品管部危险源识别与风险评价表范例

设备漏电
疲劳作业 车间不通风 物品摆放杂乱
空调噪声大
电脑辐射
设备漏电
11
办公区域 空调过滤网不定期清洗产生细菌
检验产品与人员发生口角
12 生产区域 核准：
照明灯坏
发生电器火灾 检验产品与人员发生口角 照明灯坏 发生电器火灾
危险源识别与风险评价表
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日
期
时态
状态
过现将正异紧 去在来常常急
●
1 10 40 400 重大 3 6 1 18 稍有危险 0.2 10 15 30 稍有危险 1 10 40 400 重大
制定：
《职业健康安全运行控制程序》
环境、职业健康安全管理方案 日常管理 日常管理
环境、职业健康安全管理方案
●
●
焊锡、点焊、 点胶时产生有毒气体
●
机器设备噪音
●
10
生产、检测、
电线表皮损坏，布线混乱、电缆槽未 盖
●
维修作业
● ●
●
人身伤害
人身感觉不适 火灾爆炸、触电
火灾 视野看不清 呼吸道感染 人身伤亡
职业病 火灾或爆炸 人身伤亡 人员伤害 火灾或爆炸
职业病 火灾或爆炸 火灾或爆炸 机械伤害 机械伤害 高温灼伤 设备损坏
2
保洁活动 地面积水滑倒
●
●
作业后未及时洗手，造成感染
●
●
清洁卫生间、臭水沟等地方，废气
●●
工作地治安差
●●
3 人员上下班 乘座非法营运车辆
●●
身体素质差
●
●
工作地治安差
●●
乘座非法营运车辆 4 人员出差
身体素质差
住宿条件差
长时间使用，电脑幅射
5
复印机、 电脑操作
电脑病毒
下班未关机
操作、装订时操作不当 6 档案管理
●●
触电伤亡
1 1 7 7 稍有危险 《生产和办公现场用电安全规程》
●●
细菌感染
3 6 1 18 稍有危险 《职业健康安全运行控制程序》
●● ●
人员伤害
3 6 1 18 稍有危险 《职业健康安全运行控制程序》
●
●● ●● ●
●●
审核：
●
● ● ●
●
跌倒伤害
火灾 人员伤害 跌倒伤害
火灾
0.2 10 15 30 稍有危险
3 6 3 54 一般危险 3 6 15 270 高度危险 3 1 1 3 稍有危险
《职业健康安全运行控制程序》 《职业健康安全运行控制程序》 《职业健康安全运行控制程序》
办公椅滑轮掉/破损，摆放位置不正确
●●
7
安全管理 卫生间不卫生,产生异味
●●●
电线、电器开关、插座漏电
●●
电路老化
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●
照明灯坏
●●
《7S管理办法》 《7S管理办法》 《7S管理办法》
法规和规范 法规和规范 法规和规范 法规和规范 法规和规范 法规和规范 法规和规范 法规和规范 法规和规范 法规和规范 法规和规范 法规和规范 《资讯网络电话管理办法》 《资讯网络电话管理办法》 《资讯网络电话管理办法》 《文件资料控制程序》 《文件资料控制程序》 《职业健康安全运行控制程序》
空调过滤网不定期清洗，产生细菌 ●
●
缺少应急疏散通道方向标识
●
●
存储时通风不好
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●
化学品爆炸、火灾
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8 化学品储存 化学品的误食
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化学品的灼伤
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存储、使用场地未配合灭火器材
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●
存储时通风不好
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●
9 化学品使用 在库房内吸烟和使用明火
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●
存储、使用场地未配合灭火器材
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●
设备操作培训不到位
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未按标准作业
危险源识别与风险评价表
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部 门
序 号 区域/分部分项
工程或过程
危险源识别 产生危险的活动或现状
消防器材摆放位置不正确 消防器材失效 不良人员擅自出入公司
日
期
时态
状态
过现将正异紧 去在来常常急
●
●
●
●
●
●
可能的后果
火灾事故扩大 财产损失
