交相关材料。

2. 直接上级应对外出期间的工作质量和员工的表现进行评估，并对存在的问题进行整改。

第七条违规处理1. 员工未经批准擅自外出，或违反本制度规定的，一经发现，将按照公司相关规定予以处理。

2. 员工在外出期间发生安全事故的，应按照公司安全事故处理规定进行处理。

第八条附则1. 本制度由公司人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

3. 本制度的修改权归公司管理层所有。

通过以上规定，本药店外出管理制度旨在为员工提供清晰的外出管理指导，确保员工在外出期间的工作秩序和员工安全，促进公司业务的稳定发展。

XXXX有限公司出差管理制度（精选5篇）

XXXX有限公司出差管理制度（精选5篇）第一篇：XXXX有限公司出差管理制度1范围本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。

本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《出差申请单》《差旅费报销单》《出差报告》3要求本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。

员工出差依下列程序办理：a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。

如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。

其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。

当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。

当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。

3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。

3.4出差的审核决定权限如下：a、四日以上由总经理核准；b、部长级人员一律由总经理核准。

医药集团差旅费管理暂行规定

医药集团差旅费管理暂行规定一、为加强公司出差管理工作，严明出差纪律，特制定本办法。

二、差旅费管理原则（一）预算并分解差旅费指标。

公司差旅费实行年度总额控制，根据公司以前年度差旅费实际发生额以及年度预计情况，预算差旅费总额，分解落实到各责任部门。

（二）加强各部门的自控管理。

各相关部门应在差旅费分解限额内，加强各部门的自控管理，合理安排当年差旅费，严格在限额范围内控制使用差旅费。

特殊情况需超额使用差旅费的，必须报总经理同意。

（三）对自备车辆出差200公里以内的原则上当天往返，不报销住宿费；各业务部门差旅费实行台帐管理，费用分计。

三、出差审批程序（一）公司各级人员出差，须事先填写《出差申请表》（见附件），按下列程序审批。

一般员工省内出差由部门经理批准，部门经理出差由分管副总经理批准，副总经理出差由总经理批准。

副总经理及其以下员工省外出差，经逐级审核后，一律由总经理批准。

（二）如有特殊原因未能及时办理和报批《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办，如未补办或补办未获批准的，按旷工论处。

四、差旅费预借管理（一）员工出差预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其它必需凭证到财务部办理有关手续。

（二）本着“前帐不清、后帐不借”的原则，办理差旅费预借手续时，员工前帐未清的，无特殊情况不得办理新一次借款手续。

五、差旅费报销管理（一）差旅费报销按下列程序实行分级审批：省内出差，按费用额度，1000元以下（不含1000元）的，由财务分管副总审批，财务分管副总的差旅费由总经理审批；1000元以上（含1000元）的，由总经理审批。

省外出差，差旅费报销，经逐级审核后，一律由总经理审批。

（二）员工出差返回后须在一周内凭《出差申请表》及其它必需凭证到财务部办理报销手续。

（三）财务部门负责差旅费报销审核，并在《出差申请表》中填写实际出差时间。

《出差申请表》由出差人员交办公室（部门）备案。

六、差旅费标准（一）住宿费1.一般员工出差，执行标准为：省内1人100元/天（2人每天各70元），省外120元/天，特区150元/天。

医药工业差旅费管理制度

医药工业差旅费管理制度一、概述医药工业是一个国民经济重要组成部分，各企业员工因业务需要需要进行差旅，为了规范和管理差旅费用，提高财务管理的效率，制定本《医药工业差旅费管理制度》。

二、适用范围本制度适用于医药工业企业的差旅费用管理，包括企业员工因工作需要发生的差旅费报销。

三、差旅费预算1. 差旅费预算应根据差旅目的地、行程、交通方式等因素进行合理的预估，由部门负责人提出并经有关部门审批后确定。

2. 差旅费预算包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等费用，并根据不同地区的物价水平进行调整。

四、差旅费申请和审批1. 员工在发生差旅前，必须提前向直接上级提交差旅费申请，并注明差旅目的、行程安排、预算金额等相关信息。

2. 上级根据差旅费申请的合理性和预算控制情况进行审批，审批结果应书面通知申请人，如有特殊情况需要修改，应经过双方商议后重新申请。

五、差旅费报销1. 差旅费报销应在差旅结束后5个工作日内进行，报销人应提交完整的差旅费用报销申请表格，并提供相关的费用发票、行程单据等证明材料。

2. 差旅费报销应按照申请时的预算金额进行报销，超出预算金额的费用需经过上级审批方可报销。

3. 差旅费报销应在财务部门审核后进行，如有疑问或差错，应及时与报销人沟通并进行调整。

六、差旅费档案管理1. 差旅费档案应建立完整和可查询的档案管理系统，包括差旅费申请、审批、报销等所有相关材料的归档。

2. 差旅费档案应定期进行整理和备份，确保安全可靠。

七、差旅费违规行为处理对于违反本制度的差旅费管理行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、停止发放差旅费报销等措施，并视情况进行纪律处分。

八、附则1. 差旅费管理制度的解释权归医药工业企业所有。

2. 本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改或补充，应经相关部门协商一致后进行调整。

3. 本制度未涉及的事项应参照公司其他相关制度进行执行。

总结：医药工业差旅费管理制度的制定和执行，旨在规范和管理差旅费用，提高财务管理的效率，确保医药工业企业的差旅行为合理、经济和透明。