风险控制计划表模版

haccp计划表模板

haccp计划表模板
HACCP（危害分析和关键控制点）计划表是在食品生产和加工过程中用于确保产品安全的一种系统性方法。

以下是一个简单的HACCP计划表模板，你可以根据具体情况进行修改和定制：HACCP计划表
产品信息:
•产品名称：[产品名称]
•生产日期：[生产日期]
•批次号：[批次号]
•负责人：[负责人姓名]
危害分析:
1.危害识别：[列出可能的生产过程中的危害，如微生物、化学物
质、物理物质等]
2.危害评估：[对每种危害的可能性和严重性进行评估]
关键控制点(CCP):
1.生产过程步骤：[列出生产过程的各个步骤]
•潜在危害：[在每个步骤可能出现的潜在危害]
•控制措施：[列出用于控制危害的措施]
•监控方法：[用于监控每个CCP的方法]
•纠正措施：[在监控结果不符合标准时采取的纠正措施]
2.......（继续添加其他CCP）
监控记录:
•监控日期：[监控日期]
•监控人：[监控人姓名]
•CCP监控结果：[记录监控结果，包括是否符合标准]
验证:
•验证日期：[验证日期]
•验证人：[验证人姓名]
•验证结果：[验证每个CCP是否有效，是否需要调整控制措施] 纠正措施记录:
•纠正日期：[纠正日期]
•纠正措施：[采取的纠正措施]
•负责人：[负责人姓名]
记录保留:
•记录保留期限：[规定记录保留的时间]
•存档位置：[存放记录的具体位置]
这个模板提供了一个基本框架，你可以根据你的食品生产和加工过程的具体情况进行调整和修改。

在实施HACCP计划时，请确保所有相关的步骤和控制措施得到适当的监控和验证。

项目风险管理风险应对计划表模板

项目风险管理风险应对计划表模板项目名称：_______________________________项目编号：_______________________________风险类别：_______________________________风险描述：_______________________________风险来源：_______________________________概率分析：- 高概率: _______________________________- 中概率: _______________________________- 低概率: _______________________________影响程度分析：- 高影响: _______________________________- 中影响: _______________________________- 低影响: _______________________________风险评估：- 风险等级：_____________________________- 风险优先级：_____________________________风险应对措施：1. 风险应对措施一：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ 2. 风险应对措施二：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ 3. 风险应对措施三：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________风险应对计划：- 风险应对计划一：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________- 风险应对计划二：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________ - 风险应对计划三：- 描述：_______________________________ - 负责人：_____________________________ - 执行时间：____________________________风险应对执行情况：- 风险应对计划一：- 实施日期：_____________________________ - 实施结果：_____________________________ - 风险应对计划二：- 实施日期：_____________________________ - 实施结果：_____________________________ - 风险应对计划三：- 实施结果：_____________________________风险应对结果评估：- 风险应对计划一：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________ - 风险应对计划二：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________ - 风险应对计划三：- 评估日期：_____________________________ - 评估结果：_____________________________其他备注：_______________________________ _______________________________________编写者：_______________________________日期：_______________________________。

危险源清单及风险控制计划表

挖机在半坡开挖时，首先要使自身的下方坚实，要有足够的旋转距离，使自己始终处于安全地带。
作业人员正确佩戴安全帽，专职安全员及现场工程师加以监督，在井圈外侧20公分处挖设排水沟，确保排水按要求进行
在井圈外侧20㎝外挖设排水沟，确保排水按要求进行
物品或工具放置在距离井圈1米以外
在山体、护坡附近开挖时，为防止落石、塌方造成的物体打击，需用钢筋设置120公分孔口防护，旁边用竹跳板进行全部覆盖临边封闭
按照《施工现场临时用电规范》进行埋地电缆的设置与穿管保护，埋设深度应达到30cm，挖设成方形的基坑，周围用沙土进行填筑
设置连锁保护装置，且应确保外供电力与自备电力的并联启动机制，避免与串联启动造成电压不稳，造成设备损坏
给操作室地板铺设绝缘垫，对操作室进行接地处理
拌合站负责人监督砼罐车的日常维修保养，在作业途中或作业完毕都要要求场内所有机械停放整齐，行走时按照指定路线行走
风险控制计划
车辆当天使用前应检查刹车、转向系统，发现问题及时处理，严禁带病作业，陆地上辅助工人应注意来往车辆，事先确认避让区；有车辆来往，行走人员停驻待车辆通过后再行走。
料机堆放距边应2米以外，且注意临边面土层变化情况
驾驶人员严格按操作规程作业，特别是软土，临边处注意观察地质情况,不得强行冒进，狭小区域控制车速，鸣笛示警；地面作业人员应注意来往车辆，听从指挥人员协调，陡坡山体开挖时，机械车辆上山前应选择好行驶路线，熟悉路线地质地貌，通过狭小复杂山坳时，应视线不佳路段及道口设置反光警示标志。重要地段或路口必要时设专人指挥。现场指挥人员夜间作业时穿反光背心。
设立监护人员，形成联动机制，随身携带木棍，确保应急措施的及时实行
配电房钥匙由电工保管，在进行线路检修时必须断电，并锁好房门，在门上张贴“正在检修”安全标牌

