存取包岗位流程
柜员一天的工作流程
柜员一天的工作流程柜员是银行内部最基本的工作职位之一，其主要职责是为客户提供业务服务，保证银行的秩序和良好的形象。
在这篇文章中，我们将介绍柜员一天的工作流程，包括开门举借、工作排班、业务受理等方面。
开门准备柜员工作从早上九点开始，但是柜员需要在九点前完成开门准备工作。
首先，柜员需要整理柜台，并确认所有优惠、餐券等物品都摆放在显眼的位置上,以便客户参考和领取。
其次，柜员需要检查所有必需的工具和文具是否齐备，例如印章、铅笔、纸张、传送带等，以确保后续业务的顺利进行。
工作排班柜员的工作需要按照排班表来进行。
排班表可以根据不同的银行业务类型或客户数量进行不同的安排，以保证每个柜员都有适当的工作量。
如果当日客流量匕徵交大，柜员需要加强招呼客户的工作，确保每一个客户都得到足够的服务和关注。
在安排工作班次的同时，柜员还需要协调同事之间的关系，确保工作井然有序。
业务受理柜员的工作主要是受理客户的各种业务需求，包括现金存取、转账、理财咨询、贷款申请等等。
柜员需要和每个客户进行互动，了解他们的需求，然后在系统中录入相关信息。
在处理客户业务的同时，柜员也需要注意安全问题，比如处理现金时要细心耐心，防止出现错误。
柜员在业务受理上需要注意的几个方面：一是业务办理要快、准、稳。
加强学习，不断提高自己的安全知识和业务水平，为客户提供更加高效的服务。
二是业务宣传要充分。
柜员可以在向客户受理业务的过程中，向客户介绍其他的银行产品，比如信用卡、银行理财产品等等。
三是业务服务要细致周到。
公正明确的工作态度可以增强客户的信任感，也会在客户群体中流传口碑，提高银行形象和品牌价值。
结账核对当所有的业务受理工作完毕后，柜员需要进行结账核对工作，确保每一笔业务都能够准确地被结算。
结账核对工作包括现金对账、日终对帐等等。
柜员在结账核对的过程中需要认真细致，确保每一项数据都被认真核对，防止出现错误或遗漏。
总结柜员一天的工作流程如上所述，包括开门准备、工作排班、业务受理和结账核对四个方面。
量贩式KTV服务工作流程
上报后完成
6）包厢服务后服务车清理与备品补充
包厢服务后
全部完成
7）协助他岗位工作
其它岗位需要协助时
全部完成
8）包厢区域定时巡视
营业期间30分钟一次
按时完成
9）客离包厢的查房工作
客人消费完毕离房后
按时完成
10）客离包厢出清工作
客离检查完包厢后
按时完成
11）清洗脏杯具、脏水果盘工作
有脏杯具和脏水果盘时
按时完成
18：00—18：40
不用餐人员常态工作站备勤相关工作，服务包厢客人，协助其他岗位工作；
全部完成
18：50—20：10
常规工作站备勤相关工作，常规服务包厢客人，协助其他岗位工作；
全部完成
20：10—20：15
与晚班服务员交接工作站各工具柜物品和包厢使用状况
按时完成
20：15—20：35
常规工作站备勤相关工作，常规服务包厢客人，协助其他岗位工作；
KTV
一、服务员岗位说明书
职位名称
服务员
所属部门
运营部门店
职位等级
薪金标准
直接上级
直接下级
晋升方向
门店负责人
轮换岗位
填写日期
核准人
本职：按标准接待服务好来店消费的每一批宾客，做到热情大方，能及时帮助顾客解决服务要求。
职责与工作任务：
职责一
职责表述：上班前的工作准备。
工作
任务
上班准时打卡，保持良好的仪容仪表和精神面貌；仪容仪表不符合要求的不得上岗。
个人素质
热情积极，有很强的责任心，主动意识强。
其它：
使用工具/设备
计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）
综合柜员岗位职责
综合柜员岗位职责综合柜员是银行中一个非常重要的职位，主要负责处理与客户有关的各种业务事务，提供多元化服务。
以下是综合柜员的主要职责：2.办理存取款业务：综合柜员需要为客户办理各种存取款业务，包括现金存取、支票存取、转账业务等。
他们需要核对客户的身份信息，确保交易的安全和准确性。
3.办理挂失补办业务：当客户遗失信用卡、银行卡、支票本等银行物品时，综合柜员需要帮助客户办理挂失手续，并协助客户办理补办手续，确保客户的资金安全。
4.办理贷款业务：综合柜员需要为客户办理各种贷款业务，包括个人贷款、房屋贷款、汽车贷款等。
他们需要审核客户的资料，评估客户的信用状况，并帮助客户填写相关贷款申请表格。
5.办理外币兑换业务：对于有海外旅行或异地经商需求的客户，综合柜员需要为他们提供外币兑换服务。
他们需要了解当前的汇率，准确计算兑换金额，并向客户提供相关的外币兑换凭证。
6.协助办理理财业务：综合柜员需要协助银行客户经理为客户提供理财业务。
他们需要帮助客户填写相关的理财产品申请表格，确保适合客户的理财产品购买和交易。
7.解答客户投诉：综合柜员需要处理客户投诉，并协助客户解决问题。
他们需要倾听客户的意见和建议，尽力解决客户的问题，提升客户的满意度。
