表21年度销售费用预算表
费用及税金预算表
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单
5月预算金额
6月预算金额
2014年第3季度 其中7月预算
财务费用合计 六、营业税金及附加 1.营业税 2.城建税 3.教育费附加 4.增值税 5.土地增值税 6.地方教育附加 7.其他税金
营业税金及附加合计
管理费 销售费用 开发间接 制造费用 财务费用 税金
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销售费用预算明细表
1、本套表格作为财务预算取数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。
3、以下费用项目，请心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。
序号
项目
1 职工工资
2 职工福利费
3 职工教育经费 4 工会经费
5 社会保险
6 折旧费 7 修理费 8 物料消耗
9 低值易耗品摊销
填报内容
指销售部门受雇人员全部工资。包括工资、加班费、奖金、津贴等。
指支付员工的保健、生活、住房、交通等各项补贴和非货币性福利，包括外地就医 、冬季取暖费、防暑降温费、困难职工补助救济、职工食堂经费补贴以及丧葬补助 、抚恤费、安家费、探亲路费。（工作服）。（工资14%部分可以所得税前扣除） 指实际支付的销售部门员工各项职业技能培训和继续教育培训费用，包括培训外出 期间的差旅等各项费用。（工资2.5%部分可以所得税前扣除） 指按销售部门职工工资总额（扣除按规定标准发放的住房补贴，下同）的2%计提并 拨交给工会使用的经费。（工资2%部分可以所得税前扣除） 包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；社会保险缴 纳基数是指公司给员工缴纳社会保险的基数，缴纳比例是指由公司缴纳上述社保费 比例之和（不含个人缴纳部分）。 是指在销售部门固定资产使用寿命内，按照确定的会计方法对资产进应的价值分摊 。
指营业部门使用车辆所发生的一切费用，包括
包括本部门应分摊或支付的水费、电费、蒸汽费、天然气费等。
指为销售货物而发生的产品运输费用。
指为直接销售货物而发生的产品保险费用。
是指销售或营业部门租赁其他单位或个人的不动产而支付的资产租赁费用。
是指销售部门为销售产品而直接发生的装卸搬运货物的费用。
是指为销售产品而直接发生的包装货物的费用。 是指销售产品通过海关监管，经过申报、查验、放行、结关的手续产生的费用，包 括 是指销售部门为开展促销或宣传产品等举办展览、展销会所支出的各项具有公共性 质的费用，包括 为储存或持有销售货物而支付的临时储存费用。由于租赁仓库而发生的费用，在“ 租赁费”子目核算。 指为销售企业产品而发生的直接调试费用。
2024年度全面预算报表模板
序号预算科目预算金额（元）1资产项目
1.1固定资产投资
1.2流动资产投资
2负债项目
2.1短期借款
2.2长期借款
3收入项目
3.1营业收入
3.2其他收入
4支出项目
4.1经营支出
4.2管理费用
4.3财务费用
4.4销售费用
4.5研发费用
5利润项目
5.1主营业务利润
5.2营业外收入
5.3营业外支出
5.4利息收入
5.5利息支出
5.6税前利润
5.7所得税
5.8净利润
以上是2024年度全面预算报表的模板，每个预算科目下列出了相应的预算金额。
根据实际情况，可以进行调整和填写。
在资产项目中，固定资产投资和流动资产投资是重要的投资项目。
可以根据公司的发展战略和需求，预算相应的金额。
负债项目中，短期借款和长期借款是公司获取资金的重要手段，需要合理进行预算。
支出项目中，经营支出、管理费用、财务费用、销售费用和研发费用是公司运营过程中不可避免的支出。
需要根据实际情况进行预算。
利润项目中，主营业务利润是公司核心业务带来的利润。
营业外收入和营业外支出是公司除主营业务外的其他经济活动的利润和损失。
利息收入和利息支出是公司借款和投资带来的收入和支出。
税前利润是营业利润扣除各项费用后的金额。
所得税是公司应缴纳的税金。
净利润是公司最终获得的利润。
以上是2024年度全面预算报表模板的内容，根据具体情况，可以进行调整和填写，以满足公司的实际需求。
预算报表的编制和执行是公司健康发展和财务管理的重要工作之一，需要合理安排和科学管理。
电商年度经营预算分解表(样本)
8月 352941
15% 300000
30% 90000 10.00% 30000
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1月 37500
