企业所得税表格 - 360文档中心

2023修正版季度企业所得税申报表及填写说明

季度企业所得税申报表及填写说明季度企业所得税申报表及填写说明1. 简介季度企业所得税申报表是企业按照税务部门的要求，对该季度的企业所得税进行申报的表格。

本文档将详细介绍季度企业所得税申报表的各个字段及其填写说明。

2. 表格字段说明2.1 公司基本信息- 公司名称: 填写企业的正式名称，与营业执照上一致。

- 纳税人识别号: 填写企业的统一社会信用代码或税务登记证号码。

- 所属行业: 填写企业所属的行业分类代码，例如制造业为C 类。

- 所属地区: 填写企业所在的行政区域，例如江苏省南京市。

2.2 税务主体分类- 税务主体分类代码: 填写企业的税务登记类型代码，如一般纳税人为10101。

2.3 申报期间- 申报年度: 填写所申报的年份，例如2022年。

- 申报季度: 填写所申报的季度，如第一季度填写1。

2.4 应纳税所得额计算- 营业收入: 填写企业该季度的营业收入金额，包括主营业务和其他业务收入。

- 营业成本: 填写企业该季度的营业成本金额，包括原材料、人工成本等。

- 营业税金及附加: 填写企业该季度的营业税金及附加金额，包括增值税等税费。

- 营业利润: 根据上述数据计算得出，即营业收入减去营业成本和税金及附加。

- 减：已免、减按计算的税收优惠: 填写企业享受的已免、减按计算的税收优惠金额。

- 减：免税收入: 填写企业该季度的免税收入金额。

- 减：非货币性资产处置所得: 填写企业该季度的非货币性资产处置所得金额。

- 减：其他扣除项目: 填写其他需要扣除的项目的金额。

- 应纳税所得额: 根据上述数据计算得出，即营业利润减去减免税收入和其他扣除项目。

- 税率: 根据企业所在地区和所属行业的税务政策确定。

- 应缴税款: 根据上述数据计算得出，即应纳税所得额乘以税率。

- 减: 减免税额: 填写享受的减免税额。

2.5 附注- 其他需要申报的信息和说明。

3. 填写说明- 填写季度企业所得税申报表时，务必仔细核对各个字段的填写内容，保证准确无误。

企业所得税季度申报表 (3)

企业所得税季度申报表一、申报表的概述企业所得税季度申报表是企业每季度按照国家相关法规规定向税务部门提交的一种申报表格。

该申报表主要用于报告企业本季度的经营收入、成本、税前利润和应缴纳的企业所得税等相关信息。

二、填报指南1. 填报时间每个季度的企业所得税申报表需在季度结束后的15天内提交给税务部门，否则将会面临相应的滞纳金和罚款。

2. 填报要求企业所得税季度申报表要求严格按照国家税务部门的规定填写，确保信息的准确性和及时性。

以下是填报季度申报表的一般要求：•所有企业需提供企业基本信息，包括企业名称、纳税人识别号、注册地址、注册资本等；•填写本季度的各项收入，包括主营业务收入、其他业务收入、利息收入等；•填写本季度的成本和费用，包括生产成本、销售费用、管理费用等；•计算本季度的税前利润和企业所得税，包括税前利润计算表和企业所得税计算表；•填写其他相关信息和附加资料，例如纳税人声明和财务报表。

3. 填报软件和模板税务部门通常会提供相应的申报软件和模板，以便企业按照规定填报所得税季度申报表。

企业可以在税务部门的网站上下载软件和模板，按照提示进行填写和提交。

三、填报表格解析企业所得税季度申报表通常由多个表格组成，以下为各个表格的解析：1. 企业基本信息表企业基本信息表用于填写企业的基本信息，包括企业名称、纳税人识别号、注册地址、注册资本等。

