精细化管理过程中遇到的问题及对策

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问题
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受专业限制，专用器 材受通号集团垄断无法 形成招标。
铁路专用器材，按铁路总公司 认证等要求办理，其余可实行网 络竞价或招标采购。
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机车等自有的特殊专 用设备不能按相关规定 进场，而只能通过租用 外部设备解决
报子分公司项管委审批后执行。
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物资采购、设备租赁 等付款比例超成本管理 系统支付比例
物资精细化管理执行以来出现 的问题及对策
物资精细化管理执行以来出现Baidu Nhomakorabea问 题及对策
序号 问题 解决方法
集团公司《中铁八局集团有限公司项目例外事件处理意 见》明确的例外事件
一
注：例外事件按《中铁八局集团有限公司项目例外事件 处理意见》（中铁八局成本〔2015〕56号）进行管理，其 流程为：经项目部项管会审核、项管会成员签字，报公司 项管会审批，按公司项管会的批复后实施。
下整改处罚通知书并报公司分管 领导约谈项目主要负责人，督促 整改。 在经济合同中须约定节超奖罚 的具体条款；作业队伍有权领料 人须参与月末盘点，并对物资应 耗量、库存量进行签字认可；项 目部与验工计价同步按经济合同 中的节超约定实施奖罚兑现。
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物资月核算中，超耗 无法考核、奖罚
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问题
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无主要物资（物流公 司供应）、二三项料采 购资金，而现场又急需
建议：比照例外事件管理流程 报公司项管会同意，并由公司物 机部紧急报集团公司批准（报批 目的：满足程序、由集团公司对 物流公司施予压力），并根据审 批要求，委托项目部在公司规定 采购限价内实施部分采购，以应 燃眉之急，一旦物流公司复供， 即停止自采。 建议：按承揽加工模式、比照 例外事件管理流程报公司项管会 审批，由公司或委托项目部询价 采购。
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加工件无法在阿里巴 巴网上竞价采购
项目部按例外事件管理流程报 公司项管会批准，并按成本管理 系统明确的债务支付流程处理。
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二
不属于集团公司规定的例外事件 火工品属于公安部 火工品由项目部比照例外事件管理 门属地统管，一般由 流程报公司项管会批准，与当地公安 其所控制的民爆公司 部门属地管辖、控制的民爆公司直接 垄断供应，不能按常 采供。 规流程采供 商品砼竞争性谈判 采购时，是实行纯图 纸计量（图纸数量扣 除钢筋、波纹管、声 测管等体积），有时 找不到三个潜在竞标 人，使采购流程不能 如期进行
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属 集团 公司采 购权 限， 建议：比照例外事件管理流程报公司项管 但 数量 不足以 吸引供 应 会同意，并由公司物机部报集团公司批准后， 商 ， 预 估 招 标 采 购 流 标 由公司物机部采购中心或委托项目部在公司 可能性较大的主要物 资。 规定采购限价内实施采购。 二三项料采购： 1. 项 目 部 提 报 申 购 计 划滞后，导致采供应时 间不够。 2. 由 于 辅 材 品 种 多 样 性、零散性、产品描述 不确定性等，使申购计 划描述含糊、或错误， 导 致采 购决断 困难 ， 甚 至买非所需，退货，扯 皮在所难免
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1. 对项目部计划提报时间、材料名称、规 格型号等严格要求、不定期提醒，保证采供 能按计划进行。 2. 在阿里巴巴招募供应商；采取线上线下 联动采购，尽可能避免或减少退货。 3. 每周五公司采购管理中心将每周下单情 况利用公司qq群向各项目部通报，以便项目 部及时了解采购情况，根据物资需求情况催 成交供货商发货。
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建议：本着怎么有利怎么做的原则， 与同意不高于市场价、纯图纸计量、 用我方合同范本，且实力强的供应商 洽谈，洽谈结果比照例外事件管理流 程报公司项管会同意，并由公司物机 部报集团公司批准后，由公司物机部 采购中心与该供应商实施采购。
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建议：在公司材料采购限价范围内， 当地材料有时找不 拟定同意我方合同条款、相关条件、 到三个潜在竞标人， 综合实力较强供应商，比照例外事件 使竞争性谈判采购不 管理流程报公司项管会同意，并由公 能完成。 司物机部报集团公司批准后，由公司 物机部采购中心与该供应商实施采购。 对于业主突然安排 的零小工程，带有突 击性与政治性工程， 建议：比照例外事件管理流程报公 物资计划报批、集中 司项管会批准后，在公司规定采购限 采购时间不够（不能 价内实施采购。 满足前第一款第 4 条 采购时间）