20% 30000
50% 15000 5.00% 1500
70% 6
76.19% 2.50%
3% 5.50%
80% 6
79.17% 2.50%
3% 5.50%
8% 12250 12152 15500 11000 3000 1000
0 500 20000 2000 1000 5000 6000 6000 -23250 -128098 10.00% 15000 85% 2941 2941
5月 294118
15% 250000
40% 100000 10.00% 25000
80% 6
79.17% 2.50%
3% 5.50%
18% 45417 57568 15500 11000 3000 1000
0 500 20000 2000 1000 5000 6000 6000 9917 -118182 30.00% 75000 85% 14706 17647
毛销售 退货率 净销售 推广占比 推广费用 广告费用占比 广告费 销售折扣 倍率 毛利率 运费占比 销售奖励占比 平台佣金占比 边际利润率 边际利润 累计边际利润 固定费用
直接人员工资 办公室租金 办公费用 摄影费 其他费用
摊销费用 财务部摊销
人力资源摊销 仓储及物流摊销
市场部摊销 产品部摊销 净利润 累计净利润 新货销售占比 新货销售 新货销售折扣 新货销售成本 累计新货销售成本 夏季新货售罄率 秋冬新货售罄率 全年新货售罄率 夏季新货采购 秋冬新货采购 新货库存 旧货销售占比 旧货销售 旧货销售折扣 旧货销售成本 渠道保证金 净现金流 累计净现金流
奶茶店的年度预算表
奶茶店的年度预算表收入:
1. 奶茶销售收入
2. 饮品销售收入（如果汁、咖啡等）
3. 小吃销售收入（如甜品、点心等）
4. 外卖销售收入
5. 打包销售收入
6. 合作活动收入（如与其他商家合作的推广活动等）
7. 店内广告收入
成本:
1. 原材料成本（如茶叶、果汁、牛奶、糖等）
2. 食材成本（如水果、糖果、布丁等）
3. 包装材料成本（如杯子、吸管、纸巾等）
4. 租金费用
5. 人力资源成本（员工工资、社保等）
6. 品牌推广费用
7. 营业税费
费用:
1. 物业管理费
2. 水电费
3. 店内装修费用
4. 采购费用
5. 运输费用
6. 保险费用
7. 仓储费用
预计净利润 = 收入总额 - 成本总额 - 费用总额
请注意，以上只是一个示例，并不代表实际情况。
具体的预算表需要根据奶茶店的实际运营情况进行调整和填写。
公司财务支出预算表模板
公司财务支出预算表模板
1. 支出项目分类，这一部分列出了公司可能的支出项目，例如
人工成本、营销费用、办公用品、设备维护等。
每个支出项目都有
一个单独的行或列用于记录相关的预算和实际支出。
2. 预算列，这一列用于填写公司对每个支出项目的预算金额。
预算金额可以根据历史支出、行业标准或者管理层的预期来确定。
3. 实际支出列，这一列用于记录实际发生的支出金额。
通常情
况下，这些数据会定期更新，以便与预算进行比较。
4. 预算与实际对比，在这一部分，通常会包括一个列或者图表，用于比较每个支出项目的预算和实际支出。
这有助于管理层了解哪
些支出超出了预算，以及可能需要调整的地方。
5. 备注栏，最后，预算表模板可能还包括一个备注栏，用于记
录与特定支出项目相关的任何额外信息或者说明。
总的来说，公司财务支出预算表模板是一个非常有用的工具，
可以帮助公司管理层有效地规划和监控支出，从而确保财务目标的
实现。
通过及时了解支出情况，公司可以更好地控制成本，并做出明智的财务决策。
销售业务费用预算表
5000 1640 2000
小计
65000 170560 546000 781560
%
人员类别 营销副总 内勤按级数6（100/月）(报价2人，标书1人，售后1人，发运1人） 外勤（级数3（300元/月），级数2（400元/月），级数1（500元/月），级数1（600元/月）取平均
人员类别 营销副总 内勤(报价2人，标书1人，售后1人，发运1人） 外勤（按职等7级考核：级数4（业绩360万=1040元/月），级数8（840万=1920元/月），级数10
业绩基数（万元） 10000 8000 8000 2000
业绩基数（万元） 10000
人数 1 5 8
人数 1 5 8
占销售收入百分比
销售费用预算（按产值2亿计算） 人员类别 经销商（按1%-3%返点，取平均值2%计算）
外勤 营销副总(部门业绩16000万）
业务费用（指客户来公司考察的招待费用由公司承担）
人员类别 营销副总 内勤(报价4人，标书2人，售后1人，发运1人） 外勤（按职等7级考核：级数4（业绩360万=1040元/月），级数8（840万=1920元/月），级数10
