精细化管理过程中遇到的问题及对策

下整改处罚通知书并报公司分管 领导约谈项目主要负责人，督促 整改。 在经济合同中须约定节超奖罚 的具体条款；作业队伍有权领料 人须参与月末盘点，并对物资应 耗量、库存量进行签字认可；项 目部与验工计价同步按经济合同 中的节超约定实施奖罚兑现。
17
物资月核算中，超耗 无法考核、奖罚
序号
问题
解决方法
18
1
2
建议：本着怎么有利怎么做的原则， 与同意不高于市场价、纯图纸计量、 用我方合同范本，且实力强的供应商 洽谈，洽谈结果比照例外事件管理流 程报公司项管会同意，并由公司物机 部报集团公司批准后，由公司物机部 采购中心与该供应商实施采购。
序号
问题
解决方法
3
建议：在公司材料采购限价范围内， 当地材料有时找不 拟定同意我方合同条款、相关条件、 到三个潜在竞标人， 综合实力较强供应商，比照例外事件 使竞争性谈判采购不 管理流程报公司项管会同意，并由公 能完成。 司物机部报集团公司批准后，由公司 物机部采购中心与该供应商实施采购。 对于业主突然安排 的零小工程，带有突 击性与政治性工程， 建议：比照例外事件管理流程报公 物资计划报批、集中 司项管会批准后，在公司规定采购限 采购时间不够（不能 价内实施采购。 满足前第一款第 4 条 采购时间）
序号
问题
解决方法
9
在成本管理信息系统 不允许，公司物机部层面不能解 打包录入关门后，出现 决。 合同未录入V1.0评审， 补救措施：须公司管委会专题研 或未将全部数量录入 究。
10
物资采购包件划分不 因违反股份公司、集团公司物资 合理，明显化整为零分 集中采购硬性规定，不允许。 散采购
11
按上级物资精细化管理系列文件 物资需求计划的品名、 规定，谁编错、谁负责；重新采购 规格型号、数量错误 所发生采购费用比照本表第8款办 理。
4
序号
问题
解决方法
5
属 集团 公司采 购权 限， 建议：比照例外事件管理流程报公司项管 但 数量 不足以 吸引供 应 会同意，并由公司物机部报集团公司批准后， 商 ， 预 估 招 标 采 购 流 标 由公司物机部采购中心或委托项目部在公司 可能性较大的主要物 资。 规定采购限价内实施采购。 二三项料采购： 1. 项 目 部 提 报 申 购 计 划滞后，导致采供应时 间不够。 2. 由 于 辅 材 品 种 多 样 性、零散性、产品描述 不确定性等，使申购计 划描述含糊、或错误， 导 致采 购决断 困难 ， 甚 至买非所需，退货，扯 皮在所难免
物资精细化管理执行以来出现 的问题及对策
物资精细化管理执行以来出现的问 题及对策
序号 问题 解决方法
集团公司《中铁八局集团有限公司项目例外事件处理意 见》明确的例外事件
一
注：例外事件按《中铁八局集团有限公司项目例外事件 处理意见》（中铁八局成本〔2015〕56号）进行管理，其 流程为：经项目部项管会审核、项管会成员签字，报公司 项管会审批，按公司项管会的批复后实施。
项目部按例外事件管理流程报 公司项管会批准，并按成本管理 系统明确的债务支付流程处理。
序号
问题
解决方法
二
不属于集团公司规定的例外事件 火工品属于公安部 火工品由项目部比照例外事件管理 门属地统管，一般由 流程报公司项管会批准，与当地公安 其所控制的民爆公司 部门属地管辖、控制的民爆公司直接 垄断供应，不能按常 采供。 规流程采供 商品砼竞争性谈判 采购时，是实行纯图 纸计量（图纸数量扣 除钢筋、波纹管、声 测管等体积），有时 找不到三个潜在竞标 人，使采购流程不能 如期进行
序号
问题
解决方法
1
应急零星用料
应急零星物资（抢险、救灾、突发 事件），项目部按例外事件管理流程 报公司项管会批准（紧急情况可事后 补批），并在公司发布的限价内采购， 如若超过限价须报公司项管会批准， 采购结果报公司物机部核备。
2
结算额度在5000元（含）以内的单 次临时性租用设备，如能及时开具发 票与结清租费,经过项目管理委员会 应急机械设备租赁 审批进行应急机械设备租赁；结算额 度在5000元以上的，须公司项管会审 批。以上两种情形15日内需完善手续。
序号
问题
解决方法
3
在国家、地方政府法律法规不允许 设置临时储油设施（不具备储存条件） 的，由项目部项管会提出采购意见并 不具备储存条件及 签字（后附地方相关部门不允许设置 中铁油品公司无法供 临时储油设施的证明文件），报公司 应的油料采购 项管会审核，如若同意，则由公司物 机部报集团公司批准， 由公司进行比价采购。中铁油品无法 供应的油料比照办理。