这些信息是确保申报表的准确性和合法性的重要依据。

2. 主营业务收入表主营业务收入表用于填写企业本季度的主营业务收入情况。

主营业务收入是指企业主要从事的生产经营活动所产生的收入，如销售商品或提供服务等。

3. 其他业务收入表其他业务收入表用于填写企业本季度的其他业务收入情况。

其他业务收入包括与主营业务不直接相关的收入，如利息收入、租金收入、投资收益等。

4. 成本和费用表成本和费用表用于填写企业本季度的各项成本和费用。

成本和费用包括与生产经营活动直接相关的成本，如原材料成本、人工成本等，以及与经营管理相关的费用，如销售费用、管理费用等。

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（类 , 年版）税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称：金额单位：人民币元（列至角分）谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。

法定代表人（签章）: 年月日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：经办人：受理人：经办人执业证件号码：填表日期：年月日代理申报日期: 年月日受理日期：年月日国家税务总局监制企业所得税年度纳税申报表填报表单表单编号表单名称选择填报情况填报不填报企业基础信息表√×中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（类）√×一般企业收入明细表□□金融企业收入明细表□□一般企业成本支出明细表□□金融企业支出明细表□□事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表□□期间费用明细表□□纳税调整项目明细表□□视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表□□未按权责发生制确认收入纳税调整明细表□□投资收益纳税调整明细表□□专项用途财政性资金纳税调整明细表□□职工薪酬纳税调整明细表□□广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表□□捐赠支出纳税调整明细表□□资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表□□固定资产加速折旧、扣除明细表□□资产损失税前扣除及纳税调整明细表□□资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表□□企业重组纳税调整明细表□□政策性搬迁纳税调整明细表□□特殊行业准备金纳税调整明细表□□企业所得税弥补亏损明细表□□免税、减计收入及加计扣除优惠明细表□□符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表□□综合利用资源生产产品取得的收入优惠明细表□□金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表□□研发费用加计扣除优惠明细表□□所得减免优惠明细表□□抵扣应纳税所得额明细表□□减免所得税优惠明细表□□高新技术企业优惠情况及明细表□□软件、集成电路企业优惠情况及明细表□□税额抵免优惠明细表□□境外所得税收抵免明细表□□境外所得纳税调整后所得明细表□□境外分支机构弥补亏损明细表□□跨年度结转抵免境外所得税明细表□□跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表□□企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表□□说明：企业应当根据实际情况选择需要填表的表单。

企业所得税汇算清缴表格

资
产
行次
流动资产：
货币资金
1
短期投资2Fra bibliotek应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收帐款
6
其他应收款
7
预付帐款
8
应收补贴款
9
存货
10
待摊费用
11
一年内到期的长期债券投资 21
其他流动资产
24
流动资产合计
31
长期投资：
长期股权投资
32
长期债权投资
34
长期投资合计
38
固定资产：
固定资产原价
39
减：累计折旧
40
固定资产净值
未分配利润
121
所有者权益（或股东权益）合计 122
-
负债和所有者权益（或股东权 135
年初数
-
单位：元期末数
-
-
41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清理
46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产
51
长期待摊费用
52
其他长期资产
53
无形资产及其他资产合计 60
递延税项：
递延税款借项
61
资产总计
67
年初数
-
资产负债表
期末数
-
2015年12月31日
负债及所有者权益流动负债：
短期借款应付票据应付帐款预收帐款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债

企业所得税预缴纳税申报表(实用表格模板)