业绩基数（万元） 40000
人数 1 8 21
人数 1 8 21
占销售收入百分比
销售费用预算（按产值5亿计算） 人员类别 经销商（按1%-3%返点，取平均值2%计算）
计：14人
业绩基数（万元） 20000 16000 16000
业绩基数（万元） 20000
人数 1 7 14
人数 1 7 14
占销售收入百分比
销售费用预算（按产值3亿计算） 人员类别 经销商（按1%-3%返点，取平均值2%计算）
年度财务预算表模板
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
产量合计(吨) 销量合计(吨)
单品1
单品2
单品3
其中
单品4
单品5
单品6
单品7
营业收入（万元）
其中：主营业务收入（万元）
营业成本（万元）
其中：主营业务成本（万元）
政府补贴（万元）
税前考核利润（万元）
合计
同比指标
毛利率
资产总额（万元）
净资产总额（万元）
应收账款（万元）
其中:外部应收账款（万元）
其他应收款（外部）(万元)
存货（万元）
其中：冻品库存金额（万
预付账款（万元）
货币资金余额（万元）
其中：现金（万元）
资金平台存款（万元）
离线账户存款（万元）
其他货币资金余额（万
直接人工费用总额（万元）
燃料及动力费用总额（万元）
包装成本总额（万元）
管理费用总额（万元）
职工薪酬（万 办公费（万 其中： 差旅费（万 业务招待费 会议费（万 销售费用总额（万元）
财务费用总额（万元）
制造费用总额（万元） 生产人员(人) 销售人员(人) 后勤人员(人) 冻品库存量（吨）
人均效率 运营指标
盈利指标
生产人员人均 吨完全费用 存货周转天数 冻品周转天数 全员人均管理 销售利润率 资产报酬率 净资产报酬率
18年数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计同比指标单品1单品2单品3单品4单品5单品6单品7职工薪酬万元办公费万元差旅费万元业务招待费万元会议费万元人均效率生产人员人均产量吨完全费用存货周转天数冻品周转天数全员人均管理费用销售利润率资产报酬率净资产报酬率毛利率运营指标盈利指标生产人员人销售人员人后勤人员人冻品库存量吨其中其中
费用及税金预算表
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46461.62 ###########
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0.00
销售费用合计 三、开发间接费 1、人力资源费 其中：工资、奖金、津贴和补贴 五险一金 2、公杂费 3、咨询服务费 4、租赁费 5、税金 其中：印花税
2013年1-10月实际发 生额
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2013年度 预计发生额
2014年年度预算 汇总金额
452 452.00
563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00 563.00
财务费用合计 六、营业税金及附加 1.营业税 2.城建税 3.教育费附加 4.增值税 5.土地增值税 6.地方教育附加 7.其他税金
营业税金及附加合计
管理费 销售费用 开发间接 制造费用 财务费用 税金
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费用及税金预算表
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化工销售年度计划表
化工销售年度计划表1. 引言本文档旨在制定化工销售年度计划表，以指导公司在未来一年内的销售工作。
通过制定明确的销售目标和策略，公司能够更好地规划和管理销售活动，提高销售业绩，实现持续增长。
2. 目标设定2.1 销售目标在本年度，公司的销售目标为实现销售额的持续增长，提高市场份额，同时保持良好的客户满意度。
2.2 销售指标根据市场分析和预测，制定以下销售指标：•年度销售额的增长率：设定为15%•市场份额的增长率：设定为10%•客户满意度得分：设定为90分3. 销售策略3.1 市场定位公司将继续专注于化工领域的销售市场，致力于提供高质量的化工产品和服务。
同时，根据市场需求和竞争情况，公司还将积极拓展相关领域的市场。
3.2 客户开发公司将加强与现有客户的合作，提高客户满意度。
同时，通过市场调研和分析，积极寻找新客户，并进行针对性的客户开发工作。
3.3 产品推广公司将通过多种渠道进行产品推广，包括但不限于参加行业展览、举办技术培训、发布产品宣传材料等。
