公车油费报销事项申请
调查公车虚报燃油费维修费的方法
调查公车虚报燃油费维修费的方法近年来，在案件查处中发现，部分单位虚报燃油费、维修费，套取现金用于“吃、喝、玩”等高消费支出、乱发奖金补助，甚至将套取的资金挪用、侵吞、私分等问题。
针对这些问题，一些地区纪委、监察局总结了调查此类案件的几个方法。
一、规律对比，确定易发问题时间段。
汽车燃油费、维修费约占汽车费用支出总额的70%以上，特别是维修费，数额小则几千、大到几万元甚至几十万元。
许多大额的修理报销票据开自个体修理厂，事后检查部门核对难度较大。
因此有些单位把许多不正当、不合理开支，列入汽车燃油费、维修费科目，逃避监管。
但每月、每年燃油费、维修费都有其支出的规律性，找出这种合理费用支出的规律性很关键，检查中采取年与年、月与月对比的方法，关注异常年度或月份报销，结合该单位实际车辆油耗和车损情况，确定重点检查时间段。
二、总量核定，确定合理支出标准。
核实被查单位的汽车数量，核对汽车购买年限、行驶里程及车况，必要时可询问汽车驾驶员的驾龄、准驾车型等基本情况。
根据核准的汽车油耗及车损，估算出该单位年燃油费、维修费总量，将单位实际支出与之比较，如出入较大，则应对支出明细进行重点检查。
有些单位的车辆是租借的，这就需要检查双方租借合同，是否有损公共利益，是否按照合同约定内容履行。
三、大额报销票据核实，查找线索端倪。
按照财务报销凭证，结合汽车车损情况，核查车辆配件是否确需换修，核查维修价格是否合理，必要时可检查配件质量、维修效果，从而确定是否存在维修的事实。
同时，要注意检查大额支出的加油卡以及加油时是否附带购物行为。
加油时附带购物的行为，检查起来不易认定，要从加油的数量、数额对比加油的次数、行驶的里程上发现问题。
四、质量认定，确定问题性质。
核实大额报销中存在疑问的，要进一步对维修质量进行认定。
要注重检查维修清单，因为汽车零配件多达千种以上，所以要对维修清单逐项核查，仔细询问经办人，对于这些零件在维修过程中哪些作了更换？是否必须更换？哪些是简单维修？哪些是仿冒件？哪些是正厂件？维修的工时费是多少？维修后的质量效果如何保证等等。
公车私用费用补贴管理办法(试行)
私车公用费用补贴试行管理办法目的:为缓解公司用车紧张，提高办理效率，鼓励公司员工私车公用，明确规范私车公用相关费用，特制订本规定。
适用范围：公司各对外业务部门，需外出进行业务对接的工作人员。
一、申请补贴标准及要求1、私车公用采用每公里补贴标准。
2、私车公用可报销项目包括:燃油费、停车费、路桥费。
3、费用补贴包含实际燃油费、车损补贴、车辆维护保养补贴，综合补贴为1元/公里，停车费、路桥费据实凭发票报销。
4、私车季审、年审、保险、交纳各类税费、办理证件等各项手续由个人自行办理。
5、私车公用车辆因公外出情况下，因违犯交通法造成的罚款、扣分均由个人承担。
如发生剐蹭等交通事故，除应先救助伤者以及拨打110报警、报保险理赔外，并应立即联系公司办公室报备，交通事故产生的费用由公司来承担。
二、私车公用公里数计算及补贴流程1、实际里程数计算以从公司出发到公务目的地往返实际发生的里程数为私车公用公里数。
2、员工从公司出发的，到办公室登记出发点及目的地，并和所在部门负责人确认工作事项，按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴。
3、员工非从公司出发的，前往公务目的地的，需提前至办公室报备，如中途出现折转请提前告知办公室做好登记，按地图软件最短行程路线给子确认里程，进行补贴。
4、公务目的地需真实提供，里程提供需真实及时，不准弄虛作假欺瞒公司，否则不子报销相关费用。
5、办公室每月月初将上月《私车公用油费报销登记表》统一整理→员工核对→部门经理复核→总经理审批→员工凭停车费、路桥费、油补报销单到财务部报销。
私车公用油费报销登记表员工私车公用油补报销单年月日员工私车公用油补报销单年月日员工私车公用油补报销单年月日。
私车公用出差报销制度
私车公用出差报销制度私车公用出差报销制度是指员工在公司出差时使用自己的私家车辆，公司按照一定的规定和标准给予报销一定的出行费用，以补偿员工的出行成本。
这种报销方式主要是为了方便员工出差，提高出差效率，并且节约公司的出差成本。
以往公司可能会提供专用的公车或者租车供员工出差使用，但是这种方式存在一些问题，首先是成本较高，为了购买和维护车辆需要投入大量资金。
其次是使用公车或者租车需要事先预约，时间和地点通常是固定的，灵活性不够，不符合员工出差的需要。
一、适用范围本制度适用于公司员工在公务出差时使用私家车辆的费用报销。
二、报销标准1.油费补贴：公司将按照公务出差的里程标准给予油费补贴。
具体标准根据员工的行驶里程和车辆类型来确定，以保证员工的油费成本能够得到合理补偿。
