不符合项整改措施表
产品审核不符合项整改报告
产品审核不符合项整改报告一、问题概述本次产品审核中，经过严格审查，发现了一些不符合项，涉及产品设计、生产工艺、质量控制等方面。
以下是对不符合项进行整改的详细报告。
二、不符合项描述1.产品设计不合理：产品设计方面存在的问题主要有产品尺寸设计不准确、产品结构设计不合理、外观外形设计简陋等。
2.生产工艺不规范：生产工艺方面存在的问题主要有生产工艺流程不清晰、生产设备不合适、生产环境不洁净等。
3.质量控制不严格：质量控制方面存在的问题主要有制定的质量标准不明确、质检程序不完善、质检员培训不到位等。
三、整改措施1.产品设计不合理整改措施：a.重新评估产品尺寸设计，确保产品尺寸准确性。
b.重新优化产品结构设计，提高产品稳定性和使用寿命。
c.聘请专业设计团队进行外观外形设计，提高产品的美观性和商业吸引力。
2.生产工艺不规范整改措施：a.完善生产工艺流程，明确每个生产环节的责任和操作规范。
b.更新生产设备，确保设备符合产品要求，并定期维护和保养。
c.加强生产环境管理，保持生产车间的整洁和卫生，并加强通风设备的维护。
3.质量控制不严格整改措施：a.制定明确的质量标准和缺陷分类规范，确保每个产品都符合质量要求。
b.完善质检程序，建立检验记录和质量控制指标，严格按照要求进行质检。
c.加强质检员培训，提高质检员的专业水平和责任意识。
四、整改计划1.产品设计不合理整改计划：a.第1周：评估产品尺寸设计，并制定新的产品尺寸规范。
b.第2周：优化产品结构设计，完善产品结构图和设计文档。
c.第3周：与专业设计团队沟通，进行外观外形设计的整改。
2.生产工艺不规范整改计划：a.第1周：重新制定生产工艺流程，并明确每个环节的责任和操作规范。
b.第2周：更新生产设备，并进行设备调试和试运行。
c.第3周：加强生产环境管理，进行车间清洁和通风设备的维护。
3.质量控制不严格整改计划：a.第1周：重新制定质量标准和缺陷分类规范，确保质量标准明确。
安全生产中不符合项原因分析及整改措施
《安全生产中不符合项原因分析及整改措施》2023-10-26CATALOGUE 目录•引言•不符合项概述•原因分析•整改措施01引言安全生产是各个行业和领域高度重视的问题，旨在确保生产过程中不发生人员伤亡和财产损失。
在实际生产过程中，由于各种原因可能导致不符合项的出现，进而带来安全隐患和风险。
背景介绍1研究目的和意义23对安全生产中不符合项进行深入分析，旨在找出问题根源和影响因素。
通过整改措施的制定和实施，消除或降低安全隐患，提高生产过程的安全性和可靠性。
对于保障员工生命安全、提高企业经济效益和社会形象具有重要意义。
02不符合项概述不符合项定义在安全生产过程中，不符合项指的是实际执行或结果与规定、标准或要求存在偏差或不一致。
例如在安全检查中，发现某企业存在违规操作、隐患或设施缺陷等问题，这些都属于不符合项。
不符合项定义按照不符合的性质和严重程度，可以将不符合项分为三类：一般不符合项、严重不符合项和重大不符合项。
严重不符合项：指对安全生产造成较为严重的影响的不符合项，如设备故障、工艺流程不合理等。
重大不符合项：指对安全生产造成重大影响的不符合项，如安全管理制度不完善、应急预案不健全等。
一般不符合项：指对安全生产造成一般性影响的不符合项，如操作不规范、防护设施损坏等。
不符合项类型不符合项产生原因包括人员素质不高、技能不足、意识淡薄等。
人员因素设备因素工艺因素管理因素包括设备老化、维护不当、质量不达标等。
包括工艺流程不合理、操作规程不完善等。
包括管理制度不健全、执行不严格、监督不到位等。
03原因分析员工对安全生产的重要性认识不足，缺乏自我保护意识。
人员因素安全意识不强员工技能水平低下，无法正确操作设备或应对突发情况。
技能水平不足员工违反操作规程，导致事故发生。
违反操作规程工艺技术因素工艺流程不合理生产工艺流程存在缺陷，导致安全隐患。
设备选型不当设备选型不当，不能满足生产需求，导致安全隐患。
缺乏技术支持缺乏技术支持，无法对生产过程中的问题进行及时解决。
不符合项整改措施表
不符合项整改措施表摘要：1.文本概述2.不符合项内容3.整改措施表的制定目的4.整改措施表的具体内容5.整改措施表的实施与效果正文：一、文本概述本文主要介绍了一份“不符合项整改措施表”，该表旨在帮助企业或组织针对不符合规定的事项进行整改，以达到合规要求。
通过列举不符合项内容，分析原因，制定相应的整改措施，并对整改过程进行跟踪和评估，确保最终实现合规目标。
