HSE审核要点表(最终版)

HSE体系审核检查表

DXC公司2012年HSE体系运行审核检查表→放射源管理；→民爆品管理；→车辆和交通；→储存、装卸和搬运；→职业病防治；→电气安全；2、关注生产运行中的一下活动和任务：→现场安全监督；→操作规程；→二书一表；→隐患治理；→工艺安全管理（工艺危害分析）；→现场工器具管理；→目视化管理（警示标识）；1.建立变更管理标准，明确变更管理范围、级别、管理责任和程序，包括对人员变更的管理和工艺、设备、技术变更（微小变更）的管理2.按照程序审批、实施变更管理→有效识别变更风险，制定并落实控制措施→按要求实施变更及连带变更（包括培训、沟通、信息文件、规程等），必要时进行工艺安全分析3.对变更效果进行评估、总结■程序及机构、职责1.建立应急管理制度，明确应急管理的原则、程序、责任2.建立应急管理组织机构，人员能力满足工作需要，职责落实■应急管理3.依据风险评价的结果制定应急预案，应急预案覆盖公司可能发生的事故类型4.成立应急队伍、准备应急物资、开展应急相关培训5.依据应急预案级别，编制应急演练计划，有效开展应急演练和评估，持续改进应急预案，提升应急能力和管理水平1.结合管理实际，明确测量和监视内容、方法和标准→HSE目标指标、计划、方案的完成情况→职业健康、安全生产、环境保护、生产工艺等过程管理的检测、监测及信息管理→不安全行为、不安全状态2.制定监视和测量计划，对HSE相关目标及指标进行过程监测，并对相关信息进行统计分析，及时发现并纠正偏离3.确保监视测量设备齐全完好并按要求检测维护5.6.2合规性评价建立合规性评价程序，明确评价方法、范围、责任和频次，定期开展合规性评价，及时改进不合规事项1.通过审核、检查及时发现和纠正不符合，不能及时纠正的不符合，制定改进及防控措施2.统计分析不符合原因，持续改进■事故事件管理程序及上报1.建立事故事件管理程序，明确事故事件管理的范围、责任、报告及调查处理的程序2.事故事件及时准确上报，没有隐瞒现象■事故事件调查3.规范开展事故事件的调查与分析→普及事故事件调查分析方法的培训，直线领导亲自调查事故→事故事件调查客观、公正，原因分析全面、准确，找到管理原因→制定并落实针对性改进措施，包括提升管理、技术标准→及时进行安全经验分享■统计分析4.对事故事件原因及发展趋势进行统计、分析，持续改进管理1.建立记录管理程序，明确记录管理责任及标准2.记录真实、准确，关键记录保存完整1.建立内部审核程序，明确审核责任、流程及标准2.培养审核员，建立内审队伍3.开发审核标准（清单），制定审核计划，定期开展内审→建立针对性审核清单，并动态维护→内审涵盖公司所有业务及部门→职能部门开展专项审核4.系统分析审核结果，查找管理原因，制定持续改进措施及计划1.管理层对体系运行情况进行评审，相关职能部门、属地管理人员参加2.评审内容全面，准备充分→包括HSE绩效总体情况，事故事件趋势，管理原则、标准执行、体系运行情况3.评审后形成文件化的改进计划、措施4.跟踪落实改进计划，持续改进体系运行运行控制变更管理5.5.75.5.65.6.55.6.6内审5.6.1事故、事件报告、调查和处理5.6.4不符合纠正措施和预防措施5.6.3管理评审5.7应急准备及响应5.5.8监视和测量记录控制。