职业健康安全风险控制计划表(空白)

根据可能引发事故的严重后果和危险程度，将安全生产风险分为四个级别：
（一）D≥320，或C=100的，为重大风险
（二）160≤D<320，或C=40的，为较大风险
（三）70≤D<160，或C=15的，为一般风险
（四）D<70，或C≤7的，为低风险
职业健康安全风险控制计划表
施工单位：施工班组：作业项目：
序
号
作业
内容
危害
因素
可能导致
的事故
危险性评价
风险
等级
控制措施
措施
执行人
签名
检查/
监督人
ห้องสมุดไป่ตู้签名
L
E
C
D
说明：L：发生事故的可能性大小；E：人体暴露在这种风险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故会造成后果的严峻程度；D：风险性分值。
计算公式：D=L×E×C

项目风险控制表

表述以上子项未涉及的项目工程风险及当地特殊事项
风险描述
4.市政风险 5.销售风险
4.1 给排水 4.2 强、弱电 4.3 道路 4.4 其他 5.1 红线内外不利因素 5.2 交付风险 5.3 价格风险 5.4 销售承诺 5.5 使用功能缺陷 5.6 产权风险
对各专业外线的现状、外源接口位置及路由、容量、与项目技术条件需求的匹配度、缴费时间、计量及收费标准、实施进度等存在风险的因素进行描述
表述以上子项未涉及的项目土地风险及当地特殊事项
如：容积率、建筑密度、车位指标、日照、退线、赠送面积、立面要求、保障性用房品质等
如：形象季度要求、取证方式，与工程计划及开盘是否匹配
表述以上子项未涉及的项目报建风险及当地特殊事项，如消防、人防、交评、综合管网、节能等报建风险。
如：报建流程、周期与实际开工是否匹配 ,与运营竣备交付是否相符
如：对总图、户型、配套、赠送、花园、配置标准、建造标准的描述以及是否有不当承诺赠送空间、空调机位、店招、洗衣机位置、阳露台封闭及室内其他设计与业主后期使用相关的功能缺陷或风险
项目在产权面积、产权证办理、产权归属、物权归属等方面存在的风险
6.验收风险

5.7 其他 6.1 规划验收 6.2 消防验收 6.3 竣工验收备案
如：周边道路现状、有无限高限行等要求，道路开口、临时占用是否存在风险，不同阶段交通转换有无风险
表述以上子项未涉及的项目市政风险及当地特殊事项红线内外对业主入住后有不利影响的因素，如：消防站、变电站、调压站、排风口、化粪池、泵房、空调冷凝塔、公厕、通讯发射装置、商业、老人或儿童活动场、垃圾站、机1、动分车期出交入付口、等管理是否存在对业主居住有不利影响2.交房时间、合同附图、配置标准、补充协议、备忘录、各项收费标准（物业、水、电、暖、气）及缴费要求等与交付相关风险，如：市场带来的价格变化风险、不同房源或受不利因素影响导致的价格偏离预期的风险

医院感染控制及风险评估表

数据处理与分析
1 2
数据清洗
去除重复数据、纠正错误数据、处理缺失数据等。
数据分析
采用描述性统计、回归分析、关联规则等方法分析数据。
3
结果呈现
制作统计图表、表格等，直观展示分析结果。
风险评估报告
感染风险评估
根据数据分析结果，评估医院感染的风险程度。
传播途径分析
分析感染传播途径，为制定防控措施提供依据。
整防控策略。
加强医务人员培训，提高其对医院感染的认识和防控能力。
基于监测数据的优化建议
建立完善的医院感染监测体系，收集和分析感染监测数据，发现感染流行趋势和影响因素。
根据监测数据调整医疗操作流程，优化诊疗方案，降低感染风险。
针对感染高发科室和部门，开展专项整治和改进工作，提高医院整体感染控制水平。
病人身体状况
病人的年龄、性别、身体状况、免疫系统功能等都会影响其感染风险。
医疗操作
医疗操作过程中可能带来的感染风险也是评估的重要内容之一。
评估流程
01
02
03
04
收集数据
通过各种途径收集与感染风险相关的数据和信息。
分析数据
对收集到的数据进行整理和分析，找出可能存在的感染风险
。
制定措施
根据分析结果，制定相应的预防和控制措施，以降低感染风
险。
实施措施
将制定的措施落实到实际医疗工作中，并进行监督和检查。
03
CATALOGUE
感染控制措施
一般措施
保持环境清洁
定期打扫卫生，保持医院环境的整洁和卫生。
遵循卫生制度
医护人员要养成良好的卫生习惯，如勤洗手、戴口罩等。

