建设项目送审计资料签收表

合集下载

项目验收签字确认表

项目验收签字确认表
一、项目概述
本签字确认表旨在记录项目的验收过程和结果，确保项目按照要求完成并获得相关方的认可。

项目验收是项目交付的最后一环节，也是项目成功的重要标志。

通过签字确认表，项目团队与相关方可以就项目的最终交付结果达成一致意见，确保项目质量和进度的符合标准。

二、验收内容
项目验收内容应包括但不限于以下方面： - 项目交付物的完成情况 - 项目进度与计划的符合程度 - 项目质量与满意度的评估 - 相关方对项目结果的认可程度
三、验收流程
1.项目团队提交项目交付物和相关文档给相关方。

2.相关方对项目进行全面评估，并提出意见和建议。

3.项目团队根据反馈意见进行修正和完善。

4.双方就项目的最终结果达成一致意见。

5.相关方在签字确认表上签字确认验收结果。

四、签字确认表
序号验收内容验收标准验收结论签字确认
1 项目交付物完整性是/否
2 项目进度与计划符合/延迟/超前
3 项目质量与满意度优秀/合格/不合格
4 相关方认可程度高/中/低
五、验收结论
经过双方共同努力和协商，项目的验收结论为________________________。

六、签字确认
项目团队负责人： | ____________ |
日期： | ____________ |
相关方负责人： | ____________ |
日期： | ____________ |
结语
项目验收签字确认表记录了项目验收的过程和结果，是确保项目成功完成和相关方满意的重要保证。

希望双方能够在项目验收中达成一致意见，共同为项目的成功交付努力。

送审所需表格

湄潭县审计局政府投资项目审计提供资料清单通知：根据审计法、政府投资项目管理的相关规定，请你单位对我局组织结（决）算审计的项目提供以下资料:一、项目审计手续资料1、项目移送审计函。

2、被审计单位承诺书。

二、项目程序资料3、立项报告或可行性研究报告批复文件；4、初步设计及建设投资计划批复文件；5、工程有关文件及程序性审查审批文件。

三、工程结算资料6、设计、施工、监理等各类合同或协议；7、项目施工图纸、图纸会审纪要；设计变更相关资料；8、项目招投标（施工、设计、监理）备案文件；招投标情况书面报告（中标通知书、中标文件、评标报告等）；9、工程签证；10、竣工图及隐蔽工程验收记录；11、工程验收报告及整改情况；12、建设方审查认可的项目工程决算书、计算稿等；13、其他涉及工程结算的各类会议纪要和文件。

四、项目财务情况及政策文件等相关资料14、项目涉及的主要法规与政策文件；15、工程预付（进度）款及会计资料；16、重要会议记录和有关文件；17、其他需要收集的资料。

以上资料应装订成册（加盖单位公章及盖骑缝章），如不能提供的资料，请在《提交审计资料清单》内注明或说明原因。

本通知一式两份，由项目建设单位和审计局各执一份。

签收人：2014 年月日被审计单位承诺书被审计单位名称建设项目名称根据中华人民共和国审计法第22条、审计法实施条例第28条和中华人民共和国审计准则第5条、第93条等的规定，在审计期间，我单位原积极配合并提供下列资料。

类别数量内容类别数量内容项目立项项性资料清单附后工程预付款会计凭证清单附后有关设计图纸重大设计变更资料清单附后主要材料设备购置价格清单附后工程结算资料清单附后与项目相关的合同清单附后招投标资料清单附后工程签证资料清单附后监理资料清单附后工程验收、质量评定资料清单附后其它承诺以上资料为我单位年月日至年月日的工程、财务全部资料，并保证真实、完整，如有虚假、隐匿的资料，愿承担由此引起的全部法律责任。