HSE审核知识要点

4、相关方沟通是否到位；
5、施工现场安全防护是否到位；
生产系统
4.4.6运行控制
1、交接班记录是否完成、现场文件的保存、记录的填写是否规范、完整；设备台帐是否建立；
2、设备操作规程是否悬挂、设备日常维护和保养是否形成记录、运转设备完好率是否100%、设备点检记录是否齐全；
3、保养和日常的维护，有无形成记录；
4、该部门人员对各自工作的职责、权限是否明确；
5、记录是否有效。
行政办公室
4.6管理评审、4.4.6运行控制、
1、目标、指标中“水的消耗”统计；
2、公司车辆是否建档、车辆年审、驾驶员证件是否有效；
3、公司档案管理是否健全否办理、食品存放是否符合规定、生熟食品是否分类存放、伙房污水如何排放、油污如何处理；
2、特殊作业人员岗位资格证书登记，建档。并保持其有效性。
3、对由人力资源颁发的特殊岗位资格证书，是否形成记录。记录是否完整、规范。
4、职工体检档案是否建立；
5、职工工伤保险理赔情况、及其他保险是否按时缴纳；
6、新工入厂3级教育、职工转岗培训记录；
理财部、信息中心及其他后勤科室
4.4.6运行控制
1、每月目标指标涉及数据是否按时上报、安全环保投入是否建账、安全基金账户管理；（理财部）
1、物品入库是否按照相关制度执行；
2、物品放置是否符合要求；
3、易燃易爆物品消防设施是否配备齐全；
4、油品洒落是否加以防范；
项目运作部
4.4.3信息交流、4.4.6运行控制
1、各园区厂区平面图、地下管网图是否完整；
2、所有的厂房、仓库等工程建设合同是否建立台帐；维护和维修，是否有相关的记录；
3、合同是否有安全环境相关条款；
2、是否对设备的日常交接、保养、维修情况形成记录。

HSE审核要点表(最终版)

CNBO HSE MS AUDIT SUMMARYFeb. 2016此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！。

HSE体系审核知识

HSE管理体系审核知识要点一、反违章六条禁令为进一步规范员工安全行为，防止和杜绝“三违”现象保障员工生命力安全和企业生产经营的顺利进行，特制定本禁令：1、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；2、严禁违反操作规程操作；3、严禁无票证从事危险作业；4、严禁脱岗，睡岗和酒后上岗；5、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；6、严禁违章指挥，强令他人违章作业。

二、HSE九项原则1、任何决策必须优先考虑健康安全环境。

2、安全是聘用的必要条件。

3、企业必须对员工进行健康安全环境培训。

4、各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责。

5、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核。

6、员工必须参与岗位危害识别及风险控制。

7、事故隐患必须及时整改。

8、所有事故事件必须及时报告、分析和处理。

9、承包商管理执行统一的健康安全环境标准。

三、徐总的“654321”内容“6”：修订六个标准，即：完好装置、完好设备、完好泵房、完好变配电室、完好仪表控制室、完好罐区。

“5”：整治五个短板，即：罐区、垫片、高危泵、隔油池、电气隐患。

“4”：清理四类供应商，即法兰、螺栓、轴承、防腐涂料。

“3”：推进三个系统，即门禁系统、MES系统和HAZOP分析系统。

“2”：两个基础，即：巡回检查个人防护器具、日常监督工具配置等。

“1”：开展一项攻关，就是治理非计划停工。

四、沈总对搞好安全环保工作的想法：就是要按照五抓好、五突出的整体思路，推广四次事故资源分享活动，确保三年隐患治理成效，开展两次HSE体系审核，落实一个《行政处分规定》，概括为54321。

“5”：是指五抓好、五突出，这是总体要求。

抓好监督管理，突出一个“严”字。

抓好制度建设，突出一个“责”字。

抓好治污减排，突出一个“硬”字。

抓好隐患治理，突出一个“细”字。

抓好教育培训，突出一个“实”字。

为实现以上总体目标，计划采取以下四项保障措施，概括为4321：“4”是指开展四次事故资源分享活动。

HSE管理体系审核要点(适用于炼化企业)

HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业）HSE管理体系审核是对炼化企业的环境、安全和健康管理体系进行评估和检查的过程。

