华西成品出库单
产成品出入库流程
库管人员待质检科质量检验完成后核对产成品的数量及金额，在验收单上签字，并填写入库单，一式上交财务部。
1．1．3
生产科
待入库单办理完成后，生产科组织搬运工进行货物搬运。
1．1．4
销售科
销售科根据销售任务需要下达产成品出库单，交付库管；
1．1．5
库管人员
根据销售科下达出库单清点产成品的品种及数量，并办理回执，交搬运工；
产成品出入库流程
1.1适用范围
本流程适用于公司对产成品入库出库的各项工作。
1.2控制目的
本流程旨用规范对产成品出入库工作的规范化管理。
1.3执行部门
生产科、财务科 销售科
1.4关键控制点
1.4.1及时性
1.4.2安全性
步骤
负责部门
具体操作
1．1．1
生产科
确定产成品入库时间，并安排库存地点和人员；
1．1．2
1．1．6
销售科
按库管人员清点的货物安排运输；并要求接货人员在回执上签字，返送库管人员，按产成品发送的数量、品种及金额登记入帐。
产成品出入库流程
成品出库管理流程
6对于各种原因造成当天未及时送货，延迟至第二天送货的，送货组组长必须知会制单员，制单员在系统内修改送货日期；对于送货至客户处，客户对《成品送货单》作出改动的，制单员根据签回单据在系统内对《成品出库单》作相应的改动；对于计划员当天临时取消送货计划的，制单员必须将《成品出库单》及时作废，并在系统内将调拨单数据退出。
资材物流部-仓：
会签：
批准：
1
2
规范仓库对成品的发货操作，及时更新物料在系统中动向，保障成品发货做到及时、准确。
所有成品的出库业务管理。
成品出库
1生产企划部计划员根据成品送货计划首先在系统内录入《发货通知单》并审核，仓库制单员根据《发货通知单》内容，在发货日期半天前在系统内做好成品调拨出库，并根据调拨单制作《成品出库单》，然后将《成品出库单》交由成品仓管员执料备货。
7每月客户使用了我司物料后，财务部根据客户开具的发票在系统作销售出库，至此成品出库流程结束。
1.原流程仓管员根据《发货通知单》执料，新流程根据《成品送货单》执料。
2.新流程中各单位分工和职责更加明确。
1.计划员负责在K3中录入《发货通知单》。
2.制单员负责在系统内作成品调拨出库，并打印《成品送货单》。
2仓管员收到《成品出库单》后，根据送货单上的内容进行执料备货，执料完毕后将成品摆放在指定的区域，并同时报验。
3IQC对待出货成品进行检验，对合格成品出具检验合格通知，不合格成品分析原因并及时通知计划员。
4成品检验合格后，仓管员将《成品出库单》和成品一起交给送货组。送货组接收到成品后，由送货组制单员根据具体送货计划打印《成品送货单》（此操作用EXCEL表格制作），一张《成品出库单》可以对应一到多张《成品送货单》。
成品出库单
成品出库单
出库日期： 出库日期： 客户名称 名称 送货地址 订单号： 订单号： 生产单号： 生产单号：
单号： 单号：
运输方式 包装方式 联系电话
编号
长
*
高
= 片数
面积
位置
白 （
）
联
（
合计： 合计： 客 户 ） 联
（
财 务 ） 联
（
存 ） 联
合计： 合计：
制单： 制单： 车牌号： 车牌号： 展厅地址： 展厅地址： 工厂地址： 工厂地址： 顾客须知：大理石及花岗石乃天然产物，成品之花纹及颜色可能与样板存在轻微差别；货物出仓前， 顾客须知：大理石及花岗石乃天然产物，成品之花纹及颜色可能与样板存在轻微差别；货物出仓前，敬请 客户对货物的质量及数量进行仔细点核，货物出仓后概不退换。 客户对货物的质量及数量进行仔细点核，货物出仓后概不退换。 审核： 审核： 司机签名： 司机签名： 财务： 财务： 电话号码： 电话号码： 签收： 签收： 身份证号： 身份证号：
