供应商不合格品管理台帐
不合格物资管理制度范本(2篇)
不合格物资管理制度范本第一章总则第一条为了进一步加强、改进、规范项目部不合格物资管理工作，保证采购物资的质量，确保生产质量，根据项目部工作实际，特制定本制度。
第二章不合格物资管理第二条采购的物资设备进场时，现场物资管理人员应依据供货合同和有关验收标准对进场物资设备从品种、规格、型号、数量、外观质量、包装和有关技术条件、质量标准、证明文件等进行核对、验收，填写材料验收记录及“原材料检验委托单”，通知试验室及监理进行取样复试检验。
第三条进场原材料验收包括资料验收、质量和数量验收。
检查随车发料凭证、运料单(发票)中的物资品名、规格、型号等是否与技术要求和进料计划相符；检验物资的外观、包装、材质单、合格证、质量保证书、装箱单与实际是否相符；按照规定检斤、检尺或点件，看是否与票据相符，验收完毕，详细填写《材料验收记录》和《进料记录台帐》。
第三章管理要求第四条资料验收。
索取物资设备出厂合格证明、材质证明、相关部门检验报告等质量证明文件，核对资料内容与实物是否相-1不合格物资管理制度范本（2）一、目的和适用范围1.1 目的本制度旨在规范和管理单位的不合格物资，确保不合格物资能够及时发现、处理和管理，并促使供应商改进产品质量，保护单位和员工的利益。
1.2 适用范围本制度适用于所有接收、使用和管理不合格物资的单位和部门。
二、定义2.1 不合格物资指不符合相关标准、要求或其他规定的物质或产品。
2.2 合格物资指符合相关标准、要求或其他规定的物质或产品。
三、责任和义务3.1 供应商责任供应商应当提供符合合同约定和其他相关要求的合格物资，并负责确保物资的质量。
3.2 采购部门责任采购部门应当制定采购计划，明确物资的规格、质量和数量等要求，选择正规、信誉良好的供应商，并按合同和协议约定对供应商进行有效的监督和管理。
3.3 仓储部门责任仓储部门应当严格按照规定的存储条件和方式管理物资，确保物资的安全和完整性。
3.4 使用部门责任使用部门应当按照相应要求正确、有效地使用物资，并及时反馈使用情况和不合格问题。
供应商现场审核打分表-评分细则
▲2、有采购件入厂质量控制制度及检验规范、检验记录.分（以5分为例）
1、有采购物资入厂质量控制制度、检验规范与图纸相一致，且与实际检验设备配备相符、并有真实完整的检验记录。得5分
2、入厂质量控制制度及检验规范不完善、但配置有能满足检验控制的检测设备，并有按图纸检验的真实记录，可根据记录的完整性、正确性。得3-4分
3、全无。得0分
二、过程质量控制
（60分）
1、★采购
(10分）
1、有供方评价、选择控制程序.3分
1、有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得3分
2、有供方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行。得2分
3、有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不规范。得1—1.5分
3、实际标识与一拖公司备案标识一致,清晰,但标识方法未纳入工艺。得2分
4、未按规定标识,或实际标识与一拖公司备案标识不符,或不同标识混送或更改标识未及时通知需方。得0分
7、★检测设备及管理(6分）
1、有检测设备管理制度,在用量检具、检测设备定期检定校准.（2分）
1、有计量检测设备的管理办法、检测设备清单和设备鉴定计划并按计划进行检定。得2分
4、现场不按工艺操作，未配备所需量具。得0分
4、★检验试验（10分）
1、有自制件检验制度、检验规范.3分
1、有完整的检验制度和检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）.得3分
2、有检验制度、有检验作业指导书但内容不完整。得2-2。5分
3、有检验制度、无检验作业指导书。得1—1.5分
4、无检验制度、无检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）。得0分
2、措施实施后取得效果，解决质量问题.（3分）
食品生产环节记录台账表格
