汽车综合性能检测站整改报告2

汽车综合性能检测站整改报告2汽车综合性能检测站整改报告2
金融行业资质现场核查
整改报告
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汽车综合性能检测站201*年05月24日
根据我站的申请，核查组受省运管局的委派，依据《云南省道路客货运输条例》和《云南省电子警察综合性能检测机构管理办法办法》，于201*年5月21日对我站进行了行业职业资格现场核查。

核查组依据《云南省道路客货运输条例》和《云南省电子警察综合性能检测机构管理办法办法》对我站实验室环境进行现场查询，对检测人员或进行提问现场试验和座谈会等形式进行了考核，并对技术件
原始本人录和质量管理体系的运行情况进行了检查。

对照《云南省道路客货运输条例》和《云南省电子警察综合性能检测机构管理办法办法》的要求，核查组认为我站质量体系建立了质量管理体系，本人制了相应的程序件作业指导书各种本人录表格等，覆盖了计量认证所规定的变量。

组织管理实验室环境仪器设备量值溯源人员质质量管理体系的运行，符合有关标准的规定，核查组认为我站还存在不足的有4项待整改。

（）整改要求：
1 加强各线束检测人员对检测标准标准的学习理解；
2 宣贯学习质量体系件，并有效实施；
3 完善检测场地企业名称；
4 完善检测站的档案管理。

（二）整改措施
针对核查组在本次核查中发现的问题，我站从领导到东站检测人
员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在岗位提
出具体整改措施，并经我站召开会议讨论同意，由相关职位岗位负责
整改措施的实行，具体整改措施如下表所示：
1 加强对检测标准规的理解学习，有技术负责人向个部门
负责人发放申领检测标准规的复印件，督促各部门或进行学习，
有不理解的地方由技术负责人负责解答。

2 针对此项问题，我站在站长技术负责人质量负责人
各部门负责人组织全站职工对质量管理体系件进行了深入学习，各部
门持份质量管理手册，部门负责人负责本部门相关具体内容的宣贯学习，站长技术负责人质量有关负责人负责组织整个质量体系
框架的学习，各部门在学习中遇到不清楚的地方请技术负责人和质量
负责人进行解释，在实际检测中，要严格按照质量管理体系的要求开
展工作，严格贯彻质量管理体系。

3 调换对检测场地标识标志的更换和自动更新，做到规明了。

4 站长技术负责人质量负责人对检测站的基础档案检
测档案及体系件当按进行整理完善，补齐补全，加强管理，
指定部门负责人专门人员进行管理管理。

（三）整改完成情况
我存在由相关部门负责人按照制定的整改措施对本部门站的问题
进行整改，站长负责监督验证，并经质量副经理确认。

1 已加强对检测标准规的理解学习，由技术负责人组织各
部门负责人和检测人员进行了深入理解学习，以后还要进步参加主管
部门主管机关组织的各种培训，并在飞速检测生产中不断熟悉检测标准规，不断加深理解。

2 我站已按整改措施组织全站人员对深入件进行了质量体系学习和宣贯，因我站是个新站，需要个逐步懂的过程，在以后的工作中定要进步贯彻实施。

3 已完善了检测站的场地标识。

4 已安排专人加强了对检测站的基础档案检测档案及评价体系件档案的收集整理整理完善和管理，由技术负责人质量负责人不断进行监督检查，保证个长效机制。

核查组提出的4个基本符合项整改措施及完成情况附表和附件。

附表：现场核查提出的难题整改措施及完成情况表。

附表现场核查提出的问题整改措施及完成情况表
序号问题叙述加强各工位检测人员对检测质量标准环境问题的学习理解；宣贯学习质量体系件，并有效实施；完善对场地标识完善检测站的档案管理整改措施加强检测检测标准规的理解学习完善检测件并进行宣贯学习已完善质量体系场地标识完善检测站的方法论档案检测档案及检验体系档案完成情况已完成1234
已完成已完成已完成
扩展阅读：汽车综合性能检测站整改报告1
实验室资质认定评审
整改报告
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201*年3月24日
根据我司的申请，评审组受国家认可监督委员会的委派，依据国家认监委国认实函和《实验室职业资格认定评审准则》，于201*年2月12日至201*年2月13日对我司进行了实验室资质认定评审。

评审组依据《实验室职业资格认定评审准则》对叙尔热雷县内场实验室环境进行现场查看，对检测人员需要进行提问现场试验和召开座谈会等形式进行了，并对技术件原始本人录和质量管理体系的传输数据情况进行了全面检查。