风险评价
控制方式
L
E
C
D
危险程度
引用文件（法规要求、文件规定、管理 方案）
3 6 1 18 稍有危险
法规和规范
3 6 3 54 一般危险
《现场防火管理规程》
3 1 3 9 稍有危险
《化学危险品控制程序》
1 6 15 90 显著危险
《化学危险品控制程序》
3 6 7 126 显著危险
法规和规范
3 6 3 54 一般危险
法规和规范
1 6 7 42 一般危险
《化学危险品控制程序》
●
●
●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
可能的后果
人员摔伤 机械伤害 机械伤害 机械伤害
触电 火灾 机械伤害 人体不适，职业病 人员摔伤

风险评价
控制方式
L
E
C
D
危险程度
引用文件（法规要求、文件规定、管理 方案）
3 3 1 9 稍有危险 1 6 7 42 一般危险 3 6 3 54 一般危险 3 5 4 60 一般危险 3 1 15 45 一般危险 1 10 3 30 一般危险 3 6 15 270 高度危险 6 2 3 36 一般危险 3 6 1 18 稍有危险
3 1 3 9 稍有危险
《化学危险品控制程序》
1 6 15 90 显著危险
《化学危险品控制程序》
1 6 7 42 一般危险
《化学危险品控制程序》
3 1 15 45 一般危险
《人力资源控制程序》
3 6 7 126 显著危险
相关设备操作规程
3 6 7 126 显著危险
相关设备操作规程
3 6 3 54 一般危险
《7S管理办法》 《劳动保护规定》 《劳动保护规定》 《劳动防护用品发放标准》 《劳动防护用品发放标准》 《劳动防护用品发放标准》
法规和规范 法规和规范 《7S管理办法》
●●
人体不适，职业病 10 6 1 60 稍有危险 《职业健康安全运行控制程序》
●●
人体不适，职业病 10 6 1 60 稍有危险 《职业健康安全运行控制程序》
危险源识别与风险评价表
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部 门
序 号 区域/分部分项
工程或过程
危险源识别 产生危险的活动或现状
日
期
时态
状态
过现将正异紧 去在来常常急
设计采光不合理，影响人体健康
●●
1
设计控制 设计通风不合理，影响人体健康
●●
设计功能分区不合理，影响消防疏散
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●
清扫场地/高处扫尘，干布擦拭等，扬 尘
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●
管理不善
吸烟
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●
●●
可能的后果
人体不适 人体不适 人员伤亡
细菌感染
撞击受伤 细菌感染 细菌感染 人员伤害 财产损失 人员伤亡 财产损失 生病、死亡 人员伤害 财产损失 人员伤亡 财产损失 生病、死亡 人员伤害 财产损失 身体损害 数据丢失、工作瘫痪 引发火灾 机械伤人 资料丢失 引发火灾
职业病
职业病
触电伤亡
3 6 1 18 稍有危险 《职业健康安全运行控制程序》
3 6 1 18 稍有危险
法规和规范
1 10 15 150 显著危险 《生产和办公现场用电安全规程》
0.2 6 100 120 显著危险 《生产和办公现场用电安全规程》
3
6 1 18 稍有危险 《生产和办公现场用电安全规程》
相关设备操作规程
10 6 1 60 一般危险
法规和规范
6
6
3
108
显著危险
《现场粉尘、噪声、废水和废气管理规 程》
1 1 7 7 稍有危险 《生产和办公现场用电安全规程》
部
门
危险源识别
序
号 10
区域/分部分项 生工产程、或检过测程、
产生危险的活动或现状
维修作业 地面油污
未戴防护手套
物体跌落
设备防护罩损坏
风险评价
控制方式
L
E
C
D
危险程度
引用文件（法规要求、文件规定、管理 方案）
1 6 1 6 稍有危险 1 6 1 6 稍有危险 0.5 6 15 45 一般危险
法规和规范 法规和规范 法规和规范
10 6 1 60 一般危险
《7S管理办法》
3 6 1 18 稍有危险 3 6 3 54 一般危险 10 3 1 30 一般危险 1 6 3 18 稍有危险 1 1 3 3 稍有危险 1 6 7 42 一般危险 1 1 3 3 稍有危险 0.5 6 15 45 一般危险 1 6 3 18 稍有危险 1 1 3 3 稍有危险 1 6 7 42 一般危险 1 1 3 3 稍有危险 0.5 6 15 45 一般危险 1 6 3 18 稍有危险 1 1 3 3 稍有危险 1 6 1 6 稍有危险 6 6 1 36 一般危险 3 1 15 45 一般危险 1 6 1 6 稍有危险 3 2 1 6 稍有危险 10 1 1 10 稍有危险