工程项目竣工结算审计送审资料说明及表格

工程项目竣工结算审计送审资料说明一、审计送审表中“工程项目名称”应与合同中“工程项目名称”一致，填写完整的项目名称。

“工程管理部门签章”一栏，工程管理部门应对送审资料的真实性、完整性、合法性予以承诺，由工程管理部门负责人签字确认并加盖公章。

二、工程结算书需提供两份原件。

工程结算书上的“工程项目名称”与合同中工程名称一致，建设单位、施工单位名称要填写单位全称，与单位公章名称一致。

封面上由施工单位、监理单位和建设单位负责人签字加盖公章以及造价编制人员资格章。

三、工程量计算书需提供电子版工程量计算书，应有工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单等内容在工程量计算式中一次计算。

四、审计承诺书由施工单位负责人签字，并加盖公章。

五、施工单位法人代表授权书是授权给结算审计事项的代理人。

六、施工合同的签订严格执行学校有关规定，补充协议应为主合同的补充或延伸。

合同和补充协议均应有签约双方负责人签字并加盖合法公章，负责人应为法人代表或经法人代表授权的委托人。

七、经审定的施工组织设计。

八、竣工图应严格按照泰安市有关竣工图要求进行编制。

用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字确认。

九、图纸会审记录要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，并由各单位参加会审人员签字盖章确认。

十、隐蔽工程验收资料要求提供隐蔽工程验收记录文本资料和影像等。

十一、设计变更单按设计变更的时间先后整理装订成册，要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，工程管理部门同意按相关的设计变更进行施工的签字意见和单位盖章确认。

十二、现场签证单要按签证的时间先后顺序整理成册，签证单上须有签证的项目名称、时间、地点、内容、工程量计算式等，经施工单位、监理单位和工程管理部门三方签字盖章，其中工程管理部门需要两个人签字。

十三、有关涉及造价变化的技术核定单、工作联系单和会议纪要，不得直接作为计价依据，只能作为变更或签证等计价依据的附件。

送审资料签收表

竣工结算管理流程附件四（2013版）
送审资料签收表
工程名称：
编号名称份数造价（万元）备注
1 工程结算书及电子盘
2 工程量计算书及电子稿
3 钢筋抽料表及电子稿
4 施工合同，补充合同或施工协议书
5 工程竣工图
6 工程竣工资料
7 图纸会审记录
8 设计变更单
9 工程洽商记录
10 监理工程师通知或发包人施工指令
11 会议纪要
12 现场签证单
13 材料设备单价呈批审核单
14 甲供材料、设备收货验收签收单
15 施工单位投标书（包括相关电子盘）
16 招标文件（含工程量清单）、招标答疑纪要
17 开工报告、完工报告及工期延期联系单
18 其他有关影响工程造价、工期等资料
送交单位：（单位盖章）公司送交人：
送交单位对上述资料的真实性、完整性负责。

保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在结算审计过程中不再接受任何经济性资料，审计部门不接收施工单位直接送审资料。

送交日期：年月日
接收人：接收日期：年月日。

关于工程结算审计送审资料的通知

关于工程结算审计送审资料的通知为了进一步完善和加强基建工程结算管理，为了更好地进行工程结算审计工作，现对基建工程结算资料送审要求如下：（一）工程结算资料应由基建处报送。

送审资料的具体要求详见附件1。

（二）基建处应加强对送审资料的管理，还应对施工单位所送资料的完整性进行审核，保证提供资料的完整、真实和合法，并出示审核意见。

（三）除特殊情况外，所有送审资料应一式二份，其中一份需提供原件（图纸除外）。

各相关部门应在送审资料上签字、盖章,确保送审资料的有效性。

原件在审计结束后归还，由基建处归档。

审计处保留一份存档（存档不需原件）。

工程竣工图可只送一份给审计处，审计处在审计完后将该竣工图直接交给基建处，由其对该竣工图单独立项代为保管。

（四）对于送审资料为复印件部分，基建处均应盖章，作为加强资料有效性的依据。

（五）加强竣工图的审查。

用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字，有监理单位、设计单位和基建处的审核人签字和单位盖章确认；若同一工程项目发包给不同的专业施工单位，基建处应组织各方施工单位，明确其完成的工作范围，并形成会议纪要或提供加改基建处公章的书面证明。