受理人：
受理日期：年月日国家税务总局监制
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
纳税人公章：会计主管：填表日期：
年月日
法定代表人（签字）：代理申报中介机构公章：经办人：
经办人执业证件号码：
代理申报日期：年月日
年月日主管税务机关受理专用章：
7 减免所得税额
8 实际已缴所得税额
——
9 应补（退）的所得税额（6行-7行-8行）
——
10 二、按照上一纳税年度应纳税所得额的平均额预缴
11 上一纳税年度应纳税所得额
——
12 本月（季）应纳税所得额（11行÷12或11行÷4）
13 税率(25%)
——
14 本月（季）应纳所得税额（12行×13行）
15 三、按照税务机关确定的其他方法预缴
16 本月（季）确定预缴的所得税额
17
总分机构纳税人
18
总机构应分摊的所得税额（9行或14行或16行×25%）
19
总机构
中央财政集中分配的所得税额（9行或14行或16行× 25%）
累计金额
——
20
分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行×50%）
21
分配比例
分支机构
22
分配的所得税额（20行×21行）
中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)
税款所属期间：年月日至年月日
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称:
金额单位:人民币元(列至角分)
行次

8种表格-所得税年报表(空白)

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）税款所属期间：年月日至年月日纳税人名称:纳税人识别号: □□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）收入明细表经办人（签章）: 法定代表人（签章）:金融企业收入明细表填报时间：年月日金额单位：元(列至角分)事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）经办人（签章）：法定代表人（签章）：成本费用明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）经办人（签章）: 法定代表人（签章）:金融企业成本费用明细表填报时间: 年月日金额单位:元（列至角分）企业所得税年度纳税申报表附表二（3）事业单位、社会团体、民办非企业单位支出明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表三纳税调整项目明细表注: 1、标有*的行次为执行新会计准则的企业填列,标有#的行次为除执行新会计准则以外的企业填列。

2、没有标注的行次,无论执行何种会计核算办法,有差异就填报相应行次,填*号不可填列3、有二级附表的项目只填调增、调减金额，帐载金额、税收金额不再填写。

企业所得税弥补亏损明细表填报时间：年月日金额单位：元(列至角分)经办人(签章): 法定代表人(签章):税收优惠明细表经办人（签章）: 法定代表人（签章）:境外所得税抵免计算明细表填报时间: 年月日金额单位：元（列至角分）经办人（签章）: 法定代表人（签章）:以公允价值计量资产纳税调整表填报时间: 年月日金额单位:元（列至角分）经办人(签章): 法定代表人(签章):广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表填报时间年月日金额单位:元（列至角分）经办人（签章）：法定代表人（签章）：资产折旧、摊销纳税调整明细表填报日期: 年月日金额单位:元（列至角分）经办人（签章）: 法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表十资产减值准备项目调整明细表填报日期: 年月日金额单位:元(列至角分)经办人(签章): 法定代表人(签章):注：表中*项目为执行新会计准则企业专用；表中加﹟项目为执行企业会计制度、小企业会计制度的企业专用。

企业所得税税率表

企业所得税税率表企业所得税税率表⒈个税法及适用范围个人所得税法是一部针对个人所得征税的法律，主要适用于全国范围内的居民个人、非居民个人和个体工商户的所得。

⒉税率档次根据国家相关法律规定，企业所得税分为多个税率档次，根据纳税人的利润额按不同税率进行征税。

以下是企业所得税税率表：⑴利润不超过50000元的，税率为5%。

⑵利润超过50000元但不超过100000元的，税率为10%。

⑶利润超过100000元但不超过500000元的，税率为20%。

⑷利润超过500000元但不超过1000000元的，税率为30%。

⑸利润超过1000000元的，税率为35%。

⒊税前扣除和税后可抵扣项目税前扣除和税后可抵扣项目是指企业在计算所得税时可以将一部分支出进行扣除或抵扣的项目。

根据相关法律规定，企业可以享受以下税前扣除和税后可抵扣项目：⑴投资减免政策：企业进行研发、技术改造、环保等方面的投资，可以享受相应的税前减免政策。

⑵捐赠减免政策：企业进行公益捐赠，可以享受相应的税前减免政策。

⑶鼓励性产业减免政策：国家对于一些鼓励性产业的企业给予税前减免政策，以支持其发展。

⒋税务申报与缴纳根据国家相关法律规定，企业需要按照一定的时间规定，向税务机关申报和缴纳所得税。

企业需要在规定的时间内提交纳税申报表，并按照规定的税率计算实际应缴纳的所得税。

缴纳方式可以通过银行转账等形式进行。

⒌附件本文档涉及的附件如下：⑴企业所得税申报表格⑵税务政策文件⒍法律名词及注释⑴个人所得税法：是一部针对个人所得征税的法律，主要适用于全国范围内的居民个人、非居民个人和个体工商户的所得。