8.保障柜面安全：综合柜员需要密切关注柜面安全，保证柜面环境整洁、安全。
他们需要查看监控摄像头，确保客户交易过程的安全和保密。
9.成交量统计与报告：综合柜员需要记录各类业务的成交量，并定期提交统计报告，以供上级领导参考。
他们需对各类业务的办理情况进行分析，发现问题并提出改进意见。
10.及时更新业务知识：综合柜员需要不断学习和了解新的银行业务和政策，确保自己的业务知识和技能处于领先水平，以更好地为客户服务。
总体而言，综合柜员在银行中起到了桥梁的作用，他们需要与客户建立良好的关系，提供优质的服务，解决客户的问题。
综合柜员不仅需要具备良好的沟通能力和服务态度，同时也需要有扎实的业务知识和熟练的操作技能，以应对各种不同的客户需求。
仓库管理员岗位职责简洁版7篇
仓库管理员岗位职责简洁版7篇1、负责出、入库物资质量和数量的检验核准工作。
2、负责对出、入库物资按规定程序和要求当即办理出库、入库手续、不准对出、入库物资打“白条”。
3、负责仓库物资登记、统计工作，做到账物相符，物卡相符。
4、按现场管理标准要求，负责库存物资分类、分区存放，对码整齐，建立标识，便于存取和清点。
5、负责库存物资防雨、防潮、防腐、防火、防盗工作，对库存物资因保管不善造成的损失承担责任。
6、仓库物资未经主管领导同意，一律不得擅自借出，总成物资一律不准拆件零发，特殊情况需经厂长批准。
7、负责仓库物资的定期盘点和经常性盘点工作，发现物资盈亏立即向主管领导书面报告。
8、负责仓库区域环境卫生、库房卫生及库存物资的卫生清整工作。
9、掌握各类物资存储的技术标准，性能要求和相对应的存储常识，减少库存物资自然损失和存储不当损失，降低仓储成本。
10、完成领导交办的临时工作任务。
仓库管理员岗位职责简洁版篇21）负责管理仓库存放物料（包括物料进库出库），对仓库物料的数量、质量是否完整负责。
物料进库和出库要准确无误，并按相关的工作流程对所进物料的及时核对与复查。
2）对所管系列物料必须建立手工账本，每次进库和出库都要及时记录，且保证数据绝对正确，并做到账目随时与所管实物进行核对无异。
3）对进、出库物料实行质量检查，严禁接受有损坏的物料，凡属公司规定的贵重物料必须严查外，其他物料可看其外包装是否损坏而进行抽查。
4）物料进库要做好收货记录（物料要分堆放整齐，杜绝不安全因素，标识清楚），并对工作中有特别问题的作重点记录，同时向主管反映。
5）对厂方欠件物料要逐一登记记录。
检查确认所欠物料的型号、数量，并上采购部门及时跟进，以缩短回补时间和欠件物料存仓数量。
6）对物料实行先进先出规则，减少旧货物料库存数量，不合要求物料及时通知采购退回供货商并报财务，坚持5S仓库管理方案。
7）仓管员有管理搬运工人工作的责任和权力。
发现有不正确的操作行为，要及时制止、纠正后才可继续工作，避免对公司造成不必要的损失。
贵保室寄存规章制度
贵保室寄存规章制度一、寄存物品范围及规定1. 寄存物品范围：贵宾室寄存服务主要接受衣物、包包、行李箱等小型物品的寄存，不接受贵重物品如珠宝、金银首饰、现金等的寄存。
2. 寄存物品规定：（1）寄存物品应为合法物品，不得包含禁忌品、违法物品等；（2）寄存物品应具有一定的装箱包装，确保寄存物品的完好无损；（3）寄存物品的数量不得超过规定的寄存空间，包括但不限于寄存柜、寄存箱等。
二、寄存服务流程1. 寄存登记：用户办理寄存手续时，需提供身份证明及相关信息，填写寄存登记表格，并由工作人员签字确认。
2. 寄存检查：工作人员对寄存物品进行检查，确认符合规定的寄存范围和规定后，办理寄存手续。
3. 寄存收费：按照规定标准进行收费，用户需在办理寄存手续时一次性支付寄存费用。
4. 寄存交接：寄存物品交由工作人员妥善保管，并确保交接流程的准确无误。
5. 领取寄存物品：用户在使用完毕后凭有效身份证明到贵宾室办理寄存归还手续，进行寄存物品的领取。
三、保管责任及免责条款1. 保管责任：贵宾室对寄存物品承担保管责任，确保寄存物品的安全保障，如有遗失或损坏等情况，贵宾室将负责相应的赔偿责任。
2. 免责条款：贵宾室不对用户因不当操作或不遵守寄存规定而导致的遗失、损坏等情况承担责任；同时对于因外力不可抗拒原因导致的损失，贵宾室亦不承担责任。
四、服务质量管理1. 建立健全贵宾室寄存服务质量评估制度，定期对服务质量进行评估，并根据评估结果做出相应改进和提升。
2. 培训工作人员专业技能和服务意识，提高工作效率和服务水平，为用户提供更好的寄存服务体验。
3. 定期检查寄存设施和设备的完好情况，确保寄存服务的正常运行，及时发现并处理设施设备问题。
五、紧急事件处理1. 发生紧急事件时，工作人员应立即采取相应措施，保障用户人身及财产安全；同时应及时向主管部门报告，协调处理相关事宜。
2. 用户在使用过程中发现有可疑情况或异常情况时，应主动向工作人员报告，以便及时处理。
酒店行李寄存的流程
酒店行李寄存的流程
