FCCA准备资料

合集下载

FCCA程序文件-仪器管理和校准程序

1.0目的
对检验，试验仪器进行有效的控制，以保证其测量精度满足使用要求，确保检验、试验仪器处于良好的运行状态,
2.0工作程序
2.1检验、试验仪器的配置
2.1.1新产品或顾客特殊要求的产品在配置检验、试验仪器之前，应由品质部根据产品质量要求评估，所需仪器测量能力和精度要求后再提出申请，经总经理批准，采购部根据批准的申请单实施采购。

2.1.2 检验、试验仪器到货后，采购人员须将合格证和随箱附件、仪器资料与仪器一起报品质部，由品质部先核对合格证或制造商提供的验收认可文件，再送外检定或自行校准试验仪器校准计划》
2.2 检验、试验仪器的管理
2.2.1 品质部对已入库的和在用的检验、试验仪器进行登记编号，建立《检验、试验仪器校准计划》
2.2.3 所用检验、试验仪器必须采用彩色标记管理，标记的种类和用途如下：《合格证》标记（绿色）：表示该设备在量程或功能的局部下限，禁止使用。

也适用于降级设备。

《报废》标志（红色）：表示不能从现场使用或失准的仪器立即撤走报废。

2.2.4检验、试验仪器的降级与报废需填写《报废/降级申请单》经品质部审核，总经理批准后执行并在《检验、试验仪器校准计划》上做好相应记录。

2.2.5检验、试验仪器在比对或使用时，应具备相应的规程。

操作人员要按操作规程操作使用。

做好日常维护保养。

2.3检验、试验仪器的周期
检定在用检验、试验仪器都必须进行周期性检、检定（校准）的周期。

由品质部根据仪器磨损和使用频次编制《周期检定计划表》一般批示性仪器可达年度检定一次。

FCCA验厂文件清单

FCCA验厂文件清单FCCA验厂文件清单1.员工培训程序, 培训方案, 培训记录Training procedure, Training Schedule, and Training records主牵头部门：综合部2. 虫害控制程序及检查记录Pest control procedure and pest inspection records主牵头部门：综合部3. 锐利金属工具控制程序及记录Sharp tools control procedure, sharp tools issue and return records主牵头部门：缝纫部4. 危害分析(物理的，化学的，微生物的等)程序及记录Risk analysis and management procedure (physical, chemical, microbiological ) and risk control and inspection records主牵头部门：工艺部5. 设备清洁及修理程序，修理方案及记录Production machine clean and maintaining procedure, maintenance schedule, and maintenance records主牵头部门：设备部6. 质量手册(含质量方针政策)，程序文件，记录，报告Quality manual, all kinds of procedure, reports and records主牵头部门：综合部、品管部7. 客户投诉处理程序Customer complaint handling procedure主牵头部门：品管部8. 产品召回程序Product recall procedure主牵头部门：品管部9. 原材料仓库控制程序及记录Incoming material warehouse inventory control procedure and inventory records主牵头部门：仓储部10. 产品开发控制程序及记录Product development procedure and records主牵头部门：技术部11. 试产控制程序及记录Pilot run control procedure and records主牵头部门：方案部12. 产品测试规定及记录Product in-house lab testing instruction and testing reports主牵头部门：品管部13. SPC（统计制程管制）程序及记录SPC instruction and records主牵头部门：品管部14. 功能测试规定及记录Product function testing instruction and records主牵头部门：品管部15. 订正预防措施程序及订正预防措施报告Correction and preventive action procedure and CAP reports主牵头部门：品管部16. 供给商挑选及认可程序, 供给约定期评估程序及报告Supplier assessment and approval procedure and records 主牵头部门：选购部17. 客户验货报告Client product inspection report主牵头部门：品管部18. 原材料品质检查标准及记录Incoming material inspection instruction and specification and records主牵头部门：品管部19. 制程品质检查标准及记录In-process inspection instruction and specification and records主牵头部门：品管部20. 成品品质检查标准及记录Final inspection instruction and specification and records主牵头部门：品管部其他：21.全厂组织结构图：综合部22.QC组织结构图：品管部23.关键工序制程能力Cpk分析资料：工艺部24.工厂简介/营业执照/质量手册：综合部25.ISO证书：综合部26.机器设备清单（需要表格）：设备部27.机器保养修理方案书/记录（需要表格）：设备部28.量具校正方案/纪录（需要表格）：品管部29.有害物/平安操作/模具控制记录（需要表格）：设备部30.产前会议记录：方案部31.原材料进/出仓记录：仓储部32.IQC/IPQC/FQC检验标准及纪录：品管部33.选购物料清单及其标准记录（需要表格）：品管部、选购部34.成品出货纪录：仓储部35.供给商评估程序及评估报告（需要表格）：选购部36.国际标准复印件(如UL, BIFMA, EN等)：技术部37.产品测试报告：品管部38.生产作业指导书：工艺部、生产部门39.试生产记录：创造部、缝纫部、涂装部40.备用设备\工具\配件记录41.制程控制统计表\图.：品管部42.岗位职责描述:综合部43.质量会议记录：品管部44.生产方案及生产进度表：方案部45.供给商管理：选购部46.生产工序流程图：工艺部47．客户投诉记录：品管部48．保养修理记录：设备部49．计量器具校准记录：品管部50．测量仪器的检验书：品管部51．不合格品的控制程序、记录：品管部52．首件样品评估确认程序：品管部53．员工培训记录（上岗、技能）：综合部54．外发产品检验报告：品管部文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人。

FCCA程序文件-利器管制程序

1、目的：规范利器的发放、使用、回收方法，以确保无锋利工具混入到成品。

2、范围：适用于公司所有使用利器进行生产、包装、检验的部门。

3、职责：3.1 行政部负责利器的申购、申请制作、收发、报废处理确定和按规定检查等管理工作。

3.2 质检部负责工具记录的复查，以及监督利器使用执行情况。

3.2 使用部门负责本部门利器的登记、保管、使用、维护等方面的管理工作，采取必要措施确保利器的有效管制。

（例如在利器使用时使用金属链固定利器等方法）4、利器定义：带有功能性锐利边缘或尖点，易对人体各组织、器官产生直接伤害的工具或辅助设备。

5、作业流程：5.1 利器的控制5.1.1 各需使用部门依据实际使用需求到仓库领取利器并在《利器发放回收记录》中记录利器的进出数量，以便能跟进利器的发出与回收数量。