食品生产环节记录台账表格SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-食品生产环节记录明细表表1：场所清洁消毒记录表表2：供应商评价表表3：合格供应商汇总表表4：到货通知单表5：采购物资检验/验证结果通知单表6：采购物资出入库台账表7：进货台账表8：配料记录表表9：从业人员健康检查档案表10：不合格品处置记录表11：机器设备维修清洗保养卡表12：领料单表13：成品出入库台账表14：产品销售台账表15：抽检产品留样记录表16：委托出厂检验登记表表17：成品检验报告单表18：食品安全风险分析记录表表19：不合格品销毁记录表表20：食品召回措施报告表21：食品召回阶段性进展报告表表22：食品召回总结报告表23：关键控制点记录表场所清洁消毒记录表供应商评价表合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商合格供应商汇总表到货通知单到货日期：年月日采购物资检验/验证结果通知单类。
企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。
2、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照食品安全标准进行检验。
3、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验。
采购物资出入库台账备注：本表用于单一采购物资的管理。
进货台账配料记录表从业人员健康检查档案不合格品处置记录编号：机器设备维修清洗保养卡设备名称：设备编号：年月领料单领料单位：年月日领料：审批：发料：年月日年月日年月日（共三联，第一联：存根，第二联：仓库，第三联：领料单位）成品出入库台账产品名称/代号：包装规格：仓管员：产品销售台账抽检产品留样记录备注：本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。
委托出厂检验登记表时间：年月日备注：本表适用于对出厂产品进行全项目或部分项目委托检验的企业。
成品检验报告单食品安全风险分析记录表不合格品销毁记录表企业名称：食品召回措施报告食品召回阶段性进展报告食品召回总结报告关键控制点记录表。
化妆品安全管理制度台账
化妆品安全管理制度台账一、制度目的为了确保化妆品的安全性和有效性，减少化妆品使用过程中可能出现的安全风险，保障使用者的健康和权益，制定本安全管理制度台账。
二、适用范围本制度适用于公司生产的所有化妆品产品，包括但不限于护肤品、彩妆品、个人洗护用品等。
三、安全管理责任1.公司领导层负责全面推行本管理制度，确保其落实到位。
2.生产部门负责化妆品生产工艺和原料的安全监管与把关。
3.质检部门负责对化妆品产品进行严格的检测与把关，确保产品的质量安全。
4.销售部门负责对产品进行市场监测，及时发现并处理可能存在的安全隐患。
5.消费者服务部门负责对消费者的投诉和反馈进行及时处理，确保消费者的权益。
6.所有员工都有安全管理的责任，要积极配合安全管理工作，发现问题及时报告。
四、安全管理措施1.生产过程中，严格遵守相关生产标准和操作规程，确保产品的安全和质量。
2.对化妆品原材料进行严格筛选和采购，确保原材料的安全性和合法性。
3.生产过程中用到的设备要经常进行维护和保养，确保设备的正常运转和安全使用。
4.进行严格的质量检测，确保每批产品的安全性和有效性，严格拒绝不合格产品。
5.及时对官方颁布的化妆品安全标准进行学习和推广，确保产品符合国家标准。
6.对于投诉和回馈问题，及时进行核实和处理，确保消费者权益。
7.建立健全的产品追溯体系，确保产品出现问题时能够及时追溯原因和采取补救措施。
五、安全管理记录1.化妆品产品生产记录：记录每一批产品的生产过程和所使用的原材料，确保产品生产过程的可追溯和安全性。
2.原材料采购记录：记录每次原材料采购的时间、数量、供应商等信息，确保原材料的来源和质量安全。
3.质量检测记录：记录每次的质量检测结果和评估，确保产品的质量安全。
4.消费者投诉记录：记录每一次消费者的投诉和反馈意见，确保问题得到及时处理和解决。
5.产品追溯记录：记录产品出现问题时的追溯过程和处理措施，确保产品的安全性和有效性。
六、安全管理验收公司每季度进行一次安全管理验收，对安全管理工作进行全面评估和验收：1.对产品生产过程进行检查，确保生产过程的合规和安全性。
不合格品管理制度模版(3篇)
不合格品管理制度模版1、不合格品的确定质量检查人员在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量达不到合格要求时，该分项或分部即为不合格品。