⑵纳税人：指根据个人所得税法规定的纳税义务人。

⑶利润额：企业在一定周期内，减去成本、费用和税金后所剩下的剩余额。

⑷扣除：在计算税前利润时，将一部分支出进行减免。

⑸缴纳：根据国家相关法律规定，将计算出的所得税按规定的税率进行缴纳。

企业所得税清算报表格模板及附表格模板

18
实际应补（退）所得税额（16+17）
纳税人盖章：
清算组盖章：
经办人签字：
申报日期：
年月日
代理申报中介机构盖章：
经办人签字及执业证件号码：
代理申报日期：
年月日
主管税务机关
受理专用章：
受理人签字：
受理日期：
年月日
附表一：
资产处置损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
行次
项目
账面
价值
（1）
长期应收款#
18
长期股权投资
19
长期债权投资*
20
投资性房地产#
21
固定资产
22
在建工程
23
工程物资
24
固定资产清理
25
生物资产#
26
油气资产#
27
无形资产
28
开发支出#
29
商誉#
30
长期待摊费用
31
其他非流动资产
32
总计
经办人签字：纳税人盖章：
附表二：
负债清偿损益明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
17
长期借款
18
应付债券
19
长期应付款
20
专项应付款
21
预计负债#
22
其他非流动负债
23
总计
经办人签字：纳税人盖章：
附表三：
剩余财产计算和分配明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
类别
行次
项目
金额
剩余财产计算
1
资产可变现价值或交易价格
2
清算费用
3

企业所得税年度纳税申报表(A类)

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类， 2014年版)税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称:金额单位：人民币元(列至角分）谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的.法定代表人(签章)：年月日《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版)》封面填报说明《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2014年版）》（以下简称申报表）适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人(以下简称纳税人）填报。

有关项目填报说明如下：1.“税款所属期间”：正常经营的纳税人，填报公历当年1月1日至12月31日；纳税人年度中间开业的，填报实际生产经营之日至当年12月31日；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日；纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的,填报实际生产经营之日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日.2.“纳税人识别号”：填报税务机关统一核发的税务登记证号码。

3。

“纳税人名称”：填报税务登记证所载纳税人的全称。

4.“填报日期":填报纳税人申报当日日期。

5.纳税人聘请中介机构代理申报的，加盖代理申报中介机构公章,并填报经办人及其执业证件号码等，没有聘请的,填报“无"。

企业所得税年度纳税申报表填报表单《企业所得税年度纳税申报表填报表单》填报说明本表列示申报表全部表单名称及编号。

纳税人在填报申报表之前，请仔细阅读这些表单，并根据企业的涉税业务，选择“填报”或“不填报”.选择“填报”的,需完成该表格相关内容的填报；选择“不填报”的，可以不填报该表格。

对选择“不填报”的表格,可以不上报税务机关。

有关项目填报说明如下：1。

企业所得税税前扣除明细表

企业所得税税前扣除明细表附录：企业所得税税前扣除明细表序号名称金额1 研究开发费用2 广告费用3 培训费用4 员工福利费用5 捐赠费用6 科研经费7 会议费8 差旅费用9 设备购置费用10 公司车辆折旧费用11 租赁费用12 债券利息支出13 货款损失14 坏账损失15 处罚款16 其他合理费用合计说明：1. 研究开发费用企业为开展技术研发活动所发生的费用，包括研究设备购置费、试验材料及实验费用、技术开发人员薪酬等。