二、不符合项内容不符合项内容主要包括以下几个方面：1.生产过程中的安全问题：如设备未定期检修、员工操作不当等；2.环保问题：如废水排放不达标、废弃物未妥善处理等；3.质量问题：如产品出现质量缺陷、生产工艺不合理等；4.管理问题：如内部制度不完善、员工培训不到位等。
三、整改措施表的制定目的整改措施表的制定目的是为了确保企业或组织能够针对不符合项进行有效整改，降低风险，提高生产效率和产品质量，同时满足法规要求，树立良好的社会形象。
四、整改措施表的具体内容整改措施表应包括以下内容：1.不符合项描述：详细说明不符合项的具体情况；2.原因分析：针对不符合项进行深入分析，找出根本原因；3.整改措施：根据原因分析，制定切实可行的整改措施；4.责任人：明确负责实施整改措施的人员；5.整改期限：设定合理的整改期限，确保问题及时解决；6.跟踪评估：对整改过程进行跟踪评估，确保措施有效执行。
五、整改措施表的实施与效果在整改措施表制定完成后，应严格按照表中的内容进行实施。
在实施过程中，应关注整改措施的实际效果，如发现问题未得到有效解决，应及时调整措施。
同时，应定期对整改措施表进行更新和完善，确保企业或组织始终保持合规状态。
安全生产中不符合项原因分析及整改措施
安全生产法规与标准
法规
安全生产法规是保障安全生产的重要 法律依据，包括《安全生产法》、《 职业病防治法》等。
标准
安全生产标准是规范企业安全生产行 为的准则，包括安全技术标准、职业 卫生标准等。
安全生产管理体制
04
05
引入先进的全技术和设备 ，提高生产过程的安全性和
可靠性。
其他措施和建议
总结词：采取其他有效措 施和建议，全面提升安全 生产水平。
加强与政府部门的沟通与 合作，共同推进安全生产 工作。
详细描述
鼓励员工参与安全管理和 改进工作，发挥集体智慧 和力量。
THANKS
谢谢您的观看
加强对新员工的安全培训和引导，确保 他们快速融入安全文化。
建立安全考核机制，对员工的安全知识 和技能进行评估和考核。
详细描述
定期开展安全教育培训，提高员工的安 全意识和技能水平。
完善安全管理体系
详细描述
建立应急预案体系，针对可能发 生的突发事件制定相应的应急措 施。
总结词：建立健全的安全管理体 系，包括安全制度、操作规程、 应急预案等，确保安全生产有章 可循。
长时间工作或情绪波动可 能导致员工判断力下降， 增加发生事故的风险。
管理因素
安全制度不健全
企业缺乏完善的安全管理 制度，或者制度未得到有 效执行，导致管理混乱和 安全隐患。
监管不力
管理层对安全生产的监管 不到位，未能及时发现和 纠正不安全行为和状态。
培训不足
对新员工或转岗员工的安 全培训不足，导致他们缺 乏必要的安全知识和技能 。
制定完善的安全管理制度和操作 规程，明确各项安全要求和操作 规范。
工程缺陷整改方案表
工程缺陷整改方案表一、前言在工程施工过程中，难免会出现一些缺陷问题，这不仅会影响工程的质量和进度，还有可能对工程安全带来威胁。
因此，及时发现和整改工程缺陷问题是非常重要的。
为此，制定和实施科学的工程缺陷整改方案对于确保工程的质量和安全至关重要。
二、现状分析（一）工程缺陷问题目前工程存在的缺陷问题主要有：1. 构造设计缺陷：柱子设计不合理，存在承载不足的风险。
2. 材料选用问题：建筑材料未按规范要求选用，存在使用寿命短和安全隐患。
3. 泥水施工不合格：部分墙体施工不合格，存在渗漏和开裂的问题。
4. 设备安装缺陷：部分设备安装不到位，存在安全隐患。
（二）整改目标为了保障工程质量，确保工程安全，整改方案的主要目标是：1. 解决工程存在的构造设计缺陷，确保结构安全。
2. 替换使用不合格的建筑材料，确保工程质量。
3. 重新施工墙体，排除渗漏和开裂的问题。
4. 重新安装设备，确保设备安全可靠运行。
三、整改措施（一）构造设计缺陷整改措施1. 就构造设计缺陷问题委托专业结构工程师进行评估，并提出整改意见。
2. 根据结构工程师评估意见采取相应的整改措施，如加固构件、增加支撑等。
（二）建筑材料选用整改措施1. 抽查工程使用的建筑材料，并对不合格材料进行替换。
2. 重新进行建筑材料的选用，确保符合规范要求。
（三）泥水施工整改措施1. 安排专业施工队伍对墙体进行重新施工。
2. 墙体施工前，加强施工工艺和技术指导，确保施工质量。
（四）设备安装整改措施1. 安排专业人员重新对设备进行安装、调试，并进行全面检测，确保设备安全可靠。
（五）整改期限1. 构造设计缺陷整改：整改期限为30天。
2. 建筑材料选用整改：整改期限为20天。
3. 泥水施工整改：整改期限为30天。
4. 设备安装整改：整改期限为15天。
四、整改方案实施（一）督导机制1. 由专门组成的整改督导组负责对整改工作进行全程督导，并定期进行检查和反馈。
2. 督导组成员应具备专业背景和相关工程经验。