通过对HSE管理体系的审核，可以确保炼化企业符合相关法规和标准的要求，并持续改进其HSE绩效。

以下是适用于炼化企业的HSE管理体系审核的一些要点。

1. 法规和标准合规性：审核员需要检查炼化企业是否制定了符合国家和地方法规以及相关标准的HSE管理制度和程序，并是否能够有效地执行这些制度和程序。

2. 风险评估和管理：审核员需要评估炼化企业是否进行了充分的风险评估，并采取了相应的管理措施来降低风险。

这包括对炼化过程中可能存在的环境污染、安全事故和职业病等风险的评估和管理。

3. 健康和安全管理：审核员需要评估炼化企业的安全管理系统是否完善，并能够有效地预防和应对安全事故。

例如，企业是否拥有完善的安全规程和应急响应计划，是否进行了足够的员工安全培训等。

4. 环境管理：审核员需要评估炼化企业的环境管理体系是否符合相关环境法规和标准的要求。

包括废水处理、废气排放和固体废物处理等方面的管理。

5. 监测和测量：审核员需要评估炼化企业是否进行了足够的监测和测量，以确保环境、安全和健康的绩效符合法规和标准的要求。

包括对排放物和废物进行采样和监测，对工作场所进行噪声、空气质量和辐射等监测。

6. HSE培训和意识：审核员需要评估炼化企业是否进行了足够的员工培训和宣传，以提高员工对HSE管理的意识和能力。

这包括对新员工的HSE培训、定期的安全教育和培训、HSE宣传活动等。

7. 内部审核和持续改进：审核员需要评估炼化企业是否建立了有效的内部审核制度，并能够持续改进其HSE绩效。

这包括对HSE管理体系进行定期的内部审核，及时纠正和预防措施的实施等。

总之，以上是适用于炼化企业的HSE管理体系审核的一些要点。

通过对这些要点的评估和检查，可以帮助炼化企业查漏补缺，提升其HSE管理水平，降低环境和安全风险。

HSE管理体系要素介绍及审核要点

03
提高企业的HSE管理水平和竞争力
04
审核内容
审核目的：确保HSE管理体系的有效性和合规性
审核范围：HSE管理体系的所有要素，包括组织结构、职责、程序、记录等
审核方法：现场检查、文件审查、访谈、问卷调查等
3
审核结果：对审核中发现的问题进行分类、分析和评价，提出改进建议和措施
审核方法
STEP4
STEP3
HSE管理体系要素介绍及审核要点
演讲人
01.
02.
03.
04.
目录
HSE管理体系要素
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系的实施
HSE管理体系的持续改进
HSE管理体系要素
健康
健康培训：提供健康培训，提高员工健康意识和技能
健康应急：制定健康应急计划，确保员工在紧急情况下得到及时救治
健康政策：制定和实施健康政策，确保员工健康和安全
问题识别
制定解决问题的方案：改进措施、培训计划、流程优化等
3
1
2
4
识别问题的来源：员工反馈、客户投诉、内部审查等
确定问题的性质：技术问题、管理问题、流程问题等
分析问题的影响：对生产、安全、环境等方面的影响
改进措施
定期进行HSE管理体系的评估和审查，发现问题及时改进
建立持续改进的工作机制，确保HSE管理体系的持续改进
03
环境管理：制定环境政策、实施环境管理措施、监测环境状况等
02
环境影响：对环境造成污染、破坏、资源消耗等
04
环境责任：承担环境保护责任，遵守法律法规，提高环保意识等
HSE管理体系审核要点
审核目的
确保HSE管理体系的有效性和合规性

HSE体系文件表格要点

A HSE巡检记录（每天）B HSE检查报告部门负责人（签字）：记录人：日期：年月日（共页第页）检查报告后续E 月综合检查表F HSE总结G 报表C/SM00014-REP00HSE信息观察卡登记表事故情况（□年□月）统计报表C/SM00014-REP001企业名称：（章）年月日企业负责人：安全监督管理部门负责人：填报人：年月日分承包商HSE信息表注：1、表中上述各项内容均要求以数字表述。