5.1.2 各需使用人员每天开工时,到利器管理者处领取利器，并在利器收发记录上签字确认，每天下班时必须回收相等数量及相同种类的利器，管理者确认。

5.1.3 当天未投入使用的利器由部门锁入储物柜中保存。

5.1.4 不得使用未经授权的利器，所有利器都应该有张贴能识别唯一的号码并进行安全绑定。

5.2 利器的选用及使用说明5.2.1 用于生产式检查的利器,需选用不易断的种类,多段界刀片之类的易折刀片不可使用,无手柄的利器不可使用。

5.2.2 利器使用时,使用都需用小绳子绑住利器的手柄,另一头扎在工作台的台脚上以防止利器遗失。

5.3 利器遗失、损坏后的措施5.3.1 一旦发现有利器遗失或损坏时,须及时报告给组长和主管。

5.3.2 立即搜索失去的利器(或利器被折断的部分),受涉及的产品应予以隔离,直到找到为止,如无法找回,则涉及的产品及物品需作100%的检查。

5.3.3 丢失损坏的利器,应记录在《利器发放回收记录》中。

6、相关记录、表单1) 《利器发放回收记录》。

FCCA审核必备程序文件及记录

FCCA审核必备程序文件及记录1.审核计划文件：前期确定FCCA审核计划，包括指定审核团队成员、审核时间表、审核范围和目标等，以保证审核的有效进行。

2.材料评估报告：对食品接触材料进行评估，并撰写详细的报告，包括材料的成分、加工工艺、技术要求等信息，以确定材料是否符合FCCA审核标准。

3.食品接触材料检测报告：通过实验室测试对食品接触材料进行详细的检测，包括物理性能、化学性能、迁移测试等，以验证材料是否符合相关的法规和标准要求。

4.供应商评估报告：对食品接触材料的供应商进行评估，包括质量管理体系、生产能力、技术能力等方面的考察，以确保供应商能够提供符合FCCA审核标准的材料。

5.内部审核记录：对企业内部的相关程序、文件和记录进行审核，以确保企业内部的规范和合规性。

6.食品接触材料的使用目录：整理和管理所使用的食品接触材料的目录，包括材料的名称、生产商、技术要求等信息，以便进行后续的跟踪和管理。

8.管理修正措施记录：记录审核过程中发现的问题和不符合项，并制定相应的管理修正措施，以确保问题能够及时得到解决和改进。

9.相关员工培训记录：记录相关员工的培训情况，包括FCCA审核的法规法律要求、材料评估标准等，以提高员工的认识和操作水平。

10.审核报告和决议记录：根据FCCA审核的结果，撰写详细的审核报告，并记录审核的决议，包括审核通过、审核不通过、需要进一步改进等。

11.监督和审查记录：对已通过FCCA审核的食品接触材料进行监督和审查，记录材料的使用情况和性能表现，以保证材料的长期安全和合规性。

总之，FCCA审核必备的程序文件及记录主要包括审核计划文件、材料评估报告、食品接触材料检测报告、供应商评估报告、内部审核记录、食品接触材料的使用目录、食品接触材料追溯记录、管理修正措施记录、相关员工培训记录、审核报告和决议记录以及监督和审查记录等。

这些文件和记录的编制和管理将有助于确保食品接触材料的安全性和合规性。

FCCA验厂文件清单---6.28

FCCA验厂文件清单1.0工厂设备及工作环境1. 下列区域是否有足够的照明:生产区、调试区、成品区、检验区、包装区及装货区。

2.生产区、成品区及包装区是否清洁有序？3.检验区是否独立，并设有检验桌及良好的通风系统？4.工厂是否能提供有害/变质物质检验及空气湿度控制程序并保存有经常性的检查记录（自测或第三方）5.审核过程中并未发现有可能造成产品污染的破损窗户或屋顶？6. 工厂是否设有金属检验设备？（如工厂不适用，得分记为N/A）7. 工厂是否有执行严格的利器管理程序，以保证剪刀、小刀、刀片、玻璃及断针等不会混入产品中？1.1 机器校准及保养1.工厂的机器设备是否适合生产该产品？2. 工厂是否有定期清洁及维修机器设备的文件系统及程序？3. 工厂机器设备是否能保持清洁并运行良好？4. 最近一次的维护日期、校准日期及其有效期是否已在机器设备及生产工具上得到适当标识？5. 待修机器设备及生产工具是否已得到了适当标识以防止意外的使用？6. 主要的生产工具是否得到了适当清洁有序的存放？存放架是否有适当标识？7. 工厂是否对机器、工具、多余的零件及设备是否有清单交保存最新的库存记录？8.工厂是否有专业的维修部门/人员？2.0质量管理体系1.工厂已建立了适合于其产品及工序的质量管理体系。

2. 工人及管理人员都熟悉这些质量方针和目标。

3.工厂已建立文件化的客户投诉处理系统及产品回收程序？4.工厂的质量部门是独立于生产部门的吗？《关键项》5. 生产管理人员会与质检部门一起就解决质量问题展开讨论。

6.工厂已经建立了相关的系统或程序，用于控制可能对产品或人员造成不利影响的自然/物理/化学污染风险？7.工厂已对风险化学品、原材料、生产过程中使用的设备及工具进行了风险评估。

3.0来料控制（入库及存储）1.已运行适当的先进先出（FIFO）原材料管理系统。

2. 工厂已建立了关于原材料、附件及零件采购的质量检验程序。

3.对原料的进出数量进行了监控及记录。

FCCA验厂

ＦＣＣＡ验厂FCCA验厂是沃尔玛（Wal-mart）新推行的全称为：Factory Capability & Capacity Assessment,即工厂产量及能力评估，其目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求，其主要内容包括以下几个方面：1、Factory Facilities and Environment工厂设施和环境2、Machine Calibration and Maintenance机器校准和维护3、Quality Management System质量管理体系4、Incoming Materials Control来料控制5、Process and Production Control过程和生产控制6、In-House Lab-Testing内部实验室测试7、Final inspection最终检验FCCA验厂文件和内容一、验厂文件的定义验厂文件是指工厂在验厂时为审核员提供工厂的一些基本文件资料及生产记录（包括：营业执照、员工手册、消防演习记录等），验厂文件主要是在人权、环境、安全、卫生和反恐及现场方面的文件资料，根据工厂的客户的要求可能侧重点有所不一样，有的重点是在人权，有的重点是在安全，这个要看工厂的客户是那一家。

专业的验厂文件是保证公司顺利通过验厂的护航使者根据自己的一些经历，总结的验厂文件清单请参考如下（并设有部分问卷）：二、最新验厂文件清单文件资料1）品质手册和管理会议记录2）检验程序，检验标准及最近3个月的检验报告。