1.顾客到达酒店前台：顾客到达酒店后，直接前往前台办理行李寄存
手续。
前台柜员会热情接待顾客，并引导其填写行李寄存表格。
表格包括
顾客的姓名、手机号码、寄存日期、寄存行李的数量、特殊物品等信息。
2.检查行李：柜员会检查顾客要寄存的行李，确保行李包裹完好无损，并没有违禁物品或危险品，以确保旅客在行李寄存期间的安全和其他旅客
的安全。
3.发放寄存凭证：柜员会将一份寄存凭证交给顾客，寄存凭证上通常
包括行李寄存编号、顾客姓名、寄存日期等信息。
寄存凭证应妥善保管，
以便顾客在取回行李时使用。
4.当场入库：酒店会为顾客提供一个安全的存储空间或行李室，并由
工作人员将行李存放在指定的位置。
酒店应保证存储空间的安全，防止外
来人员接触到已寄存的行李，以便顾客在取回行李时确保行李安全。
5.记录行李存取情况：酒店会将行李寄存的相关信息记录在系统中，
包括行李寄存时间、行李取出时间、行李寄存状态等。
这有助于酒店管理
行李的流程，以便能顺利完成行李寄存服务。
6.取回行李：当顾客要取回行李时，须携带寄存凭证到前台办理手续。
柜员根据寄存凭证上的信息，核实身份后，将行李交还给顾客。
总之，酒店行李寄存的流程包括顾客到达酒店前台、检查行李、发放
寄存凭证、当场入库、记录行李存取情况和取回行李等过程。
酒店在行李
寄存期间应确保行李的安全，同时提供便捷的服务，方便顾客在需要时可
以随时取回行李。
物流配送中心的基本作业流程图
配送中心的基本作业流程一、配送中心的作业流程上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。
目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。
所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。
统一采购的主要目的是：（1）减少交易手续和费用，提高经营效率；（2）减少流通环节，产生采购规模效益。
通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。
统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。
配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标：（1）降低企业的物流总成本；（2）缩短补货时间，提供更好的服务。
二、配送中心的作业配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。
（一）进货作业程序和要求配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。
进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。
然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。
最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。
配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。
1．收货操作程序和要求（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。
（2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。
（3）在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配送的，应将每批收货件数记入收货检查联，待整份单据的商品件数收齐后，方可盖章回单给送货车辆带会。
酒吧存酒制度、存包须知2篇
酒吧存酒制度、存包须知酒吧存酒制度、存包须知精选2篇（一）酒吧存酒制度是指顾客在酒吧消费时，可以将自己尚未喝完的酒品保存在酒吧，而无需立即带走。
存酒制度通常适用于消费者购买的高价值酒品，以便在下次光顾酒吧时继续享用。
存酒制度的具体规定可能因酒吧而异，以下是一般常见的存酒制度规定：1. 存酒时间限制：酒吧通常设定存酒的最长时间限制，以防止酒品过久未被领取。
常见的存酒时间限制为一周至一个月不等。
2. 存酒费用：酒吧可能会收取存酒费用，以弥补保存酒品所需的成本，这个费用通常是按天或按月计算的。
3. 存酒标识：顾客需要在酒品上贴上自己的标识，如姓名、联系方式等，以便酒吧与顾客识别酒品所有权。
4. 存酒责任：酒吧对顾客存酒品的安全负有一定责任，但一般情况下酒吧不会对存酒品的损失或损坏承担责任。
至于存包须知，以下是一些常见的存包须知：1. 存包费用：某些酒吧可能会收取存包费用，这个费用通常是按天或按次计算的。