成品出库与交付客户过程与注意事项
实施绩效考核：定期对相关工作人员进行绩效考核，确保考核结果的客观性和准确性。
奖惩制度制定：根据绩效考核结果，制定相应的奖惩制度，激励员工提高工作效率和质量。
实施奖惩制度：根据奖惩制度，对表现优秀的员工给予奖励，对表现不佳的员工给予惩 罚，以促进员工改进工作表现。
对发现的问题及时整改并向上级汇报改进措施和效果
发现问题：在成品出库与交付客户过程中，发现存在的问题
整改措施：针对发现的问题，制定相应的整改措施
实施整改：按照整改措施进行整改，确保问题得到解决 汇报改进：将整改情况和效果向上级汇报，以便上级了解整改情况， 并对改进措施进行评估和优化。
YOU字确认
发货员需要核对 单据上的信息， 包括产品名称、 数量、规格、价 格等
发货员需要确认 单据上的信息与 实际货物是否一 致
发货员需要签字 确认单据上的信 息，并对货物负 责
发货员需要按照 单据上的信息进 行发货，确保货 物准确送达客户 手中
发货员与搬运工协同搬运成品
发货员负责核对成品数量和规格，确保无误
THANK YOU
汇报人：小无名
汇报时间：20XX/01/01
遇到客户投诉或纠纷时，应保持冷静，耐心倾听客户的诉求 及时向上级汇报，寻求支持和协助 协助上级处理客户投诉或纠纷，提供必要的信息和证据 保持良好的沟通和协调，争取尽快解决客户投诉或纠纷 总结经验教训，避免类似问题的再次发生
对异常情况进行记录并总结经验教训避免类似问题再次发 生
记录异常情况：详细记录异常发生的时间、 地点、原因、处理过程等
06
对成品出库与交付客户过程进行定期检查与评估
检查频率：每月进行一次 检查内容：成品出库、交付客户过程中的操作规范、质量控制、客户满意度等 评估标准：根据检查结果，对成品出库与交付客户过程进行评分 考核结果：根据评分结果，对相关人员进行奖惩，并对存在的问题进行整改
成品出入库作业流程
成品出入库作业流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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成品出入库管理制度
成品出入库管理制度第一章总则第一条为了规范企业的物资出入库管理，控制物资流动，提高物资管理效率，保障企业的物资安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门的物资出入库管理工作。
第三条出入库管理制度是公司的物资管理制度之一，是公司对其物资出入库管理活动进行规范的基本依据。
第四条出入库管理制度适用于公司的日常物资出入库管理活动，具有普遍适用性。
第五条出入库管理制度的执行，由公司的物资管理部门负责监督和实施。
第二章出库管理第六条出库申请应当由部门负责人或授权人员在指定的出库单上填写完整的物资信息，包括物资名称、规格型号、单位、数量等，并加盖部门负责人或授权人员的签字和单位盖章。
第七条出库单应当由申请部门组织汇总，并在出库单上填写总数量，然后交给物资管理部门。
第八条物资管理部门接到出库单后，应当核对出库单上的物资信息，保证出库信息的准确性。
第九条出库申请应当提前至少一天提交，否则需要提供特殊原因的说明和审批。
第十条出库申请应当由物资管理部门按照出库单上的物资信息进行出库操作，并填写出库记录。
第十一条出库记录应当包括出库编号、申请部门、出库日期、物资名称、规格型号、单位、数量等信息，并由物资管理部门负责人签字确认后，方可进行出库。
第十二条出库的物资应当由专人进行搬运，出库后应当对物资进行实时盘点，并将物资的实际数量与出库记录进行核对，以保证物资的准确性。