通过提高产品知名度和品牌影响力，吸引更多潜在客户的关注和购买。
3.4 销售团队建设公司将加强销售团队的建设和培训，提高销售人员的专业素质和销售技巧。
通过激励和奖励机制，激发销售团队的积极性和创造力。
4. 销售计划4.1 销售流程根据销售过程的特点和客户需求，公司将制定以下销售流程：1.客户咨询：及时回复客户的咨询和需求，并提供相应产品和技术支持。
2.销售洽谈：与客户进行详细的需求分析和洽谈，提供符合客户需求的解决方案。
3.报价和合同：根据客户需求和市场价格，制定合理的报价，并与客户签订销售合同。
4.产品交付：确保产品按时交付到客户手中，并提供必要的售后服务和支持。
5.客户关系维护：与客户保持良好的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系。
4.2 销售预算根据销售目标和市场需求，制定以下销售预算：•销售费用预算：包括市场推广费用、销售人员薪酬、差旅费用等。
•销售额预算：根据销售目标和产品定价，制定每个季度的销售额目标。
营销方案预算表
营销方案预算表本文旨在提供一份营销方案预算表，以帮助企业有效规划和管理其营销活动的资金投入。
以下是一个具体的营销方案预算表，旨在为您提供参考。
1. 营销渠道费用- 广告投放费用：包括电视广告、广播广告、报纸杂志广告、户外广告等各种渠道的投放费用。
- 网络广告费用：包括搜索引擎广告、社交媒体广告、电子邮件营销等网络渠道的投放费用。
- 宣传推广费用：包括传单、宣传册、海报等宣传物料的制作和分发费用。
2. 销售促销费用- 促销活动费用：包括举办促销活动、赞助活动、折扣促销等各种促销手段的费用。
- 样品费用：用于提供免费样品给潜在客户测试和试用的费用。
- 促销物料费用：包括促销礼品、展览用品、陈列架等促销物料的制作和采购费用。
3. 市场调研费用- 市场调查费用：用于委托专业市场调查机构进行市场调研的费用。
- 数据采集费用：指从第三方数据源购买市场数据或调查工具的费用。
- 研究报告费用：用于购买行业研究报告或自主研发研究报告的费用。
4. 品牌推广费用- 品牌广告费用：用于品牌宣传广告的投放费用。
- 品牌活动费用：用于举办品牌推广活动和赞助相关活动的费用。
- 品牌形象费用：用于品牌形象设计、包装设计等相关费用。
5. 人力资源费用- 营销团队薪资：包括市场经理、销售团队、广告制作人员等人员岗位的薪资费用。
- 培训费用：用于培训销售人员和市场人员的费用。
- 外聘人员费用：包括聘请市场顾问、广告代理人等外聘人员的费用。
6. 其他费用- 会议费用：用于召开市场会议、营销策划会议等的费用。
- 差旅费用：包括市场人员的差旅费用。
- 系统工具费用：用于购买和维护市场营销所需的软件工具和硬件设备的费用。
总结：营销方案预算表是企业根据市场需求和营销目标制定的资金投入计划，通过合理规划和管理营销活动的费用，可以帮助企业有效推进市场营销工作，提升品牌知名度和销售业绩。
以上列举的各项费用是制定营销方案预算表的常见内容，不同企业根据自身实际情况和需求可能会有所调整和增减。
(完整版)营销费用预算表(1)
销售激励
销量提成
合计
新客户开拓
制定：文明
约1万 约100万
—— 约50万
—— 约3万 约10万 约15万 约15万 约5万
2万 1.5万 1.5万
0.01% 1% ——
0.5% —— 0.03% 0.1%
0.3%
0.05%
约50万
0.5%
约5万
审核：
0.05% 6.2%
网站空间、域名及不定期网页更新设计费用 3-5月央视广告（建议不投放，加强其他实效费用） 户外广告、促销物料等 报刊、杂志、网络软文宣传的第三方费用 各种宣传类软文 全年12期、1期1000份制作费用 8分钟专题片、电视广告（60秒、30秒、15秒） 2月份全国经销商会议招待及布置费用 营销人员出差及接待经销商费用 中秋及年终礼品费用
产品与价格定位 常规促销小礼品
新客户专卖店装修补贴
费用预算
—— 约5万 约10万 —— —— —— —— 约1万 约10万
约占销售比例
备注
—— 0.05% 0.1% —— —— —— —— 0.01% 0.1%
店面位置、店面面积（含专卖店、超市、店中店、样板房） 百安居、居然之家、红星美凯龙公关费用 按第三方15元/平方收费、100家新店计 《09年样品陈列指导手册》及《09年新品推广陈列手册》 《整体吊顶安装指导手册》、《整体吊顶售后维修手册》 《售后服务手册》 安装测量单、订单、售后维修单、退货单、安装售后服装 含开通费用及包月电话费 按单店1000元支持标准、100家新店计
约10万
0.1% 按两次集中培训、10场培训会议计
约200万
约100万 ——
约30万 —— ——
——
2%