2. 存包时间限制：酒吧通常设定存包的最长时间限制，以防止行李物品过久未被领取。
3. 存包物品：酒吧通常只允许存放一些常规物品，如外套、包包等。
对于一些贵重物品、易燃物品等，酒吧可能不提供存放服务。
4. 存包责任：酒吧对存放行李物品的安全负有一定责任，但一般情况下酒吧不会对存包物品的损失或损坏承担责任。
需要注意的是，存酒和存包的规定可能因酒吧而异，建议在存放前详细了解酒吧的具体规定，并保管好存酒凭证或存包凭证，以免产生任何争议。
酒吧存酒制度、存包须知精选2篇（二）酒吧存酒制度及流程是指酒吧为顾客提供储存私人酒水的服务。
下面是一般的酒吧存酒制度及流程：1. 存酒协议：酒吧与顾客签订存酒协议，明确存酒期限、收费标准、酒水种类等细则。
2. 存酒费用：根据存酒期限和酒水种类，酒吧向顾客收取一定的存酒费用。
3. 酒水标签：顾客将自己的酒水带到酒吧后，酒吧会为每瓶酒水贴上标签，标明顾客的姓名、存酒时间等信息。
4. 存放环境：酒吧设有专门的存酒室或储藏室，确保酒水的储存环境适宜，以维持酒品的品质。
医院供应室岗位职责
医院供应室岗位职责医院供应室岗位职责11、每日检查无菌物品的消毒有效期。
2、储存与保管，无菌物品消毒出炉后，按灭菌日期的先后顺序摆放整齐（位置从左→右），取出物品时从左→右，从前→后的顺序取用。
3、每日负责检查每个无菌包质量，检查合格后方可发放到使用科室或进入无菌间存放。
4、负责发放无菌物品，认真执行查对制度（物品名称、数量、有效期），过期包和不严密的`无菌包严禁发出。
如有疑问查对清楚后再执行，防止发生差错。
5、负责发放一次性物品，与护士长一起做好查对工作并登记。
6、登记每天发出的无菌物品数量及各科领取的一次性物品数量。
7、每天负责检查物品的洗涤、包装质量检查并登记。
8、负责无菌区紫外线空气并登记签名。
9、经常与各班人员联系，视具体情况，随时调整各类无菌物品的周转数。
医院供应室岗位职责2无菌物品发放与存放职责1、戴口罩、帽子、拖鞋、洗净双手，负责各种无菌物品的发放、保管与卸载。
2、遵守借物制度。
3、每日对灭菌物品有效期的排查。
4、每批次应确认灭菌过程合格，包外、包内化学指标物合格，如果有不合格物品应重新处理。
5、每日检查物品使用发放情况并记录，发现短缺应及时报告增补，保证临床使用物品。
6、存取无菌物应遵循先进先出原则。
7、认真统计日工作量。
8、每周二次消毒液擦拭无菌柜、地，应每日清洁。
9、每日紫外空气消毒一次。
10、下送车使用完毕应清洁处理，定点存放。
检查包装职责1、负责各种器械的包装和检查，戴口罩帽子。
2、按各种包的规格、大小、数量、内容物符合要求进行包装，包内包外放置灭菌指示，粘贴指示带，有写明灭菌日期，责任人。
3、包装前检查器械质量和包布质量。
4、对各类器械材质，采用不同方法检测器械质量。
5、清洗质量不合格应重新处理，器械功能损坏、锈蚀严重的应及时维修或报废。
6、清洗后器械应达到光洁、无污渍、无水垢、干燥。
7、包装前保持室内清洁整齐。
灭菌岗位职责1、负责全院各种物品的消毒灭菌。
2、设备运行前进行安全检查，灭菌过程中及时观测并记录灭菌压力、时间、蒸汽、灭菌参数、设备运行状况。
柜员岗位职责
柜员岗位职责
柜员岗位的职责主要包括以下几个方面：
1. 接待客户：柜员是银行和客户之间的桥梁，需要热情友好地接待客户，主动询问客户需求，解答客户疑问。
2. 办理存取款业务：柜员需要为客户办理存款和取款业务，包括现金存取、支票兑现和转账等。
柜员需要熟悉不同的存款和取款渠道，如柜台、自助设备和手机银行等。
3. 办理贷款和信用卡业务：柜员需要为客户办理贷款和信用卡业务，包括填写贷款申请表、查阅个人信用记录、核实贷款或信用卡额度等。
4. 办理理财和投资业务：柜员需要为客户提供理财和投资产品的咨询和销售服务，包括定期存款、基金、股票等。
5. 处理客户投诉：柜员需要处理客户的投诉和问题，尽力解决客户的不满，并及时向上级反映问题，确保问题得到妥善解决。
6. 进行账务处理：柜员需要进行银行业务的账务处理，如查账、清算、对账等，确保账务准确无误。
7. 宣传银行产品：柜员需要积极宣传银行产品，包括推广银行卡、理财产品等，为客户提供合适的产品选择。
8. 遵守法律和规定：柜员需要遵守银行的各项法律法规和规定，保护客户的隐私和权益，确保业务操作的合法性和安全性。
总的来说，柜员是银行与客户之间的接触点，要负责处理客户的各项业务需求，提供高质量的服务，维护银行形象和客户关系。
配送中心作业流程及作业管理基本原则
配送中心作业流程及作业管理基本原则配送中心作业流程包括：进货作业、验货作业、储存作业、盘点作业、订单处理作业、拣货作业、补货作业、出货作业、流通加工作业、输配送作业、退调货作业、信息处理作业。
作业管理基本原则：一、进货作业1、进货作业：进货作业是指从货车上把货物卸下、开箱，检查其数量、质量.然后将必要的信息进行书面化的记载。