（来料，制程，包装，成品）3）主要机器设备清单（请准备中英文复印件各一份）4）机器设备保养计划和记录5）机器保养人员的专业证书6）产品规格书7）原料的来料和发料记录8）员工培训计划及培训记录9）产前会议程序及记录和质量会议记录10）供应商管理程序，记录，采购单及物料规格单11）实验室操作手册及测试报告12）缺陷统计报告及出货记录13）工厂组织架构图（请准备复印件一份）14）工厂营业执照（请准备复印件一份）15）当前的品质水准记录16）出货及时率的统计记录17）ISO证书及最近一次的审查报告（如有，请准备正本及复印件一份） 18）纠正预防措施的记录现场布设1）安全通道线2）安全出口、应急灯、火警铃3）化学药品摆放4）仓库特殊要点5）饮水区划分6）意见箱的设立及程序文件三、反恐重点C-TPAT证书保安制度装柜作业程序货柜检查程序及纪录封柜纪录封条管理程序则人权是随机抽查的FCCA验厂审核项目一、童工CL/未成年工U L二、非志愿劳工IL三、胁迫与骚扰CH四、不歧视DI五、最低工资WM六、加班工资OW七、加班时间OT八、社会保险SB九、福利OB十、监测与守法十一、卫生与安全HS&DO十二、宿舍DO十三、环保PE十四、分包Sub十五、其它要求OLFCCA质量验厂文件资料清单1. 营业执照 ;2. 质量体系认证证书 ;3. 组织架构图 ;4. 质量手册 ;5. 程序文件；6. 质量体系内审计划；7. 质量体系内审记录：1）内审员资格证书；2）首末次会议 ;3）检查表 ;4）不符合项报告；5）内审报告8. 质量体系管理评审计划9. 质量体系管理评审记录： 1）管理评审会议记录；2）管理评审报告；3）决议事项的跟进记录10. 主要生产设备清单；11. 设备保养计划 ;12. 设备保养记录；13. 仪器清单 ;14. 仪器校准计划 ;15. 仪器校准记录：1）外校报告 ;2）内校人员资格证书3）内校规程；4）内校报告16. 年度培训计划17. 培训记录 :1）签到表；2）测试卷18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录；19. 新产品设计开发资料 :1）产品规格书；2） BOM表（BOM）；3）安规认证证书；4）样品检测报告5）试产记录 ;6）试产评估报告 ;7）作业指导书 ;8）检验标准 ;9） FMEA分析资料 ;10）产品质量控制计划（QC工程图。

FCCA所需文件记录及现场要求

所需文件：1.质量方针、质量手册、质量目标（须含成品出货检验合格率，客户满意率，准时交货率），质量目标达成统计。

2.组织架构图（品质部独立于生产部）3.程序文件。

4.文件发放（回收）清单5.工序作业指导书，机器岗位操作说明书，来料、制程、成品检验规范检验标准，各项制度。

6.危害风险评估（对人对产品物理的、化学的、生物的方面的危害，要针对消费者。

）7.机器维修保养计划，维修记录、保养记录。

（共三级）8.试产报告（新产品）9.产前会议记录（须含提出产品的重大品质和安全问题，并作出改进方案，主要针对消费者的影响）如工厂订单较多，可每周开一次产前会议将一周内要生产的订单都做进一份产前会议记录里。

10.首件样及首件检验报告11.进料检验报表12.制程（巡检）检验报表13.（包装前）成品全检报表14.（包装后）最终成品抽检报表（含摔箱、拉力测试等）15.实验室性能测试标准及测试报告（含第三方检测）16.品质会议记录及纠正预防措施报告17.不合格品示例（现场）18.不合格品处理记录，尤其是对退货的不合格品返工后要重新检验后才能出货（一般来说成品检验报告上面要有相应的显示）。

19.包装作业指导书及包装清单20.供应商基本资料表，供应商调查表，供应商每季评鉴表（部分审核员会要求每月评价，做最近半年的即可），合格供应商名录（有在进料检验报告上的供应商都要有做进名录中）21.供应商每月交货的合格批次率和交货准时率统计，我厂的出货准时率统计。

22.客户满意度调查报告、客户投诉处理报告、产品召回报告（模拟）及相应纠正预防措施报告。

23.员工年度培训计划，员工培训记录及考核表（含新员工岗前培训、机修人员电工的培训、品质部人员的培训、技术员的培训、机器操作人员的培训等）24.温湿度记录（当月的贴温湿度计旁边，温湿度计不能是水银的，要指针式的）。

25.虫害霉变巡查记录（最近三个月的，每天巡查）26.杀虫灭鼠记录，最近三个月每月一次。

FCCA程序文件清单

FCCA程序文件清单工厂设备与环境✧温湿度控制程序✧虫害控制程序✧个人卫生制度、环境卫生清洁规定✧利器控制程序、玻璃控制程序机器审核与维修✧机器使用管理程序、机器设备清单✧机器设备维修保养程序、保养计划及记录✧机器操作说明书质量管理系统✧质量手册含质量方针政策✧品质目标及数据分析报告✧客户投诉处理程序✧客户满意度调查程序✧化学品控制程序、危害风险评估程序✧文件控制程序、记录控制程序ISO文件来料控制✧进料管理检验程序✧采购程序需有购买材料的成本分析表✧仓库管理程序需体现原料“先进先出”原则及领料单✧产品标识和可追溯性程序产中控制✧生产作业流程、各部门作业指导书✧设计与开发控制程序✧样品控制程序✧首件样检验程序✧试产程序✧制程控制管理程序✧产前会议程序✧QC检验程序及检验标准✧QC培训程序及计划表、QC停产授权书✧良品与不良品控制程序✧纠正与预防措施程序及纠正预防改善报告✧包装指导程序✧成本分析表BOM表供应商与副承约人✧供应商评估认可程序及合格供应商名录✧内部审核、管理评审程序室内测试实验室如有内部实验室✧测量检验仪器清单✧测量检验仪器校正程序及校正计划✧外较证书或内校记录、内校人员培训证明✧测试手册最终验货✧成品检验程序✧不合格品控制程序✧产品召回程序✧产品放行程序、出货控制程序人力资源与培训✧人力资源管理程序✧各阶层人员岗位职责✧员工教育培训程序✧年度培训计划及培训记录✧工程师、机械师、测试人员等技术人员的考核记录。