第十三条出库完成后，物资管理部门应当及时将出库记录归档，并将出库单存档，以备将来查阅。
第十四条物资管理部门应当根据出库记录及时对库存进行调整，并将调整结果通知相关部门。
第三章入库管理第十五条入库申请应当由部门负责人或授权人员在指定的入库单上填写完整的物资信息，包括物资名称、规格型号、单位、数量等，并加盖部门负责人或授权人员的签字和单位盖章。
第十六条入库单应当由申请部门组织汇总，并在入库单上填写总数量，然后交给物资管理部门。
第十七条物资管理部门接到入库单后，应当核对入库单上的物资信息，保证入库信息的准确性。
成品出库流程
销售部 成品保管 财务部 门卫
否
是
成品出库流程说明
序号
工作内容
责任人
相关说明
相关文件/记录
1
审核
成品保管、
财务主管
成品保管、财务主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续
订货通知单
预付账款通知单
2
货品准备
成品保管
成品保管按审核后的《提货单》，作好货品准备
发货单
3
出货手续
成品保管
成品保管办理成品出库相关手续
成品出库单
4
产品出库
成品保管
成品保管办理好成品出库手续，通知销售部的提货人
5货物出厂销售部源自门卫销售部联系购货方，办理货物出厂
6
资料存档
成品保管
销 售 部
收集成品出库资料，并整理归档
《订货通知单》、《发货单》、《成品交运单》
化工厂成品入库与发运管理制度,成品入库与出库作业流程 - 成品仓库
湖北源丰化工有限公司成品入库与发运管理制度为规范公司成品管理，防止在入库、保管、发货、运输、装车过程中出现流失，同时为生产统计提供准确数据，以便提高生产技术水平，特制订本制度。
1. 成品入库制度1.1 入库流程[ 堆码→《验收单》→财务软件《入库单》]：1.2 码堆制度（1）成品入库时，必须码花包，20层，允许零数。
（2）各班按品种分堆码花包，不得混堆。
（3）即时生产即时码堆，不得事后再码。
（4）码堆不整齐无法现场立即点清数量，必须重新码堆，不计工资。
（5）边生产边上车出货的情况下，由值班主任请示生产副总后，可暂不码堆，直接交车，但多余肥料必须立即码堆。
出货时必须有仓管在现场点数，并打收条给生产班组。
（6）没有达到上述要求，按以下标准对生产管理人员进行罚款：（7）如不返工，扣当班10%产量，由生产部安排其他人员码堆，费用从生产班计件工资中扣取。
（8）某班全月能完全执行本制度并达到要求，奖励生产班50元。
1.3 交割制度（11）下班前，班长或组长与仓管同时点数，开《成品进库验收单》，办理签名手续。
（12）边生产边上车的情况下，仓管应现场点数并开收条给生产班。
（13）未履行上述手续，按以下标准处罚：（凡被代理（或被自动认同）的，数量责任由责任人承担。
）1.4 挂牌制度（1）交割点数后，由仓管对每批每种产品挂牌，标明产品名称、数量、生产日期和班组、（2）产品颜色、包装规格、养分标识等。
养分标识分“待检”、“合格”、“不合格”三类。
（3）标识牌有损坏或遗失，立即补挂。
（4（5）当月全部符合本制度要求，奖励厂长、物管主任、仓管各10元。
1.5 单据传递制度（1）《验收单》分（存根、财务、班组、生产线）四联。
（班组）（生产线联）交割时即交生产班组和值班主任。
（2）《验收单》（财务联）由仓管在次日9时前交财务部，用于电脑做账。
财务部统计员收到《验收单》后，立即用财务软件开《入库单》，并由财务副经理立即审核入账。
成品出库流程