风险管理计划模板

REVISION HISTORY 版本历史Page 1 of 15目录1. Purpose目的 (3)2. Scope范围 (3)2.1 Identification and Description of Devices器械的识别和描述 (3)2.2 Intended use预期用途 (3)2.3 Device Description器械描述 (3)2.4 Device Description器械描述 ................................................................................ 错误!未定义书签。

2.5 Product structure产品结构组成 (3)2.6 Warning and Cautions警告和注意事项 (3)2.7 Intended Users预期用户 (4)2.8 Patient populations患者目标人群 (4)3. Reference Documents 参考文件 (4)4. Responsibilities and Authorities 职责与权限 (4)4.1 Responsibility and Authority职责和权限 (4)4.2 Risk management team (5)4 Requirements for Review of Risk Management Activities风险管理活动评审的需求 (7)5 Risk Estimation and Criteria for Risk Acceptability 风险评估和风险可接受性标准 (10)5.1 Serverity Level Definition严重度水平定义 (10)5.2 P1 Level definition P1水平定义 (11)5.3 Level Definition P2水平定义 (11)5.3.1 P1xP2 Level Definition P1xP2水平定义 (12)5.3.2 Risk Level Ranking 风险水平等级 (13)5.3.3 Risk Acceptance Table 风险可接受性表格 (13)6 Acceptability of Overall Residual Risk总体剩余风险可接受性 (14)7 Verification Activities验证活动 (15)8 Production and Post-Porduction 生产和后生产 (15)1.Purpose目的The purpose of this document is to detail the requirements for implementation of the Risk Management process for product [Product Name]. This document is used by the Risk Management team to guide their actions in the Risk Management process.本文件的目的是详细定义[产品名称]产品风险管理过程执行的需求。

安全风险预控管理专项培训计划表

安全风险预控管理专项培训计划表
序号
培训人员
培训内容
培训预期达到效果
学时
1
矿级领导
安全生产法律法规；
安全风险预控管理措施和标准;
应急救援预案及灾害预防处理计划。
熟练掌握业务范围内的各类安全风险控制措施及管理标准;
对危险源能超前掌控。
16ｈ
2
科、队长及科室管理人员
1、安全生产法律法规；
2、岗位职责及规范;
8
２、参与本岗位危险源辨识和风险评估。
5
3、学习矿安全风险预控管理知识和岗位规范。
5
4、现场抽查,熟悉本岗位的危险源及预控措施。
5
5、服从领导安排和指示，并及时向相关领导汇报工作情况。。
５
6、积极参与配合其他管理人员的各项工作。
４
7、岗位安全风险描述和手指口述执行情况
5
8、参加矿风险预控管理培训及其他安全知识培训和活动。
杜绝个人不安全行为。
1６h
ﻩ
备注:１、每月上旬、下旬培训学习各8学时。
2、每月下旬学习结束后,以试卷形式进行考试并存档。
黑龙江省密山市兴达煤矿安全风险预控管理考核表(表1)
考核时间:年月
考核对象
考核
项目
考核标准
分值
得分
矿
级
领、是否按照《煤矿安全规程》和《作业规程》等相关规定开展工作。
3
生
产
系
统
(6０)
1、做好班前准备和交接班工作。
５
2、排查周围环境各类隐患，并及时采取措施进行处理。
3
3、安全风险预控看板管理执行情况
5
4、贯彻执行井下各项管理要求、制度、措施和规定。