2.过路费、停车费、桥隧费：员工在公务出差期间产生的过路费、停车费和桥隧费，按照实际发生的费用，提供相关发票或者票据，全额报销。
3.保养费：在公务出差期间，如果员工的私车因为出差原因需要进行一些轻微的保养或者维修，可以提供相关发票或者维修单据，公司将给予一定的维修费用报销。
三、报销流程1.员工在出差之前，需要向公司提出出差申请，并注明使用私车出差，提供出差的时间、地点、目的等相关信息。
2.出差结束后，员工需要将相关发票和票据及时提交给财务部门，填写报销申请表，并附上相关的出差单据。
3.财务部门进行核对，符合规定的费用将在下个工资结算周期内进行报销。
四、注意事项1.员工在使用私车出差前，需要确认车辆的保险和年检是否合法有效，以确保安全。
2.员工在出差期间需严格遵守交通规则，保持良好的驾驶行为和形象。
3.员工在出差期间，如果发现事故或者突发状况，请及时向汇报，并及时报警处理。
通过实行私车公用出差报销制度，可以提高员工的出差效率，减少公司的出差成本，并且更好地满足员工的出差需求。
但同时也需要注意制度的合理性和公平性，避免出现滥用的情况发生。
因此，公司应该建立完善的审核和管理机制，确保报销的费用是符合规定的。
公车车辆使用费报销规范
公务车辆使用费报销规范一、燃油费报销规范（一）报销凭证：加油卡充值凭证、机打发票、车辆公里数（油费充值时上报综合部车辆管理员），缺一则不予以报销。
（二）凭证要求：1. 车辆加油卡实行“一车一卡”制度，加油卡充值凭证上的充值卡号须与本车充值卡号一致，否则不予以报销。
2.加油卡充值凭证上的充值时间、充值金额须与油费发票上的出票时间、油费金额一致，否则不予以报销。
3.加油卡充值凭证上的用户姓名为不记名卡，显示为其他用户姓名的凭证将不予以报销。
4.燃油费机打发票须盖有发票专用章、收款单位须与实际充值地点相符、每次燃油费充值金额不得超过1000元。
出现无发票专用章、收款单位超出行车范围、充值金额超出1000元任意一种情况的不予以报销。
4.（1）车辆百里油耗参考标准：汉兰达车型每百里油耗为11.5升；普拉多车型每百公里耗油为13.5升；江西五十铃车型每百公里耗油为8升。
根据个人开车习惯及路况可在参考标准10%的范围内进行浮动）。
综合部车辆管理员根据此标准对车辆油耗进行审核并不定期对车辆公里数进行实地核对，如出现车辆油耗超出标准值过大、谎报公里数等弄虚作假行为，则将对驾驶员进行严肃处理。
二、路桥费、停车费、洗车费报销规范（一）报销凭证：发票（二）凭证要求：（1）发票须需盖有发票专用章，无章发票不予报销。
（2）路桥费发票上显示的出票时间、地点须与车辆实际外出时间、所走路线相符，否则不予报账。
（3）停车费、洗车费发票章上的出票单位超出行车路线的不予以报销。
三、维修、保养费报销规范（一）报销凭证：《车辆维修申请单》、材料清单、发票（增值税专用发票）。
（二）凭证要求：（1）报销凭证由修理厂送至公司进行报销，一般情况下不得由驾驶员代送。
（1）结算费用预估为2000元以下的，《车辆维修申请单》须有综合部车辆管理人员签名；结算费用为2000元以上的，《车辆维修申请单》须公司主管领导签名，否则不予以报销。
（2）材料清单上须有驾驶员本人的确认签字，修理厂应按车辆真实的换件、机械磨损等情况做材料登记。
油费补助申请书范文
油费补助申请书范文油费补助申请书范文业务油费补贴申请收文:物业总办发文:xx豪廷管理处抄送:主题:文号:JYHT-GSXW-0801005请示xx豪廷10/11/12幢部分单元己装修完毕,现有业主开始申请电话、宽带及电视等报装。
为向业主提供更周到的服务,管理处为业主代办各种报装业务,故需到营业厅进行报装。
(电话、宽带、供水、供电日后可能也需到营业厅报装)经考虑,如每次来回电视台(约8公里)申请公司用车,则会存在成本较大(油费及使用司机)、时效性差(需提前申请用车)等问题。
为此管理处建议,可让有摩托车辆的员工(xx廷管理处根据业主报装情况已从08年1月8日开始安排)进行电视报装,公司每月给予20元(每公里油费约为0.2元)的油费补贴。
特此申请,敬请公司领导批示!xx豪廷管理处二00八年元月二十一日私车公用油费补贴一、县内部分里程上塘为起点：溪下105公里，界坑84公里，大岙77公里，西岙84公里，黄南71公里，潘坑83公里，应坑60公里，石染68公里，表山54公里，茗岙55公里，张溪56公里，鹤盛48公里，山坑52公里，巽宅57公里，岩坦59公里，鲤溪46公里，五尺40公里，溪口55公里，西溪29公里，昆阳42公里，东皋45公里，桥头（过山洞）29公里，花坦31公里，乌牛27公里，岩头35公里，枫林（过包岙）33公里，大若岩33公里，碧莲44公里，下寮（过路口）12公里，瓯北18公里，桥下（过山洞）17公里，罗东24公里，黄田9公里，沙头12公里，徐岙（过山洞）22公里，渠口22公里，陡门22公里，古庙29公里，峙口10公里。