成品出库流程成品出库流程说明：1、本流程中涉及到客户信用管理办法、销售价格管理办法、销售合同审批流程，由公司根据具体情况单独设定；2、本流程形成的主要表单是销售订单、销售订单汇总表、发货单、发货单汇总表、成品出库单、成品出库单汇总表；3、销售订单的编码规则为XSXXXXXXXX（其中前四位为年月，后四位为流水号，年月的编码是由请购单所在年的后两位及月份组成，月份统一为两位，不足两位的在月份前加“0”，如3月的编码为“03”）；销售订单编号由系统自动生成。
3、销售订单一式两联，销售部门保存一联，客户一联；4、发货单的编码规则为XFXXXXXXXX（数字部分编码规则与销售订单相同）；发货单编号由系统自动生成。
5、发货单一式两联，仓储部门保存一联，销售部门一联；6、发货单应当有销售订单号，以便关联到销售订单。
7、成品出库单的编码规则为CFXXXXXXXX（数字部分编码规则与销售订单相同）；成品出库单编号由系统自动生成。
8、成品出库单应当有销售订单号、发货单号，以便关联到销售订单、发货单。
9、成品出库单一式五联，仓储部门一联、销售部门一联、财务部门一联、客户一联、运输单位一联。
2、销售出库流程（红字）（多配退回）1、多配退回时，由仓储部门根据实际退回数量填制成品出库单（红字），编码规则与蓝字成品出库单相同；2、成品出库单（红字）（多配退回）一式四联，仓储部门一联、运输单位一联、销售部门一联、财务部门一联说明：1、本流程形成的主要表单是退货申请单、退货申请单汇总表、成品出库单（红字）、成品出库单（红字）汇总表；2、退货申请单的编码规则为TSXXXXXXXX（数字部分编码规则与销售订单相同）；退货申请单编号由系统自动生成。
3、退货申请单一式两联，销售部门保存一联，交仓储部门一联；4、成品出库单（红字）的编码规则为CFXXXXXXXX（数字部分编码规则与销售订单相同）；成品出库单（红字）编号由系统自动生成。
5、成品出库单（红字）一式四联，仓储部门一联、销售部门一联、财务部门一联、运输单位一联。
成品出库发货工作流程
成品出库发货工作流程销售内勤开的销售出库单库管员根据成品明细清单，填写批号、核对数量，签字二联返给销售及财务，一联库管员记分类帐，一联配质检单随货到客户手，一联储运内勤填发货运单，发货记录备查根据出库单的内客，库管员、储运工作共同备货出库运到外清间，储运内勤确定发货方式储运内勤根据发货方式填发货运单发货员根据发货方式填写发货记录，记大箱连续号，写不干胶贴货签货方式确定套丝袋后贴不胶货签用打包带打包不套丝袋真接往大箱上写收货人或地址、电话号码用打包带打包打包后按着不同的承运方式分类码垛内勤、承运部门共同清点件数装车运走发货。
下面是诗情画意的句子欣赏，不需要的朋友可以编辑删除！！谢谢1. 染火枫林，琼壶歌月，长歌倚楼。
岁岁年年，花前月下，一尊芳酒。
水落红莲，唯闻玉磬，但此情依旧。
2. 玉竹曾记凤凰游，人不见，水空流。
3. 他微笑着，在岁月的流失中毁掉自己。
4. 还能不动声色饮茶，踏碎这一场，盛世烟花。
5. 红尘嚣浮华一世转瞬空。
6. 我不是我你转身一走苏州里的不是我。
7. 几段唏嘘几世悲欢可笑我命由我不由天。
8. 经流年梦回曲水边看烟花绽出月圆。
9. 人生在世，恍若白驹过膝，忽然而已。
然，我长活一世，却能记住你说的每一话。
10. 雾散，梦醒，我终于看见真实，那是千帆过尽的沉寂。
11. 纸张有些破旧，有些模糊。
可每一笔勾勒，每一抹痕迹，似乎都记载着跨越千年万载的思念。
12. 生生的两端，我们彼此站成了岸。
13. 缘聚缘散缘如水，背负万丈尘寰，只为一句，等待下一次相逢。
14. 握住苍老，禁锢了时空，一下子到了地老天荒15. 人永远看不破的镜花水月，不过我指间烟云世间千年,如我一瞬。