年度预算表模板范文
年度预算是企业进行财务管理与决策的重要工具之一、一个完整的年度预算表应当包含以下内容：1.预算期间：明确预算的起始日期和结束日期，通常为一年。
2.预算编制人员：列出参与预算编制的关键人员和团队成员，并说明他们的职责和责任。
3.预算编制依据：列出预算编制所依据的准则和原则，例如历史数据、市场分析报告、经济趋势等。
5.成本预算：列出与生产或服务直接相关的成本项目，例如原材料、人工成本、运输成本等。
同时，也应包括间接成本，例如办公费用、市场营销费用等。
6.销售和行政费用预算：列出包括销售团队薪资、推广费用、行政人员薪资等在内的销售和行政费用。
7.投资预算：列出企业计划在预算期间内进行的资本支出项目，并包括金额和时间表。
9.经营绩效指标：列出一些重要的经营指标，如销售增长率、利润率、回报率等，并在预算表中进行详细解释和分析。
10.风险和不确定性因素：在预算表中加入一些可能影响企业业绩的风险和不确定性因素，如市场竞争、宏观经济状况等，并为这些因素做出相应的准备。
11.预算控制措施：提出一些预算控制措施，以确保预算的合理性和执行效果。
这些措施可以包括定期预算审查、成本控制、绩效评估等。
12.预算审批和执行流程：说明预算的审批和执行流程，包括谁有权力批准和签署预算，谁负责执行预算等。
13.预算监控和调整：说明如何监控预算的执行情况，并在必要时进行调整和修订。
以上是一个完整的年度预算表模板的要求和内容，企业可以根据自身的需要进行相应的调整和补充。
预算表的编制需要专业的财务知识和经验，确保预算的准确性和可行性，从而为企业的发展和决策提供可靠的依据。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4。
1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位:万元表4。
2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。
4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4。
5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司(门店）单位:元表9：投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11:原材料采购预算表表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位:元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月 单位:元 表20：销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位:元。
第二讲销售预测与预算
销售预算是企业全面 预算的一个组成部分， 并且是全面预算编制 起点。
2016/2/29
28
预算的作用
奋斗的目标
协调的工具 考核的标准 控制的手段
2016/2/29 29
预算的 作用？
三、销售预算的项目
销售预算 营业收益预算 销售收入预算 销售成本预算 销售毛利预算 营业费用预算 营业纯益预算
2016/2/29 30
2016/2/29
4
（三）销售预测的方法
能 力 基 试 础 销 预 法 测 法
意 见 综 合 法
产 品 生 命 周 期 预 测 法
因 素 分 析 预 测 法
移 动 平 均 法
指 数 平 滑 法
季 节 指 数 法
趋 势 分 析 法
回 归 分 析 法
临 界 点 预 测 法
2016/2/29
5
1、定性分析方法 （1）意见综合预测法
顾客意图调查法
注意：
•适合顾客数量较少，同时购买量较大的企业；
•该方法用于预测新的工业品需求较为有效； •预测结果受到顾客配合程度的影响，有时会 出现较大误差。
德尔菲法
注意: •专家用书面形式回答预测问题，不必写名字； •通过多次轮回反馈沟通信息； •对每次的反馈信息都要进行统计处理； •预测结果准确但成本较高； •主要用于技术发展、重大工程项目、重要经济问 题、长远规划、产业结构调整等问题的预测研究。
2016/2/29
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示例：下表是A企业B商品四年销售量的分析资料。如果第五年第 一季度销售量为10吨，那么请预测第五年其他几个季度的销售量。
季度 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计
第一年
第二年 第三年 第四年 合计 平均数