二、县外一次性油费补贴（以桥头出发来算）：鹿城130元，瓯海130元，龙湾150元，平阳260元，苍南300元，乐清240元，瑞安210元，文成350元，杭州1500元。
以上价格包括轮渡费过桥费、高速公里通行费。
其他地方根据路程公里数（根据百度搜索最短数据）×1.5+高速通行费、轮渡费、过桥费等（实际票据）进行计算。
油料费报销制度
油料费报销管理制度
一、油料费的报销范围
1、油料费是指公司小车、班车及货车因公司业务发生的汽油费、柴油费。
2、公车私用产生的油料费不得报销，车辆管理部门应严格执行公司车辆管理制度，杜绝公车私用现象。
二、油料费报销附件
1、油料费报销应取得增值税专用发票，按实际用量开具发票。
2、油料费报销应取得加油充值电子明细表。
从中石化网上营业厅下载。
3、填制月度车辆油耗统计表。
详见附件1，油耗表用量与实际开票一致，计算车辆百公里油耗以供核对。
三、油料费报销流程
1、油料费报销不需要发起事先申请。
2、油料费每月报销一次。
3、油料费采用预充值的方式，每月储运部提交OA付款（非业务）流程，申请该月油料费，对公付款至中石化公户。
4、储运部发起一个长期公章用章申请与预付款流程关联，预付款付款完成后，财务打印电子回单，电子回单加盖公章后储运部送达加油站确认充值完成。
5、取得发票、下载当月电子版加油明细表、填制油耗表后，发起OA 一般费用报销流程。
6、报销内容填写规范：储运部某月车辆运行油料费。
7、部门经理审批完后，周二转交财务部成本费用会计审核。
8、报销流程审批完毕后，财务部记账。
储运部*月车辆百公里油耗统计表
制单人：审核人：。
公司公车管理使用规定（四篇）
公司公车管理使用规定一、公车管理的目的和意义:公司公车是一种重要的资产，使用合理和按规定使用可以提高工作效率，减少资源浪费，维护公司形象，加强管理。
因此，为确保公司公车的合理、规范使用，制定本规定。
二、使用范围和车辆配备:公司公车主要用于公司内部工作需要，包括员工接送、外出开会、公务出差等。
车辆种类和数量根据公司实际情况配备，具体由行政部门负责统筹安排。
三、车辆的保养和维修:公司公车的保养和维修由专门的保养维修部门负责。
员工使用公车时要注意车况，如发现异常及时报修。
保养和维修费用由公司负责承担。
四、公车的使用权限和申请手续:1. 公车的使用权限:(1) 公司员工: 具备公司电子门禁卡的员工可申请使用公车。
(2) 部门领导: 部门领导可直接使用公车，但需提前在公司相关系统中登记。
(3) 公司高层管理人员: 公司高层管理人员可直接使用公车，但需提前在公司相关系统中登记。
2. 申请手续:(1) 员工申请使用公车需提前一天在公司相关系统中提交申请，并注明使用时间、用途和里程数等详细信息。
(2) 部门领导申请使用公车需提前两天在公司相关系统中提交申请，并注明使用时间、用途和里程数等详细信息。
(3) 公司高层管理人员直接向行政部门提出申请，并注明使用时间、用途和里程数等详细信息。
五、公车的使用规定:1. 使用地点:公车只能在公司内部使用，严禁私自使用公车进入个人住所及私人场所。
2. 使用时间:公车的使用时间限制在工作时间范围内，非工作时间不得随意使用公车。
3. 使用用途:公车的使用必须符合公司工作需要，如接送员工、外出开会、公务出差等。
严禁将公车用于个人私事。
4. 车辆驾驶:(1) 公车的驾驶必须符合法律法规和安全规定，持有相应驾驶证，并定期参加安全驾驶培训。
(2) 非司机员工使用公车时需遵守交通规则，禁止超速、疲劳驾驶等危险行为。
5. 公车使用记录:(1) 每辆公车配备车辆使用记录簿，员工在使用公车前需仔细填写相关信息，包括使用时间、用途、里程数等。
《公务用车油耗定额管理办法》
《公务用车油耗定额管理办法》根据上级各类文件指示精神及公共机构节能要求，为加强单车油料管理，强化油料管控，降低油耗，实行一车一卡油耗核算台帐登记制度，实行专人管理，定期通报方式。
特制定此暂行规定。
1、不使用加油本而发生的油耗费用，财务部门不予报销费用2、财务部门应按油耗管理规定，实行一车一卡油耗核算台帐的登记制度，按车牌号、使用人进行归集本车实际使用油耗成本，并定期对每辆车用油费进行公布。
3、原则上每辆车按上级规定配发定额油量，超支部分由使用人负责4、办公室应定期对每辆车油耗进行统计分析，查找问题原因，并提出整改方案。
以确保我局油料费支出在计划内，并力争每年有一定的节余。
5、禁止司机用公车用公油办私事，从源头上杜绝公车私用，防范卖油行为，凡是私自用车造成的车辆事故，责任由司机本人承担，卖油行为视情节给予处罚。