QM-风险管理计划模板

商业风险
风险类型检查项
政治、法律政府或者其它机构对本项目的开发有限制有不可预测的市场动荡项目是否使用了非法数据项目是否使用了产生了非法数据本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故市场竞争对手有不正当的竞争行为是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品开发可能亏本的产品客户客户的需求含糊不清客户反反复复地改动需求客户指定的需求和交付期限在客观上不可行客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求客户的各领导层是否支持本项目？客户的合作态度不十分友善客户是否对项目有不符实际的较高要求？子承包商/ 与子承包商、供应商签订的合同不公正，不符合双方互利的原则供应商子承包商、供应商的信誉不好子承包商、供应商有可能倒闭子承包商、供应商可能不能及时交付质量合格的产品（或部件）子承包商、供应商没有能力做好售后服务
项目团队部分项目成员对工作不认真负责沟通的氛围是否友好？沟通的效率高不高？技术开发队伍中有临时工项目组人员是否懂得项目相关的具体业务知识？本项目开发过程中可能会有核心人员辞职、调动不能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性” 进度估计基于使用某特定的项目团队，但此项目团队并不承担此项目项目的成员有相关工作的经验吗？项目经理忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作上级领导本项目没有得到上级领导的重视，项目缺乏高效的决策者上级领导可能会随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目行政部门行政部门的办事效率比较底，以至于拖项目的后腿合作部门行政部门经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩机构是否有较好的奖励和惩罚措施本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？

铁路局建设系统安全风险控制表

Ⅱ
工程安项目管全质量理机构科、建专业工安质部设科、程师长、工工艺试程部长验室
Ⅱ
工程安项目管全质量理机构科、建专业工指挥长设科、程师（总经工艺试理）验室
6
营业线（临近）挂篮失稳（坠物）
B
Ⅱ
工程安项目管全质量理机构科、建专业工指挥长设科、程师（总经工艺试理）验室
7
施工路用车辆管理失控
C
Ⅱ
工程安项目管全质量理机构科、建专业工安质部设科、程师长、工工艺试程部长验室
责任部门（路岗位控制人员风险措施类局）状态别管理管理岗作业岗评价科室岗位位位工程安项目管全质量理机构科、建专业工指挥长设科、程师（总经工艺试理）验室
年
月
日
备注
原因： 1、操作人员无证操作，对机械性能不掌握。 2、操作人员对施工环境不熟悉。 3、地基承载力不足或平整度不够。营业线（临近）大型机械设设备 3 4、设备证明文件不齐全，状态不良。备倾覆设施 ★5、安全措施不到位，现场监管不到位。可能后果：侵入限界，损坏行车设备，影响行车安全。原因： 1、地质条件发生变化。 2、★未按规定放坡或支护措施不到位。岗位 3、未按规定采取降、排水措施。作业 4、基坑周边荷载超限。可能后果：基坑坍塌，人身伤害，影响行车。原因： 1、架桥设备证明文件不齐全，状态不良。 2、操作人员无证操作，对机械性能不掌握，操作不当。营业线（临近）架桥设备失设备 3、★架桥设备支腿安装不稳固。 5 稳设施 4、★制动系统失效，走行部位安装不平顺，配重不匹配。 5、天气不良。可能后果：侵入限界，损坏行车设备，影响行车安全。原因： 1、挂篮设备证明文件不齐全，状态不良。 2、★挂篮设备固定不稳。设备 3、操作不当。设施 4、★临边防护不严密。 5、天气不良。可能后果：物体坠落，人身伤害、影响行车。原因： 1、上道自轮运转设备不配齐安全防护备品、应急备件和检修工具。 2、★未办理过轨手续。设备 3、司乘人员未经培训合格上道。设施 4、★所经径路LKJ数据未经有关单位确认过。可能后果:人身伤害、影响行车安全等。

政府采购需求、采购实施计划、风险控制表

政府采购需求、采购实施计划、风险控制表（货物、服务类）项目名称：单位名称：项目基本信息表格说明：1.政府采购需求管理，是指项目申请单位组织确定采购需求和编制采购实施计划，并实施相关风险控制管理的活动。

2.采购需求管理的项目范围：使用学校预算资金采购100万元及以上的货物和服务项目。

3.采购需求管理应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。

4.项目申请单位对采购需求管理负有主体责任，按照本细则的规定开展采购需求管理各项工作，对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责。

采购招标部门负责指导学校采购需求管理工作。

第一部分采购需求调研本文件中带★条款为实质性响应条款，必须明确符合或者优于，否则视为符合性审查不合格。

一、项目预算★1.预算元，最高限价元。

最高限价根据项目执行时市场行情价格确定，需限价则填写，无需限价则不填写。

进口设备：①按国家科教仪器免税政策采购，预算包括该设备的免税价格及用于支付外贸代理公司服务费用。

②若因国家政策调整，出现不予减免税，或加征税费等情况，由此产生的费用由项目申请单位另行承担。

★2.本项目采用人民币结算。

3. 本项目是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购：（是或者否。

除进口设备采购项目外其它项目均应该明确“是”或者“否”。

详细政策请查看：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知。

二、采购标的需实现的功能或者目标1.采购标的需实现的功能2.采购标的需实现的目标三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范说明：采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。