不符合项整改措施表
不符合项整改措施表摘要：一、引言：介绍不符合项整改措施表二、不符合项的识别和分析1.识别不符合项的方法2.分析不符合项的原因三、制定整改措施1.建立整改小组2.制定整改计划3.落实整改措施四、整改效果的评估与跟踪1.评估整改效果2.建立长期跟踪机制五、总结：不符合项整改措施表的重要性正文：一、引言不符合项整改措施表是一种用于管理和改进企业或组织中不符合质量、环境、安全等要求的工具。
它可以帮助企业及时发现问题，采取相应的措施进行整改，以达到持续改进和提高整体运营水平的目的。
本文将详细介绍不符合项整改措施表的各个方面。
二、不符合项的识别和分析1.识别不符合项的方法识别不符合项的方法主要包括内部审核、第二方审核、第三方审核等。
企业应定期进行内部审核，以确保各项管理制度和流程的合规性。
此外，企业还可以邀请客户或第三方机构进行审核，以获取更客观、全面的评价。
2.分析不符合项的原因在识别出不符合项后，企业需要深入分析其原因。
这通常包括以下几个方面：（1）管理制度和流程的不完善（2）员工的操作不当或技能不足（3）设备或材料的问题（4）外部环境的变化三、制定整改措施1.建立整改小组企业应成立专门的整改小组，负责制定、实施和跟踪整改措施。
整改小组应由各部门的代表组成，以确保措施的实施能够得到各部门的配合和支持。
2.制定整改计划整改小组在分析不符合项原因的基础上，应制定具体的整改计划。
计划应包括以下内容：（1）整改目标（2）整改措施（3）整改时间表（4）责任部门和人员3.落实整改措施整改计划制定后，整改小组应督促各部门按照计划落实整改措施。
在实施过程中，应重点关注以下方面：（1）确保整改措施的实施不会影响正常的生产和运营（2）对整改措施进行跟踪和评估，及时调整和优化四、整改效果的评估与跟踪1.评估整改效果在整改措施实施一段时间后，企业应评估其效果。
评估方法包括：再次进行内部审核、第二方审核或第三方审核，以及收集客户反馈等。
安全标准化不符合项整改汇报表2
安全标准化不符合项整改汇报表日期: 2013年11月28日序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注1.未见2013年一季度与二季度安委会会议纪要；安全例会有些与安全生产关联不大按规范要求进行1.组织有关人员，认真学习安全会议制度；2.整理2013年一季度安委会会议纪要；3.认真记录2013年二季度安委会会议纪要，并张贴公布附安全生产会议制度、会议纪要和照片2.部分员工对安全生产方针、目标不熟悉。
加强培训教育1、在办公区与生产区域宣传栏进行张贴公布；2、重新组织员工开展安全生产方针、目标、宣贯培训，并将其纳入安全考核内容之一。
附培训计划和照片3.个别管理岗位变更未及时补充安全职责；财务、供销安全职责不完善补充完善1、变更前后的组织框架图；2、变更后安全职责分配；3、完善财务、供销安全职责；附组织图和职责4.安全生产投入保障制度未明确安全费用使用范围按规范执行1、对安全生产投入保障制度重新修订；2、明确安全费用使用范围3、合理使用安全生产费用，建立专项台帐附安全生产投入保障管理制度5.风险管理不够完善,有些控制措施未明确安全防护措施、人员胜任程度、及管理制度、作业规程；个别风险评价无管理人员参与规范完善1、企业各级人员参于风险管理评价；2、按照要求补充风险分析。
附安全检查和作业危害分析表1序号不符合项描述要素整改要求整改措施完成时间备注6.部分重大危险源监测、报警设施失效补充完善1、对重大危险源监测、报警设施进行专项检查；2、对失效设施进行更换；3、加强检查与维护附照片和可燃气体报警设施清单7.法律法规等识别不全，且未及时更新补充完善1、对法律法规重新识别；且及时更新附更新材料8.有些安全生产管理制度规定的管理程序不是很明确按规范完善制定安全生产管理制度评审计划，对不符合要求的管理制度进行修订和补充完善总经办/罗杰9.部分安全操作规程中没有危险有害因素识别、控制措施、异常情况处理等方面内容补充完善制定安全操作规程评审计划，组织人员全面评审安全操作规程，对不完整部分进行补充完善，对不适用部分进行修订附操作规程风险分析10.安全培训教育制度部分内容不符合规范要求,且安全培训教育计划未结合实际需求识别全面修改完善1.结合安全标准化要求，重新编制安全培训教育制度；2.结合实际要求对安全培训教育计划重新进行识别。
9001不符合项整改计划
9001不符合项整改计划整改计划：根据问题的分析，我们制定了以下整改措施：一、明确问题1.分析“9001不符合项”的具体情况，包括违背了ISO 9001质量管理体系的哪些要求，涉及了哪些方面。