2. 广告费用企业为推广自身品牌或产品而支付的费用，包括广告制作费、广告媒体费用等。

3. 培训费用企业为提升员工技能而进行的培训所发生的费用，包括培训师薪酬、培训材料费用等。

4. 员工福利费用企业为员工提供的福利所支付的费用，包括员工医疗保险费、员工社保费等。

5. 捐赠费用企业向公益机构或慈善组织等进行的捐赠所支付的费用。

6. 科研经费企业进行科学研究所发生的费用，包括科研设备购置费、科研项目经费等。

7. 会议费企业组织或参加会议所支付的费用，包括会议场地费、会议餐费等。

8. 差旅费用企业员工因公务差旅所发生的费用，包括交通费、住宿费等。

9. 设备购置费用企业购置生产设备所支付的费用，包括设备购买款项等。

10. 公司车辆折旧费用企业拥有的用于经营的车辆按照一定折旧率计算的费用。

11. 租赁费用企业为租赁办公场所或设备所支付的费用。

12. 债券利息支出企业向债权人支付的利息费用。

13. 货款损失企业因为货款无法收回而发生的损失。

14. 坏账损失企业因为应收账款无法收回而发生的损失。

15. 处罚款企业因违法行为受到的罚款所支付的费用。

16. 其他合理费用企业发生的与经营活动相关的其他合理费用。

合计：填写各项扣除费用金额后进行求和，得出企业所得税税前扣除总额。

以上为企业所得税税前扣除明细表，企业在填写企业所得税申报表时，应根据实际情况将相应的费用填写于该明细表中。

请企业按照税法的规定，合理准确地填写扣除明细表，并保留相关凭证以备税务机关核查。

企业所得税(空白表格)

企业所得税征收方式核定表
金额单位：元
计算机代码
纳税人名称
注册地址
登记注册类型
行业
开户银行
账号
居民企业
总（分）机构
邮政编码
联系电话
上年收入总额
上年成本费用额
上年注册资本
上年原材料耗费额
上年职工人数
上年燃料、动力耗费额
上年固定资产原值
上年商品销售额
上年所得税额
上年征收方式
上年经费支出额
行次
项目
纳税人自报情况
元计算机代码纳税人名称注册地址登记注册类型行业开户银行居民企业总分机构邮政编码联系电话上年收入总额上年成本费用额上年注册资本上年原材料耗费额上年职工人数上年燃料动力耗费额上年固定资产原值上年商品销售额上年所得税额上年征收方式上年经费支出额纳税人自报情况主管税务机关审核意见经费支出核算情况纳税人对征收方的意见
经办人：
部门负责人：（公章）
年月日
县级税务机关意见：
主管局长：（公章）
年月日
市级税务机关意见：
主管局长：（公章）
年月日
主管税务机关审核意见
1
账簿设置保存情况
2
收入总额核算情况
3
成本费用核算情况

纳税申报情况
5
履行纳税义务情况
6
经费支出核算情况
纳税人对征收方的意见：
办税员：
法定代表人：（公章）
年月日
核定征收方式（以下由税务机关填写）
征收
方式
执行
起始
日期
预缴
方式
税率
年核定
所得税额
应税所得率
纳税
期限
就地
获缴
标志
管理部门意见：

