JMSZ-POS-QP-101-A 采购控制程序

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A 2020. 03.16 首次发布
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发放部门公司所有部门
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1.0 目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.0 适用范围
适用于对产品所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3.0 职责
3.1物料管理部：负责所有物资的采购安排与实施、确认采购的价格，交期及相关采购信息，签订采购订单
或合同，付款申请，订单跟进，来料不良跟进处理。

负责合格供方名录及时更新、负责合格供方的资质审核及保管。

3.2研发中心：负责提供产品采购文件及技术标准。

3.3质量法规部：负责制定材料及其他采购物资的进料检验规范；负责组织原辅料、试剂、检验仪器设备、
外协服务等验收；
3.4 工艺工程部：负责提供生产用工装，夹具、备件的相关采购要求及验收；
3.5 生产运营：负责提供组织建筑物、工作场所和相关的生产耗材，设备设施、支持性服务的采购要求及验
收。

3.6 测试工程部：负责提供测试仪器设备工装，夹具、备件的相关采购要求及验收；
3.7总经理：审批合格供方名录。

4.0程序要求
4.1采购物资分类
根据本公司供应商的分类，对应的采购物资的分类具体分类如下：
4.1.1 A类：重要的生产原材料，包括注塑件、加工件、PCBA外协加工类，、电子元器件，及灭菌提
供商等）。

4.1.2 B类：为我公司提供的长期辅助产品及服务，包括提供货物运输服务、生产耗材以及测试治具、文具等。

4.2采购文件
4.2.1采购信息（主要适用原辅材料）
4.2.1.1应包括拟采购产品的信息；
4.2.1.2对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；
4.2.1.3对产品的验收要求；
4.2.1.4当采购涉及知识产权的产品过程中，收集相关知识产权信息，以避免采购知识产权侵权产品，
版权所有，注意保密JMSZ-POS-QP-101 Rev A 第3 页共6 页必要时要求供方提供知识产权权属证明；
4.2.1.5其他要求，如放行、交付方式等。

4.2.1.6适当时还包括：
4.2.1.6.1对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的
安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；
4.2.1.6.2适用的质量管理体系要求。

4.2.2本公司的采购文件包括《采购申请单》、《生产采购申请单》、《采购合同》、《采购订单》、《原材料
采购合同》附件等。

采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。

4.2.3本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。

4.2.4 当“采购申请单”信息与采购物料信息不符时，采购人员应及时告知采购申请者，核对采购申请单”
和采购物料信息各自的准确性。

A) 如采购申请暂停或取消，应将当时的“采购申请单”作废；
B) 如对采购信息进行修改，需判断物料信息是否来自受控文件，如不受控，重新填写“采购申
请单”，并得到部门经理批准。

如受控，申请者应执行《变更控制程序》，得到审核批准后，方可进行采购。

4.3采购需求
产品用原辅材料和各部门所需用耗材，文具，五金用品、仪器设备，建筑物设施，检测校验及支持性服务的采购，由需求部门开具《采购申请单》，审批后交由物料管理部进行采购。

如为紧急请购，应填写《采购申请单》时，注明“紧急”采购字样，经审批后，物料管理部先行办理。

4.4供应商的选择和管理
4.4.1产品用原辅材料的供应商的选择和管理
参见JMSZ-POS-QP-201《供应商管理程序》中物资的分类及选择。

4.4.2非原辅材料的供应商的选择和管理
4.4.2.1供应商选择
4.4.2.1.1单价金额小于人民币1万元：从《合格供方目录》中择优选择供应商进行采购，《合
格供方目录》中的供应商均与公司有着长期良好的合作关系。

4.4.2. 1.2单价金额高于人民币1万元：咨询获取两家及以上（含）合格供应商的报价。

但有
下述情况之时可以例外：独家产品或独家代理；专利产品；原供应商的零部件现市场无替代品；
申购部门特别指定某家供方，且领导批准。

采购通过比价议价选择一家作为采购对象，对于未选择两家供应商报价的情况，应有合适理由，并书面解释后经采购经理确认后留档。

4.4.2.2供应商招标
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4.5采购合同和质量协议
4.5.1 A类物资：采购必须与合格供应商签订《采购合同》，《原材料采购合同》质量部与供应商签订
《质量保证协议》，采购合同可以有多种形式。