（六）凡是拆除工程中发生的材料或设备需要回收的（不回收的需注明，）应签明回收单位，并有回收单位出具回收证明，如甲方不回收，则施工单位会同基建处造价预算人员、主管领导鉴定、摊销、折价后交给施工单位，并在预算中扣除其价款。

（七）所送的材料设备单价呈批审核单、设计变更、签证等竣工资料应发表意见并签名盖章。

设计变更、签证还应注明具体发生的原因。

用于结算的竣工图及其它涉及造价的竣工资料要有基建处的审核人签字和单位盖章确认。

（八）为了避免由于信息沟通不足，造成不必要的损失，要求对该工程甲供料情况给予说明。

附件：1、工程审计结算资料送审要求2、建设项目送审资料签收表二00九年三月一日附件1工程审计结算资料送审要求1、资料组成：（1）工程结算书；（2）工程量计算书（即计算底稿）；（3）钢筋抽料表（即计算底稿）；（4）施工合同，补充合同或施工协议书；（5）工程竣工图及设计图纸（固定价款合同还应提供招标时施工图纸；新开工的基建项目应提供设计图纸的电子版本）（6）工程竣工资料；（7）图纸会审纪录；（8）设计变更单；（9）工程洽商记录；（10）监理工程师通知或发包人施工指令；（11）会议纪要；（12）现场签证单；（13）材料设备单价呈批审核单；（14）甲供材料、设备收货验收签收单及供材明细表；（15）施工单位投标书（包括承诺书及相关资料等；新开工的基建项目应提供电子盘）；（16）招标文件(含工程量清单)、招标答疑纪要；（17）开工报告、竣工报告及工期延期联系单；（18）其他有关影响工程造价、工期等资料；（19）移交资料签收表。

宁德市审计局建设项目审计资料清单详解

附件2竣工结算资料审查意见表联系人: 电话：被审计单位承诺书宁德市审计局：我们按照要求，提供闽东路（宁川路—金马北路）改造工程建设项目结算资料和其他相关资料。

并郑重承诺：一、所提供的资料是真实的、完整的;二、对所提供的资料是真实性、完整性负责。

承诺单位盖章：单位负责人（或企业法定代表人）：二〇年月日宁德市审计局建设项目审计资料签收清单送交人：送交时间：接收人：接收时间：注：本表一式二份，送交人、接收人各存一份关于报送政府投资项目工程结算审计资料要求的意见为了进一步完善和加强政府投资项目工程结算管理，依法确定和有效控制工程结算价款（工程造价)，对报送政府投资项目工程结算审计资料要求如下:（一）工程结算资料应由建设单位报送，委托施工单位报送的结算资料不予签收，送审资料的要求详见附件.(二）建设单位应加强对送审资料的管理，保证提供资料的完整、真实和合法，除特殊情况，所送资料应一式二份，建设单位保留一份存档（存档不需原件），一份由审计机关存档.(三)对于送审资料为复印件部分，应由提供单位盖章并注明“与原件一致”，建设单位检查后均应盖章,作为加强资料有效性的依据。

（四)加强竣工图的审查。

用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字，监理单位、建设单位的审核人签字和单位盖章确认；若同一工程项目发包给不同的专业施工单位,建设单位应组织各方施工单位，明确其完成的工作范围，并形成会议纪要。

工程结算审计资料报审要求一、资料组成：1、工程结算书及电子盘（并加盖编制单位公章）；2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；3、钢筋抽料表及电子稿(即计算底稿）；4、施工合同，补充合同或施工协议书；5、工程竣工图及设计图纸(若根据工作需要，需提供电子文档的,应予以提供）；6、工程竣工资料;7、图纸会审记录;8、设计变更单；9、工程洽商记录；10、监理工程师通知或发包人施工指令；11、会议纪要;12、现场签证单；13、材料设备单价呈批审核单；14、甲供材料、设备收货验收签收单；15、施工单位投标书；16、招标文件（含工程量清单)、招标答疑纪要;17、开工报告、竣工报告及工期延期联系单；18、其他有关影响工程造价、工期等资料；19、移交资料签收表。