★1.国家有无强制标准要求，如有，具体列出标准名称2.其它标准3.对供应商的特殊资质要求（必须是国家法定机构指定的强制性规定，非法定资质不能作为响应人的资格要求，不能要求有ISO9001类对企业规模有要求的资质）四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点1.项目实施的地点：2.采购项目交付或者实施的时间要求项目交付时间：合同签订后日内。

新产品风险管理控制计划表

新产品风险管理控制计划表
附1：风险严重性评估：
附2：风险可能性评估：
附3：风险系数评估：
附4：风险等级含义：
附5：风险响应：
5.1接受——项目经理和小组决定接受一定的风险。

他们不会为处理风险而改变项目计划或识别任何响应策略，只是当风险出现时去注
明风险。

5.2避免——项目组改变项目计划以消除风险或避免其对达成项目目标形成影响。

小组可通过改变范围，增加时间或资源来达成风险避
免。

5.3减轻——小组致力于减少风险的概率或后果的严重性使其在一个可按受的水平，通过许多对项目和风险不同的特定的方法达成风险
减轻，减轻措施虽然耗时耗财，但相较风险按受仍是一个可取的措施。

5.4 转移——小组通过将部分工作外包来转移风险的财务影响。

只有当分包方更有能力采取措施减少风险并确实减少了风险的情况下，
采取转移来减少风险
附6：风险策划：
6.1 对于绿色等级风险，仅作识别；
6.2 对于黄色等级风险，在《风险识别检查表》中填写风险控制措施；
6.3 对于红色等级风险，在《风险管理控制计划》中填写正式风险分析，制定风险控制方案，明确责任方和进度要求，并对风险控制效
果进行评审，及时关闭风险。

过程风险识别、评价及控制计划表模板-企业管理

54
工程部
料检验
检出
产
验
程序》
S6 过
后续无法生
55
不合格产品流
未按要求进行检
程及成工程部
产
到下工序
验
56 品检验
客户投诉
影响产品的不合格品标识不《不合格品控制
57 S 7 不
使用效果清
程序》
合格品工程部不合格品流出
质量成本增
《品质计划控制
58 管理
误测
加
程序》
59 S 8 仓
帐实不符
团销售之间确定。
C 1 合财务部
公司的战略集中
同及订 /营销
做好集团销售，只
单管理部
销售人员的不稳
为集团品牌产品
定无法对产品价
23
代工，体团有专业
报价低，低于造成经营亏格准确及变动情
销售团队，价格有
成本价
损
况把握市场行情
公司总经理和集
团销售之间确定。
5
总务部
识别评价程序》要识别评价程序》要
识别及
别齐全
对环境的影
求执行
求执行
评价
环境因素评价响
6
缺失
公司运营活动对
法律法规收集
严格按《环境法律
7
环境影响的理解
不全
法规识别及合规
M3 法
欠缺
违反法律法
性评价控制程序》
律法规
法律法规未及
8
规要求，被未及时检索
要求执行
识别及总务部时更新
追究法律责
合规性

监理部危险源、环境因素辨识评价、重要环境因素清单do

危险源辨识、风险评价、风险控制计划表部门：项目监理部编号：危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）部门：项目监理部编号：危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）部门：项目监理部编号：危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）部门：项目监理部编号：危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）部门：项目监理部编号：危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）部门：项目监理部编号：危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）部门：项目监理部编号：危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）部门：项目监理部编号：重大危险因素与控制清单部门：项目监理部编号：重大危险因素与控制清单批准：审核：编制： 2013年月日重大危险因素与控制清单批准：审核：制表： 2013年月日重大危险源控制目标和管理方案部门：项目监理部编号：重大危险源控制目标和管理方案部门：项目监理部编号：重大危险源控制目标和管理方案相关方（施工单位）批准：审核：编制： 2013年月日环境因素识别与影响评价表编制单位：环境因素识别与影响评价表环境因素识别与影响评价表相关方（施工单位）施工活动环境因素识别与影响评价表批准：审核：编制： 2013年月日环境因素辨识与评价结果一览表编制单位：环境因素辨识与评价结果一览表环境因素辨识与评价结果一览表批准：审核：编制： 2013年月日重要环境因素清单编制单位；重要环境因素清单重要环境因素清单相关方（施工单位）作业活动重要环境因素清单批准：审核：编制： 2013年 06 月 25日重要环境因素控制目标和管理方案编制单位：时间：重要环境因素控制目标和管理方案重大环境因素控制目标和管理方案批准：审核：编制： 2013年06月25日。