对照《实验室职业资格认定评审准则》的要求，评审组认为我司建立了质量管理体系，本人制了相应的程序余件作业指导书各种此人录表格等，覆盖了计量认证所规定的参数。

组织管理实验室环境仪器设备量值溯源人员质质量管理体系的传输数据，符合认证评审准则的规定，对照“评审准则”评审组认为我司还存在不足的有16项。

（）问题表述
1 检测机构实体是非独立法人机构（评审表4.1.1）；
2 组织相关机构图不明晰（评审表4.1.7）；
3 未制定核查人员内审员授权签字人等相关职能直接销售人员职责。

（评审表4.1.9）；
4 质量方针未释义。

（观察项）（评审表4.2）；
5 质量手册中（4.1章2页）使用的件“保证正性和保护机密及所有权的程序”本人而致号与对应程序的件控制本人号不致。

（评审表4.3）
6 实验室未能提供供方评价本人录。

（评审表4.5）
7 纠正纠正措施概念不清。

（评审表4.8）
8 体系件中所中其未对改进要
作出规定。

（评审表4.8）9 实验室多份原始本人录涂改。

（评审
表4.9）10 管理评审输入内部信息不全。

（评审表4.11）
11 外检员底盘检验员检验漏项；引车员不清楚检验要求。

（评
审表5.1.1）
12 检验人员对操作程序不熟悉。

（观察项）（评审表5.1.2）
13 底盘鉴定地沟有烟头纸屑等垃圾。

（观察项）（评审表
5.2.1）14 检测线出口处无禁行标志入口处无道路相连接措施。

（观察
项）（评审表5.2.1）
15 实验室未制定设备检定计划。

（评审表5.5.3）16 实验室未制定结果制定质量加以控制计划。

（评审表5.7.1）（二）整改措施
针对评审组在本次评审中发现的难题，我司从领导到检测人员都
非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在岗位提出具
体整改措施，并经我司联席会议举行会议讨论同意，由相关部门负责
整改措施的实施，具体整改措施如下：
1 针对此项问题，我司在站长技术负责人质量负责人
各有的放矢部门负责人组织全站职工对质量管理体系件进行了深入学习，各部门持份质量管理手册，部门负责人负责本部门相关具体内容
的宣贯学习，站长技术负责人质量调研员负责组织整个质量
体系框架的学习，各部门在学习中遇到不清楚的地方请技术负责
人和质量负责人进行解释，在实际检测中，要严格按照质量管理体系
的要求开展，严格贯彻质量管理体系。

2 完善一站式评论和供应商
的评价本人录。

3 完善检测场地的标识。

4 完善标准查新，确
认本人录。

5 钢卷尺，钢直尺，轮胎花纹深度尺已送相关部门进行标定。

（三）整改完成情况
我站由相关相关部门负责人存在制定的整改措施对本部门按照的
问题进行整改，站长负责监督确证，并经质量部门负责人确认。

按照
评审组的要求，对评审中发现的5个基本符合项，在规定的时间内已
经完成了整改，整改结果已满足“评审准则”的有关规定，并报评审
组长认可。

1 我站按整改措施组织全站人员对质量体系件进行了深入学习
和宣贯，并在以后的工作中均贯彻实施。

2 经已完善服务和供应商的评价本人录，见附录料。

3 已
完善检测场地标识的粘贴。

4 已完善标准查新，确认本人录，见附录料。

5 钢卷尺，钢直尺，轮胎花纹深度六尺尺已送相关部门需要进
行标定，并做本人录。

评审组提出的5项符合项与评审准则对照情况整改措施
及完成情况附表和附件。

（1）附表：现场评审提出的问题整改措施及完成除外。

（2）附件：JL-4.5.1合格供货单位和提供服务本人名单或评价档
案表。

JL-5.3.2.1检测方法(标准规)查新确认及设计变更本人录表。

附表现场评审提出的问题整改措施及完成情况表
序号风险问题叙述没有宣贯学习质量体系件，并有效率实施
无服务和供应商的评价本人录检测场地标识不完善无标准查新,确认自
白录钢卷尺，钢直尺，轮胎花纹深度尺未经检定溯源与评审准则对照
整改措施完成情况已完成12345
认真组织学习质评审表4.2.4量管理体系件，且严格优质服务贯彻实施完善服务和供评审表4.5应商的赞誉本人录完善场地的标评审表5.2.6识完善标准查新，评审表5.3.2确认本人杂记钢卷尺，钢直评审表尺，轮胎花纹深5.4.1度尺已送相关部门进行标定已完成已完成已完成
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