6、树立节油观念，实行节约给予奖励，超支与考核政策挂钩，节油奖，按全年实际节约油料升数的30%进行奖励。
7、每辆车的驶里程和油料费用情况表报送办公室，由办公室将我局所有车辆进行油耗汇兑，并拟定每辆的油耗节约、超油情况表，报经局领导审批同意后，交财务部门进行奖、罚考核。
xx年二月十二日第二篇：公务用车管理办法公务车用车管理办法为规范公司用车、派车、出车、乘车行为，进一步强化管理，细化责任，提高车辆使用效率，降低运行成本，特制定如下管理办法。
一、可申请用车条件：1、接送客人；2、到无公交车通行的单位办事；3、突发工伤、疾病人员就医。
二、不派车情况：1、不符合用车条件。
2、乘公共交通工具可达；3、没有公务车可派；4、无用车申请、不按照公司相关管理流程申请派车、用车申请未被批准或不符合派车条件的。
三、派车规定：1、派车先后顺序和公务车档次。
先满足客人需求，再满足公司员工（按照重要性、职位高低再次排序）。
2、派车人按照各部门用车申请，依据“一”、“二”中的规定进行派车，不在规定范围之内的不得派车。
3、派车时，派车人应认真填写派车单，作好行车记录。
公车使用申请书模板(3篇)
第1篇尊敬的[单位名称]领导：您好！为了更好地开展[具体工作内容]，提高工作效率，根据《[单位名称]公务用车管理规定》的相关要求，现将公车使用申请事宜报告如下，恳请领导审批。
一、申请背景[简要介绍申请公车使用的背景，例如：]近年来，随着[单位名称]工作的不断拓展和深化，[具体工作内容]的需求日益增加。
为保障[具体工作内容]的顺利开展，提高工作效率，降低出行成本，现申请使用公车进行相关活动。
二、申请理由1. 工作需要：[具体工作内容]涉及[相关领域或业务]，需要频繁外出进行实地考察、调研、协调等工作，使用公车可以确保工作人员的出行安全和时间效率。
2. 成本控制：相较于使用出租车或私家车，公车使用可以降低出行成本，节约财政资金。
3. 形象展示：公车作为单位的公务用车，其外观、内部设施等直接关系到单位的形象。
使用公车可以展示单位良好的形象，提升社会影响力。
4. 应急需求：在突发情况下，公车可以快速响应，为工作人员提供安全保障。
三、申请车型及数量1. 车型：根据[具体工作内容]的需求，建议申请以下车型：（1）[车型1]：适用于[用途1]；（2）[车型2]：适用于[用途2]；（3）[车型3]：适用于[用途3]。
2. 数量：根据[具体工作内容]的实际需求，建议申请[数量]辆公车。
四、使用范围及时间1. 使用范围：公车主要用于[具体工作内容]的开展，包括但不限于以下事项：（1）实地考察、调研；（2）协调沟通；（3）会议接待；（4）应急处理。
2. 使用时间：公车使用时间为[具体时间段]，具体安排如下：（1）[时间段1]：[具体工作内容]；（2）[时间段2]：[具体工作内容]；（3）[时间段3]：[具体工作内容]。
五、使用管理1. 严格执行《[单位名称]公务用车管理规定》，确保公车使用规范、安全、高效。
2. 建立公车使用登记制度，对每次使用情况进行详细记录，包括时间、地点、用途、油耗等。
3. 加强公车维护保养，确保车辆处于良好状态。
公务用车油费申请报告
尊敬的领导：您好！根据我国《公务用车管理规定》及相关财务管理制度，为规范和加强公司公务用车的油费管理，提高公务用车的使用效率，现将我公司公务用车油费申请报告如下：一、背景近年来，随着公司业务的不断发展，公务用车的使用需求日益增加。
为确保公务用车的正常运转，提高工作效率，我公司已购置了一定数量的公务用车。
然而，在使用过程中，公务用车的油费支出也逐渐增多，为了合理控制成本，现向公司申请公务用车油费。
二、申请事项1. 油料购置申请根据公司公务用车的实际需求，本次申请购置以下油料：（1）汽油：预计每月需汽油1000升，共计12个月，共计12000升。
（2）柴油：预计每月需柴油500升，共计12个月，共计6000升。
2. 油费报销申请为确保公务用车的正常使用，本次申请报销公务用车油费。
具体报销标准如下：（1）汽油：根据国家规定，汽油价格为每升X元，共计12000升，预计油费为X 万元。
（2）柴油：根据国家规定，柴油价格为每升Y元，共计6000升，预计油费为Y万元。
三、申请理由1. 合理控制成本：通过申请公务用车油费，可以确保公务用车的正常使用，同时有效控制油费支出，降低公司运营成本。
2. 提高工作效率：公务用车的正常使用，有助于提高公司员工的工作效率，确保各项业务顺利开展。
3. 保障公务出行：公务用车在执行公务任务时，为保障公务出行的安全、及时，有必要申请公务用车油费。
四、措施与保障1. 严格执行公务用车管理制度，确保公务用车合理使用。
2. 定期对公务用车进行保养和维护，提高车辆使用寿命。
3. 加强对公务用车油料的管理，确保油料采购、使用和报销的透明度。