国家税务总局企业所得税年度纳税申报表

事业单位会计制度
科学事业单位会计制度
• 执行事业单位会计准则
医院会计制度高等学校会计制度
中小学校会计制度
彩票机构会计制度
其他
• 执行民间非营利会计制度企业≠具有免税资格的非营利组织
事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表
• 事业单位会计准则—收入支出表 • 民间非营利组织—-业务活动表 • 合并了收入与支出表，增加了民间非营利组织的相关项目
一般企业收入明细表—适用范围
• 不包括执行事业单位会计准则：填报A103000 • 不包括非营利企业会计制度：填报A103000 • 不包括金融企业：填报A101020 • 参照《企业会计准则》及《企业会计准则-应用指南》设计
一般企业收入明细表—主营业务收入
• 参照《企业会计准则-收入》进行分类
• 7.（可结转以后年度弥补的亏损额）列第7行＝第11列第2+3+4+5+6行。
整体报表填报顺序—编号顺序
主表
收入、成本、费用表
纳税调整表
弥补前年度亏损表
收入、加计扣除、所得减免表
抵扣应纳税所得表
抵免所得税表
境外所得表
跨地区总分机构分摊表
整体报表填报顺序—填写顺序
收入、成本、费用表
境外所得表
主表—应纳税所得额计算
利润总额
应纳税所得额
应纳税额
主表—应纳税所得额计算
主表—应纳税所得额计算
旧版
新版
境外所得、税收优惠项目从纳税调整表中分离出来
主表—应纳税所得额计算
• 扣除境外所得：A108010 • 纳税调整：A107030 • 收入减免和加计扣除：A107010（没有所得减免） • 用境外所得抵减境内亏损：A108000 • 所得减免：A107020 • 抵扣应纳税所得额：A107030 • 弥补以前年度亏损：A106000

季度企业所得税申报表格

中华人民共和国企业所得税月〔季〕度预缴纳税申报表〔A类〕税款所属期间：年月日至年月日纳税人鉴又名：□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称: 金额单位: 人民币元(列至角分)行次项目本期金额累计金额一、依照实质利润额预缴营业收入营业本钱利润总数加：特定业务计算的应纳税所得额减：不收税收入免税收入填充以前年度损失实质利润额〔4行+5行-6行-7行-8行〕税率(25%)应纳所得税额减：减免所得税额13 减：实质已预缴所得税额——减：特定业务预缴〔征〕所得税额15 应补〔退〕所得税额〔11行-12行-13行-14行〕——减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额17 本期实质应补〔退〕所得税额——二、依照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴1 9上一纳税年度应纳税所得额——2 0本月〔季〕应纳税所得额〔19行×1/4或1/12〕21税率(25%)2 2本月〔季〕应纳所得税额〔20行×21行〕三、依照税务机关确定的其他方法预缴本月〔季〕确定预缴的所得税额25总分机构纳税人2 6总机构应分摊所得税额〔15行或22行或24行×总机构应分摊预缴比率〕27总机财政集中分配所得税额2 8分支机构应分摊所得税额(15行或22行或24行×分支机构应分摊比率〕构29其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额30总机构已撤掉分支机构应分摊所得税额3 1分支分配比率3 2机构分配所得税额谨声明：此纳税申报表是依照?中华人民共和国企业所得税法?、?中华人民共和国企业所得税法推行条例?和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完满的。

法定代表人〔签字〕：年月日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：经办人：会计主管：受理人：经办人执业证件号码：填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月精选精选。

企业所得税年报申报表表格A类

中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类 , 2014年版）税款所属期间：年月日至年月日纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□纳税人名称：金额单位：人民币元（列至角分）谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、有关税收政策以及国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。

法定代表人（签章）: 年月说明：企业应当根据实际情况选择需要填表的表单。

A000000A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）一般企业成本支出明细表金融企业支出明细表事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表期间费用明细表纳税调整项目明细表视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表未按权责发生制确认收入纳税调整明细表投资收益纳税调整明细表专项用途财政性资金纳税调整明细表职工薪酬纳税调整明细表A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表A105070捐赠支出纳税调整明细表A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表资产损失（专项申报）税前扣除及纳税调整明细表政策性搬迁纳税调整明细表A106000企业所得税弥补亏损明细表A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表A107013金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表研发费用加计扣除优惠明细表所得减免优惠明细表A107030抵扣应纳税所得额明细表A107040减免所得税优惠明细表税额抵免优惠明细表境外所得税收抵免明细表境外所得纳税调整后所得明细表境外分支机构弥补亏损明细表跨年度结转抵免境外所得税明细表A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表税款所属期间：年月日至年月日总机构名称（盖章）:。