上级质量监督部门在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量不合格，该分项或分部即为不合格品。
采购物资的进货检验和试验报告中，任一项经确定不合格的，均应认为该批物资为不合格品。
2、不合格物资的标识、评审和处理进场的物资经检验和试验发现不合格，材料设备科采购人员负责在《材料物资验收报告单》上作好记录，并按《检验和试验状态》的规定，对该批物资挂“不合格”标识牌，严禁投入使用。
对判定为不合格的物资，由项目总工程师召集工程部、物资部及安质部的相关人员作出评审，提出处置意见。
拒收的不合格物资由物资设备部负责处理，原则上____小时内撤离现场，降级使用的物资需经规定程序批准。
根据处置意见，物资设备部负责填写《供应商不良记录表》，并按照合同或协议的规定，对供应商作出处理，严重的取消供应商对本项目的供货资格。
3、不合格品的标识、评审和处置施工过程中发现不合格品，由项目质检工程师进行记录。
一般不合格品由质检工程师组织相关人员和作业队负责人进行评审，确定处置方法，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，项目总工程师应确认；纠正措施组织实施后，质检工程师重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”并记录在案。
较大不合格品，由项目总工程师组织相关部门进行评审，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，经项目总工程师明确后，对纠正措施组织实施落实，并按照规定程序重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”，并记录在案。
按返修、返工处置的不合格品应有重新检验的书面记录。
不合格品管理制度模版（2）一、目的与适用范围该不合格品管理制度的目的是为了确保公司生产过程中的产品质量符合相关标准和客户需求，减少不合格品的产生，并制定相应的管理流程和措施，以保障产品质量和客户满意度。
食品生产企业各项台账记录(参考模板)
食品生产企业生产过程应建立的记录台账（模板)食品生产企业在生产过程中建立健全记录台账,不仅是企业依法落实主体责任,加强生产管理应有之责，还是企业从源头上保障安全,生产过程中控制风险，发生食品安全事故后及时追溯的有效措施，非常重要。
按照《中华人共和国食品安全法》、《食品生产许可审查通则》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《食品生产日常监督检查要点表》以及《食品生产通用卫生规范》等法律法规标准要求,企业应该建立如下40 个生产过程记录台账（参考模板）。
1、食品生产企业清洁剂或消毒剂使用记录2、食品生产企业员工洗手消毒记录3、食品生产企业防尘、防蝇、防鼠、防虫情况记录4、食品生产企业食品原辅料进货查验记录5、食品生产企业原辅料进厂检验记录6、食品生产企业原辅材料贮存、保管记录7、食品生产企业原辅料（食品添加剂)出库记录8、食品生产企业食品安全防范措施定期检查记录9、食品生产企业食品安全状况自查记录10、食品生产企业包装材料使用记录11、食品生产企业原辅料使用记录12、食品生产企业食品生产投料记录13、食品生产企业生产过程关键控制点记录14、食品生产企业温湿度记录15、食品生产企业紫外灯使用记录16、食品生产企业生产设备台账17、食品生产企业检验设备台账18、食品生产企业计量器具检定、使用台账19、食品生产企业生产设施设备维修保养记录20、检验原始记录(6个模板）21、食品生产企业出厂检验报告22、食品生产企业产品检验留样记录23、食品生产企业成品入库记录24、食品生产企业成品出库记录25、食品生产企业搬运、贮存、包装、防护和交付记录26、食品生产企业产品销售记录27、食品生产企业不合格品处置记录28、食品召回计划报告表29、食品生产企业不安全食品召回公告（样板）30、食品生产企业不安全食品分析处置记录31、食品生产企业不安全食品召回记录32、食品生产企业不安全食品召回处置完成记录33、食品生产企业主要负责人员、工程技术人员管理台账34、食品生产企业人员培训考核记录35、食品生产企业工作职责履行记录36、食品生产企业员工健康档案管理台账37、食品生产企业从业人员食品安全知识培训记录38、食品生产企业食品安全隐患排查记录39、食品生产企业食品安全事故应急预案演练记录40、食品生产企业食品安全事故处置记录附件:1、食品生产应具备的各种记录台账模板2、《要点表》检查内容对应的记录台账附件 1：食品生产应具备的各种记录台账模板公司审核人及日期:公司2。