2.充分了解9001不符合项对公司运营和管理带来的风险和影响。
二、制定整改目标1.基于问题的严重性和影响，确立明确的整改目标。
2.目标要具体、可测量、可达成，确保整改的有效性。
三、制定整改措施1.对于每一个9001不符合项，明确整改的具体措施。
2.针对每个不符合项，制定实施措施的时间表和责任人。
3.采取系统化、全面性的整改措施，确保问题的解决全面有效。
四、资源调配1.确定整改所需的资源，包括人力、物力和财力。
2.统筹协调各方资源，确保整改工作有足够的支持。
五、整改方案的实施1.按照制定的整改措施和时间表，逐步实施整改。
2.需要和相关部门紧密合作，确保整改工作的顺利进行。
六、监督和评估1.定期跟踪和监督整改工作的进展情况，确保整改任务按时完成。
2.及时发现和解决整改工作中的问题和难题。
3.制定评估标准，对整改工作进行评估，并及时反馈评估结果。
七、风险控制和持续改进1.针对9001不符合项及整改工作中的风险，制定相应的风险控制措施。
2.不断总结经验，提升整改工作的质量和效率。
3.持续改进9001质量管理体系，以减少类似问题的发生。
八、整改成果的审核1.在整改完成后，对整改成果进行审核，确保问题彻底解决，符合ISO 9001的要求。
2.对整改成果进行评估，及时纠正偏差，从而保证整改的有效性。
九、培训和宣传1.针对整改中出现的问题，加强相关岗位的培训和学习，提升员工的专业素质和工作质量意识。
2.进行内部宣传，增强员工对9001质量管理体系的重视和理解。
十、持续改进1.针对整改工作中的不足和经验教训，制定持续改进计划，确保纠正措施的有效性，减少类似问题再次发生。
2.建立和完善质量管理的反馈机制，鼓励员工提出改进建议，不断优化质量管理体系。
认证审核不符合项及整改措施汇总表
不符合项及整改措施汇总表项目名称：重遵12标在柏杨村隧道进口端右幅现场，现场工人安全帽基本未系额带，未戴防尘口罩。
技术员介绍说通风管距离掌子面≤30m、逃生通道距离掌子面距离≤15m，与规范规定的出风口距离掌子面≤15m，逃生通道距离掌子面距离≤20m的规定不一致，且现场发现通风管距离掌子面距离约30m，超过规范要求，逃生管现场维护不良，不具备使用条件。
不符合 GB/T28001-2011 4.4.6项目名称：重遵15标不符合 GB/T19001-2016 8.5.1在施工组织设计中确定的机械设备配置计划表中只有设查塔吊的相关安全资料发现，安装技术方案没有附着安装的技术方案、基础施工的方案，基础施工没有验收未体现、安装人员的入场技术交底没有记录、现场安装过程安全监督没有记录。
查分包方自带设备管理资料发现，分包方资源保障确认没有记录，如合同要求压路机32t及以上，实际在台帐中显示为成通20吨；合同中要求配备汽车吊，现场实际没有，风动凿岩机10台，台帐中没有登记。
施工组织设计文件中没有明确风机配备要求，隧道专项方案中确定配备SDF－4－NO13型见机2台，但在设备管理台帐中没有登记通风机，入场验收没有记录，风机配备是否满足要求未进行有效确认。
不符合GB/T19001-2016 7.1.3GB/T50430-2017 7查水泥台帐发现，6月24日到6月28日每天都有水泥到货，但现场标识为6月23日。
提供的水泥取样台帐，最近一次取样为6月23日，6月23日后面到货的水泥没有取样记录。
在钢材进场验收取样登记台帐中，最近一次取样时间主6月16日，但查到货登记台帐发现，6月24日到货HRB400－14mm共30.986吨，没有取样记录。
不符合GB/T19001-2016 8.4GB/T50430-2017 8在2018年11月2日与六盘水华安爆破公司签订“爆破茅盖山隧道现场，通风管风筒存在多处破损情况，风筒离掌子面距离约30m，超过规范规定的出风口距离掌子面≤15m，通风管出口处风筒变形、风量小。
制度检查整改措施反馈表
序 号 不符合项 责任部门 纠正/预防措施 整改完成日 单位/部 期 门责任人 验收
1、查焊工蒋国防，未办理入厂证、未携带焊工证，私自从醇解新线砌墙 口进入生产区域作业。后经核实，4月10日曾在安健环部培训、有培训计 划，因照片不符合、未办理胸卡。 违反了《工作证管理制度》“施工单位人员出入我公司厂区作业时，凭外 四化建、 1 来人员临时出入证、临时施工单位出入证在指定门岗出入。„„如有违反 行政部 每次处罚款1000元，违反二次以上将该施工队清理出厂。” 违反了《承包商管理制度》“特种作业人员未持《特种作业操作证》在生 产区内进行特种作业者，每人次处罚1000元。” 同时，显示行政部保安对进入厂区人员管理不严。