内部审计工作底稿,模板

内部审计工作底稿,模板
篇一：内部审计流程简易模版
内部审计模版目录审计实施方案内部审计通知书内部审计承诺书内部审计工作底稿内部审计意见交换书内部审计报告
审计实施方案（回目录）
****股份有限公司
内部审计实施方案
20xx审字第号关于对**（公司、部门）**（项目）实施方案
根据20xx年审计工作计划（董事会审计委员会工作安排），审计监察部结合本次审计任务实际情况制定“xx内部审计实施方案”如下：
审计项目：
被审计单位名称：
审计范围：
审计方式：
审计目的：
审计步骤：
审计分工：
****股份有限公司审计监察部（盖章）
年月日
福建金森集团有限公司
内部审计通知书
20XX审字第 001 号关于对福建金森集团本部经营业绩（项目）实施审计的通知
福建金森集团本部:
根据审计部年度审计计划，审计部自20xx年xx月xx 日起对你部门20XX年度经营业绩（项目）进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。

请予积极配合，并提供有关资料和必要的工作条件。

特此通知
组长：***
成员：***
福建金森集团有限公司审计部（盖章）
年月日
福建金森集团有限公司
内部审计承诺书
20xx审字第号
关于对**（公司、部门）**（项目）审计承诺书审计监察部：
为配合贵部实施对本单位的**审计工作，我们谨对所提供的资料作出如下承诺：
1、我公司所提供的资料是完整、真实、准确的。

2、……..
被审计单位负责人（签字）：
被审计单位接待负责人（签字）：
**公司（部门）（公章）
年月日
内部审计工作底稿（回目录）
福建金森集团有限公司内部审计意见交换书
篇二：审计工作底稿
XXX会计师事务所
审计差异事项调整表
编制人员：日期：// 复核人员：日期：// XXX会计师事务所
银行存款余额明细核对表
编制人员：日期：// 复核人员：日期：// XXX会计师事务所
货币资金收入凭证抽查表
编制人员：日期：// 复核人员：日期：// XXX会计师事务所
货币资金支出凭证抽查表
编制人员：日期：// 复核人员：日期：// XXX会计师事务所
篇三：内部审计工作底稿内部审计工作底稿
内部审计证明材料
索引号：
审计组长:审计人员:
年月日。