工程结算资料签收表

工程结算资料签收表
项目公司：工程名称：XXXX工程
编号
文件名称
份数
页数
备注
1
工程结算书及电子盘
2
工程量计算书及电子稿
3
钢筋抽料表及电子稿
4
施工合同，补充合同或协议书
5
工程洽商记录
6
现场签证单
7
材料设备单价呈批审核单
8
集团造价部发出的相关计价文件
9
甲控材料、定价单或三方定价协议书
10
其他有关影响工程造价、工期等资料11Biblioteka 结算项目负责人员授权委托书
12
合同付款记录
根据实际工程内容填写
审核意见：
对上述送交资料的真实性完整性负责。结算审核过程中不再接受任何经济性资料。
施工单位：
送交人：项目经理：
日期：年月日（盖章）
监理单位：
接收人：总监：
日期：年月日（盖章）
建设单位：
接收人：合同预算部经理：
项目公司一把手：
日期：年月日（盖章）

工程竣工结算资料送审签收表

签字盖章手续齐全且清楚原件原件
签字盖章手续齐全且清楚、附件完备
签字盖章手续齐全且清楚、附件完备需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备
签字盖章手续齐全且清楚、附件完备
需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备
签字盖章手续齐全且清楚、附件完备
第2页共4页
江苏新时代工程项目管理咨询有限公司管理创新办公用表—(2011)001
材料、设备或专业工程
26
分包认质核价单
/
签字盖章手续齐全且清楚、附件完备
现场安全文明施工措施
27
费费率核定表
签字盖章手续齐全且清楚水电费缴纳收据、奖罚证明等
送交人：送交日期：接收意见：
年月日
送交单位（建设单位盖章）：
接收人：接收日期：
第3页共4页
年月日
接收单位（审核单位盖章）：
江苏新时代工程项目管理咨询有限公司管理创新办公用表—(2011)001
竣工结算资料报送说明一、竣工结算资料报送套数：提供以上完整的竣工结算资料一式二套。二、竣工结算资料要求 1、竣工资料应为已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料； 2、施工单位向建设方对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责； 3、建设单位向审核方对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。三、资料组卷装订要求 1、组卷要求：第 1—10 项装订为一卷， 11~16 项分别装订为一卷，17—32 项装订为一卷，依据资料的多少可适当增减分卷数； 2、装订要求：所有组卷均应左侧胶装，采用 A4 幅面，每卷均附卷内目录，第一卷内附分卷总目录； 3、编写案卷页号：在页面下部连续编写页码，案卷封面、卷内目录不编页号。四、其它要求 1、新组价的清单计价项目必须提供单价分析表及其审批意见； 2、设计变更单、技术核定单、签证单、材料(设备)认价单等应分土建、安装专业整理装订； 3、甲供材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位、监理单位、发包人代表签字和单位盖章确认； 4、对于送审资料为复印件部分，建设单位基建管理部门均应盖章，作为加强资料有效性的依据。五、本表一式两份，送审方、审核方各执一份。（以下空白）

工程结算送审资料签收表

附件1-1-2：
内部
工程结算送审资料签收表（土建工程）工程名称：XSXXXX工程合同编号：「XXXXXX地下设备用房工程」X星」
备注：
1.按以上顺序分类整理、并附上页码分别装订成册。