商品进货作业是后续作业的基础和前提，进货工作的质量直接影响到后续作业的质量。
进货作业流程：进货作业计划-进货作业前2、基本原则：1)尽量使进货地点靠近商品存放点，避免商品进库过程的交叉、倒流。
2)尽量将各项作业集中在同一个工作场所进行。
即在进货作业过程中，将卸货、分类、标志、验货等理货作业环节集中在一个场所完成，这样既可减少空间的占用，也可以节省货物搬运所消耗的人力和物力，降低作业成本，提高作业速度。
3)依据各作业环节的相关性安排活动，即按照各作业环节的相关顺序安排作业，避免倒装、倒流而引起搬运货物的麻烦，提高作业效率。
4)将作业人员集中安排在进货高蜂期，保证人力的合理安排与进货作业的顺利进行。
5)合理使用可流通的容器，尽量避免更换。
对小件商品或可以使用托盘集合包装的货物，尽量固定在可流通的容器内进行理货与储存作业，以减少货物倒装的次数。
6)详细认真地处理进货资料和信息，便于后续作业及信息的查询与管理。
二、验货作业1、验货作业：按照验收业务作业流程，核对凭证等规定的程序和手续，对入库商品进行数量和质量检验的经济技术活动的总称。
凡商品进入仓库储存，必须经过检查验收，只有验收后的商品，方可入库保管。
验货作业包括验收准备、核对凭证和实物检验3个作业环节。
商品验收方式分为全验和抽验，要做到以单对货，单货相符，在质量、数量、包装等各个方面进行验货，验货的方式可以是先卸先验，也可以是边卸边验。
2、基本原则：以单对货，单货相符三、储存作业1、储存作业管理是指在把将来要使用或者要出货的商品保管好的前提下，经常对库存进行检查、控制和管理。
超市(商场) 店铺服务中心(服务台)规范
店铺服务中心（服务台）规范为提升企业形象，统一店铺服务中心（服务台）的形象和服务功能，为广大顾客提供优质、便捷、高速、安全的服务，特制定本规范。
一、服务中心（服务台）的设置（一）各店铺应设置服务中心（服务台），便利店依条件设定，百货店参照执行。
（二）服务中心（服务台）应设置在店铺出口附近，方便顾客前往。
（三）服务中心（服务台）应按照功能设计及平均客流量的要求，具备足够的接待空间和保证有接待人员在岗值班，大型店铺应设置低位服务台。
（四）服务中心（服务台）的外观应统一规范，按公司设计部们标准执行，上方悬挂或张贴“服务中心（服务台）”的中英文标识（“服务中心”、“SERVICE CENTRE”），店内其它物品不得遮挡标识。
服务中心（服务台）如与存包处合并设置的，后部应配有能够满足客流需求的存包柜，配备相应数量的存包牌，方便顾客存包。
（五）服务中心（服务台）的明显位置应公示以下内容：“便民监督项目”（见附件1）、“便民服务项目”（见附件2）、“购物须知”（见附件3）、“商品退换须知”（见附件4）、“存包须知”（见附件5）、“会员积分卡办理须知”（见附件6）、“大宗商品免费送货上门服务”（见附件7）、“团购须知”（见附件8）、“开具发票须知”（见附件9）、卡换卡须知（见附件10）、服务承诺（见附件11）、投诉处理制度（见附件12）。
（六）服务中心（服务台）应建有“两本”、“三表”、“一盒”、“一志”。
即“_____店顾客遗失物品登记本”（见附件13）、“顾客意见本”（见附件14）、“_____店顾客投诉登记表”（见附件15）、“_____店顾客借用购物车登记表”（见附件16）、“_____店顾客遗失存包牌取包登记表”（见附件17）、“_____店停用存包号牌盒”（见附件18）、“_____店值班工作日志”（见附件19）以及“相关提示或警示标识”（见附件20）。
服务中心（服务台）还应备有“双语服务指南”、《店铺服务管理相关法律法规汇编》。
存包房工作制度
存包房工作制度一、目的和原则1.1 为了保障存包房工作的顺利进行，提高服务质量，确保顾客物品的安全，特制定本工作制度。
1.2 本工作制度遵循公平、公正、公开的原则，对存包房工作人员进行规范，确保各项工作有序进行。
二、工作内容2.1 存包房工作人员负责为顾客提供物品存放服务，包括接收、存放、取出、归还顾客物品等。
2.2 工作人员应严格执行存包规则，对顾客的物品进行分类、编号，并做好记录。
2.3 工作人员应定期对存放的物品进行巡查，确保物品安全，发现问题及时处理。
2.4 工作人员应做好存包房的清洁卫生工作，保持环境整洁。
2.5 工作人员应对存包房内的设施进行定期检查和维护，确保设施正常运行。
三、工作流程3.1 接收物品顾客将物品交给工作人员，工作人员对物品进行查验，确认无误后，为顾客办理存包手续。
3.2 存放物品工作人员将顾客的物品分类、编号，并做好记录，然后将物品存放在指定的位置。
3.3 取出物品顾客需要取出存放的物品时，工作人员根据顾客提供的存包号码，找到对应的物品，确认无误后，将物品交给顾客。
3.4 归还物品顾客将物品归还给工作人员，工作人员对物品进行查验，确认无误后，为顾客办理归还手续。