FCCA 验厂要求明细

Factory Prequalification Process – Type A SuppliersBackgroundFactory Prequalification (initial audits) will be required prior to order commitment for new factories of Type A Suppliers that control and manage their business overseas. The cost of all prequalification audits will be borne by the supplier. The Factory Prequalification process consists of the following:• Factory Capability & Capacity Audit (FCCA)FCCA will be conducted for all new factories of type A suppliers by a designated third party audit firm. FCCA is also applicable to all existing non-food “A” suppliers’ factories.Audits will be carried out by either Bureau Veritas (BV), Intertek or SGS, at the supplier’s cost. The FCCA audit fee for new and existing factories is USD 400~450 (for factories located within 100km from the designated third party audit firm’s nearest office) in People’s Republic of China only. If the distance exceeds 100km, additional traveling cost will be incurred. For factories located in other countries the audit fee may vary depending on the factory location.Important Notice: All Wal-Mart Direct Import Suppliers are responsible to schedule the audit date as early as possible and promptly pay the audit company in advance of the audit. All arrangements must be made directly with the audit company and not through Wal-Mart commercial or QA.Note: unnecessary delays due to scheduling requested FCCA audits will not be tolerated• Ethical Standards (ES) AuditES audits will be conducted for all new factories of type A suppliers by third party audit firms at a cost of $1200 - $1600 per audit depending on the location of the factory.•Audits in Far East, South East Asia, & Americas: US$1200 per audit•Audits in Middle East / Africa / Europe: US$1600 per auditFactory Prequalification (initial audits) will be required prior to order commitment for new factoriesPurposeThe purpose of FCCA includes:•Pre-qualify a new factory prior to building business relationship.•Reduce turnover of new factories•To provide Audit result & information to merchandising team prior to selecting a qualified factory before order commitmentObjectivesThe objectives of FCCA are as follow:•Identify a factory’s production capability, capacity and quality control system.•Develop global factory base and establish long-term relationships.•Increase first time lab test pass rates and inspection acceptance rates•Reduce quality claim.Structure of FCCA standardsThe Quality System Audit covers seven (7) sectionsSection Weighting1. Factory Facility and Environment 15 %2. Quality Management System 15%3. Incoming Materials Control 20%4. Process and Production Control 25%5. In-house Lab Testing 10%6. Final Inspection 10%7. People Resources & Training 5%Key points of FCCA•Third party – Bureau Veritas (BV) has been designated to perform the Audit•Audit standards – BV will use WM GP FCCA format•FCCA Audit will be conducted at supplier’s cost of US$ 850 per audit•An existing factory under inactive status, FCCA will not be required for a period of 18 months. After 18 months, they need to do Factory Prequalification includes both ES and FCCA if they want to be reactivated• Audit ResultResult RatingPass80-100% w/o critical point rating 0Acceptable 60-79% with Corrective Actions, without critical point rating 0Unacceptable0-59%Based on the initial audit and result, a follow-up audit may be required• All new factories must achieve an FCCA rating no less than 60% with at least one score on critical check points•No order will be placed to new factories with rating under 60% or zero score on any critical check points.•Re-application for FCCA Audit will depend on correction of all non-compliances. CAP will be reviewed by BV and approved by Corp QA.Third Party Audit FirmsEthical StandardsITS (Intertek Testing Services)Intertek Testing Services is a Wal-Mart approved 3rd party audit firm to conduct ES and SCS audits.Primary Contact Information for the audit firm:• Divya Arora (divya.arora@ location: India) – Phone: 918-0402-13802• Toni Bellacosa (toni.bellacosa@ location: USA) - Phone: 973-924-2514AGC Group LLC – AccordiaAGC Group Services is a Wal-Mart approved 3rd party audit firm to conduct ES audits only in the Americas region.Primary Contact Information for the audit firm:• Tamara Lamberson (tlamerson@ Location: USA) - Phone: 716-635-0566 • Richard Ingrao (ringrao@ Location: USA) - Phone: 716-635-0566FCCABV (Bureau Veritas)Bureau Veritas is a Wal-Mart approved 3rd party audit firm that will conduct FCCA audits. Please coordinate with BV for corresponding fee that must be paid prior to audit process.BV Primary Contact Information:Ada LiuCustomer Service Officer,Consumer Product Services - Inspection, Audit and AssessmentBureau Veritas Hong Kong LimitedShenzhen OfficeRoom 707, Tianan Hi-Tech Plaza Tower B, Tianan Cyber Park,Futian District, Shenzhen City, P/C 518040Tel: 86-755-83437146, Fax: 86-755-83433077 / 78E-mail: ada.liu@DefinitionsSupplier Types• Supplier Type A (OVERSEAS SUPPLIER): Supplier controls and manages the business overseas with GP oversight. The prequalification program is applicable only to all Type A supplier’s new factories at this time.• Supplier Type B (DOMESTIC SUPPLIER): Supplier controls and manages the business domestically with Buyer oversight.• Supplier Type C (LEADING BRAND NAME SUPPLIER): Supplier owns the product and the label, which is well-recognized within the product category.Existing SupplierSupplier that has an existing and active vendor agreement and supplier/vendor ID for Retail Link along with user id and password set up to access Retail LinkNew SupplierSupplier that does not have an existing and active vendor agreement and supplier/vendor ID for Retail LinkExisting FactoryA factory that is active in the Retail Link system today.New FactoryA factory that may exist in Retail Link, has a valid factory id, Inactive but never had an ES audit conducted and/or the factory does not exist in Retail LinkFCCA involves the following four different scenarios•Existing Supplier – New Factory•Existing Supplier – Existing Factory•New Supplier – New Factory•New Supplier – Existing FactorySection A – Existing Supplier New Factory RequestOverviewStep 1 – Supplier submits factory request via Retail LinkStep 2 – ES verifies if factory is new or existing. If factory is new, then ES will approve factory ID with IOR = prequalification GP and notify supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team, and send FCCA and ES audit request to BV and ITSStep 3 – 3rd party sends supplier package to supplierStep 4 – Supplier pays 3rd party for both FCCA & ESStep 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the FCCA results Step 6 – If factory passes both the FCCA & ES the audits, ES will change IOR for the factory to Wal-MartStep 1 - How suppliers submit New Factory ID request on Retail Link (For Prequalification Audit)1) From the Retail Link Homepage, click on Site MapFromRetail Link homepage,click on “Site Map”.2) The different applications maybe sorted by “category”. (Accounting, Admin, etc…) To easily find the Supplier Classification information, click on “Alphabetical” and sort all the applications by alphabets.2)Select “Alphabetical” to sortthe applications in alphabetical3) Within the Alphabetical view, click on the letter “E” and go to the “E” section.3)Within the Alphabetical view,click on the letter “E” and go tothe “E” section4) Within the “E” section, look for the “Ethical Standards” link and click on it.5) Within Ethical Standards, click on “Supplier Queue”6) Within Supplier Queue , first select the appropriate HOST Vendor Number , then click on Request New Factory7) After clicking the “Request New Factory ”, first fill out the Factory Information section, both in English and in the respective local language.a. Upon selecting the “country”, choose the city from the drop down box in the local language columnb. Ensure the Importer of Record (IOR) is selected as “Prequalification GP”8) Fill out the Supplier Information section9) Enter the Factory Contact Information sectionEnter any additional commentshere, and the press “SubmitRequest” when finished.10) Enter any additional comments regarding the factory in the “Comments” area11) Hit the “Submit Request” button when finished.Step 2 – ES verifies if factory is new or existing. If factory is new, then ESwill approve factory ID with IOR = prequalification GP and notify supplierand concerned GP Sourcing / Merchandising team, and send FCCA and ES audit request to BV and ITS.How Ethical Standards team confirms suppliers and notify for 3rd party inspection•After verifying the information from suppliers, the regional ES coordinator will inform the supplier to proceed and will provide them with 3rd party audit firm’s information and payment details.o The e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team will look like:o The e-mail to 3rd party and concerned GP Sourcing / Merchandising team will look like:Step 3 – 3rd party sends supplier package to supplierHow Suppliers prepare for FCCAFor FCCA, suppliers should receive one of the following documents from 3rd party. After completing the questionnaire, supplier should return the questionnaire to the 3rd party.A sample section of the Pre-audit questionnaire – HardlinesWal-Mart Factory Pre-Audit Questionnaire(Hardline)Wal-Mart Dept.No: __________ Date: (mm/dd/yy)Wal-Mart Merchandiser Name & email: ___________________________________________ Contact InformationFactory Name (in Local Language):Country:Year Established:Type of Ownership: □ Single Ownership □ Partnership □ Private Incorporation□ Public Traded Company □ Belong to Group (Multinational) □ Others•FCCA Pre-audit Questionnaire - SoftlinesA sample section of the Pre-audit questionnaire – Softline•FCCA Pre-audit Questionnaire - Home TextileA sample section of the Pre-audit questionnaire – Home TextileFactory Pre-Audit Questionnaire(Home Textile)Wal-Mart Dept.No.Date :__________________(mm/dd/yy)Wal-Mart Merchandiser Name & email address: ______________________________ Contact InformationFactory Name (in Local Language):Country:Year Established:Type of Ownership: □ Single Ownership □ Partnership □ Private Incorporation□ Public Traded Company □ Belong to Group (Multinational) □ OthersProduction Area (sq meter):Warehouse Area (sq meter):Total Employees Working for Factory:Total No. of Employees Dormitories can Accommodate:Category Produced:□ Beddings (Sheets, BIAB, Mattress pads etc.) □ Towels □ Seasonal □ Curtains □ Kitchen items □Throws, Rugs □ Others: Please specifyStep 4 – Supplier pays 3rd party for both FCCA & ES •Supplier makes payment to designated third parties and schedules ES Audit and FCCA o Third parties conduct ES Audit and FCCA.ES requirements may be found at Retail Link => Site Map =>GP Ethical Standards Documentation.FCCA requirements may be found at Retail Link => Site Map =>Wal-Mart Import Supplier Summit 2008Upon completion of ES Audit and FCCA, the third party will send findings to GP for final auditStep 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with FCCA resultsUpon completion of Audit the ES coordinator will send a notice of approval/disapproval to the supplier and the concerned GP Sourcing / Merchandising team. The notice will include copies of the ES audit and FCCA reports•Sample of FCCA approved e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team•Sample of FCCA disapproved e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising teamStep 6 – If factory passes both the FCCA & ES audits, ES change factory ID to IOR = Wal-MartSection B – Existing Supplier Existing FactoryOverviewStep 1 – Supplier submits factory request via Retail LinkStep 2 – ES verifies if factory is new or existing. If factory exists, then ES would notify supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team. If GP sourcing / merchandising team confirms the factory needs FCCA, ES send FCCA request to 3rd party (BV only)Step 3 – 3rd party sends supplier package to supplierStep 4 – Supplier pays 3rd party for FCCA onlyStep 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the FCCA results Step 6 – If factory passes both the FCCA & ES audits, ES keep the factory active in Retail LinkStep 1 - How suppliers submit New Factory ID request on Retail Link (For Prequalification Audit)1)From the Retail Link Homepage, click on Site MapFromRetail Link homepage,click on “Site Map”.2) The different applications maybe sorted by “category”. (Accounting, Admin, etc…) To easily find the Supplier Classification information, click on “Alphabetical” and sort all the applications by alphabets.2)Select “Alphabetical” to sortthe applications in alphabetical3)Within the Alphabetical view, click on the letter “E” and go to the “E” section.3)Within the Alphabetical view,click on the letter “E” and go tothe “E” section4) Within the “E” section, look for the “Ethical Standards” link and click on it.5)Within Ethical Standards, click on “Supplier Queue”6) Within Supplier Queue , first select the appropriate HOST Vendor Number , then click on Request New Factory7) After clicking the “Request New Factory ”, first fill out the Factory Information section, both in English and in the respective local language.a. Upon selecting the “country”, choose the city from the drop down box in the local language columnb. Ensure the Importer of Record (IOR) is selected as “Prequalification GP”8) Fill out the Supplier Information section9) Enter the Factory Contact Information sectionEnter any additional commentshere, and the press “SubmitRequest” when finished.10) Enter any additional comments regarding the factory in the “Comments” area11) Hit the “Submit Request” button when finished.Step 2 – ES verifies if factory is new or existing and confirm with Sourcing / Merchandising. If factory exists, then ES would notify supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team. If GP sourcing / merchandising team confirms the factory needs FCCA, ES will send FCCA request to 3rd party (BV only)How Ethical Standards team confirms suppliers and notify for 3rd party inspection•After verifying the information from suppliers, the regional ES coordinator will inform the supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team to proceed and will provide them with 3rd party audit firm’s information and payment .o The e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team will look like:o The e-mail to 3rd party and concerned GP Sourcing / Merchandising team will look like:Step 3 – 3rd party sends supplier package to supplierHow Suppliers prepare for FCCAFor FCCA, suppliers should receive one of the following documents from 3rd party. Aftercompleting the questionnaire, supplier should return the questionnaire to the 3rd party.A sample section of the Pre-audit questionnaire – HardlinesWal-Mart Factory Pre-Audit Questionnaire(Hardline)Wal-Mart Dept.No: __________ Date: (mm/dd/yy)Wal-Mart Merchandiser Name & email: ___________________________________________ Contact InformationFactory Name (in Local Language):Country:Year Established:Type of Ownership: □ Single Ownership □ Partnership □ Private Incorporation□ Public Traded Company □ Belong to Group (Multinational) □ OthersProduction Area (sq meter):•FCCA Pre-audit Questionnaire - Softlineso A sample section of the Pre-audit questionnaire – Softline•FCCA Pre-audit Questionnaire - Home TextileA sample section of the Pre-audit questionnaire – Home TextileFactory Pre-Audit Questionnaire(Home Textile)Wal-Mart Dept.No.Date :__________________(mm/dd/yy)Wal-Mart Merchandiser Name & email address: ______________________________ Contact InformationFactory Name (in Local Language):Country:Year Established:Type of Ownership: □ Single Ownership □ Partnership □ Private Incorporation□ Public Traded Company □ Belong to Group (Multinational) □ OthersProduction Area (sq meter):Warehouse Area (sq meter):Total Employees Working for Factory:Total No. of