2、人员教育情况：填写三级安全教育、进点教育多少人次，及教育时间。

安全会议开展情况：填写召开安全例会多少次，召开班前会多少次，各有多少人参加。

安全投入情况：填写具体数额。

安全措施落实情况：填写发现隐患多少条，整改多少条，以及上月制定的安全措施实施情况。

遵章守纪情况：填写末按规定要求佩戴个人安全防护用品次数累计，及现场施工中违章次数。

审核组长：批准日期检查表编号：内审报告I 隐患整改通知单第三联整改完后返回安全部门J HSE责任追究违章行为责任追究通知C/SM06002-NOT001 单位: 日期:地点:时间:K 停工通知停工通知单位:以下所提及你单位的员工：姓名：工号：姓名：工号：……于年月日在区域（装置）违反以下HSE规定：1．2．……根据公司/本项目/本单位HSE责任追究管理规定，以上提及的员工本单位/项目勒令停止其作业天（从年月日到年月日），其通行证/出入证在此停工期间交于HSE管理部门保管，你单位应立即采取措施，加强员工的HSE教育，避免“三违”行为出现，预防事故发生。

审核人：日期：（HSE安全负责人）批准人：日期：（HSE管理者代表）*注：此停工通知一式三份，责任人所在单位一份，HSE主管部门一份，人事部门一份最终警告单位:你单位员工工号：于年月日在现场违反了以下相关HSE规定：1．2．……此行为已对现场/装置/个人/他人的安全（健康、环境）造成危害，极有可能导致事故发生。

基于“三违”行为的危害性，在此责令贵单位严厉警告若今后再有任何“三违”行为将被立即开除出本单位。

2023年HSE管理体系审核要点(适用于炼化企业)

2023年HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业）对于2023年HSE管理体系审核适用于炼化企业的要点，以下是一些参考内容：
1. 法律法规遵从：确保企业HSE管理体系符合所有适用的国家、地方和行业的法律法规要求。

2. 领导承诺：要有高层领导对HSE管理体系的承诺，并确保其有效实施和持续改进。

3. 组织责任：明确公司内部各层级的责任分工，并确保相应的资源和支持。

4. 风险管理和评估：对炼化过程中的相关风险进行全面评估，并采取相应的控制措施来降低风险。

5. 培训和意识提高：确保员工接受到必要的培训，并在工作中保持高度的HSE意识。

6. 工作场所安全：确保工作场所的安全条件满足相关标准和要求，包括安全设备、紧急救援措施等。

7. 事故应急管理：制定有效的事故应急计划，并进行相关演练和测试。

8. 外部沟通和利益相关方关系管理：与政府、社区和其他利益相关方建立良好的沟通与关系，及时回应其关切。

9. 数据收集和监控：建立有效的数据收集和监控机制，对HSE绩效进行评估和改进。

10. 合规性审查：定期进行内部审查和评估，确保HSE管理体系的合规性和有效性。

请注意，这仅是一个基本的指导，实际要点可能因企业的具体情况而有所不同。

您可以根据自己企业的特点进行进一步的细化和完善。

同时，在进行审核前，建议参考相关的法律法规和标准要求，以确保审核的全面性和准确性。

通用HSE审核检查表(最新)

本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！通用HSE审核检查表标准要素审核项目审核内容相关HSE规章制度和资料4 总要求◆建立、实施、保持和改进HSE体系◆查是否按相关标准要求形成了体系文件？体系文件是否描述恰当，且具有可操作性？◆查体系文件是否覆盖了所有的业务和活动范围？◆查体系运行是否遵循了PDCA管理模式？◆油田公司的体系文件，包括HSE管理手册（D版）和HSE规章制度等。