不合格品退货制度,收货、生产、销售的不合格品处理办法
不合格品退货管理制度一、目的为了对产品在检验、生产和销售过程中发现的不合格品退货进行控制，确保不良品调换、退货按程序有序、合理的进行。
二、适用范围适用于公司来料检验、生产和销售过程中发现的不合格品（包括原材料）的退货、调换处理。
三、职责3.1 检验员在来料检验中对发现的不合格品进行退货处理。
3.2 操作工对工序中发现的不合格品进行标识、隔离。
3.3 巡检员对操作工发现的不合格品进行判定。
3.4 车间退料员负责对判定的不合格品办理退货手续。
3.5 各仓库管理员负责对不合格品的贮存、标识并退回所属供方。
3.6 如供方业务终止，剩余货款已结清，不良品库内的不合格品由仓库负责报损处理。
3.7 如供方业务终止，剩余货款未结清，由采购部负责处理。
四、工作程序4.1 来料检验不合格品的退货处理4.2生产过程中不合格品的退货处理4.3客户业务退回不合格品的退货处理4.4 不良品库和不合格品退货的处理4.4.1不良品库在接到调换单和不合格品后，核实调换单中内容和不合格品实物是否相符。
如相符，在调换单上签字，将调换单第四联交车间退货员送零件仓库，第三联为不良品库保存，并对不合格品进行标识和分类堆放，做好帐、卡、物登记；如不相符，可拒绝接收，并反馈给品管部零检负责人。
4.5 零件仓库对不合格品退货的处理4.5.1 零件仓库在接到第四联调换单后，按调换单中的内容将合格品调换给车间退货员(应在暂领单中减去数量)，并单独立帐。
4.5.2 零件仓库在下一次收到供方的合格零部件时，应将总数量减去调换单中的该零件不合格品数，作为这一次供方的入库数量。
4.5.3 零件仓库在接到第四联调换单后应在供方下次送货时开出不合品退货单。
一式两联，交供方签字后，第一联零件仓库保存，第二联给供方。
4.6 不合格品退货的统计和处理4.6.1 零件仓库应提供给车间领料员每天每次所领零部件、原材料供方的名称。
4.6.2 品管部零检负责人根据退货单上的内容，按《质量保证协议》规定，填写“外协厂家（违约金、赔偿金）确认单”（具体金额参见各零部件、原材料的“产品质量保证协议书”），一式四联，写明外协单位名称、零部件名称、支付类型、支付原因、支付金额，再交供方交款后，第一联品管部零检科保存，第二联报公司财务部，第三联作为供方到不良品库领取不合格品的依据，第四联供方单位保存。
最新不合格品管理制度(三篇)
最新不合格品管理制度第一章总则第一条目的和依据为了保证产品质量，提高产品合格率，确保产品符合相关标准和法律法规的要求，制定不合格品管理制度。
本制度的制定依据是《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规以及公司质量管理要求。
第二条适用范围本制度适用于我司所有生产环节中的不合格品管理。
第三条定义1. 不合格品：指未能满足产品标准或规格要求，无法正常使用或存在安全隐患的产品。
2. 不符合项：指产品或过程中不符合需求的特征或特性。
3. 处置：指对不合格品进行处理，包括修复、重工、报废等。
第二章不合格品发现与报告第四条不合格品的发现1. 生产过程中，各环节质检员有责任对产品进行检查，发现不合格品及时进行处理。
2. 检验检测部门有责任进行过程检验和最终成品检验，严格按照质检标准进行检测，发现不合格品及时报告。
第五条不合格品的报告1. 不合格品应及时向生产负责人、质量负责人报告，由质量负责人进行登记和记录。
2. 不合格品的报告内容应包括：不合格项、数量、负责人、发现时间等。
第三章不合格品处理第六条不合格品的分类1. 严重不合格品：指可能对人身安全或环境安全产生重要影响的不合格品。
应立即停止生产并进行处理。
2. 一般不合格品：指对产品外观、功能等产生一定影响，但不会对安全造成威胁的不合格品。
应在生产结束后进行处理。
第七条不合格品的处理责任1. 发现不合格品的部门应与质量部门紧密合作，共同对不合格品进行处理。
2. 质量部门应及时确定不合格品的处理责任人，并制定处理方案。