Employees Dormitories can Accommodate:Category Produced:□ Beddings (Sheets, BIAB, Mattress pads etc.) □ Towels □ Seasonal □ Curtains □ Kitchen items □Throws, Rugs □ Others: Please specifyExport Rate in percentage:Step 4 – Supplier pays 3rd party for FCCA only •Supplier makes payment to designated third parties and schedules FCCAo Third parties conduct FCCA. FCCA requirements may be found at Retail Link => Site Map => Wal-Mart Import Supplier Summit 2008Upon completion of FCCA, the third party will send findings to GP for auditStep 5 – ES informs GP Sourcing / Merchandising team and supplier with FCCA resultsUpon completion of Audit the ES coordinator will send a notice of approval/disapproval to the supplier and the sourcing team. The notice will include copies of the ES audit and FCCA reports•Sample of FCCA approved e-mail to supplier concerned GP Sourcing / Merchandising team•Sample of FCCA disapproved e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising teamStep 6 – If factory passes both the FCCA & ES audits, ES keep the factory active in Retail LinkSection C – New Supplier New FactoryOverviewStep 1 - How suppliers submit New Factory ID request using New Factory Prequalification Form Step 2 – ES verifies if factory is new or existing. If factory is new, then ES will send FCCA and ES audit request to BV and ITSStep 3 – 3rd party sends supplier package to supplierStep 4 – Supplier pays 3rd party for both FCCA & ESStep 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the FCCA results Step 6 – If factory passes both the FCCA & ES audits, ES assign factory ID after supplier signed supplier agreement and got supplier IDStep 1 - How suppliers submit New Factory ID request using New Factory Prequalification FormNew Suppliers – Supplier obtains the New Factory Request form from the local GP Office and submits it to the ES coordinator by email. A sample section of the request form is enclosed below:New Supplier/New Factory Prequalification Form: ES & FCCATo request Wal-Mart to audit a factory in order to be pre qualified for Wal-Mart production, please fill in the following information. All information for factory and supplier is required; agent information, if applicable. Please write or type legibly. Note this form is only for new suppliers without Retail Link access and supplier ID. Existing suppliers should request using Ethical Standards on Retail Link.SUPPLIER INFORMATION: (Supplier Classification: ______)In Chinese (中文): In English (英文)供应商名称：Supplier Name:地址：Address:負責人: Contact Person:(In Credit Country)Contact Person:(In ProductionCountry)Telephone No.:辦事處電話(Tel):傳真號碼 (Fax): Fax No.:Step 2 – ES verifies if factory is new or existing. If factory is new, then ES will send FCCA and ES audit request to BV and ITSHow Ethical Standards team confirms suppliers and notify for 3rd party inspection•After verifying the information from suppliers, the regional ES coordinator will inform the supplier to proceed and will provide them with 3rd party audit firm’s information andpayment details.o The e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team will look like:o The e-mail to 3rd party and concerned GP Sourcing / Merchandising team will look like:Step 3 – 3rd party sends supplier package to supplierHow Suppliers prepare for FCCAFor FCCA, suppliers should receive one of the following documents from 3rd party. Aftercompleting the questionnaire, supplier should return the questionnaire to the 3rd party.A sample section of the Pre-audit questionnaire – HardlinesWal-Mart Factory Pre-Audit Questionnaire(Hardline)Wal-Mart Dept.No: __________ Date: (mm/dd/yy)Wal-Mart Merchandiser Name & email: ___________________________________________ Contact InformationFactory Name (in Local Language):Country:Year Established:Type of Ownership: □ Single Ownership □ Partnership □ Private Incorporation□ Public Traded Company □ Belong to Group (Multinational) □ Others•FCCA Pre-audit Questionnaire - SoftlinesA sample section of the Pre-audit questionnaire – Softline•FCCA Pre-audit Questionnaire - Home TextileA sample section of the Pre-audit questionnaire – Home TextileFactory Pre-Audit Questionnaire(Home Textile)Wal-Mart Dept.No.Date :__________________(mm/dd/yy)Wal-Mart Merchandiser Name & email address: ______________________________ Contact InformationFactory Name (in Local Language):Country:Year Established:Type of Ownership: □ Single Ownership □ Partnership □ Private Incorporation□ Public Traded Company □ Belong to Group (Multinational) □ OthersProduction Area (sq meter):Warehouse Area (sq meter):Total Employees Working for Factory:Total No. of Employees Dormitories can Accommodate:Category Produced:□Step 4 – Supplier pays 3rd party for both FCCA & ES •Supplier makes payment to designated third parties and schedules ES Audit and FCCA o Third parties conduct ES Audit and FCCA.Upon completion of ES Audit and FCCA, the third party will send findings to GP for AuditStep 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with FCCA resultsUpon completion of Audit the ES coordinator will send a notice of approval/disapproval to the supplier and the sourcing / merchandising team. The notice will include copies of the ES audit and FCCA reports•Sample of FCCA approved e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team•Sample of FCCA disapproved e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising teamStep 6 – If factory passes both the FCCA & ES audits, ES assign factory ID after supplier signed supplier agreement and got supplier IDSection D – New Supplier Existing FactoryOverviewStep 1 - How suppliers submit New Factory ID request using New Factory Prequalification Form Step 2 – ES verifies if factory is new or existing and confirm with Sourcing / Merchandising. If factory exists, then ES would notify supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team. If GP sourcing / merchandising team confirms the factory needs FCCA, ES send FCCA request to 3rd party (BV only).Step 3 – 3rd party sends supplier package to supplierStep 4 – Supplier pays 3rd party for FCCA onlyStep 5 – ES informs GP sourcing / merchandising teams and supplier with the prequalification resultsStep 6 – If factory passes both the FCCA & ES audits, ES keep the factory active in Retail LinkStep 1 - How suppliers submit New Factory ID request using New Factory Prequalification FormNew Suppliers – Supplier obtains the New Factory Request form from the local GP Office and submits it to the ES coordinator by email. A sample section of the request form is enclosed below:New Supplier/New Factory Prequalification Form: ES & FCCATo request Wal-Mart to audit a factory in order to be pre qualified for Wal-Mart production, please fill in the following information. All information for factory and supplier is required; agent information, if applicable. Please write or type legibly. Note this form is only for new suppliers without Retail Link access and supplier ID. Existing suppliers should request using Ethical Standards on Retail Link.SUPPLIER INFORMATION: (Supplier Classification: ______)In Chinese (中文): In English (英文)供应商名称：Supplier Name:地址：Address:負責人: Contact Person:(In Credit Country)Contact Person:(In ProductionCountry)Telephone No.:辦事處電話(Tel):傳真號碼 (Fax): Fax No.:Step 2 – ES verifies if factory is new or existing and confirm with Sourcing / Merchandising. If factory exists, then ES would notify supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team. If GP sourcing / merchandising team confirms the factory needs FCCA, ES send FCCA request to 3rd party (BV only)How Ethical Standards team confirms suppliers and notify for 3rd party inspection•After verifying the information from suppliers, the regional ES coordinator will inform the supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team to proceed and will provide them with 3rd party audit firm’s information and payment.o The e-mail to supplier and concerned GP Sourcing / Merchandising team will look like:。