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1.甲控物资，业主指定潜在投标人不足三 家的，比照例外事件管理流程报公司项管会 同意，并由公司物机部报集团公司批准后， 甲控物资，业主指定 采取直接与业主选定的供应商询价采购。 潜在投标人不足三家、 2.指定的供应商有围标嫌疑的，通过“各 或三家及以上供应商有 个击破、掺沙子、选良米”的采购艺术，找 围标嫌疑 到意中人；不管有任何关系，按同等条件优 先考虑的原则，泰然处之，不得出现人情采 购。 1按精细化管理要求的节点时间提报完整 的书面需求计划，实施一次性集中采购供应。 2同类物资（专项物资、主要物资、地方 物资经采购完成后， 物资）如若超过15%，须进行二次、三次补 又出现规格型号漏项， 采，公司采购中心已无人力、物力来完成。 或增加数量超过招标数 如若不采购势必影响工期，这种情况需书面 量的15%（设计变更除外） 报公司主要领导特批，物机部再将物资采购 请示（补充）按流程报集团公司、股份公司 审批后，按采购权限分别组织采购，采购所 需差旅费由公司财务转项目部。
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在成本管理信息系统 不允许，公司物机部层面不能解 打包录入关门后，出现 决。 合同未录入V1.0评审， 补救措施：须公司管委会专题研 或未将全部数量录入 究。
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物资采购包件划分不 因违反股份公司、集团公司物资 合理，明显化整为零分 集中采购硬性规定，不允许。 散采购
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按上级物资精细化管理系列文件 物资需求计划的品名、 规定，谁编错、谁负责；重新采购 规格型号、数量错误 所发生采购费用比照本表第8款办 理。
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应急零星用料
应急零星物资（抢险、救灾、突发 事件），项目部按例外事件管理流程 报公司项管会批准（紧急情况可事后 补批），并在公司发布的限价内采购， 如若超过限价须报公司项管会批准， 采购结果报公司物机部核备。
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结算额度在5000元（含）以内的单 次临时性租用设备，如能及时开具发 票与结清租费,经过项目管理委员会 应急机械设备租赁 审批进行应急机械设备租赁；结算额 度在5000元以上的，须公司项管会审 批。以上两种情形15日内需完善手续。
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在国家、地方政府法律法规不允许 设置临时储油设施（不具备储存条件） 的，由项目部项管会提出采购意见并 不具备储存条件及 签字（后附地方相关部门不允许设置 中铁油品公司无法供 临时储油设施的证明文件），报公司 应的油料采购 项管会审核，如若同意，则由公司物 机部报集团公司批准， 由公司进行比价采购。中铁油品无法 供应的油料比照办理。
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1.主材（含设备、周转料） 工程部在收到施工图后15天内编制物资需求总计划与技 术规格书，提交相关部门3天内审核、项目总工审批；物机 工程中 部在5天内编制主要物资采购请示，提交相关部门审核、项 标后，在 目经理审批，报公司物机部采购管理中心。在集团公司（石 物资集中 化产品等专项物资和集团公司招标采购物资还需报股份公司） 采购未完 批复后，一个采购流程招标采购45天、竞争性谈判30天、询 成之前， 价采购15天，在此期间（包括流标重招）所需物资可按例外 项目急需 事件管理流程报批后，实行标前采购，标前采购部分应按招 的物资 标后的中标结果结算。超过以上23天提报主要物资采购请 （含主材、 示，所造成的物资需求不得走此例外。例外事件只解决正常 二三项 程序下的急需，不解决人为因素造成的急需，所以物资需求 料）、设 总计划须完整、准确提报。 备、周转 2.二三项料 料等 每月分1号、11号、21号三次提报下10天的申购计划，再此 期间如若急需，按可按例外事件管理流程实施报批、采购。
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违规私自采购物资， 采购或租赁机械设备与 周转料，或先斩后奏， 均不得录入V1.0 先引入供应商进场， 或造成先供应，后上报 物资采购计划，使之无 法完成物资集中采购的 规定动作
不允许越权采购，如若发生无 法解决。
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公司物机部不再前往组织采购， 违规责任及工期影响由责任单位 承担。
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在当地材料采购中， 经资格审查符合要求， 建议：由公司物机部物资采购 且价格合理的供应商中， 中心报请分管领导批准后进行并 均不能提供增值税专用 完成采购。 发票
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物资验收不能满足2人 须配足2人及以上的底线要求， 及以上 否则违规。
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物资月末盘点、月核 算、季分析数据不准确