3.5 收费根据存包时间长短，工作人员为顾客收取相应的费用。
四、工作规范4.1 工作人员应具备良好的服务态度，热情、耐心、细致地为顾客提供服务。
4.2 工作人员应严格遵守工作时间，不得迟到、早退、私自离岗。
4.3 工作人员应严格执行工作流程，确保各项工作有序进行。
4.4 工作人员应遵守保密原则，不得泄露顾客个人信息和存放物品的详情。
4.5 工作人员应定期参加培训，提高业务水平和综合素质。
五、安全管理5.1 工作人员应加强存包房的安全管理，确保顾客物品的安全。
5.2 工作人员应定期对存包房进行巡查，发现问题及时处理。
5.3 工作人员应加强火灾、盗窃等突发事件的预防，提高应对突发事件的能力。
5.4 工作人员应在存包房内配备必要的消防设施和安全器材，确保应急需要。
商业银行代理其他金融机构调缴现金及代保管箱包业务管理办法、操作流程
商业银行
代理其他金融机构调缴现金
及代保管箱包业务管理办法、操作流程
为切实加强代理其他金融机构调缴现金及代保管业务管理，有效防范和化解代理其他金融机构调缴现金及代保管业务中的各类风险，实现会计工作的规范化、科学化，根据《会计管理基本规范》等有关规定，特制定本管理办法。
第一条适用范围。
本办法适用于商业银行代理其他金融机构调缴现金及代保管业务。
各支行（营业部）应在总行相关职能部门领导和部署下，按本办法开展代理其他金融机构调缴现金业务工作。
第二条部门职责。
代理其他金融机构调缴现金及代保管箱包业务由总行监察保卫部、金库管理中心、计划财务部及被代理金融机构所在开户支行（营业部）协同负责。
监察保卫部负责与被代理金融机构签订商业协议，金库安全保卫工作，定期指导、巡查代理业务安全保卫工作，对代理业务安全保卫工作提出改进意见和建议。
金库管理中心负责代保管箱包的登记、收发、保管，组织专职守押人员完成对被代理金融机构调缴现金的押运工作，与被代理金融机构及本行相关部门协调工作。
计划财务部负责代理业务的会计管理，制订业务操作流程，代理业务手续费的会计核算，定期不定期对被代理金融机构开户行会计制度执行情况进行常规检查。
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柜员岗位职责
柜员岗位职责
柜员岗位的职责主要包括以下几个方面：
1. 接待客户：柜员是银行与客户之间的桥梁，负责接待客户并提供优质的服务，包括问候客户、解答客户的咨询、处理客户的需求等。
2. 办理业务：柜员需要熟悉和掌握各类业务的办理流程，如存款、取款、转账、换汇、理财产品购买等，按照银行规定和客户需求进行办理。
3. 现金管理：柜员是银行的现金管理人员，负责现金的存取、清点、记录以及保管等，确保现金的安全和准确性。
4. 系统操作：柜员需要熟练掌握银行业务系统的操作，包括查询客户信息、录入业务信息、打印凭证等，确保业务的准确性和高效性。
5. 解决问题：在办理业务过程中，可能会遇到各种问题和纠纷，柜员需要具备解决问题的能力，如处理错误交易、调解客户纠纷等。
6. 宣传销售：柜员也是银行产品的宣传员和销售员，需要向客户介绍银行的各类产品和服务，并根据客户需求进行推荐和销售。
7. 保持工作环境整洁：柜员需要保持工作台面的整洁和清洁，确保工作环境良好，以提供舒适的办理环境给客户。
以上是柜员岗位的主要职责，柜员需要具备良好的服务意识、沟通能力和业务知识，能够高效、准确地完成各项工作。
超市会员流程制度
1、会员办理流程：A会员办理业务人员按照所负责社区入户办理;B会员办理人员需填写会员办理申请表表格附后C经质检人员核实无误后,会员管理主管签字通过;D会员管理文员录卡;E会员卡经办人在规定的时间内2天送至消费者手中;F营业中办理会员卡,可持个人有效证件到总台办卡处进行登记办理;2、会员分析内容：内容：①会员来客数②会员客单价③会员营业额④单体会员消费金额⑤单体会员消费频率⑥商品排行榜⑦社区与会员一一对应关系;3、会员信息分析制度：A、网络授权客服处处长、会员主管进入会员分析数据库；B、会员信息分析员在每个月的24日把会员资料分析内容相关数据传给会员主管由会员主管对数据进行分析、汇总,书写书面报告；C、会员主管每个月的25日,把数据分析报告提交客服处处长,由处长做最后的修正与当日提交门店店长,抄送总经理;4、会员推广：A、会员负责人对1公里商圈内的小区准确定位小区位置,绘制路线图,标注图标；B、会员负责人绘制社区内路线图,标注楼房分布情况细节问题的标注：有无对讲防盗门、有无信箱、小区管理情况；C、每天上、下午下班前,会员申请表上交会员质检员；下午下班前制定次日招募计划；D、每天每个招募员成功推广标准：30-40家；E、周一至周六只办理会员卡,填写会员登计表,周日全天发放会员卡；F、每天要详细登记栋、单、室号,对办理过程中家中无人的要做备注；G、如对会员办理弄虚作假,罚没当天应得的薪酬;5、海报发放：A、海报到之前会员主管制定投递计划,提交客服处处