FCCA技术验厂FCCA质量管理审核所需文件证件清单

□
□
□
□
□
4.6
制造各工序包括包装的作业指导书/规格要求,参考样板,批准板,Workinginstruction/ specification/ approval and reference sample for manufacturing and packing
□
□
□
□
□
4.7
过程质量控制的程序/标准/记录(首件检验,在线检验,巡检,抽检,全检,批次检验)Procedure/criteria/ records of IPQC (First piece inspection, on-line inspection, routine inspection, random inspection, full inspection, lot inspection, etc.)
□
□
□
□
□
0.8
产品安全符合性证书，比如UL,ETL,CE,CSA,EU REACH.
Product Safety Compliance Certification, such asUL,ETL,CE,CSA,EU，REACH.
□
□
□
□
□
0.9
设备清单（生产和检测用）Production and inspection equipment list
质量程序文件Quality Procedure
□
□
□
□
□
4.3
生产作业指导书Production Working instructions
□
□
□
□
□
4.4
产前会议制度及记录Procedure/records of pre-production meetingrecords

FCCA验厂-2018(ppt文档)

手持式验针机
平台式验针机传送带式验针机
1.0 工厂设施和环境
• 1.07 (重要)工厂实行严格的尖锐工具控制程序，以防止剪刀、刀、刀片、碎玻璃和针头等混入产品中。
• 实施要点:
建立文件:
① 利器控制程序;
② 玻璃及易碎品管理程序;
③ 针控程序(如适用)
形成记录:
① 利器发放回收记录(3个月);
• 1.1.4 机器、设备和工具有适当的标识其最后维修/校准日期及进度表。
设备状态标识应用
设备状态标识单
1.1 机器校准和维护
• 1.1.5 机器、设备和工具需要维修时有标识以避免意外使用。
设备状态标识
1.1 机器校准和维护
• 1.1.5 机器、设备和工具需要维修时有标识以避免意外使用。
维修状态标识
检验区域光照度
1.0 工厂设施和环境
• 1.02 工厂在检检测生产、加工和包装区域保持清洁和井井有条。
某服装厂缝制车间
某服装厂原料仓库
1.0 工厂设施和环境
• 1.03 工厂有单独的检验区，配置有检验台和适当的通风设备。
1.0 工厂设施和环境
• 1.04 工厂有书面的害虫/霉菌和湿度的控制程序，其中包括经常巡查。(在公司内部或第三方)
• 实施要点: 建立文件：① 质量手册
② 程序文件 ③ 三级文件 ④ 记录
2.0 质量管理体系
• 2.0.2 工人与主管熟悉这些质量方针和目标。 • 实施要点: 建立文件：① 质量方针;② 质量目标形成记录: ① 方针与目标的培训记录；硬件配置：① 方针、目标看板；
② 方针、目标宣传卡片等
2.0 质量管理体系
• 2.04 (重要)工厂的品质控制部门是独立于生产部门。

FCCA程序文件-顾客财产控制程序

1、目的：本程序规定了对顾客财产管理和控制要求。

2、适用范围：本程序适用于公司对顾客财产的验证、贮存、保护。

3、职责：
3.1 生产部负责对顾客财产的验证、贮存、保护与建立档案的控制。

3.2 生产部、仓库负责本部门范围内顾客财产的保护。

4、定义：(无)
5、作业程序：
5.1 协议和评审：客户下单给本公司进行加工时，应在合同或协议书中明确提供产品
的名称、规格、数量、技术要求和质量要求及交货期，业务部应组织相关部门按《与顾客有关的过程控制程序》进行评审。

5.2 验证：质检部对客户的产品按《监视和测量装置控制程序》进行质量验证。

我方
验证不能减轻顾客提供合格产品的责任。

5.3 贮存和维护
5.3.1 仓库、生产部对顾客提供的物料、半成品应按《物料控制程序》规定做好贮存、
防护，并按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识，如有丢失，损坏或不
适用等情况或产品在搬运、贮存和加工过程中发现有质量问题时，业务部向顾
客报告财产情况，并同顾客沟通协商处理，将最后结果记录于《顾客财产异常
情况记录》中。

5.4 公司对其顾客财产的验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。

6、相关文件和记录、表格
6.1相关文件
1) 《与顾客有关的过程控制程序》
2) 《监视和测量装置控制程序》
3) 《物料控制程序》
4)《产品标识和可追溯性控制程序》
6.2 相关记录、表格
1) 《顾客财产异常情况记录》。

FCCA

介绍
介绍
包括以下几个方面： 1、Factory Facilities and Environment工厂设施和环境 2、Machine Calibration and Maintenance机器校准和维护 3、Quality Management System质量管理体系 4、Incoming Materials Control来料控制 5、Process and Production Control过程和生产控制 6、In-House Lab-Testing内部实验室测试 7、Final inspection最终检验
重要问题点
重要问题点
1.0工厂的设备和环境 1.0.1在生产，修整，成品，检验，包装和装载等车间的照明充足。 1.0.2在生产，成品和包装车间，工具设备要保持干净整齐， 1.0.3工具设备等有单独的校验区域，配备校验工作台，并有适当的通风条件 1.0.4要有书面的对设备工具的有害物/发霉和潮湿的管理计划，和经常进行检查的纪录。 1.0.5不能发现有窗户破损和屋漏等情况。 1.0.6必须有检针器 1.0.7工厂必须严格执行尖锐物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和断针等混在产品里面。（非常重要） 1.0.8工厂有备用的电力供应设备：发电机等。 1.1机器的校准和维护
验厂资料
验厂资料
1.工厂简介 2.营业执照 3.质量手册 4.操作规程 5.组织结构 6.岗位职责描述 7.质量会议记录 8.产前会议记录 9.生产计划及生产进度表 10.供应商管理 11.生产工序流程图
谢谢观看Βιβλιοθήκη FCCA公司01 介绍
03 审核文件 05 验厂资料
目录
02 重要问题点 04 评分标准
基本信息
FCCA验厂全称为：Factory Capability & Capacity Assessment,即工厂产量及能力评估，沃尔玛（Walmart）新推行的工厂审核项目，其目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求。

FCCA程序文件-危害分析控制程序

1、目的：为保证产品在原料处理、准备、加工、包装及储存区域的安全和卫生，避免物理性、化学性、微生物污染的风险，物制定本程序。

2、使用范围：适用于本公司产品在原料处理、准备、加工、包装及储存区域所有物理性、化学性、微生物污染控制过程。

3、职责：3.1质检部负责对原料处理、准备、加工、包装及储存区域物理性、化学性、微生物污染风险的种类进行识别和验证。

3.2质检部负责对整个产品的生产流程直至发运实施全程监控。

3.3仓库负责在原料的储存、发货、化学物品的保管中实施控制。

3.4生产部对生产过程中的物理性、化学性、微生物污染风险实施管理和控制。

3.5 产品安全小组组织架构图如下4、作业流程：4.1 危害分析：安全小组依据产品的特性、预期用途、包装方式、产品流程图等来确定每个过程中的潜在危害因素，包括：微生物危害、化学危害、物理危害，依据每种危害的严重度和发生机率等进行评价后，确定危害的显著性，并将各种危害记录在《危害分析表》中。

4.2 产品的物理性、化学性微生物风险识别4.2.1 物理污染风险：原料进货、储存和生产过程中可能携带少量的杂质，如：金属或玻璃屑等异物风险。

4.2.2 化学污染风险：化学物品的使用、储存中不符合性。

原料进货，电子电气产品中限用的六种物质（铅、镉、汞、六价铭、多溴联苯、多溴二苯酸）超标。

4.2.3 微生物污染风险：原料进货、储存和生产过程中可能会发生的虫害的入侵及产品发生霉变、变质。

4.3 物理性和化学性污染风险的控制4.3.1物理性污染风险的控制4.3.2 生产过程中，金属、玻璃碎屑等异物的物理风险控制；针对的原料中可能携带少量的杂质，如：金属、玻璃碎屑等异物的物理风险，对桶子和桶身的包装前要经过表面清洗，基本物理方面存在的风险或危害已经降低最低，或者可以忽略。