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场的临时施工电源，无临时用电接入、使用的批复 2 手续。 四化建 视为未办理《临时用电安全作业许可证》。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，我公司监护人聚合车间王怀文，未参加过公司 公司安健环部对监护人培训情况进行检查，对 安健环部组织的监护人培训。 四化建、 未经培训就监护的严肃查处，如已培训人员不 3 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，三处交叉作业，风险较大，我公司监护人聚合 安健环部 足，由安健环部督促有机10日以前进行补充培 车间刘义，14年7月入职，未参加过公司安健环部组织的监护人培训。并 训。 临时顶替同样未参加过培训的王怀文。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，乙方吊车司机梁少云，临时入厂、未携带作业 证，而用王生冒起重作业证顶替。 4 四化建 违反了《承包商管理制度》“特种作业人员未持《特种作业操作证》在生 产区内进行特种作业者，每人次处罚1000元。” 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，私自将警戒带扯下，在警戒带外、指定区域以 外作业。 5 四化建 违反了《承包商管理制度》“施工现场设置明显的安全警示标志，„„只 能到允许进入的作业区域进行施工”。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，有一氧气瓶，未有防震圈。 6 违反了《承包商管理制度》“15．施工时在生产区工业用火现场使用的氧 四化建 气瓶无防震圈”。 朱文峰 万兴龙 张 琪
不符合项整改措施表
不符合项整改措施表
1. 不符合项的描述，具体描述不符合项的情况，包括不符合的具体内容、发生的时间和地点、责任人等信息，以便于准确理解不符合项的性质和情况。
2. 影响分析，对不符合项可能造成的影响进行分析，包括对产品质量、安全性、客户满意度等方面的影响进行评估，以便于确定整改的紧迫性和重要性。
3. 整改措施，针对不符合项制定具体的整改措施，包括责任部门、整改责任人、整改时间节点、整改方法、所需资源等内容，确保整改措施具体可行。
4. 预防措施，除了针对已经发生的不符合项进行整改外，还需要对可能再次发生类似不符合项的情况进行预防，制定相应的预防措施，以避免不符合项的再次发生。
5. 效果评估，制定对整改措施效果的评估方法和周期，对整改后的情况进行跟踪和评估，确保整改措施的有效性和持续改进。
总的来说，不符合项整改措施表是对不符合项进行全面分析和
整改措施制定的文件，其目的是确保不符合项得到及时有效的整改，并预防类似问题的再次发生，从而提高质量管理水平和客户满意度。
IATF 16949-CARA不符合项(NC)整改
制定整改计划：制定详细的 整改计划，包括整改措施、 时间表和责任人
实施整改措施：按照整改计 划实施整改措施，确保整改 效果
跟踪整改进度：定期跟踪整 改进度，确保整改按时完成
评估整改效果：对整改效果 进行评估，确保整改达到预 期目标
持续改进：根据评估结果， 持续改进整改措施，提高整 改效果
IATF 16949-CARA不符合项（NC） 整改案例分析
IATF 16949-CARA不符合项 （NC）整改
汇报时间：20XX/XX/XX
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目录
CONTENTS
1
IATF 16949-CARA不符合项（NC）概述
2
IATF 16949-CARA不符合项（NC）整改流程
3
IATF 16949-CARA不符合项（NC）整改要点
4
IATF 16949-CARA不符合项（NC）整改案例 分析
5
IATF 16949-CARA不符合项（NC）整改总结 与展望
6
附录：IATF 16949-CARA不符合项（NC）整 改相关文档和表格
IATF 16949-CARA不符合项（NC） 概述
定义和背景
01
02
03
04
IATF 16949CARA：汽车 行业质量管理 体系标准
不符合项 （NC）：不符 合 I AT F 16949-CARA 要求的问题
案例二：员工培训不足导致质量问题
01
02
03
04
问题描述：员 工缺乏必要的 技能和知识， 导致产品质量 问题
原因分析：企 业未对员工进 行充分的培训 和指导
整改措施：加 强员工培训， 提高员工技能 和知识水平
不符合项整改措施(共6篇)