4. 建立油费使用台账，定期对公务用车油费进行审核，确保油费使用的合理性和合规性。
五、预算根据以上申请事项，预计公务用车油费支出为X万元（汽油）+ Y万元（柴油）= Z万元。
综上所述，为合理控制成本、提高工作效率和保障公务出行，特向公司申请公务用车油费。
请领导予以审批。
开公车出差理流程及注意事项
开公车出差理流程及注意事项一、开公车出差流程。
（一）出差前。
1. 申请公车。
- 填写公车使用申请表。
这张表一般在公司内部办公系统或者找行政部门领取。
表上要写清楚出差的日期、目的地、预计行驶里程数、出差事由等信息。
例如，你要去隔壁城市参加一个为期三天的商务会议，那就要在申请表上准确地写上会议的时间、城市名称，预估一下来回可能要开的公里数，像“预计往返里程300公里”，然后简单说明是参加商务会议这个事由。
- 提交申请表给相关部门审批。
如果是小公司，可能直接给行政部门或者老板审批就行；大公司的话，可能要经过部门领导、行政部门、财务部门等层层审批。
所以要提前提交，给审批留出足够的时间。
2. 车辆检查。
- 在拿到公车钥匙之前，一定要去检查车辆状况。
首先看看外观有没有划痕之类的，要是之前就有，得跟负责车辆管理的同事说清楚，最好是拍照留证，不然回来的时候说不清就麻烦了。
- 接着检查车内的设备，像仪表盘上有没有故障灯亮着，刹车、油门、离合（如果是手动挡车）是否正常，雨刮器能不能正常工作，灯光是否都亮，轮胎的气压是否正常等等。
如果发现有问题，及时告知车辆管理部门，让他们安排维修或者换车。
3. 准备出差物品。
- 除了自己出差需要带的文件、电脑、换洗衣物等个人物品外，还要为车辆准备一些必要的东西。
比如行车证、驾驶证（这个可别忘了，不然被交警查到就惨了），还有车载充电器，毕竟手机在出差途中很重要，要保持电量充足。
如果是长途出差，最好带上一个急救包，里面放一些常用药品，像创可贴、感冒药之类的。
（二）出差途中。
1. 遵守交通规则。
- 这是最基本也是最重要的一点。
不管你有多着急赶路，红灯停绿灯行，不要超速，不要违规变道。
按照道路上的限速标志行驶，如果对路况不熟悉，一定要多留意路边的交通指示牌。
- 在高速公路上，要保持安全的车距，一般来说车速在100公里/小时的时候，车距要保持100米以上。
不要疲劳驾驶，如果感觉累了，就到最近的服务区休息一下，休息好了再出发。
公车私用公司报销制度范本
公车私用公司报销制度范本第一条总则为了规范公司内部管理，合理控制费用支出，倡导一切以业务为重的指导思想，特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三条公车私用规定1. 公车是指公司配备给员工用于办理公司业务的车辆。
2. 员工在使用公车时，必须办理相关手续，经部门负责人签字确认后方可使用。
3. 员工在使用公车时，必须严格按照公司的规定使用，不得私自动用公车办理个人业务。
4. 员工在使用公车时，必须遵守交通规则，注意安全驾驶，如有违规行为，由违规人员承担相应责任。
第五条费用报销规定1. 员工在使用公车办理公司业务时产生的费用，包括但不限于油费、过路费、维修费等，可以按照公司的规定进行报销。
2. 员工在使用公车办理个人业务时产生的费用，包括但不限于油费、过路费、维修费等，一律不得报销。
3. 员工在使用公车时，必须按照规定填写用车记录，包括用车时间、用车地点、用车里程等，并经部门负责人签字确认。
4. 员工在使用公车产生的费用报销时，必须提供相关凭证，包括但不限于加油票、过路费发票、维修费发票等。
5. 员工在使用公车产生的费用报销时，必须按照规定的时间节点进行报销，逾期未报的，视为放弃报销权利。
第六条违规处理规定1. 员工违反本制度规定，私自动用公车办理个人业务的，一经发现，将按照公司的相关规定进行处理。
2. 员工使用公车时发生交通事故或者违规行为的，由违规人员承担相应责任。
3. 员工未按照规定填写用车记录或者提供相关凭证的，一经发现，将按照公司的相关规定进行处理。
第七条附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司所有。
以上就是公车私用公司报销制度范本，希望对您有所帮助。
假期公车因工作使用申请书
尊敬的领导：
您好！我是XX公司的员工，我想申请在假期期间使用公司的公车。
我之所以提出
这个请求，是因为我在假期期间需要进行一些工作，而使用公司的公车将更加方便和高效。
首先，我想说明的是，我计划在假期期间进行一些工作任务。
这些任务是公司安排给我的，并且需要我在假期期间完成。
我深知假期是大家休息和放松的时候，但是我需要承担起这份责任，确保工作任务的完成。
因此，使用公司的公车将更加方便我进行工作。