第八条不合格品的处理方式1. 修复：对一些不合格但可以修复的产品，可以选择修复后重新投入使用。
2. 重工：对一些严重不合格的产品，需要进行重工处理，确保产品符合标准要求。
3. 报废：对无法修复或重工的不合格品，应报废处理，防止造成二次污染或安全隐患。
第九条不合格品的管理记录1. 对每一批次的不合格品，质量部门应进行记录，并编制不合格品管理台账。
不合格物料、不合格产品管理规程
不合格物料和不合格产品管理规程1目的与范围为使不合格物料和不合格产品得到有效控制与管理，防止发生混淆，保证产品质量，特制定本规程。
本规适用于公司不合格物料和不合格产品的管理。
2职责2.1 储运部负责不合格物料和不合格成品的贮存管理。
2.2 生产部负责不合格中间产品、待包装品的管理。
2.3 质量部负责本规程的实施。
3 内容3.1药品生产管理严格执行“三不”原则，即不合格原辅料不准投入生产，不合格中间产品不得转入下道工序，不合格成品不准出厂销售。
3.2不合格物料和产品必须经质量受权人批准方可进行处理并有详细记录。
3.3不合格物料管理3.3.1仓库管理员接到不合格物料检验报告单后，立即将物料转移至不合格区并放置醒目的标识，记录台账。
3.3.2 QA在2个工作日内通知物资采购部与供应商联系，同时将购入物料的不合格情况以书面形式传递至供应商并要求在一周内办理退货或换货手续。
3.3.3对于库存物料因保管不当或其它原因造成包装破损，受潮等不能用于生产的、到复验期经检验不符合标准的或过有效期的物料，仓库管理员应及时填写《不合格物料处理审批单》经部门负责人签字确认，质量管理受负责人批准后上报财务部进行金额等相关确认，所有审批程序完成，方可进行不合格物料销毁处理。
3.3.4检验合格已放行的物料，车间在生产过程中发现受污染、毛点超限或受潮结块等在进厂检验时没能抽验到的异常情况时，岗位操作人员停止使用并立即反馈，经车间管理人员，质检员确认后，岗位操作人员将物料隔离存放，并办理退库手续，仓库按不合格物料进行管理。
3.4不合格的中间产品、待包装产品和成品管理3.4.1不合格中间产品、待包装产品一般不进行返工或重新加工，只有经质量部门组织生产、技术研发部、QA、QC的相关人员针对不合格的具体情况进行质量风险评估，确认不会影响产品质量，由车间起草产品返工的操作规程并经过生产部、技术研发部审核，质量管理负责人批准后才能进行返工处理。
原材料台账管理制度
原材料台账管理制度第一章总则第一条为了规范原材料的采购、使用、库存和台账管理，提高企业的管理效率和经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事原材料采购和管理的部门和人员，包括但不限于采购部门、生产部门、仓储部门和财务部门等。
第三条原材料是企业生产过程中必需的材料和物品，包括各种原材料、辅助材料、半成品等，是生产经营的基础。
第四条原材料的采购、使用和库存必须严格按照国家法律法规和企业规定进行，保证原材料供应的质量和数量。
第二章采购管理第五条原材料采购应根据生产计划和销售需求提前进行，采购部门要根据实际情况确定采购计划和采购数量，并提前向供应商进行通知。
第六条采购部门应根据企业的采购程序选择合格的供应商，并签订正式采购合同，明确原材料的品种、规格、数量、价格、交货时间和支付方式等。
第七条采购部门要定期检查供应商的信誉和产品质量，并与供应商建立长期合作关系，确保原材料的质量和供应的稳定性。
第八条采购部门要对供应商的产品进行抽样检验，确保原材料的质量符合国家标准和企业要求，不合格的产品要及时退回供应商。
第九条采购部门要及时更新原材料的价格和信息，根据市场行情和企业需求进行调整，确保采购成本的稳定性和合理性。
第十条采购部门要建立健全的原材料档案管理制度，妥善保存原材料的合格证明、报告和其他相关资料，便于查阅和核实。
第三章使用管理第十一条生产部门要根据生产计划和工艺要求合理使用原材料，确保生产过程的顺利进行和产品质量的稳定性。
第十二条生产部门要及时核对原材料的数量和品种，并按照操作规程和流程合理使用，不得私自挪用原材料或浪费。
第十三条严禁生产部门使用过期、变质、不合格的原材料，如发现异常情况要立即停止使用并向上级部门报告。
第十四条生产部门要对原材料的使用情况进行记录和统计，及时反馈给采购部门，协调解决问题和做出调整。