不符合项整改措施（共6篇）不符合项整改措施（共6篇）第1篇3C不符合项整改措施整改措施根据7258-标准中8.5.3条例光束照射位置要求，对检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011，进行修改，明确前照近光灯照射在10M的屏幕上，光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H，确保在检测时满足国家标准要求；并对相关工作人员进行标准培训，加以了解熟悉相关标准，杜绝再次发生此类情况。
原因分析由于对7258-标准认识程度不够，使得编写检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011时，没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。
第2篇不符合项整改报告不符合项整改报告编号JC 大连中信建筑设计装饰工程有限公司二00八年三月纠正措施及整改实施情况的报告质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。
在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。
其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学_了标准7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进行了全面分析。
综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进行了相应条款的学_。
另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。
采取了有效的纠正措施，经跟踪验证，上述问题未再发生。
质管部年3月第3篇不符合项整改报告不合格项的整改报告天津市食品药品监督管理局医疗器械处年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。
在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。
公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改.举一反三.完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。
现将整改过程与整改内容汇报如下一.10月20日，我公司组成内部审核组并召开内部管理评审首次会议，依据质量体系控制程序的纠正与预防措施控制程序，对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照.检查.分类并立即采取整改措施。
不合格项基本合格项不符合项整改措施表
举一反三检查情况（针对全部体系范围）：
针对外包过程管理工作中存在的问题，由本部门主管领导牵头，对本部门负责的机构与职责、供方管理等职能履职情况，进行了重新确认，并配合原料料等单位对公司原料采购管理程序相关条款进行修订和完善。
受审查单位对□纠正和纠正措施有效性/□纠正和纠正措施计划适宜性的验证：
受容全部由受审查单位填写；涉及到选项的栏目，请在方框中选择。
纠正：
1、补充完善外包供方名录。
2、修订《外包过程管理规定》文件，增加外包方分类管理要求。
原因分析：
1、对GJB9001标准及《装备承制单位资格审查工作实施细则（试行）》理解不到位。
2、《对外包过程的管理办法》不完善。
□纠正措施/□纠正措施计划：
1、组织有关人员学习GJB9001标准及《装备承制单位资格审查工作实施细则（试行）》等内容。
不合格项/基本合格项/不符合项整改措施表
No：
不合格/基本合格/不符合事实摘要：
查外包过程时发现，市场管理部归口管理采购和外包过程，但提供的外包供方名录不完整（缺少转炉、补炉修理和仪器校正等过程外包供方），也没有实施分类管理。不符合GJB9001B-2009标准4.1“组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制，对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定”的要求。
4.不符合项纠正预防措施表
部门负责人：
总经理批准：
纠正措施完成情况：
已按要求整改合格。手写
部门负责人： 备注：
审核员：
日期：2020 年 8 月 28 日