16. 相逢一醉是前缘，风雨散，飘然何处。
17. 虚幻大千两茫茫，一邂逅，终难忘。
相逢主人留一笑，不相识，又何妨。
18. 天下风云出我辈,一入江湖岁月催;皇图霸业谈笑间,不胜人生一场醉。
19. 得即高歌失即休，多愁多恨亦悠悠，今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。
成品仓库销售出库作业流程
文件名称制定部门仓储部作业流程图开单货款确认备货作业联系内部物流派车清点货物******** 有限公司文件编号成品销售出库流程版本生效日期年月日修改次数责任部门作业说明①客服人员根据客户订货清单、物流信息，核查仓库库存数据，在 ERP 系统中开具《销售订单》并签名；②客服主管在 ERP系统中审核单据后，并在《销售订单》上签名；营销中心③凡客诉（赠品）、配件、补助、低价、折扣等异常发货的需报总经理或董事长审批；④送单时间：上午 8:00 分-9:30 分与下午 13:00-14:30 分；①应收会计根据《销售订单》上的客户信息，核查货款到位情况，无财务中心误后签名；②在《销售订单》上加盖公司【出库专用章】；①严格把关单据审核、审批的完整性（手续不全不得接单）；②严格按照《销售订单》上品名、规格、单位、数量、备注要求等信息进行备货；成品仓库③仓管员需把每托板上的配货件数写在《销售订单》上，并按客户进行统一集中摆放；④仓管员需在已备完货的《销售订单》上签字；①备完货后，根据备货数量、方量、及时通知物流公司拉货；成品仓库②客户订货件数或方量较小需公司送货的，仓管员需及时填写《派车申请单》到人事行政中心，由人事行政中心安排司机送货；①司机根据物流公司的《客户提货单》到我司装货；②车辆到位后，仓管员需认真核对物流公司的《客户提货单》、司机的驾驶证、行驶证、身份证信息，无误后复印存档；成品仓库③客服人员 / 仓管员按照《销售订单》上的品名、规格、单位、数量与营销中心实物进行再次核对确认并签名；④客服人员填写客户姓名、联系电话、收货地址标签信息；⑤客服人员张贴客户信息标签与陶瓷类（易碎品）提示标签；⑤物流司机或内部司机需认真清点数量，一但出厂，概不负责；*****-001A版0次使用表单《销售订单》《成品进出存日报表》《销售订单》《销售订单》《物流通讯录》《派车申请单》《客户提货单》《销售订单》装车作业成品仓库成品仓库办理出库手续营销中心物流司机成品仓库车辆放行人事行政中心成品仓库单据保管与移交营销中心数据更新与共成品仓库享装车人员严格按照《成品搬运作业指导书》进行装车作业；①仓管员登录ERP系统后，根据《销售订单》上的品号、品名、规格、单位、数量，在ERP系统中开具《销售出库单》，打印单据一式五联：（一联存根、二联客户、三联财务、四联营销、五联保安）；②仓管员、客服人员、提货人员或送货司机必须在《销售出库单》上签名（缺一不可），③仓管员根据客户的姓名、收货地址、实际发货件数、方量，打印托①司机出厂时，须把成品仓库开具的《销售出库单》门卫联及《派车申请单》交给保安；②保安须认真核对《销售出库单》与《派车申请单》的签核手续，手续不全的，不得放行；③送货司机须与收货人员做好数据交接签收手续；④送货司机负责把物流公司开具的《物流托运单》带回公司转交给仓管员；①除存根联外，仓管员需把《客户提货单》、《销售出库单》、《物流托运单》上的单号填写在《单据移交表》上；②客服人员按照《单据移交表》上的单号核对单据，无误后在《单据移交表》上签名；①根据《销售出库单》上的品名、规格、单位、数量，及时录入到《成品进出存日报表中》并保存；②及时发送《成品进出存日报表》至相关人员（生产计划、生产副总、客服人员、仓储部长、财务人员、董事长的《销售订单》《搬运作业指导书》《销售出库单》《销售出库单》《派车申请单》《客户提货单》《销售出库单》《物流托运单》《单据移交表》《销售出库单》《成品进出存日报表》审批拟定QQ邮箱；审批日期拟定日期。