长；B、会员主管责成海报投递队专人负责领取海报30000份；C、会员主管同营业协调人员到位,进行分组每组组长为海报投递队队员,会员主管根据投递计划分配每组相应的任务；D、最迟在促销期前一天下午下班前完成投递计划,每期海报投递工作结束的第二日,每组组长把本期海报投递情况做分析,交与会员主管,由会员主管汇总以书面的形式提交客服处处长；E、海报投递弄虚作假者,罚没当天应得薪酬;6、销售人员开发客户：A、销售主管绘制路线图通过地图或实地勘察,划定业务范围；B、销售人员根据路段对所属业务范围内的单位名称、路段、门牌号高层办公楼的单位必须标注楼层进行详细登记；C、把摸底的客户资料按单位不同的性质如：企事业、机关团体、军队、医院、学校、银行、公司、办事处进行分类；D、按路段或分片重新划定业务区域,销售人员根据现有的信息去挖掘深层次的信息单位负责人、电话、职务、单位人数、机制等E、每天工作结束前填写客户回访表,由内勤负责随机抽检,上交销售主管；F、销售主管对每一周的客户开拓情况分析汇总,处例会上交处长；G、销售人员下班前对本日工作小结,有情况及时向销售主管汇报,销售主管在第一时间内予以协调解决;7、销售部门值班人员内勤工作制度A、值班人员8：10到岗,做清洁卫生的准备工作；B、组织员工参加门店晨会；C、协助主管做当日工作,负责客户的接待工作客户咨询、客户订货,为顾客答疑解难;D、做好当日的工作备忘录,对未解决的遗留问题要负责到底；E、负责其他销售人员次日出货的跟进工作,协助其他销售人员做当天的订、送货工作；F、负责妥善保管开取当日的售货发票并收取货售转帐支票,将当日的版本发票及结完的支票及时交于财务；G、协助财务做当日购物金额、购卡券金额的统计、汇总工作,统计结果,次日晨会公布；H、负责第二天配送车辆的跟进工作；I、晚上7：00下班前,负责办公室物品的归位、整理工作,必须人走桌面清;8、款向交接：A、销售人员收回货款转帐支票、现金,交于财务保管；B、当天不能结的现金帐,财务负责把滞留款提交财务金库,填写一式两联的现金收讫单,交款人、收款人签字；C、当天已结完的购货支票,下班前财务必须提交财务部,填写一式两联的支票交接单,交款人、收款人签字；D、财务对已收取的购货支票必须填写收款人；E、办理积分卡券所收的支票、现金交与销售主管或财务人员,下班前财务人员负责把所收支票、现金提交财务部,填写一式两联的现金收讫单、支票交接单;9、发票：A、每天的购货发票由销售主管向财务人员领取,登记签字；B、内勤值班人员负责当天发票的开取、保管,整本发票决不允许带出公司；C、发票开取的金额必须与购物小票的金额保持一致,不允许虚开发票,开据空白发票；D、下班前,由内勤值班人员负责把当天的发票交于财务,登记签名；10、结款要求：（1）客户欠款：A、货到不能未款的客户,销售人员必须收回加盖公章、签字的欠条；B、销售人员必须在一周内收回大宗客户所欠货款（2）客户现场结款：A、客户自己购物结算,销售人员必须仔细填写售货支票,辨别售货支票的真伪,金额小写与票头、购物小票金额相符；B、付款定货,仔细清算商品价格,商品数量,做到不小结、不漏结；C、收取现金必须过验钞机,让财务协助收取；（3）货到结款：A、确定转帐支票的金额大、小写、收款人是否正确,出票日期是否在转帐期内,以上信息有无涂改；B、现金的收取小心假钞;（4）前台结款：A、一般情况当天的款当天清,有特殊情况由销售主管统一调控；B、结款前必须确认结款时的商品执行价与出货的定价是否相符,如有不符必须告知销售主管,联系相应采购主管进行调价；确认商品条编码与出货商品相符；C、如需变价,填写变价单必须注明原因,完整填写变价单的各个科目,由经办人、销售主管或客服处长、店长签字确认；D、销售人员持支票购买单、现金购买单变价单到大宗款台结款,如需变价,由收银主管执行变价；E、结款后,售货小票贴于支票购买单、现金购买单;11、备、送货流程：A、销售人员与客户议定提货、送货时间；B、销售人员下备货定单给部门主管注：备货单涉及几个部门,相应部门主管签字,部门主管负责在规定时间内组织配货；C、所备商品如不能按要求到位,部门主管必须在第一时间内给销售人员回复,双方协商解决；D、下班前电话联系配送车辆,填写派车单送至收货处,如配送车辆有问题,配送负责人必须在第一时间内给销售人员回复,双方协商解决；12、稽核工作：A、营业前准备好应用物品笔、戳、印台,调整好心态；B、统一着装,面带微笑,使用礼貌用语“您好,请您出示您的购物小票”；C、原则上不允许稽核人员翻顾客购物车、购物代中的商品,一般情况下用目测；如却实需要这么做,一定用礼貌用语“对不起,你好像少装商品”；D、经检查无误,在小票盖戳,如发现小结、漏结、多结,将顾客带至收银,由收银主管解决；使用礼貌用语“对不起,先生小姐、女士、大妈、大爷,购物小票明细与购物车购物代中的商品好像有点儿出入,你能跟我来下吗”13、议价：A、一般情况下,由销售人员负责与