日期：2020 年 9 月 4 日手写
受审核部门
不符合项纠正预防措施表
设备部
部门负责人
编号：
审核日期
2020 年 8 月 28 日
不符合事实描述：
污水处理池排水泵联轴器无防护罩
部门负责人：
总经理批准：
纠正措施完成情况：
已按要求整改合格。手写
部门负责人： 备注：
审核员：
日期：2020 年 月 28 日
日期：2020 年 9 月 4 日手写
不符合项纠正预防措施表
设备部
部门负责人
编号：
审核日期
2020 年 8 月 28 日
不符合事实描述： 工业气瓶无防倾倒措施
严重程度 □严重 √一般 □观察项
审核员： 原因分析：
设备检修管理不规范。
纠正措施计划： 制作防气瓶倾倒支架
部门负责人：
部门负责人：
总经理批准：
纠正措施完成情况：
已按要求整改合格。手写
严重程度 □严重 √一般 □观察项
审核员： 原因分析：
设备厂家未设计防护罩，不符合安全要求
部门负责人：
纠正措施计划： 规范增设防护罩
部门负责人：
总经理批准：
纠正措施完成情况：
已按要求整改合格。手写
部门负责人： 备注：
审核员：
日期：2020 年 8 月 28 日
日期：2020 年 9 月 4 日手写
受审核部门
受审核部门
不符合项纠正预防措施表
检测机构现场评审中常见不符合项的整改措施
检测机构现场评审中常见不符合项的整改措施不符合项1未进行人员能力确认不符合条款：RB/T 214-2017(4.2.5)——检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认。
整改措施对五类人员（抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员）依据相应的人员的学历、工作经历、技能和培训等情况进行能力确认，具体到操作的设备和依据的检验检测方法以及具备提供意见和解释的能力，并保留相关确认记录及证明材料。
可参照下表进行确认：不符合项2实验室安全管理落实不到位实验室配备的安全应急装置和消防设施（如紧急喷淋装置、洗眼器、灭火器等）有所缺失，或配有但未定期检查，导致功能损坏不能正常使用。
不符合条款：RB/T 214-2017(4.3.4)——检验检测机构应建立和保持检验检测场所良好的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。
整改措施实验室应配备足够数量的安全应急装置和消防设施（如紧急喷淋装置、洗眼器、灭火器、消防沙、灭火毯等）并放置于合适的位置，经常对其功能有效性进行检查，定期安排实验室安全检查，适时组织实验室安全演练。
注意：在可能发生化学性灼伤及经皮肤吸收引起急性中毒事故的检测工作场所应设置紧急喷淋装置，对有溅入眼内引起化学性眼炎或灼伤可能的检测工作场所应设洗眼器。
实验室应根据实际情况配备泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等，普通物质比如纸张、液体火灾，可用泡沫灭火器灭火，但不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾；各种易燃、可燃液体和气体火灾，以及电器设备的着火，可用干粉灭火器灭火；油类、带电设备及高级精密仪器的灭火需用二氧化碳灭火器灭火。
可参照下表对实验室进行检查：不符合项3未对仪器设备检定校准结果确认未对仪器设备检测所用的温度点进行校准（如干燥箱、培养箱等）；仪器缺少检定/校准确认记录，或检定/校准确认记录缺少技术参数、判定等信息，或检定/校准结论不符合要求。
不合格项整改报告
不合格项整改报告一、背景介绍根据我公司ISO9001质量管理体系的要求，我们每个季度对各个部门的工作流程、质量标准进行审核和评估。
最近一次审核发现了一些不合格项，我们整理并进行整改措施，旨在提升产品质量和流程管理效率。
二、不合格项1.产品规格不符合要求：在审核过程中，我们发现了部分产品规格与标准要求不符合，主要表现为尺寸、颜色、重量等不符合样品要求。
2.工艺流程不规范：部分部门在操作过程中，未按照工艺流程标准进行操作，导致产品的一些环节出现质量问题。
3.供应商质量问题：我们发现有些供应商提供的原材料质量不稳定，不符合我们的标准，在产品生产过程中造成了质量问题。
三、整改措施1.加强产品质量检验：我们将加强对产品质量的检验，建立完善的检验标准和流程，确保产品达到标准要求。
2.完善工艺流程：我们将重新评估和更新工艺流程，对每一个环节进行规范，确保操作人员按照标准工艺进行生产。
3.与供应商进行沟通和合作：我们将与供应商沟通问题，并要求供应商提供符合标准的原材料，提升产品质量。