医疗器械销售出库单
医疗器械销售出库单医疗器械销售出库单一、出库单概述医疗器械销售出库单是用于记录医疗器械销售过程中的出库信息的重要文件。
本文档将详细介绍出库单的各个章节内容，以确保文档的全面性和详细性。
二、出库单信息1. 出库单号：每个出库单都应该有唯一的编号，用于追踪和管理。
2. 销售日期：记录出库操作的日期。
3. 客户信息：包括客户名称、连系方士、地址等。
确保准确记录客户的相关信息，以便与客户进行沟通和跟踪。
三、医疗器械信息1. 医疗器械名称：准确记录每个出库的医疗器械的名称。
2. 型号规格：记录医疗器械的型号和规格信息。
3. 数量：详细记录每个医疗器械的出库数量。
4. 单价：记录每个医疗器械的单价，以便计算总金额。
5. 总金额：根据数量和单价计算出的总金额。
四、出库人员信息1. 出库人员姓名：记录出库操作的人员姓名。
2. 出库人员工号：记录出库人员的工号，以确定身份和工作职责。
五、经办人信息1. 经办人姓名：记录经办人的姓名。
2. 经办人连系方士：记录经办人的连系方士，以便与其进行沟通。
六、出库单审核1. 审核人姓名：记录对出库单进行审核的人员姓名。
2. 审核人工号：记录审核人员的工号。
七、签名和日期1. 出库人员签名：出库人员在出库单上签名确认出库操作的准确性。
2. 经办人签名：经办人在出库单上签名确认出库操作的真实性。
3. 客户签名：客户在出库单上签名确认收到所购买的医疗器械。
4. 日期：记录出库操作的日期。
八、附件本文档所涉及附件包括但不限于：销售合同、发票、付款凭证等。
这些附件是出库单的重要依据和补充材料。
九、法律名词及注释1. 医疗器械：指用于预防、诊断、治疗、监测或减轻疾病的设备、仪器、材料或其他物品。
2. 销售：指以货币或其他交换方式将医疗器械从卖方转移给买方的行为。
3. 出库：指从仓库或库房中取出医疗器械的行为。
4. 审核：指对出库单进行仔细检查和确认的过程。
成品出库作业流程
成品出库作业流程Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】成品发货出库作业流程一、计划审批1、销售内勤应提前一天下达发货计划。
2、发货计划由销售内勤与生产部、财务部、总协调人沟通，由总协调人审批，特殊情况由总协调人请示杨总批准。
3、销售内勤每天下午四点半前将第二天的发货计划下达到生产副总、总协调人，以便做好发货前的准备（如车辆安排、装卸工安排、检查核对成品、生产产量进度等）。
二、开单/审批1、销售内勤根据审批后的《需货计划申报表》和发货计划开《销售出库单》，必要时请示批准。
2、销售内勤将《需货计划申报表》（或合同）和《销售出库单》一同送财务部审核盖章，审核无误后方可发货。
必要时请示杨总批准（如价格低于公司出厂价、货款不够、养分不标准等）。
3、《销售出库单》交司机提货。
无财务部盖章的单据无效。
4、《销售出库单》要注明产品名称、规格、数量、客户名称、车辆车牌、产品名称、编码、生产日期等，有条件的要标明库房库位，办理相关签名手续（如开单人、货主或司机等）。
三、验单/验货1、由库房组长负责，对《销售出库单》的内容核实清楚（如签名、盖单等必要手续）。
销售出库单中的开票日期、车牌车号、客户名称、产品名称数量、编码和生产日期等内容，如有疑问，库房组长要与销售内勤联络核实。
2、发货前要经各生产线厂长签名，确认产品没有结块。