其次，使用公司的公车将提高我的工作效率。
在假期期间，公共交通工具的运营时间可能会减少，而且由于假期期间人流量较大，公共交通工具可能会出现拥堵和延误的情况。
这将给我造成时间和效率上的损失。
而如果我有公司的公车可以使用，我可以更加灵活地安排工作时间，避免因交通问题而耽误工作进度。
此外，使用公司的公车也可以节约成本。
假期期间，我需要往返于工作地点和公司之间，如果使用个人车辆，将会产生油费、停车费等额外开支。
而如果使用公司的公车，我可以节省这些费用，将更多的精力投入到工作中。
最后，我想承诺的是，我将严格遵守公司的车辆使用规定，确保公车的安全和完好。
我将按时归还车辆，并负责车辆的维护和清洁工作。
同时，我也会注意节约用油，减少车辆的磨损，为公司节省成本。
综上所述，我希望能够获得公司在假期期间使用公车的许可。
我将尽最大努力完成工作任务，并确保公车的安全和完好。
感谢您对我的申请给予考虑和支持。
此致
敬礼
XX公司员工。
公务用车费用公示
公务用车费用公示可以提供以下信息：公车使用费：包括燃油费、过路费、维修费等，这些费用都需要根据公务用车的实际使用情况进行计算和公示。
公车保险费：公务用车的保险费用也需要进行公示，包括交强险、商业险等。
公车年检费：公务用车的年检费用也需要进行公示，包括车辆年审、环保检测等方面的费用。
公车停车费：公务用车的停车费用也需要进行公示，包括在政府停车场、办公场所等地的停车费用。
除了以上费用，还需要公示公车使用情况，包括使用时间、使用人员、使用地点等，以确保公车使用的合理性和规范性。
同时，对于公车费用的报销和审核也需要进行严格的管理和监督，以确保公款使用的合法性和透明度。
总之，公务用车费用的公示是非常重要的，可以增加公款使用的透明度，防止公款私用等不当行为的发生，也可以提高政府机构的形象和公信力。
公司车辆管理及油费补贴规定
公司车辆管理及油费补贴规定为使车辆管理统一合理化，及时有效的使用公司车辆，最大限度的节约成本，尽可能的发挥最大经济效益，特制定本制度：1、用车费用管理及核算1.1、油卡管理：公司实行加油卡主副卡分开管理机制，公司车辆统一使用主卡加油卡加油，个人车辆一律使用副卡加油卡加油，油卡定车使用，每车配有一张副卡加油卡。
为便于核算月度用车费用，每月1号应进行油卡充值并打印上月加油记录。
1.2、用车费用计算：费用按成本核算分摊至各部门，用车人持派车单出车，出车时用车人须在派车单上记下里程及油表起始码，用车完毕时记下里程及油表止码，在派车单背面计算出单次用车费用，由用车人签字确认。
派车单按部门存放，以派车单核算部门费用。
月未人事部部将各部门的派车单汇总由用车部门负责人审核。
2、派车管理2.1、因公外出用车需填写派车手续，由用车部门负责人填写派车单，人事部负责人签字批准，方可出车。
2.2、凡执行董事、副总经理用车，人事部负责人须接到书面或电话通知后方给予派车。
2.3、非管理层员工市内及市外有公交车到达的地方，因公外出应尽量乘公交车，车票公司给予报销。
事情急办等确需派车的，人事部酌情给予安排车辆。
3、车辆及驾乘管理3.1、公司的车辆统一停放在公司指定地点保管，并将车门锁妥，车钥匙由专人负责保管，不准私自将车开回家，出现问题由责任人承担。
遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。
3.2、因工作需要必须出车（无住宿）时，应及时返回公司返还车辆，交还车钥匙。
3.3、司机驾车应遵守交通规则，文明开车。
查实是个人原因违章被罚款时，费用不予报销。
违章造成后果由当事人负责，并给予当事人200元以上罚款。
3.4、车辆保管人员不得将车辆交给他人驾驶或练习驾驶，更不能将车辆交给无驾驶证人员驾驶；公司员工也不得要求利用公司车辆练习开车。
3.5、未经批准私自出车造成事故的，其经济损失全部由当事人承担，并视情节给予当事人500元以上的罚款。
单位公车油费申请报告
尊敬的领导：您好！根据我单位公务用车的实际情况，现将本季度公车油费使用情况及下季度油费预算报告如下，请您予以审批。
一、本季度公车油费使用情况1. 公车数量及车型我单位现有公务用车共X辆，其中包括轿车X辆、越野车X辆、面包车X辆。
车型分布如下：（1）轿车：X辆（2）越野车：X辆（3）面包车：X辆2. 公车使用情况本季度，我单位公务用车共行驶X万公里，其中：（1）公务出行：X万公里（2）员工上下班接送：X万公里（3）单位内部调车：X万公里（4）其他：X万公里3. 公车油费使用情况本季度，我单位公务用车共消耗汽油X吨，油费支出为人民币X万元。
具体如下：（1）汽油单价：X元/升（2）消耗汽油量：X升（3）油费支出：X万元二、下季度公车油费预算1. 公车数量及车型我单位公务用车数量及车型与本季度保持一致。