HSE管理手册（D版）以庆油发[2011]109号文件发布5.1领导和承诺◆最高管理者建立和改进HSE管理体系的承诺◆最高管理者建立、保持和改进HSE管理体系做了哪些承诺？◆最高管理者是否认识到满足顾客和法律、法规要求的重要性，采用什么方法向传达满足法律、法规要求的重要性？◆最高管理者提供哪些必要的资源◆领导层如何落实有感领导？有哪些做法？◆领导层个人安全行动计划的制定与落实情况签订了安全环保责任书并进行考核建立了领导干部安全联系点制度并认真实施结合体系建设安排部署了安全生产标准化达标工作◆最高管理层：接受审核组长的访谈，访谈内容包括：为体系做了哪些承诺、提供了哪些资源、结合本职工作对体系的认识和体系运行的看法及如何履行有感领导的承诺（个人安全行动计划、行为安全观察与沟通的实施情况）等。

◆公司总经理承诺内容见公司HSE管理手册。

◆中层管理者：个人安全行动计划的制定与实施证据、行为安全观察与沟通的证据及到安全承包点活动记录等。

5.2健康、安全◆方针制定◆组织制定了文件化的HSE方针◆经最高管理者批准◆公司HSE方针内容见公司HSE管理手册标准要素审核项目审核内容相关HSE规章制度和资料与环境方针◆方针内容◆HSE方针与风险性质和规模相适宜◆HSE方针与集团公司的方针保持一致◆HSE方针包含对事故预防、持续改进、遵守法律法规和其他要求和清洁生产的承诺◆HSE方针阐明了健康、安全与环境的总目标◆向全体员工和承包商员工进行了传达◆HSE方针内涵解释◆HSE方针的宣传、贯彻的证据◆方针传达与管理◆采取了哪些方式？员工是否了解HSE方针？现场询问1-2人证实◆相关方获得HSE方针有哪些方式？◆所有员工应熟练掌握HSE方针及其内涵。

HSE管理体系要素介绍及审核要点

健康监测：定期进行健康检查，及时发现健康问题
健康改善：针对健康问题，制定改善措施，提高员工健康水平
安全（Safety）
安全政策：制定明确的安全政策，确保员工遵守
安全培训：定期进行安全培训，提高员工的安全意识
安全设施：提供必要的安全设施，确保工作环境安全
安全检查：定期进行安全检查，发现并纠正安全隐患
实施控制措施：实施预防和减轻风险的措施，确保风险得到有效控制
监控和审查：监控和审查风险控制措施的实施情况，确保风险得到持续控制
改进措施：根据监控和审查结果，改进风险控制措施，提高风险管理水平
培训与沟通
培训计划：制定培训计划，确保员工具备足够的HSE知识和技能
培训效果评估：定期评估培训效果，确保员工掌握HSE知识和技能
制定HSE检查与评估计划：制定HSE检查与评估计划，确保HSE管理体系的有效运行
制定HSE改进计划：制定HSE改进计划，持续改进公司的HSE管理水平
实施HSE管理计划
制定HSE管理目标：明确HSE管理的目标和期望成果
建立HSE管理组织：成立专门的HSE管理组织，明确职责和分工
制定HSE管理计划：制定具体的HSE管理计划，包括实施步骤、时间节点、责任人等
03
风险管理：建立风险管理机制，识别、评估和控制风险
04
沟通与反馈：建立有效的沟通和反馈机制，及时解决问题和改进措施
跟踪与反馈
01
制定跟踪计划：明确跟踪对象、时间、频率和方法
02
收集反馈信息：通过内部审查、外部审核、客户反馈等方式收集信息
03
分析反馈信息：对收集到的信息进行分析，找出存在的问题和改进空间
环境培训与沟通：对员工进行环境培训，提高环保意识，加强内部沟通与合作