第十五条生产部门要建立健全的原材料日清单和月清单管理制度，明确原材料的来源、用途、数量和剩余情况，便于统计和分析。
质量管理组织结构图
质量管理组织结构图不合格产品管理办法一、不合格品的识别1、不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品。
2、这里所指的产品包括：成品、半成品、采购品二、采购产品不合格的控制1、记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。
2、不合格品的评审A 评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。
B 评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：——拒收：退货应为首选方式；——让步接收：仅限于辅料在标称的重量方面不达标。
C 评审程序与权限：技术质量主管对不合格品进行评审，明确处置方式。
3、不合格品的处置及跟踪A 拒收——由检验员向供销主管退交不合格品，说明理由；——供销主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报技术质量主管。
B 让步接收——由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销主管移交让步产品；——供销主管办理入库。
三、不合格的半成品及成品1、记录：应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。
2、不合格品评审3、评审时限：应在24小时内完成评审工作。
4、评审目的：通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：返工，报废。
5、评审程序与权限：技术质量主管组织车间主任评审不合格品，明确处置意见。
6、不合格品的处置及跟踪A 技术质量主管向车间下达《不合格品及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。
B 返工的控制——技术质量主管应对返工过程进行跟踪指导。
——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；——检验员对返工品进行检验，在《不合格品及纠正措施处理单》上记载检验结果。
C 报废的控制——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；——车间主任每天对废品进行清理、处置，技术质量主管予以监督、见证。
四、交付后发现的不合格品1、任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知技术质量主管、供销主管。
不合格品和废品管理规程
1 目的1.1 对不合格品进行严格管理，防止混淆和外流。
1.2 提供一个操作性较强的程序以便员工严格执行。
1.3 便于对不合格品进行统计分析评价。
2 范围2.1 进厂原辅材料、包装材料初验不合格的和检验不合格的；2.2 生产中的正常剔除品；2.3 生产过程中的不合格起始物料、半成品、待包品、成品；2.4 退货经检验不合格的产品；2.5 其它不合格品。
3 职责3.1 操作人员：严格执行规程是相关操作人员的责任。
3.2 部门管理人员：检查所在部门对该程序的执行情况。
对违反程序的操作应及时指出并予纠正。
3.3 QC：物料检验、复验，并出具检验报告单。
3.4 QA：取样、随时检查并监督本规程的执行情况。
4 内容4.1 不合格品管理不合格品分为不合格物料、不合格产品和废品。
4.2 不合格品的管理经判定为不合格品的物料或产品，及时按以下方式管理操作：4.2.1 粘贴或悬挂红色不合格标识牌，标明品名、批号、数量、原因等；4.2.2 将不合格物料或产品用红色隔离线与其他物料或产品有效隔离；或移至不合格品区或库；车间不合格品转移到仓库不合格品区或库封存。
4.2.3 仓库管理员填写《不合格品台账》，内容包括：品名、批号、数量、查明不合格日期、来源、项目及原因、检验数据集查明不合格原因的有关人员。
4.3 废品的管理4.3.1 废品的收集废品应根据不同部门、不同来源、不同性质分开收集，并收集在相适应的容器内储存，如塑料袋、桶等。