最完整的应交税费表格模板

税种名称计税依据税率
本期应纳税额已缴税额未缴税额缴款期限备注
说明： 1. 序号：用于标识不同的税种。 2. 税种名称：需要缴纳的税费种类，如增值税、企业所得税、个人所得税等。 3. 计税依据：计算税费的基础数据，如销售额、利润等。 4. 税率：对应税种的税率。 5. 本期应纳税额：根据计税依据和税率计算出的本期应缴纳的税费金额。 6. 已缴税额：已经缴纳的税费金额。 7. 未缴税额：本期应纳税额减去已缴税额得到的未缴纳的税费金额。 8. 缴款期限：需要缴纳税费的截止日期。 9. 备注：可以记录其他相关信息，如税收优惠政策、税收减免等。

企业所得税汇算清缴全套表格PDF版

企业所得税汇算清缴全套表格PDF版.doc企业所得税汇算清缴全套表格PDF版1. 简介企业所得税汇算清缴是指企业年度结束后，按照法定程序进行的最后一次纳税申报和清缴所得税的过程。

为了方便企业进行汇算清缴，特提供企业所得税汇算清缴全套表格PDF版，帮助企业准确填写和清理税款。

2. 表格内容企业所得税汇算清缴全套表格PDF版包括以下内容：2.1 营业收入计算表此表用于统计企业年度内的营业收入情况，包括销售商品、提供劳务收入等。

企业需要根据具体情况填写各项内容，并核算合计。

2.2 损益调整项目明细表该表用于调整企业损益表上的相关项目，包括非税收入、公允价值变动损益、投资收益、所得税费用等。

企业需要根据财务报表以及其他相关资料填写各项内容，并核算合计。

2.3 土地增值税纳税调整表此表用于计算企业应纳的土地增值税，并进行相应的调整。

企业需要提供相关土地增值税的纳税调整情况，并核算合计。

2.4 特定业务增值税清单该表用于统计特定业务的增值税情况，如进口货物、出口货物、代开增值税专用等。

企业需要填写相关增值税的具体情况，并核算合计。

2.5 企业所得税预缴税额核定表此表用于核定企业所得税的预缴税额，包括当期已预缴和需补缴的税额。

企业需要填写相关预缴税额的具体情况，并核算合计。

2.6 其他附表除以上表格外，企业所得税汇算清缴全套表格PDF版还包括一些其他的附表，用于补充和说明其他相关税务事项。

企业在填写汇算清缴表格时，可以参考并填写相应的附表。

3. 使用方法企业可以按照以下步骤使用企业所得税汇算清缴全套表格PDF 版：2. 打开表格：使用相应的PDF阅读工具打开表格文件，确保能够正常显示。

3. 填写表格：根据企业的具体情况，逐项填写表格内容。

注意输入信息的准确性和完整性。

4. 核对表格：填写完毕后，再次核对表格内容，确保没有遗漏和错误。

5. 保存表格：将填写完毕的表格保存到安全的位置，备份以备需要时使用。

6. 提交表格：根据税务机关的要求，将填写完毕的表格进行打印、签字盖章等必要的准备工作后，按照规定的时间和方式提交给税务机关。

企业所得税结算清缴全套表格Excel版

企业所得税结算清缴全套表格Excel版本文档提供企业所得税结算清缴全套表格的Excel版本，方便企业使用和管理。

以下是文档的内容和说明：表格一：企业所得税结算清缴申报表该表格用于企业每年结算清缴企业所得税时的申报，包括以下几个主要部分：- 纳税人基本信息：填写企业的基本信息，包括纳税人名称、税务登记号等。

