瓜州县项目可行性报告(立项申请)

瓜州县项目可行性报告规划设计/投资分析/实施方案摘要说明—瓜州县隶属甘肃省酒泉市，地处甘肃省河西走廊西端，东连石油城玉门市，西接敦煌市，南北与肃北蒙古族自治县毗邻，西北与新疆哈密市相接，自古以来就是东进西出的交通枢纽，古丝绸之路的商贾重镇。

瓜州县境东西长185公里，南北宽220公里，面积2.41万平方公里。

瓜州县辖5镇10乡、73个行政村，2011年末，瓜州县常住人口14.95万人，有汉族、回族、蒙古族、藏族等21个民族，少数民族人口2.5万人（2011年）。

瓜州县有国家级文物保护单位4个，省级文物保护单位16个。

2011年，瓜州县地区生产总值达到（GD）49.77亿元，可比价比2010年增长25.8%。

2018年10月10日，甘肃省政府批准瓜州县退出贫困县。

2020年1月22日，被住房和城乡建设部命名为国家园林县城。

该xx项目计划总投资11795.01万元，其中：固定资产投资8734.32万元，占项目总投资的74.05%；流动资金3060.69万元，占项目总投资的25.95%。

达产年营业收入22118.00万元，总成本费用17434.60万元，税金及附加216.84万元，利润总额4683.40万元，利税总额5546.23万元，税后净利润3512.55万元，达产年纳税总额2033.68万元；达产年投资利润率39.71%，投资利税率47.02%，投资回报率29.78%，全部投资回收期4.86年，提供就业职位489个。

体育用品行业是体育产业的重要组成邠，具体包括体育器材及配件制造、训练健身器材制造、球类制造、运动防护用具制造以及其他体育用品制造等。

随着国内居民收入水平的提高，国内体育用品市场需求快速增长的同事，带动国内体育用品行业股民不断扩大。

报告内容：概况、背景及必要性、市场调研预测、建设规划方案、选址科学性分析、项目工程设计研究、工艺先进性分析、环境保护概况、安全管理、项目风险应对说明、节能评价、实施安排、投资估算、项目经济效益、项目总结、建议等。

规划设计/投资分析/产业运营瓜州县项目可行性报告目录第一章概况第二章背景及必要性第三章建设规划方案第四章选址科学性分析第五章项目工程设计研究第六章工艺先进性分析第七章环境保护概况第八章安全管理第九章项目风险应对说明第十章节能评价第十一章实施安排第十二章投资估算第十三章项目经济效益第十四章招标方案第十五章项目总结、建议第一章概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。

公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。

强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（三）报告咨询机构泓域咨询机构（四）公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入17358.23万元，同比增长33.16%（4322.32万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为14661.13万元，占营业总收入的84.46%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3992.76万元，较去年同期相比增长474.93万元，增长率13.50%；实现净利润2994.57万元，较去年同期相比增长572.96万元，增长率23.66%。

上年度主要经济指标二、项目概况（一）项目名称瓜州县项目2015年开始，我国体育用品市场逐步走出泥潭，市场整体回暖趋势明显。

种种迹象表明，体育用品行业已经度过了行业的滞涨期和衰退期，新一轮掘金时期即将到来。

随着体育产业政策红利释放，体育用品作为大众体育产业的重要组成部分，增长将持续。

（二）项目选址xxx产业集聚区瓜州县隶属甘肃省酒泉市，地处甘肃省河西走廊西端，东连石油城玉门市，西接敦煌市，南北与肃北蒙古族自治县毗邻，西北与新疆哈密市相接，自古以来就是东进西出的交通枢纽，古丝绸之路的商贾重镇。

瓜州县境东西长185公里，南北宽220公里，面积2.41万平方公里。

瓜州县辖5镇10乡、73个行政村，2011年末，瓜州县常住人口14.95万人，有汉族、回族、蒙古族、藏族等21个民族，少数民族人口2.5万人（2011年）。

瓜州县有国家级文物保护单位4个，省级文物保护单位16个。

2011年，瓜州县地区生产总值达到（GD）49.77亿元，可比价比2010年增长25.8%。

2018年10月10日，甘肃省政府批准瓜州县退出贫困县。

2020年1月22日，被住房和城乡建设部命名为国家园林县城。

（三）项目用地规模项目总用地面积34830.74平方米（折合约52.22亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.10%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.64%，固定资产投资强度167.26万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积34830.74平方米，建筑物基底占地面积18146.82平方米，总建筑面积55380.88平方米，其中：规划建设主体工程35254.70平方米，项目规划绿化面积4233.54平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费3389.17万元。

（七）节能分析1、项目年用电量991037.88千瓦时，折合121.80吨标准煤。

2、项目年总用水量14803.26立方米，折合1.26吨标准煤。

3、年用电量991037.88千瓦时，年总用水量14803.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.06吨标准煤/年。

达产年综合节能量45.52吨标准煤/年，项目总节能率28.46%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11795.01万元，其中：固定资产投资8734.32万元，占项目总投资的74.05%；流动资金3060.69万元，占项目总投资的25.95%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22118.00万元，总成本费用17434.60万元，税金及附加216.84万元，利润总额4683.40万元，利税总额5546.23万元，税后净利润3512.55万元，达产年纳税总额2033.68万元；达产年投资利润率39.71%，投资利税率47.02%，投资回报率29.78%，全部投资回收期4.86年，提供就业职位489个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业集聚区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位489个，达产年纳税总额2033.68万元，可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.71%，投资利税率47.02%，全部投资回报率29.78%，全部投资回收期4.86年，固定资产投资回收期4.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章背景及必要性2015年开始，我国体育用品市场逐步走出泥潭，市场整体回暖趋势明显。

种种迹象表明，体育用品行业已经度过了行业的滞涨期和衰退期，新一轮掘金时期即将到来。

随着体育产业政策红利释放，体育用品作为大众体育产业的重要组成部分，增长将持续。

伴随着一系列对体育产业及赛事的指导意见陆续出台及逐步落地，我国大众体育和健身运动诉求也在出现爆发式的增长，作为体育产业重要子行业之一的国内体育用品行业亦因此迎来急剧裂变。

2014年，我国体育用品行业增加值达到2418亿元，同比增长15.89%，连续8年保持行业规模持续扩大，自2011年后首次实现两位数增长。

2014年中国体育用品行业进出口总额首次突破200亿美元大关，达到200.85亿美元，实现贸易顺差178.59亿美元。

从体育用品各主要门类销售数据看：运动服行业主要上市公司累计实现运动服销售收入132.54亿元，同比增长11.0%；运动鞋行业实现销售收入131.77亿元，同比增长17.0%；球类产品制造行业实现销售收入174.35亿元，同比增长9.86%；训练健身器材制造行业实现销售收入为324.34亿元，较上年同期增长14.85%；个人运动防护用品行业销售收入恢复增长，达到129.73亿元，同比增长47.07%。