4.3.1.1 生产过程中的废料4.3.1.1.1 生产中的废料按照“含活性成分”废料和“不含活性成分”废料分开收集；4.3.1.1.2 废弃的印字包材需及时进行相应的标记或毁坏，单独存放，避免与正常包材混淆。
4.3.1.1.3 物料用后废弃包装，应及时在相应的物料信息上做标记，作区分。
4.3.1.2 实验室废料4.3.1.2.1 化学废料必须按照化学性质分类分别收集，盛装废物的容器的材质要与所盛废品相适应。
不合格品台账未记录,且与实际不良品数量不匹配原因分析
不合格品台账未记录,且与实际不良品数量不匹配原因分析一、不合格品管理1.目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
2.范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
3.定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
4.各部门职责质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
ISOIATF16949不合格品控制管理程序
对（质量、环境及有害物质）不合格或疑似不合格原材料、半成品、辅助材料及成品等之标示、隔离、记录、监审等处置的方法,以消除产品的（质量、环境及有害物质）不合格品的非预期使用和交付，确保产品的（质量、环境及有害物质）不合格品不流入下道工序或流出本公司2、适用范围Scope适用于本厂内之进料检验,制程检验,最终检验,库存检验,客戶退货等各环节发现的不合格物料及可疑产品的管制及处理3、职责Responsibility3.1资材部仓储课3.1.1负责将来料不合格品隔离处理3.1.2负责将生产线退库不良料经IQC复验确认后隔离处理3.1.3将仓库库存时间超过库存期限的物料隔离并送IQC重检3.1.4当来料最终判定为批退时,负责隔离并退料3.1.5负责将成品仓库中被OQC判退不合格品隔离及处置3.2品质管理部3.2.1 IQC负责将来料不合格物料的标示及相关部门的处置结果确认3.2.2 FQC/OQC负责制程不合格产品的标示及相关部门的处置结果确认3.2.3 IPQC负责不合格半成品的标示及相关部门处置结果确认3.2.4 OQC负责不合格半成品,成品(个体)质量监审,IQC负责不良物料(个体)之质量监审3.3生产部3.3.1负责将制程中不合格品送验作数量清查,标识和隔离,以保证其不会被用到生产中,并将处置结果通知品保确认或检验3.3.2制程中发現原材料不良,负责开出[退(领)料单],并将IQC确认为不良物料退至仓库3.3.3负责将制程或筛选/重工后等产生的不良品个体分类整理.3.4品质管理部经理3.4.1负责主导有关公司产品质量、环境及有害物质管控等不合格品的处理3.5 环境及有害物质管理者代表3.5.1监控品保最高主管对环境及有害物质的处理全过程3.6文控中心保存环境及有害物质处理全部记录4、定义Definition4.1不合格批次:一批中有一個或多个不符合规格之整批产品或物料,且未达允收质量水平4.2 不合格品:于制程中或经筛选/重工后产生之不符合规格等要求的产品；或者依据技术标准或检测报告判断，经品质管理部确认物品中的环境管理物质已经超过技术标准或制程污染环境管理禁用物质的所有物品，皆为不合格品4.3 特采:因检验属轻微不良且生产急用时,由品管部、研发部最高主管或总经有害物质超标的物质不允许特采4.4 可疑产品:与标准符合,但因制程变异有质量及有害物质管理疑惑或外观检验与试验状态不易确定的材料或产品均属之5、程序内容Procedure Process5.1质量要求不合格品处置流程：5.1.1厂商进料经IQC依《进料检验管理规范》检验后，验证来料不符合[进料检验基准书]上的质量要求时，品质管理部检验员将检验结果填写[到货送验单]上，将详细检验数据写在[进料检验记录]上，开出[不合格品反馈处理单]呈报上级会同相关部门评审，并贴上红色标示移至不合格品区域，由采购部通知供应商，经双方确认原材料品质为来料不良后，要求供应商在五天内退货或换货；同时品质管理部发出[供应商矫正措施单]，要求在3天内回复改善报告，由SQE通过连续三批进料的品质状况和验证改善效果OK后，方可结案。
化妆品台账管理制度范本(一)