2. 公车使用情况预计下季度，我单位公务用车共行驶X万公里，其中：（1）公务出行：X万公里（2）员工上下班接送：X万公里（3）单位内部调车：X万公里（4）其他：X万公里3. 公车油费预算根据本季度公车油费使用情况及下季度预计行驶里程，预计下季度公车油费支出为人民币X万元。
具体如下：（1）汽油单价：X元/升（2）消耗汽油量：X升（3）油费支出：X万元三、申请事项鉴于我单位公务用车的实际使用情况，为保障单位公务活动的正常开展，特向领导申请如下：1. 批准本季度公车油费支出人民币X万元；2. 批准下季度公车油费预算人民币X万元；3. 请领导对公车油费使用情况进行监督，确保公车油费合理、合规使用。
感谢领导对我单位公务用车的关心与支持，我们将继续加强公车管理，提高公车使用效率，为单位的各项工作提供有力保障。
敬请领导审批！特此报告。
报告单位：XXX单位报告人：XXX报告日期：XXXX年XX月XX日。
公司车辆报销制度
公司车辆报销制度__公司车辆费用报销制度公司车辆报销制度(一)直营部车辆费用报销制度一、目的根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部（以下简称“直营部”）的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。
二、适用范围公司直营部三、直营部车辆的使用和维修规定1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务；2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可；3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存；4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单（一式二联），经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修；5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。
6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。
四、票据报销的规定1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。
2、费用报销的程序（1）司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。
（2）车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。
（3）报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。
3、报销票据的要求（1）报销的油费和修理费必须开具增值税专用发票或普通发票（如果是修理费还需附清单）；（2）过路费、保险费等费用必须有地方税务局或财政厅的票据监制章；（3）报销时发票的付款单位名称必须是公司全称；（4）票据的内容填写必须齐全，不得刮、擦、挖、补、涂、改；（5）发票上必须有收款单位加盖的“财务专用章”或“发票专用章”；（6）“公司车辆维修申请单”，“直营部车辆行驶里程记录表”待报销费用时附在发票后面，作为凭证附件之一；（7）以上所列费用的支出必须是直营部车辆发生的费用。
《调查公车虚报燃油费维修费的方法》
《调查公车虚报燃油费维修费的方法》中国监察发布时间：xx-11-1116： 31近年来，在案件查处中发现，部分单位虚报燃汕费、维修费，套取现金用于“吃、喝、玩”等高消费支岀.乱发奖金补助，甚至将套取的资金挪用.侵吞、私分等问题。
针对这些问题，一些地区纪委、监察局总结了调查此类案件的几个方法。
-、规律对比，确定易发问题时间段。
汽车燃油费、维修费约占汽车费用支出总额的70%以上，特别是维修费，数额小则几千.大到几万元甚至几十万元。
许多大额的修理报销票据开自个体修理厂，事后检查部门核对难度较大。
因此有些单位把许多不正当.不合理开支, 列入汽车燃油费.维修费科目，逃避监管。
但每月.每年燃油费、维修费都有其支出的规律性，找出这种合理费用支出的规律性很关键, 检查中采取年与年、月与月对比的方法，关注异常年度或月份报销, 结合该单位实际车辆油耗和车损情况，确定重点检查时间段。
二、总量核定，确定合理支出标准。
核实被查单位的汽车数量, 核对汽车购买年限、行驶里程及车况，必要时可询问汽车驾驶员的驾龄.准驾车型等基木情况。
根据核准的汽车油耗及车损，估算出该单位年燃油费、维修费总量，将单位实际支出与之比较，如出入较大, 则应对支出明细进行重点检查。
