供应商管理过程检查表

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供应商管理过程检查表
过程名称：
供应商管理过程
受审核过程负责人确认：内审员：审核日期：审核依据： IATF16949：2016标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。

过程乌龟图过程中心：供应商评价；供应商的选择与审批；合格供应商的控制；供应商质量管理体系的开发
过程方法：采购管理程序、文件与记录管理程序、检验和试验程序、不合格品管理程序、供应商管理程序、设备管理程序等
过程资源：运输工具、产品标识、传真/电话
过程执行：供应商、采购员、仓管员、检验员
过程指标：供应商开发计划完成率
过程输入：合格供应商清单、采购合同、请购单、采购信息、供方的QMS状况
过程输出：订货单、到货记录、按时交付满足采购资料要求的产品、供应商考核表
管理体系检查项目
检查方法检查结果记录
提问文件
查阅
现场
检查
审核地点
1、供应商的开发1、新产品研发，收集到的新供应商资料是否记录
于《供应商调查表》中
√采购课
2、供应商的评估和考核2、是否按“样品+资料+供应商现场评价”的方式
对供应商进行评价？评价结果是否记录于《供应
商评审表》中
√采购课
3、合格供应商的选择与审批3、采购部、品管部是否依据《供应商评审表》对
供应商进行了分析、比较，选择出了合格的供应
商经批准后，并记录于《合格供应商清单》？
√采购课
4、供应商的报价4、采购部是否针对采购的同一种材料选择两家以
上供应商进行询价、议价和比价，并记录于《报
价单》？
√采购课
5 进货产品的质量监控5、IQC检验员对检验不合格的产品是否开立《质
量异常单》予供应商采取纠正预防措施？√采购课
品质部
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6、品管部是否每月对供应商提供的采购产品之质
量进行统计，并记录于《供应商考核表》？
6合格供应商定期评估、考核7、采购部是否每月对供应商的交期、配合度、服
务进行考核，并记录于《供应商考核表》？
8、供应商的考核方法及考核等级是如何定义？
9、考核不合格的供应商，品管部是否通知供应商
提供纠正与预防措施并进行第二次考核，如果第
二次考核不合格的供应商，采购部是否填写了供
应商资格取消的申请信息？
√采购课
7、供应商质量管理体系的开发10、供应商是否通过了ISO9001？有无要求供应商
逐步难过IATF16949的计划？并记录于《供应商
质量体系开发计划》中
11、对通过质量管理体证书的供应商，品管部是
否组织相关部门每年对供应商进行质量管理体系
评定，并记录于《质量管理体系审核查检表》？√采购课
品质部
8、供应商评价和开发过程目标的实现情况8.1 A级供应商比
例
12、A级供应商比例是多少？有无达到目标要求？
未达到目标要求，如何改进？
√采购课
8.2 IATF16949通
过率
13、供应商IATF16949通过率是多少？有无达到
目标要求？未达到目标要求，如何改进？
√采购课。