内部管理制度系列化妆品台账管理制度(一) （标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-16035化妆品台账管理制度(一)Cosmetics ledger management system说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
化妆品台账管理制度1、经营场所卫生管理制度一、企业全体员工均应保持经营场所的干净、整洁。
二、经营场所内不得存放有毒、有害物品。
三、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。
四、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。
五、个人办公区间物品应摆放整齐，办公台上不得摆放与办公无关的物品。
六、不得在经营场所内用餐，如需用餐需在公司统一规定的区域内。
七、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。
八、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告卫生管理员，卫生管理员应立即采取措施加以解决。
2、化妆品人员培训制度一、各级管理人员应严格按照《化妆品卫生监督条例》的规定，根据各自的职责接受培训教育。
二、卫生管理员负责制定年度员工培训计划，按照培训计划和安排全年的质量教育、培训工作。
并负责建立职工教育培训档案。
任何人无正当理由，均不得缺席公司的培训，并自觉完成学习计划。
三、新录入员工、转岗员工上岗前须进行质量教育与培训，主要培训内容包括《化妆品卫生监督条例》等相关法律法规、岗位职责、各类质量台账、记录的登记方法等，考核合格后方可上岗。
四、参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员，应将考核结果或相应的培训教育证书留复印件存档。
定期组织员工对本公司化妆品的相关知识进行培训。
五、企业内部培训教育的考核，根据培训内容的不同可选择笔试、口试，现场操作等考核方式，并将考核结果存档。
3、化妆品经营企业索证索票管理制度一、为规范化妆品经营行为，保证化妆品的质量安全，保障消费者健康，根据《化妆品卫生监督条例》及其实施细则等有关法规，制定本制度。
不合格物资管理制度标准版本(3篇)
不合格物资管理制度标准版本一、目的。
对不合格药品实行控制性管理，防止购入不合格药品和将不合格药品销售给患者。
二、依据。
《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例；《药品经营质量管理规范》及其实施细则；国家关于不合格药品管理的有关规定。
三、责任：（一）药剂科主任负责本制度的管理、指导工作。
（二）药房全体员工对本制度的实施负责。
四、主要内容：（一）不合格药品指购入过程中出现的：1、《中华人民共和国药品管理法》第四十八、四十九规定的假药、劣药。
2、质量证明文件不合格的药品。
3、包装、标签、说明书的内容不符合规定的药品。
4、批号、有效期不符合规定的药品。
5、包装破损、被污染，影响销售和使用的药品。
（二）不合格药品还包括：1、药房库存过期、失效、淘汰、虫蛀、变质、破损的药品。
2、储存发放过程中发现的假劣药品和质量可疑药品。
3、售后使用过程中出现质量问题的药品。
（三）发现与第一条相符的不合格药品，不得购入和销售。
（四）对药品的内在质量有怀疑而不能确定其质量状况时应抽样送相应药品检验所检验。
（五）在药品购进验收时发现的不合格药品，库房管理员应在验收记录中说明并报药房进行复核，经药剂科主任确认为不合格品的，应拒收。
（六）药房工作人员（含中药）每月____日对储存的药品质量进行一次质量的养护与检查，经确认为不合格药品报药剂科主任，将其存入不合格品区（红色标志）。
该批号药品不得继续调配和销售。
同时应建立以下记录：1、过期、失效、淘汰、虫蛀、变质等不合格药品登记本。
2、假劣药品和质量可疑药品登记本。
（七）对于假劣药品、质量可疑药品、出现质量事故的药品，必须停止购入和销售，就地封存，不得退换货，并向药监局报告。
（八）对于过期、失效、虫蛀、变质等一般不合格药品，由药房填写不合格品报损报废申请单，经药剂科主任核验，报主管院长批准后进行销毁。
（九）药品的销毁，应在药剂科主任的监督下进行，应有销毁工作记录，销毁地点应远离水源住宅，特殊管理药品应在指定地点进行销毁。