年产2000万米汽车密封条项目可行性研究报告

年产2000万米汽车密封条项目可行性研究报告第一章汽车密封条项目总论第二章汽车密封条项目建设背景及必要性第三章汽车密封条报告编写说明第四章汽车密封条建设规模及产品方案第五章汽车密封条项目节能分析第六章汽车密封条环境保护第七章汽车密封条项目进度规划第八章汽车密封条投资估算与资金筹措第九章汽车密封条经济效益分析第十章汽车密封条项目评价第一章项目总论一、项目提出理由“十三五”时期要对国有经济的产业布局进行重大调整：推进国有经济的产业布局从重化工领域转向高端和新兴制造业、公共服务业等领域，经营业务从整个自然垄断领域集中到具有自然垄断性的网络环节。

从产业布局结构看，在过去的十多年中，由于中国正处于工业化中期阶段，重化工业处于大发展的时期，通过国有经济战略性调整，国有企业大多集中到工业领域，尤其是重化工业领域，在工业领域超过60%的国有资本集中于能源工业（电力、煤炭）和原材料工业（钢铁、有色和建材）。

但是“十三五”期间，我国将步入工业化后期，过去十几年中形成的国有经济倚重重化工业布局和规模扩张的发展方式，已无法适应工业化后期的经济新常态的要求。

相对于大量国有资本分布在这些重化工领域，与《中国制造2025》相关的高端与新兴制造业领域、与国家“一带一路”战略相关的产业领域、与完善中心城市服务功能相关的基础设施，还有待国有资本的投入。

这就要求通过国有经济布局与结构的再调整，积极推进这些重化工领域的部分国有资产逐步退出，转向提供公共服务、发展重要前瞻性战略性产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全等领域。

制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。

历史上中国曾是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。

经历了150年后，2010年我国再次成为制造业“世界第一”。

在此背景下出台的《中国制造2025》，无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。

二、项目基本情况（一）项目名称年产2000万米汽车密封条项目（二）项目选址xxx开发区近日，《丽水市工业发展“十三五”规划——暨丽水生态制造2025实施方案》完成编制并发布实施，该规划和方案提出“十三五”时期，我市生态工业发展的总体战略、主要目标、产业重点、布局方向、实施路径和保障措施。

确立“十三五”期间“1236”目标体系，即紧扣“绿色环保、高效低耗、高端低碳”生态工业这一中心；实现从“扩量”向“量质并举” 为主，从“投资”向“创新驱动”的两个转变；重点培育“三三三”生态体系；实施创新驱动等六大战略措施。

力争“十三五”期间，全市工业增加值达到600亿元，年均增长7%；五年工业投资累计1300亿元，年均增长10%。

战略性新兴产业、装备制造业、高新技术产业增加值占规模以上工业的比重年均提高0.5个百分点。

高新技术企业累计达到390家，科技型企业累计达到650家；全员劳动生产率年均提高7%以上，达到30万元/人。

力争到2020年“三三三”产业实现规模工业产值2400亿元。

（三）项目承办单位某某（集团）有限公司公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！2015-2017年主要财务指标一览表三、项目建设方案（一）项目产品该项目产品为汽车密封条。

（二）项目建设原则我国制造业正面临转型升级的历史任务。

近两年，国家围绕“中国制造2025”战略，先后启动了三批智能制造试点示范项目，发布了《智能制造发展规划(2016—2020年)》和《中国制造2025》(“1+X”)规划体系，加快了“制造业创新中心建设”、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五大工程，为制造业整体转型升级奠定了坚实基础。

但要让上述规划体系和战略任务落到实处，收到长效，产业政策体系是至关重要的。

而后者首先需要在顶层设计上下功夫，使之既有助于化解短期内我国制造业面临的突出矛盾，又能更好地服务于实现制造业强国的长远目标。

在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。

经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。

技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。

战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。

同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。

另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。

技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。

产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。

（三）项目建设方案项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积79727.07平方米（折合约119.59亩），代征公共用地面积3268.81平方米，净用地面积76458.26平方米（红线范围折合约114.69亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车密封条行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合汽车密封条制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3654万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积76458.26平方米，建筑物基底占地面积54522.37平方米，总建筑面积78071.52平方米，其中：规划建设主体工程59392.77平方米，仓储设施面积10168.94平方米（其中：原辅材料仓储设施5963.74平方米，成品贮存设施4205.2平方米），办公用房4587.51平方米，职工宿舍1758.54平方米，其他建筑面积2163.76平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积78071.52平方米；项目规划绿化面积5245.04平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积14486.57平方米；土地综合利用面积76458.26平方米。

建筑工程投资一览表四、投资计划根据谨慎财务测算，项目总投资49163.06万元，其中：固定资产投资27938.48万元，占项目总投资的56.83%；流动资金21224.58万元，占项目总投资的43.17%。

在固定资产投资中，建设投资27548.8万元，占项目总投资的56.04%；其中：建筑工程投资11306.08万元，占项目总投资的23%；设备购置费12238.39万元，占项目总投资的24.89%；安装工程费367.16万元，占项目总投资的0.75%；工程建设其他费用3230.04万元，占项目总投资的6.57%（其中：土地使用权费2717.08万元，占项目总投资的5.53%）；预备费407.13万元，占项目总投资的0.83%。

建设期固定资产借款利息389.68万元，占项目总投资的0.79%。

某某（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）36490.61万元，占项目总投资的74.22%；申请银行借款总额12672.45万元，占项目总投资的25.78%（项目建设期申请银行固定资产借款12672.45万元，占项目总投资的25.78%。

该项目建设期约为6个月，计划分两期进行建设。

第一期：建设周期3个月，计划投资29497.841000万元；第二期：建设周期3个月，计划投资19665.22万元。

五、经济效益分析项目建成投入正常运营后主要生产汽车密封条类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入102534.22万元，总成本费用93003.3万元，税金及附加419.45万元，利润总额9111.47万元，利税总额13266.74万元，税后净利润6833.6万元，达纲年纳税总额6433.14万元；达纲年投资利润率18.53%，投资利税率26.99%，投资回报率13.9%，项目盈亏平衡点65.83%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值-4619.597.987.98年，总投资收益率19.7%，资本金净利润率24.97%；提供就业职位1025个，达纲年综合节能量19.85吨标准煤/年，项目总节能率19.96%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析“汽车密封条项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量634553.1千瓦•时，年总用水量18872.78立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.62吨标准煤/年；工业产值综合能耗0.78千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗4.55千克标准煤/万元，单位营业收入电耗6.19千瓦•时/万元，低于2017年某某、某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量19.85吨标准煤/年，项目总节能率19.96%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环保和清洁生产必须清醒地认识到，对于中国这样一个劳动力丰富的人口大国而言，迄今为止，工业化道路尚未走完。

在到2020年“全面建成小康社会”和“工业化基本实现”两大战略目标下，中国未来的工业化不可能重复发达国家的老路。

同时，需要强调的是，作为中国经济的产业主体以及国际竞争力最强、对外开放程度最高的领域，工业部门率先完成绿色转型不仅更具有可操作性，对全面落实绿色发展理念将产生示范效应，而且作为世界第一制造大国，中国工业实现绿色发展对于稳定全球能源资源供求关系、应对气候变化都将产生重大而积极的影响。

以制定实施《工业绿色发展规划（2016-2020年）》为契机，“十三五”时期着力构建开放式、多层级的工业绿色发展投入机制和响应体系，营造“自下而上”和“自上而下”良性互动的绿色发展环境，全面提升工业绿色发展整体水平，推动中国工业转型升级和可持续发展，加快迈向制造强国。