结块产品必须先砸包，结块产品坚决不能发货出厂。
3、库房组长根据销售出库单，与叉车工共同查验指定发货的产品。
确认实物与出库单的包装、日期、数量、养分等与出库单相符，才能发货。
如有差异，及时与销售内勤联络核对。
4、《销售出库单》仅当天有效。
过期的出库单必须经库房组长与销售内勤沟通确认后处理。
四、发货1、验单验货无误后，由叉车工负责装车。
新厂叉车工必须与磅房联络，确认车辆是否过磅秤皮重，没有过磅秤皮重的车辆不能装货。
2、装车时，叉车工应要求司机共同点数，以免出现异议。
成品出库流程
成品出库流程货物出库程序一般包括出库前的准备、核对出库凭证、备料、复核、点交准备等。
1、出库之前的准备。
为保证货物能及时迅速发给客户，仓库应积极与业务主管部门联系，以便做好货物出库的准备，例如，编制物资出库计划、发运计划、准备计划及准备适用的工具等。
2、出库凭证。
出库凭证有发货通知书、提货单和调拨单等。
在一个企业内，出库凭证应统一规格。
仓库是根据出库凭证来发放货物的，一切非正式凭证、白条、便条都不能在这里生效。
仓库接到出库凭证后，业务人员应审核单证上的印签是否齐全相符，凭证上所列货物的名称、规格、数量等是否有误，检查无差错后方可备料。
3、备料。
按照出库凭证上所列货物名称、规格、查对货物保管账。
确认出库货物的货位，注意规格、批次和数量，按先进先出的原则进行备料。
4、复核。
备料后必须经过复核，以防差错。
复核的内容可归纳为“二检”、“一核”。
“二检”是检查外观质量是否完好合格，检查技术证件是否齐全;“一核”是核对出库凭证上所列货物名称、规格、数量是否与实物相符。
复核的形式有：保管员自己复核;指定专人复核;保管员之间相互交替复核;包装人员或负责5、交点和清理。
货物经过复核后，如果是使用单位自行提货的，即可将货物随同证件向提货员当面点交，办理交接手续;若是代运的货物，则要办清内部交接手续，向负责代运部门或包装组点交清楚。
货物点交清楚，办完交接手续后，该货物的保管阶段基本结束，仓库工作人员应立即做好清理工作。
1清理现场。
一批物资出库后，该并垛的要并垛，垛底要整理;该清点的要清点，收检苫垫材料，以便新料入库时使用。
2清理账目。
账册要日清月结，随发随销。
货物出库后，根据出库凭证在货物保管账上注销，算出结余，并查对与料卡上的余额是否相符，若发现问题，要及时查明原因，研究处理。
一、目的为满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。
二、职责与权限1、跟车业务员负责产品装卸，仓库管理员协助跟车人员装卸产品及点数。
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金寨华西科技有限公司
组件成品出库单
客户名称: 日期:
一联;（白色)仓库 二联:（红色）财务 三联(绿色)：销售 四联：（蓝色）客户 五联：（黄色）回单 六联：质量发货： 复核： 营销： 客户： 物流： 质量： 运输车牌：
1、本单据作为运输提货人已确认产品数量准确无误为依据，具有合同效力，签字生效。
2、若有质量问题请勿投用，应在7天内反馈我司，否则视为产品合格，逾期我司概不负责。
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联系人： 电话： 地址：
发货： 复核： 营销： 客户： 物流： 质量： 运输车牌：
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2、若有质量问题请勿投用，应在7天内反馈我司，否则视为产品合格，逾期我司概不负责。