四、整改实施情况针对不合格项，我们采取了以下具体措施：1.对产品质量检验标准进行更新并进行培训：我们重新评估并制定了更为严格的产品质量检验标准，并进行了培训，确保每位工作人员都能够正确操作。
2.对工艺流程进行优化和规范：我们组织了专门的小组，对工艺流程进行了重新评估和优化，制定了更为规范的操作指引，并且进行了培训。
经过我们的努力，已经取得了如下进展：1.对产品质量进行了全面的检验，并针对性地进行了改进。
2.工艺流程得到了规范和优化，操作人员已经基本掌握新的操作指引。
3.与供应商进行了沟通和合作，部分供应商已经提供符合要求的原材料。
五、效果评估经过整改措施的实施，我们公司取得了以下效果：1.产品质量得到了明显提升，不合格现象大幅减少。
2.工艺流程变得更加规范和系统，操作人员的操作效率和质量水平均有了提升。
3.供应商的质量意识有所提高，提供的原材料质量更加稳定。
安全生产中不符合项原因分析及整改措施
设备维护和更新
总结词
定期对生产设备进行维护和更新，确保 设备安全可靠，减少事故发生。
VS
详细描述
建立设备维护管理制度，定期对生产设备 进行检查、维修、更换，确保设备的安全 性和可靠性，同时对存在安全隐患的设备 进行更新改造。
环境改善和优化
总结词
改善生产环境，优化工作流程，减少生产事 故的发生。
详细描述
结论
安全生产意识不足
设备设施维护不当
部分员工对安全生产的重要 性认识不足，缺乏自我保护 意识，容易导致事故发生。
01
02
设备设施维护保养不当，容 易造成故障和意外伤害，如 机器失灵、化学品泄漏等。
03
04
安全管理制度不完善
有些企业安全管理制度不够 完善，缺乏有效的安全管理 体系和操作规程，导致员工 在生产过程中无法可依、无
噪音、振动、辐射等物理环境
02
这些因素可能导致员工疲劳或不适，进而影响安全生产。
化学环境
03
如腐蚀性物质、易燃易爆气体等，可能对设备和人员造成危害
。
管理因素
安全管理制度不完善
01
企业安全管理制度不够完善，缺乏有效的安全管理体
系。
安全培训不足
02 员工缺乏必要的安全知识和技能，未经过充分的安全
培训。
章可循。
培训教育不到位
员工缺乏必要的安全知识和 技能，不能正确操作设备、 处理危险源，也是事故发生
的一个重要原因。
展望与建议
加强安全生产意识教育
完善安全管理制度
加强设备设施维护保养
加强员工培训教育
企业应通过培训、宣传等方式 ，提高员工对安全生产重要性 的认识，培养员工的安全意识 。
安全生产中不符合项原因分析及整改措施
平安生产中不符合项原因分析及整改措施一、对平安相关的法律法规局部条款掌握不到位，其实就是公司各级领导和员工的平安生产意识有待提高，加强平安生产管理，建立、健全平安生产责任制度，完善平安生产条件，确保平安生产是我们公司下一步的平安工作重点。
二、平安生产管理工作不标准，缺乏有效的平安运行机制标准平安管理工作。
把严格落实平安生产责任制是我们公司平安生产工作的核心，生产经营单位的主要负责人对本单位的平安生产工作全面负责，标准平安生产管理工作，提高平安管理力度，切实保障平安生产。
三、公司管理人员及车间人员巡检不到位。
加强管理人员和车间人员的日常平安生产管理，这是消除平安隐患、预防事故发生的有力保障。
四、平安教育培训不严格，有空白。
平安教育培训不严格是导致“人失误〞等各种不平安行为的主要原因。
加强员工培训，提高员工的自身素质和平安意识是我们后期工作的重中之重。
五、平安生产措施费用投入缺乏或不及时。
平安事故的发生是由于人的不平安行为和物的不平安状态导致能量的意外释放。
其中物的不平安状态是发生事故的主要原因之一。
加强平安生产投入，在保障员工生命和财产平安的同事，切实保障平安生产。
当前的平安生产工作形势十分严峻，重特大平安事故仍时有发生。
我们公司清醒地认识到了平安生产工作还存在着诸多缺乏之处，我们解决平安问题的对策如下：一、坚持平安工作“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究〞的法制原那么。
以【平安生产法】等法律法规作为我们开展平安工作的行动指南，对公司的平安生产保障、从业人员的权利和义务、平安生产的监督管理、生产平安事故的应急救援与调查处理、法律责任等方面认真学习。
二、进一步加强平安措施费用的投入，不断加大设备更新、平安设施维护、劳动者个体防护等的资金投入，为生产中的关健平安设施配备平安保障系统。
三、加强员工的平安教育培训，加速对平安专业人才的培养，切实提高员工的平安意识和平安防范技能。
只有大力培养平安人才，具有丰富的平安技术队伍和人才贮备，才会使我们的平安工作的被动局面得到改善。