有些单位的车辆是租借的，这就需要检查双方租借合同，是否有损公共利益，是否按照合同约定内容履行。
三、大额报销票据核实，查找线索端倪。
按照财务报销凭证，结合汽车车损情况，核查车辆配件是否确需换修，核查维修价格是否合理，必要时可检查配件质量、维修效果，从而确定是否存在维修的事实。
同时，要注意检查大额支出的加油卡以及加油时是否附带购物行为。
加油时附带购物的行为，检查起来不易认定，要从加油的数量、数额对比加油的次数、行驶的里程上发现问题。
四、质量认定，确定问题性质。
核实大额报销中存在疑问的，要进一步对维修质量进行认定。
要注重检查维修清单，因为汽车零配件多达千种以上，所以要对维修清单逐项核查，仔细询问经办人，对于这些零件在维修过程中哪些作了更换。
员工交通费报销管理办法
员工交通费报销管理办法1。
目的1。
1为适应公司运营需要,合理解决员工因公司业务关系及加班晚归交通不便所产生的市内交通费报销,明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。
2.适用范围2。
1公司总部员工.2.2交通费报销范围:2。
2。
1因公司业务关系而产生交通费；2.2。
2因加班晚归交通不便而产生的交通费。
3。
报销标准及要求3。
1业务关系交通费：员工因公外出办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体,确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
3.2加班晚归交通费：3。
2。
1总部职能人员因工作导致加班无法按时下班，则下班后返程交通费用公司予以报销,同时依据考勤签退时间适当放宽次日考勤签到时间,对范围内的签到时间进行核销，具体规则如下：无签退记录不予核报核销。
3。
2。
2因紧急事务或临时性安排无法提供考勤机签退记录,则应于钉钉中进行签到、签退处理，由人力资源部核查,依据实际情况完成交通费、次日签到时间的核报核销工作，概不接受回家后加班等事由提报的核报核销工作。
3。
3交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
无法提供正规票据的（如网约车），必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据（支付截图等），须特别注明相关情况.3.4交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应注明实际付款金额，财务部门按实付金额据实报销。
3.5交通费应在五个工作日内完成报销,最长不得超过七个工作日，否则,一律以自愿放弃报销对待。
3.6在公司无法调配车辆的情况下，私车公用的车辆，应向公司行政部门说明情况，若未经过说明，私自外出，则由此所产生的一切费用(加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担。
3.7核报限额3.7.1因业务关系而产生的交通费实报实销，对核报额度不做限制.3。
7.2加班晚归交通费：120元/月/人。
3。
7。
3对于超出核报限额部分的交通费，由人力资源部酌情处理.4。
公司报销公车油费的会计分录
公司报销公车油费的会计分录
为了顺利进行公司的日常运营，员工需要使用公司的公车进行工作。
而公车的正常运行离不开燃料的支持，因此公司需要对员工因工作需要所使用的公车的油费进行报销。
下面是公司报销公车油费的会计分录。
我们需要明确一下会计分录的基本要素。
会计分录包括借方和贷方两个方面，借方用于记录资产或费用的增加，贷方用于记录资产或费用的减少。
假设公司A的员工小张因工作需要使用公车，产生了100元的油费。
那么，公司A报销公车油费的会计分录如下：
借：油费支出100元
贷：应付账款100元
解释：
借方的油费支出账户反映了公司因为员工使用公车而产生的油费支出，金额为100元。
贷方的应付账款账户反映了公司还未支付给员工的报销款项，金额也为100元。
这样，公司A就完成了对员工公车油费的报销，同时也记录了相应的会计分录。
需要注意的是，以上的会计分录仅为示例，实际的会计处理可能会因公司的具体情况而有所不同。
在实际操作中，公司会根据自身的财务制度和相关规定进行会计处理，确保会计记录的准确性和合法性。
通过以上的会计分录，公司能够准确记录和核算员工公车油费的报销，为公司的财务管理提供了重要的依据。
同时，也能够确保公车油费的报销过程规范、透明，提高了公司的财务管理水平和效率。
希望以上内容能够对公司报销公车油费的会计分录有所帮助。
如有任何疑问，请随时与相关财务人员进行沟通和咨询。