HSE专业审查要点

HSE专业审查要点1、工艺方面（1）审查生产过程中主要物料的危险、危害分析是否全面透彻。

（2）审查生产过程中的其它危害分析是否全面透彻。

（3）审查所有安全泄压设施，如安全阀、爆破片、呼吸阀是否都有编号，是否清楚设计要求；（4）审查仪表控制方案是否能够满足工艺控制的要求及生产异常情况和紧急情况下的要求，控制点、自动调节系统及事故联锁的设计是否能满足操作和安全的要求。

2、设备方面（1）审查安全阀、爆破片数据表或规格书的内容是否符合SHSG-033-2008 3.12项的要求。

审查安全阀、爆破片数据表或规格书中的各项数据是否满足工艺、设备的要求。

审查安全阀、爆破片排出去向是否符合安全规定。

（2）动设备审查是否符合SHSG-033-2008 4. 3.2 a)、b)、c)、d)项的要求。

3、总图运输审查总平面布置是否符合SHSG-033-2008 5.2款b)项总平面布置和e)项装置运输的要求。

审查总平面布置图是否标注与周边重要设施的防火、安全防护间距。

4.给排水方面审查给排水管道平面布置图是否满足SHSG-033-2008 13.1.4条款要求。

5、消防方面审查消防设计是否满足SHSG-033-2008 13.2. 条款内容要求。

审查消防设计是否满足SHSG-033-2008中消防专篇中A3、A4条款内容要求。

6、环境保护方面审查环保设计是否满足SHSG-033-2008中环保专篇中B1、B2、B3、B4、B9的要求。

7、安全设施方面审查安全设施设计否满足SHSG-033-2008中安全设施设计专篇的内容要求。

8、职业卫生方面审查职业卫生的设计否满足SHSG-033-2008中职业卫生设计专篇中D4、D5条款内容要求。

HSE管理体系审核要点(适用于炼化企业)

行业资料：________ HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业）单位：______________________部门：______________________日期：______年_____月_____日第1 页共10 页HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业）l 有隐患管理方面的程序或管理制度；l 明确了隐患的范围、分级的规定、实施的要求、职责等；l 文件或程序、评估采用的方法符合集团公司规定；l 隐患评估按程序或制度要求进行。

3.4承包商和供应商管理3.4.1承包商资格预审3.4.2承包商的选择3.4.3开工前准备3.4.4承包商作业管理3.4.5表现评价和考核3.4.6供应商审查和选择3.4.7供应与服务过程的风险控制3.4.8供应商的考核、评价3.5装置的设计和建设3.5.1可行性研究和立项3.5.2勘察设计3.5.3工程建设管理3.5.4试投产与验收3.6运行和维修3.6.1开停工管理3.6.2生产管理3.6.3设备运行管理第 2 页共 10 页3.6.4检修管理检修准备l 制定设备检修方案；方案按设备管理程序和权限的要求予以正式审核、批准、下发。

l 检修项目应做到"五定"，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。

重大项目的检修方案和HSE措施，应经过讨论，由主管领导批准，书面公布，严格执行。

l 检修前组织参检人员进行HSE培训和急救培训；l 组织对检修过程中存在的危害进行识别和风险评估；组织对停工和检修、检修和开工交叉阶段的风险评估？交叉阶段的工作协调和安排是否责任明确，并为各方面人员所知晓。

l 生产单位、维修单位、设备主管单位、HSE主管单位、承包商的职责和工作内容和职责明确。

l 检修过程中使用的工器具、机械设备、HSE防护用品、消防器材进行检查；l 制定设备检修处理原则，以应对检修过程中增加或变动的项目安排；l 检修项目发生变更时，如检修项目内容增加、检修项目增加等，进行检修项目变更时，同时进行风险评估，并采取相应措施；变更后的文件是否及时发到相关人员。