序号
问题
解决方法
12
违规私自采购物资， 采购或租赁机械设备与 周转料，或先斩后奏， 均不得录入V1.0 先引入供应商进场， 或造成先供应，后上报 物资采购计划，使之无 法完成物资集中采购的 规定动作
不允许越权采购，如若发生无 法解决。
13
公司物机部不再前往组织采购， 违规责任及工期影响由责任单位 承担。
序号
问题
解决方法
5
受专业限制，专用器ห้องสมุดไป่ตู้材受通号集团垄断无法 形成招标。
铁路专用器材，按铁路总公司 认证等要求办理，其余可实行网 络竞价或招标采购。
6
机车等自有的特殊专 用设备不能按相关规定 进场，而只能通过租用 外部设备解决
报子分公司项管委审批后执行。
7
物资采购、设备租赁 等付款比例超成本管理 系统支付比例
6
1. 对项目部计划提报时间、材料名称、规 格型号等严格要求、不定期提醒，保证采供 能按计划进行。 2. 在阿里巴巴招募供应商；采取线上线下 联动采购，尽可能避免或减少退货。 3. 每周五公司采购管理中心将每周下单情 况利用公司qq群向各项目部通报，以便项目 部及时了解采购情况，根据物资需求情况催 成交供货商发货。
19
加工件无法在阿里巴 巴网上竞价采购
序号
问题
解决方法
7
8
1.甲控物资，业主指定潜在投标人不足三 家的，比照例外事件管理流程报公司项管会 同意，并由公司物机部报集团公司批准后， 甲控物资，业主指定 采取直接与业主选定的供应商询价采购。 潜在投标人不足三家、 2.指定的供应商有围标嫌疑的，通过“各 或三家及以上供应商有 个击破、掺沙子、选良米”的采购艺术，找 围标嫌疑 到意中人；不管有任何关系，按同等条件优 先考虑的原则，泰然处之，不得出现人情采 购。 1按精细化管理要求的节点时间提报完整 的书面需求计划，实施一次性集中采购供应。 2同类物资（专项物资、主要物资、地方 物资经采购完成后， 物资）如若超过15%，须进行二次、三次补 又出现规格型号漏项， 采，公司采购中心已无人力、物力来完成。 或增加数量超过招标数 如若不采购势必影响工期，这种情况需书面 量的15%（设计变更除外） 报公司主要领导特批，物机部再将物资采购 请示（补充）按流程报集团公司、股份公司 审批后，按采购权限分别组织采购，采购所 需差旅费由公司财务转项目部。
14
在当地材料采购中， 经资格审查符合要求， 建议：由公司物机部物资采购 且价格合理的供应商中， 中心报请分管领导批准后进行并 均不能提供增值税专用 完成采购。 发票
序号
问题
解决方法
15
物资验收不能满足2人 须配足2人及以上的底线要求， 及以上 否则违规。
16
物资月末盘点、月核 算、季分析数据不准确
无主要物资（物流公 司供应）、二三项料采 购资金，而现场又急需
建议：比照例外事件管理流程 报公司项管会同意，并由公司物 机部紧急报集团公司批准（报批 目的：满足程序、由集团公司对 物流公司施予压力），并根据审 批要求，委托项目部在公司规定 采购限价内实施部分采购，以应 燃眉之急，一旦物流公司复供， 即停止自采。 建议：按承揽加工模式、比照 例外事件管理流程报公司项管会 审批，由公司或委托项目部询价 采购。
序号
问题
解决方法
4
1.主材（含设备、周转料） 工程部在收到施工图后15天内编制物资需求总计划与技 术规格书，提交相关部门3天内审核、项目总工审批；物机 工程中 部在5天内编制主要物资采购请示，提交相关部门审核、项 标后，在 目经理审批，报公司物机部采购管理中心。在集团公司（石 物资集中 化产品等专项物资和集团公司招标采购物资还需报股份公司） 采购未完 批复后，一个采购流程招标采购45天、竞争性谈判30天、询 成之前， 价采购15天，在此期间（包括流标重招）所需物资可按例外 项目急需 事件管理流程报批后，实行标前采购，标前采购部分应按招 的物资 标后的中标结果结算。超过以上23天提报主要物资采购请 （含主材、 示，所造成的物资需求不得走此例外。例外事件只解决正常 二三项 程序下的急需，不解决人为因素造成的急需，所以物资需求 料）、设 总计划须完整、准确提报。 备、周转 2.二三项料 料等 每月分1号、11号、21号三次提报下10天的申购计划，再此 期间如若急需，按可按例外事件管理流程实施报批、采购。