2.资料名称列的内容，可以根据结算提交资料的实际情况进行增加相应的内容目录。

工程结算送审资料签收表（桩基工程）工程名称：XXX工程碧施合字：XXXXXX
1.按以上顺序分类整理、并附上页码分别装订成册。

2.资料名称列的内容，可以根据结算提交资料的实际情况进行增加相应的内容。

工程结算送审资料签收表（基坑支护工程）工程名称：XX碧桂园XX工程碧施合字：XXXXXX
备注：
1.按以上顺序分类整理、并附上页码分别装订成册。

2.资料名称列的内容，可以根据结算提交资料的实际情况进行增加相应的内容。

11。

审计送审表

项目建设单位
项目施工单位
送审单位意见
负责人（签字）：联系人联系电话：
负责人（签字）联系人：联系电话：
签收人
签收日期：
年
月
日
审核人
本表一式两份，由审核单位和送审单位各存一份。
工预、结算送审表
送审号
工程名称立项批文中标价招投标资料合同开工报告设计图设计变更资料项目送审资料签证单投资计划送审造价竣工报告竣工图竣工技术资料图纸会审资料计算底稿及电子版预结算书及电子版送审资料说明
1、送审资料需报原件（附资料清单），审核后留存审核单位。 2、招投标资料含招标文件、预算控制价、中标通知书、中标调整、投标书、答疑文件等。 3、变更、签证等相关技术资料必须汇编成册且编页码。 4、在审核过程中不允许补送变更及签证等相关资料。 5、送审表须由建设单位和施工单位负责人签字并加盖公章。

审计项目送审资料签收明细表

现场项目负责人:胡迎东
资料签收人：
联系电话: 签收日期：年月日
227省道吴江段路面改善工程
审计单位:吴江市审计局施工单位:江苏润扬交通工程集团有限公司申请审计日期:2011年06月09日
合同号:S227GJ08-01标送审日期: 2011年06月09日送审金额:￥1925.9877 万元
序号
资料名称
单位
数量
备注
1
施工合同
份
2
财务支付月报
期ห้องสมุดไป่ตู้
3
投标文件
本
4
工程款支付审核意见
期
5
清单数量调整审核意见
期
6
变更审核意见
期
1
7
其中1-3期附件分装，其余4期合装。
1
7
1
12
7
决算书
包括设计变更汇总、承包人申报汇总
、合同内工程单价申报、大东桥、水
稳底基层、16cm水稳碎石基层、36cm
水稳碎石、乳化沥青封层、沥青粘层
套
1
、沥青上面层、沥青下面层、聚脂纤维、平侧石、聚脂玻纤布、总则、清
表、挖除老路、旧砼路面压浆、路基
开挖土方、6%灰土、原地面掺灰、借
土挖运、土工格栅、边沟、信号灯的
分项决算和汇总决算书。
8
工程量清单（标底）
本
9
图纸
套
10
变更图
本
1
2
苏州市交通设计院（6本）与江苏省交通规划设计院（1本）各一套。
1
11
竣工图
盒
1
资料签收人在此承诺: 以本单位和本人的信誉与名誉保证，所领取的以上所有资料至审计结束后全部归还。

建设工程档案签收表

建设工程档案签收表
工程名称：
工程档案编号：
签收单位：
工程承包范围说明：
（简述承包的范围，具体到分部分项工程）
工程档案移交说明：
本工程为（新建、改建、扩建）工程，已于年月日竣工验收合格。本次移交工程档案套，合计卷，其中：
1.按照建设单位要求整理的工程档案套，总计卷，其中案卷目录及卷内目录卷，文字材料卷，竣工图卷。电子文件（文字材料、竣工图）：光盘张，其他。
2.按照运营单位要求整理的工程档案套，总计卷，其中案卷目录及卷内目录卷，文字材料卷，竣工图卷。电子文件（文字材料、竣工图）：光盘张，其他。
备注：
移交人：
联系方式：
审核人：
移交时间：（公章）签收 Nhomakorabea：接收意见：
签收时间：

______________工程抽查审计送审资料签收表

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程抽查审计送审资料签收表
编号
资料名称
份数
每份页（张）数
备注
1
竣工验收证明
2
立项（决策）资料
3
预算书
4
施工合同
5
图纸
6
工程结算书（两份）
7
签证单
8
批价单
9
施工单位缴纳水电证明
10
与工程结算有关的其他资料（需逐项列明）
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
送审单位：（公章）
送审人：
送审日期：年月日
审计处：（公章）
章）
接收人：
接收日期：年月日
审计处回收资料情况：
接收人：接收日期：
送审单位回收资料情况：
接收人：接收日期：
说明：1．本表由送审单位填写，一式两份。
2．“份数”一栏不可空白，如无该项资料应填“无”。
3．以上工程结算资料均需提供原件，签字、盖章须齐全。