HSE体系内部审核表

R**·**－**/AQHSE 管理体系内部审核检查表审核员：R**·**－**/AQHSE 管理体系内部审核检查表审核员：R**·**－**/AQHSE 管理体系内部审核检查表审核员：R**·**－**/A QHSE 管理体系内部审核检查表R**·**－**/AQHSE 管理体系内部审核检查表审核员：R**·**－**/AQHSE 管理体系内部审核检查表审核员：R**·**－**/AQHSE 管理体系内部审核检查表审核员：R**·**－**/AQHSE 管理体系内部审核检查表审核员：R13·01－09/AQHSE 管理体系内部审核检查表审核员：R13·01－09/AQHSE 管理体系内部审核检查表审核员：R13·01－09/AQHSE 管理体系内部审核检查表审核员：R13·01－09/AQHSE 管理体系内部审核检查表审核员：R13·01－09/AQHSE 管理体系内部审核检查表审核员：R13·01－09/AQHSE 管理体系内部审核检查表审核员：R13·01－09/AQHSE 管理体系内部审核检查表审核员：R13·01－09/A QHSE管理体系内部审核检查表R13·01－09/A QHSE管理体系内部审核检查表R13·01－09/A QHSE管理体系内部审核检查表R13·01－09/A QHSE管理体系内部审核检查表。

HSE管理体系审核要点(适用于炼化企业)

HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业）l 有隐患管理方面的程序或管理制度；l 明确了隐患的范围、分级的规定、实施的要求、职责等；l 文件或程序、评估采用的方法符合集团公司规定；l 隐患评估按程序或制度要求进行。

3.4承包商和供应商管理3.4.1承包商资格预审3.4.2承包商的选择3.4.3开工前准备3.4.4承包商作业管理3.4.5表现评价和考核3.4.6供应商审查和选择3.4.7供应与服务过程的风险控制3.4.8供应商的考核、评价3.5装置的设计和建设3.5.1可行性研究和立项3.5.2勘察设计3.5.3工程建设管理3.5.4试投产与验收3.6运行和维修3.6.1开停工管理3.6.2生产管理3.6.3设备运行管理3.6.4检修管理检修准备l 制定设备检修方案；方案按设备管理程序和权限的要求予以正式审核、批准、下发。

l 检修项目应做到"五定"，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度。

重大项目的检修方案和HSE措施，应经过讨论，由主管领导批准，书面公布，严格执行。

l 检修前组织参检人员进行HSE培训和急救培训；l 组织对检修过程中存在的危害进行识别和风险评估；组织对停工和检修、检修和开工交叉阶段的风险评估？交叉阶段的工作协调和安排是否责任明确，并为各方面人员所知晓。

l 生产单位、维修单位、设备主管单位、HSE主管单位、承包商的职责和工作内容和职责明确。

l 检修过程中使用的工器具、机械设备、HSE防护用品、消防器材进行检查；l 制定设备检修处理原则，以应对检修过程中增加或变动的项目安排；l 检修项目发生变更时，如检修项目内容增加、检修项目增加等，进行检修项目变更时，同时进行风险评估，并采取相应措施；变更后的文件是否及时发到相关人员。

检修的实施l 生产单位与检修施工单位有明确的交接程序和手续。

l 所有工艺处理必须由有关人员联合检查确认后，方可进行检修施工。

l 检修过程中严格按作业许可制度执行，保留相关作业票证；l 检修过程中按照检修方案的要求对关键程序和步骤进行检查、确认；l 设备检修后组织相关部门和人员进行验收；有设备HSE验收标准；验收标准具体明确。

HSE审核要点表(最终版)

HSE体系审核检查表

最新完美版(中石化)HSE管理体系审核要点表(最终版)

HSE审核知识要点

HSE审核要点表(最终版)

HSE体系审核知识

HSE管理体系审核要点(适用于炼化企业)

HSE管理体系要素介绍及审核要点

HSE体系文件表格要点

2023年HSE管理体系审核要点(适用于炼化企业)

通用HSE审核检查表(最新)

HSE管理体系要素介绍及审核要点

HSE专业审查要点

HSE管理体系审核要点(适用于炼化企业)

HSE体系内部审核表

HSE管理体系审核要点(适用于炼化企业)