对于需要长期采购的产品，可与合格供方签订《原材料采购合同》，待需要购货时可以产品订单或邮件的方式通知供方发货。

对于不常采购的产品，采购可临时与供方签订《采购合同》或以订货通知单与供方确认当次的发货信息及结款的方式进行采购。

4.5.2采购也可根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。

4.5.3在采购合同中明确知识产权权属、许可使用范围、侵权责任承担等。

4.5.4质量保证协议书有效期原则上为1年，每年年底复审。

采购及质量部门根据实际情况，经评审
后，每年对质量技术协议做相应的修订。

4.6采购的执行
4.6.1采购必须根据批准后的采购底稿，选择合适的供应商。

4.6.2做好供方信息、进货渠道、进价策略等信息资料的管理和保密工作。

4.6.3采购员在授权的范围内以电话，邮件订货等适当方式订购物资。

4.6.4采购员做好采购物资的进度跟踪工作，如采购不能按要求完成时，采购员应及时通知有关部门。

4.6.5所有A类物资必须从合格名录内的合格供应商处采购，如因合格供应商发生重大质量问题或不可
抗拒的原因不能及时供货，经总经理审批后，可实行例外采购。

4.6.6采购事项的变更
当采购需求有变化时，相关部门应及时通知采购，并按本程序之规定重新审批。

4.7采购产品的验证
4.7.1对采购A类的原辅材料，可以有如下几种验证方式：
4.7.1.1由物料需求人员及或质量人员进行进货检验或验收；
4.7.1.2由顾客在本公司现场实施验证；
4.7.1.3由本公司在供方现场实施验证；
4.7.1.4由顾客在供方现场实施验证。

4.7.1.5对后两种情况，在采购信息中应规定验证的安排和产品放行的方法。

4.7.2验收活动可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式；验证活动则除了包含验收活动的
有关项目外，还包含工艺验证项目，做样品检测时，需完成《样品确认报告》。

4.7.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。

4.7.4所有的原辅材料的外购（协）产品的验证记录由验收人员交质量法规部统一整理并归档保存。

4.7.5基础设施，设备或仪器的验收由申请部门负责组织相关人员进行验证。

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4.7.6服务类由各职能部门负责验证。

4.7.7对于基础设施、测试仪器和服务类的质量记录，则分别由各归口部门负责整理归档。

4.8采购产品的付款
对于验收合格后的产品可按照合同约定的付款方式进行结款，由采购人员申请，经采购经理，财务经理及总经理批准后财务付款。

4 5.0 相关文件
供应商管理程序JMSZ-POS-QP-201
5 6.0 相关记录
合格供方目录JM-POS-FR-202
采购申请单JM-POS-FR-102
产品采购物资清单JM-POS-FR-103
生产用采购申请单JM-POS-FR-104
采购合同JM-POS-FR-105
质量保证协议JM-POS-FR-106
原材料采购合同JM-POS-FR-110
样品确认报告JMSZ-POS-FR-206
采购订单JMSZ-POS-FR-324
版权所有，注意保密JMSZ-POS-QP-101 Rev A 第6 页共6 页7.采购流程图：（主要适用于原材料）
研发中心物料管理部生产运营质量部仓库
技术要求规
范，图纸等
受控，发放
生产计划
确认库存确认采购要求
选择合格供应商确认交期/价格签订订单或合同
订单跟进质量要求，
验收准则
到厂接受检验
评审提出
处理意见
处理结束
入库
结束
不合格
合
格
请检单
生产用采购申请单
质量保证协议/原材料采购合
同
采购订单/采购合同
客户订单/客户订单预测
退货、换货、报废
入
库
单。