4.3.3 生产中玻璃控制；4.3.3.1为避免玻璃污染的风险，保证公司所有玻璃的完好性。

若发生破裂，及时修复和清理。

4.3.3.2 为避免生产过程中的玻璃污染风险，保证生产车间内的照明灯的完好性。

FCCA程序文件-管理评审控制程序

1、目的：
确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。

2、范围：
本程序适用于本公司质量管理体系的评审。

3、职责
3.1 总经理确定管理评审的时间，主持管理评审会议、批准《管理评审计划》和《管
理评审报告》。

3.2管理者代表负责制订《管理评审计划》和《管理评审报告》，组织对管理评审中纠
正预防措施的跟踪和验证。

3.3 各部门负责人参加管理评审会议前，按计划要求提出本部门质量管理工作的书面
汇报材料，并负责执行管理评审中提出的纠正预防措施。

4、程序(流程图附后)
5、相关文件和记录、表格
5.1相关文件
1) 《纠正和预防措施控制程序》
5.2 记录、表格
1) 《管理评审计划》
2) 《管理评审报告》。

FCCA准备资料

FCCA准备资料第一篇：FCCA准备资料FCCA准备资料1、公司营业执照2、公司组织架构图3、品管组织架构图4、公司平面图5、生产工艺流程图6、采购单（最近三个月），直至验厂前一天；N/A7、供应商送货单N/A8、合格供应商名录9、供应商调查表?10、供应商考核表11、化学品清单、标识及MSDS，化学品存放区需有第二容器和MSDS，车间分装的化学品需有中文标识，分装容器有原包装标识的需撕掉原包装标识。

12、訂單統計表13、准期出货统计表14、客户登记表15、客户满意度调查表16、客户样品清单17、客户投诉记录18、电工证（2位）机修工证?19、机器设备清单20、机器设备操作规程21、机器设备维修保养计划22、机器设备定期保养记录机器上张贴保养标签23、机器设备维修保养卡悬挂（张贴）于每台机器上（机器设备干净，无漏油，操作台无废料、配件等与生产无关的东西）24、机器设备维修记录25、机器设备配件清单26、生产单（三个月）N/A27、作业指导书验厂当天包装（生产）产品悬挂于生产工位上作业指导书标注关键工序28、生产领料单（三个月）N/A29、生产日报表（三个月）N/A30、生产缴库单（三个月）N/A31、产前会议记录32、试产会议记录33、车间仓库温湿度记录（三个月）34、利器收发记录所有剪刀、美工刀、利器编号，用绳固定在工作台上（车间其他地方不能有未编号的美工刀片、断刀片、剪刀等）35、模具清单36、原材料检验标准，IQC工位存放有质检主管签名的原材料样品37、原材料检验报告（三个月）,原材料仓库每种良品物料贴IQC 合格标签38、半成品检验标准39、首件确认记录或报告（三个月）, 每个工序在线生产产品需有经PQC确认的首件且有贴标签40、PQC巡查报告（三个月）41、半成品检验报告42、成品检验标准43、成品检验报告（三个月）成品仓库每种合格成品贴QA合格标签44、公司停产授权书45、来验月检验统计报表（三个月）46、成品月检验合格率报表（三个月）47、设置原材料检验台位，灯光加亮(检验台、待检区、不合格品区、合格品区、检验标签、检验报表、检验标准、检验样品)，原材料样品设陈列柜，原材料样品贴样品标签48、设置成品检验台位，灯光加亮(检验台、待检区、不合格品区、合格品区、检验标签、检验报表、检验标准、检验样品)，设置客户样品陈列柜49、每个工序在线生产产品需贴首件标签50、品质会议记（每周）51、纠正预防措施或品质异常处理报告52、样品评估记录53、内部实验报告54、外部测试报告55、相关产品的行业标准56、仪器清单57、仪器外校或内校的标识或记录（所有测量的仪器需做外校，有校验员资格证的工厂可作内校）58、成品出货单（三个月）N/A59、产品开发程序、产品开发资料2~3套N/A60、风险評估表61、玻璃门窗检查记录（三个月）、门窗玻璃不能有破损62、灭虫器具及灭虫记录（三个月）窗台、地面和墙角不能有飞虫和虫子的尸体63、物料霉变检查记录（三个月）64、年度培训计划 2010年度2011年度65、培训记录及效果确认、培训试题66、仓库原材料、成品需有物料卡，半成品有标示卡，标示检验状态67、劳保用品的使用（手套、口罩、围裙、耳塞、水靴等）68、所有物料、产品不能直接放在地上，需用卡板和纸皮垫起来69、车间分区（不良品框、不良品存放区、待检区、检验区、良品存放区、报废品区、呆滞料品区、化学品暂放区）70、5S整理（车间地面、工作台干净，灯架、灯管、产品上不能有灰尘，未包装的成品/半成品加盖防尘，墙角、天花板、灯架上不能有蜘蛛网，清除无用的物料或产品，剩余在车间所有物料/产品按分区堆放，且有标识）第二篇：资料准备情况小学语文课题开题报告我校《指导学生书写汉字的方法与策略的研究》课题，是安庆市教育科学规划立项课题（课题批准号：AJKT2010-44）。

FCCA程序文件-样品管理程序

1、目的：为了加强样品的规范化管理以及产品出货和送样的确认。

2、范围：凡本公司产品的送样及特殊订单出货后封样均属之。

3、职责：3.1 业务部负责收集顾客的相关信息，并及时传递给技术部门和质检部门。

3.2 技术部按照业务部提供的相关信息，确定使用材料采用标准制作样品或对现有产品改装。

3.3 生产部根据订单规定要求，依计划多生产一个产品以备封样。

3.4 质检部按照检验规范进行检验，落实相关要求，确定封样并保管。

4、定义（无）5、作业内容：5.1 作业流程图（见附页）5.2 业务部接到顾客送样需求，首先应确定客户的要求，对于新客户必须明确并落实地方法律和相关标准，包括安规要求，并将所有信息提供给技术部、质检部和生产部。

5.3 技术部接到业务部打样需求时，清楚的了解样品的要求进行打样。

5.4 样品制作：5.4.1 技术部接到外业务部的送样通知，按照规定要求，到仓库领取物料制作；5.4.2 技术部样品制作完成后交由质检部进行检验。

5.5 样品的检测、封存、保管：5.5.1 质检部接到技术部提供的样品，首先按照《成品检验规范》对产品各项要求认真检查，对有特殊要求的认真核对样品进行检查; 并将第一批成品与客人的样品进行比对，确保与样品的规格要求一致。

5.5.2 质检部对样品检验合格后，交由业务部;5.5.3 业务部收到样品后，进行样品打包(依据客户要求)快递给客户;5.5.4 如客户确认样品合格，则由业务部将客户确认后的样品交由技术部保管；如客户确认样品不合格，业务部则将客户反馈之样品整改意见给技术部对样品进行修改后，重新送样直至客户确认合格；5.5.5 其余部门如需要客户签板确认，需到技术部借用并进行登记。

5.6 客户签板可作为技术部制订作业指导书，以及质检中拟订QC工程表的依据，同时作为生产部门批量生产的参照。

5.7 质检部和业务负责客户反馈信息的进一步跟踪，并作为质量更改时的依据。

5.8 样品更新：所有样品每半年均需评估是否需更新，色板样每半年需更新一次。