- 企业所得税计算：按照相关规定计算企业所得税应缴税额。

- 其他应支付税费：填写企业年度应支付的其他税费，如城市建设维护税、教育费附加等。

- 减免税额和特定业务调整：填写企业年度享受的减免税额和特定业务调整情况。

- 清缴金额计算：计算企业结算清缴的最终金额。

- 申报人签字：由企业管理人员在签署申报表格时填写。

表格二：企业所得税结算清缴缴款书该表格用于企业将应缴税款转入国家税务机关指定的银行账户，以完成企业所得税的结算清缴。

- 缴款人信息：填写缴款人的基本信息，包括企业名称、税务登记号等。

- 纳税人资格认定与缴款义务：填写企业纳税人资格和缴款义务等相关信息。

- 缴款明细和金额：填写具体的缴款明细和金额，包括企业所得税税款、滞纳金等。

- 缴款人签字：由企业管理人员在缴款时签署。

表格三：企业所得税结算清缴税务登记表该表格用于企业完成所得税结算清缴后的税务登记手续。

- 纳税人信息：填写企业的基本信息，包括企业名称、组织机构代码、税务登记号等。

- 结算清缴情况：填写企业结算清缴所得税的相关情况，包括税款金额、税前扣除项目等。

- 税务机关意见：由税务机关填写对企业所得税结算清缴的意见和确认。

以上是企业所得税结算清缴全套表格Excel版的内容和说明。

希望本文档能对企业实现准确、便捷的所得税结算清缴提供帮助。

请注意：文档中的具体表格内容和格式可以根据实际需要进行调整和修改。

公司所得税汇算清缴全套表格PDF版

公司所得税汇算清缴全套表格PDF版一、表格简介本文档提供了公司所得税汇算清缴全套表格的PDF版本。

该表格是用于公司汇算清缴所得税的必备文件，包含了各项明细以及计算公式。

二、表格使用指南2. 打印表格请务必使用彩色打印机打印该表格，并保证打印质量清晰。

3. 填写表格使用黑色或蓝色的钢笔或签字笔填写表格，确保填写内容准确无误。

4. 特殊说明- 请注意，该表格必须由公司负责人或财务负责人进行填写，并在填写完毕后加盖公章。

- 若在填写表格过程中遇到任何问题或疑问，请咨询专业税务顾问或相关财务人员。

5. 寄送表格请将填写完毕的表格以挂号信或专业快递方式寄送至所属税务局并保留好复印件。

三、表格内容介绍公司所得税汇算清缴全套表格包括以下几个部分：1. 公司基本信息在该部分填写公司的基本信息，如公司名称、纳税人识别号、所属税务机关等。

2. 计算表该表格包含了公司所得税汇算清缴的各项计算公式，可据此计算出需要缴纳的所得税金额。

3. 应纳税所得额计算表在该表格中填写公司的应纳税所得额，包括税前利润、可以从应纳税所得额中减免的各项费用、企业所得税优惠等。

4. 税费汇总表该表格用于总结计算结果，并展示最终需要缴纳的所得税金额。

5. 相关附件此处列出了必要的附件清单，例如报表、凭证、扣缴税表等。

四、注意事项1. 请务必按照税务局的要求填写表格，并严格遵守税务法规。

2. 填写表格时请注意核对各项输入信息，确保准确性和完整性。

3. 如果企业在填报过程中遇到任何问题，请及时向税务局咨询，以确保申报工作的顺利进行。

4. 表格的填写应当按照税务局的要求完成，并保留好相关证明材料。

5. 请在填写完毕后对表格进行仔细检查，避免错误导致的后果。

五、联系信息如需进一步咨询或查询相关税务事宜，请联系所属税务局或拨打以下联系- 税务局联系XXX-XXXXXXX- 公司税务部门联系人：XXX- 公司税务部门联系XXX-XXXXXXX六、免责声明根据税务法规，公司所得税汇算清缴全套表格由税务局提供，本文档仅为便于用户了解相关信息而提供，并无法代替税务局提供的正式表格。