石家庄鹿泉区城镇低效用地再开发专项

石家庄市鹿泉区城镇低效用地再开发专项
规划项目绩效评价报告
根据《石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法》（鹿财字[2019]65号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市鹿泉区城镇低效用地再开发专项规划项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况
（一）项目概况
石家庄市鹿泉区是典型的半山区县，特殊的地理环境，人多地少的现实，使得鹿泉发展长期饱受土地之困，紧张的城市土地，导致的是城市建设发展平台的“低、小、散” 。

在建设用地格局失衡、利用粗放、效率不高，建设用地供需矛盾仍很突出的背景下，城镇低效用地再开发被提上议事日程。

按照国土资源部《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见（试行）》（国土资发【2016】147号）、《河北省国土资源厅关于妥善解决历史遗留建设用地有关问题的通知》（冀国土资发【2017】15号）文件要求，应将存量建设用地中布局散乱、利用粗放、用途不合理的城镇建设用地纳入城镇低效再开发专项规划。

为了更好指引石家庄市鹿泉区城镇低效用地再开发，在土
地利用总体规划和城镇总体规划的基础上，协调衔接控制性详细规划、产业布局规划等，明确改造利用的目标任务、性质用途、规模布局、时序安排和保障措施。

以此加强低效地块区域协调，整合区域资源，增加控制指引和技术规定，为规划管理及下一步低效用地编制地块改造方案提供更具有切实意义的
规划依据。

根据有关法律、法规的规定和本区实际情况，制定本规划。

我局对该项工作进行了立项，由规划科负责具体实施。

2.项目主要实施内容和范围；
（1）在土地利用总体规划、城乡总体规划的控制和指导下，确定石家庄市鹿泉区城镇低效用地范围、布局、再开发方向、具体用途和开发时序等内容，并制定专项规划的保障措施。

（2）完成数据库建设、成果汇总
结合实地核实情况，建立数据库，汇交成果包括：表格成果、数据库成果、图件成果、文字成果。

3.项目资金投入情况
通过公开招投标工作确定中标单位与中标价格，中标价格为42.98万元，该项目最终实际投入资金量为中标价。

2019年项目资金预算数为2.98万元，实际支付经费2.98万元。

（二）项目预期绩效目标
规划目标与城市总体发展目标一致，综合而言是为了盘活城镇低效存量建设用地，提高土地对经济社会发展的持续保障能力；优化土地利用结构，促进产业转型升级，带动投资和消
费增长，增强经济发展动力；改善城镇人居环境，推动民生和公共事业发展；充分发挥土地对城镇化分健康发展的支撑作用。

通过鹿泉区城镇低效用地再开发，达到集约利用土地，提高土地效益；优化城市功能，改善人居环境；促进产业转型升级，同时可解决一些历史遗留问题。

二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价的组织工作
根据相关文件要求，我局成立了绩效管理领导小组，明确了分管领导、具体负责科室，负责调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。

主要包括:拟定部门项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。

（二）绩效评价的方法和过程
通过收集项目立项资料、实施过程、最终数据成果、产出效益等资料。

开展全面评价石家庄市鹿泉区城镇低效用地再开发专项规划项目，具体包括项目投入、生产过程、财务管理、项目产出、效果效益等方面开展绩效评价。

根据各阶段的工作成果与应用效益，采用定性和定量相结合的方法，对该项工作开展绩效评价。

（三）建立绩效评价指标体系
绩效评价从项目投入、过程、产出和效果四个维度展开，其主要内容有：项目立项、资金投入、业务管理、财务管理、项目产出。

各项指标评价内容与分值见下表：
三、项目执行及绩效实现情况
（一）项目投入
1.项目立项情况分析。

项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项规范。

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

对项目立项规范性、绩效目标合理性和绩效指标明确性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值，经计算，该项分值得分为11分。

2.资金落实情况分析。

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

对资到位率和到位及时率等情况进行分析后,根据指标体系评分标准计算分值，对每笔款项的支付，都有相关资料记载及审核意见和承办部门意见，由财务处审核后报局领导签批方可支付。

经计算，该项分值得分为8分。

（二）项目实施过程
1.业务管理情况分析。

项目实施单位的业务管理制度健全，可以保障项目顺利实施。

项目实施过程符合相关业务管理规定，业务管理制度可以有效执行。

项目实施单位为达到项目质量要求而采取了相应必需的措施，对项目质量可以有效控制。

对管理制度健全性、制
度执行有效性和项目质量可控性等情况行分析后，根据指标体系评分标准计算分值，经计算，该项分值得分为7分。

2.财务管理。

项目实施单位的财务制度健全，对资金规范安全运行有保障。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金运行规范。

对资金使用合规性和财务监控有效性等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值，经计算，该项分值得分为8分。

（三）项目产出
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度，本项目实现程度高。

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率高，反映考核出项目产出时效目标的实现程度强。

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为100%，说明项目产出质量目标完全实现。

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本基本一致，项目的成本节约程度较高。

经计算，该项分值得分为34分。

（四）项目效果
项目运行所依赖的政策和制度可以持续运行。

服务对象对项目实施效策的满意程度较高。

对项目的经济效益、社会效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后,根据指标体系评分标准计算分值，经计算，该项分值得分为30分。

四、项目综合评价结论和评价等级
项目单位基本能按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于支持省城镇化发展项目；项目单位并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了计划目标。

该项目的综合得分为98分，评价结果为优秀。

五、存在的问题及改进措施
（一）项目存在的主要问题
1、部分指标量化难度大
评价项目主要是服务类项目，项目产出的经济效益没有具体数值，各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。

在本次绩效评价中虽然初步设定了部分指标，但其科学性和合理性还有待验证。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议
1、建立健全项目绩效管理的长效机制
绩效管理长效机制首先需切实提高思想认识，严格绩效目标和预算约束，积极宣扬《预算法》和部门预算绩效评价制度，增强工作人员的预算编制和预算执行的主观能动性和约束效力。

同时，要加强绩效评价结果的运用。

一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题、及时纠偏；另一方面，绩效评
价后要及时总结与评估，使之形成下一期绩效改善的良性驱动力。

2、进一步强化预算管理的科学性与执行力
为进一步提升预算编制的科学性，建议根据项目在不同建设阶段的任务和工作重点，持续听取一线工作人员反馈的问题与建议以及专家建议，对下一期的相应资金预算进行必要的动态调整和持续优化，以减少预算执行偏差。

此外，还应深入统筹项目实施。

在编制项目支出预算时同步出台项目实施方案，确保预算批复后按时启动。

3、加强培训，进一步提高各级各类人员的业务水平
今后工作中，拟采取运行管理操作培训、预算培训、业务知识培训，培养各级各类人员工作的系统性、规范化意识与业务水平，加强日常管理和各项细节工作管理，使项目立项更加规范、政府采购能及时完成，确保项目绩效持续保优并不断精益更进。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）。