大宗客户议价,确定商品价格；B、如定货单品量比较大或总金额大的情况下,经通知销售主管,由销售主管指导定价；C、如定价低于会员价,必须告知销售主管,联系相应采购定价,决不允许擅自定价;14、回佣政策及流程：政策：A、购买积分卡券①按1%返佣；50000—100000按返佣；100000—150000按2%返佣；0以上按%返佣；200000以上按3%返佣;②返点在一周内给予返还,以积分卡券的形式;流程：A、财务人员对每天办理大额的积分卡券的客户进行登记,以报告申请的形式出现；B、报告由财务本人、销售主管、客服处处长、店长经理、总经理签字生效；C、财务人员凭回佣申请到财务部领取回佣返点----积分卡券；D、待发的积分卡券,由财务人员统一保管,相关销售人员通知客户来领取,领取时由客户、销售人员主管、财务人员三方签字生效；E、每次报批的回佣申请与回佣领取表装订在一起,由财务部备档;15、销售奖励政策：16、发票的相关规定A、发票有专人负责领取,开具,归还,每日营业结束前必须归还发票到接待办公室；B、客服部只能开具普通销售发票,增值税票以及其他专用发票由财务部门开具;C、发票只有在顾客购物付款后,凭小票才能开具;D、凭收银小票可以在一周之内开具发票;E、开发票时,必须由小到大的顺序号码连续开,不能跳跃开发票;F、开发票时,必须按实际的品名,金额,数量如实的填写,不虚开发票,不开空白发票;G、发票必须有开票本人签字,用兰色或黑色圆珠笔填写,且必须符合发票书写的规范;H、作废的发票必须全联保留,并加盖作废的专用章,并粘在原发票的联上面;J、发票遗失一律不补办;K、发票不能涂改,划破,粘贴;L、发票一旦遗失,必须迅速上报管理层及财务部门,以便到税务部办理遗失手续和遗失声明;M、开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样,或取得对方的有效证明,发生销售折让的在收回原发票并注明“作废”字样后,重新开销售发票;17、存取包的相关规定一、存取包的流程：顾客到总服务台存包时,首先有工作人员负责接待并讲清存包的要求,接着核实是否有贵重物品,如果符合存包的要求,把包放入寄存柜,并给顾客一张与与寄存柜号码相同的存包牌,若属于大件寄存,则把物品放在指定区域,并附上牌号,与之相同的另一个牌号给客人;最后跟客人讲请存包需当日领取;当顾客凭存包牌号码取回寄存物品时,要核对号码,确保从正确的寄存柜中拿出正确的物品归还给顾客;二、存取包的规定：1顾客必须遵守公共秩序,存取包排队,取包时凭存包牌领取;2顾客必须在当日营业时间结束前取走所寄存的物品;3丢失存包牌,顾客应立即通知存包处,以免别人冒领,并按规定予以赔偿;4对于装有易碎,易燃,易爆物品的包裹不予寄存;5超市对于贵重物品的寄存有权拒绝;6超市不接受敞开包裹的寄存;7超市对丢失包有一个最高的赔偿金额的界限;三、存包处的工作细则：1保持区域的整洁,营业开始和结束时做好清洁卫生工作,以确保给顾客营造一个良好的购物环境;2应确保每一张存包牌都与柜子的号码保持一致,营业开始和营业结束要严格核对,存包牌的情况,是否出现有丢失破损,甚至牌子与所在区域不一致的情况,若发现问题应及时上报; 3在顾客取包的过程中要保持面带微笑,热情积极,注意礼节礼貌,严格遵守本岗位工作要求,要突出服务的快捷性;4接待顾客时,要问好,注意服务用语,送走顾客时,要问候“请拿好,”“欢迎下次再来”,不能沉默不语,对顾客视而不见;5在给顾客存包牌的时候,要递到顾客手中,不能放在台面上,在取包的过程中,要注意轻拿轻放,对比较重的物品有一个轻拖的动作;6在存包的过程中,先要寻问客人是否有贵重物品,对于贵重物品,我们有权拒绝存放;四、存包意外事件的处理（一）未取包的处理：1对顾客在当日营业时间结束前未取走的寄存物品,要进行详细的登记,生鲜食品要立即销毁,一般物品做记号后,保留一周的时间,存放好,若一周之内无人领取,可以销毁,贵重物品则参照有关贵重物品的失物招领办法进行处理;2顾客领取过期包必须出示存包牌,无牌者须请示有关领导,按规定办理领取手续,并做好详细的记录登记;（二）关于丢失的处理：1若出现顾客的包丢失或顾客声称物品丢失的情况发生,应遵循一定的要求进行严格的核实;2对待顾客的态度一定要严谨,要注意语言的表达,讲究一定的技巧;3若有此情况发生应立即报告有关领导及保安部;4在问题未得到最终的解决前,不应对顾客有任何承诺性的答复;（三）对于存包牌丢失的处理;1若在工作当发现丢失了存包牌,应做以详细的记录,还要进行补充,并有必要对有关工作人员的工作失职,做以责任的追究;2若顾客丢失了存包牌要进现场广播寻找,同时要做好现场的维护工作,控制局面,以免发生冒领情况,造成争端;3若确认存包牌丢失,但顾客又能详细说出包内的具体物品及特征,应请示有关领导或负责人与工作人员一起开包核实,然后要让顾客交一定的工本费,再办理相关的取包手续;4将顾客的相关复印证件及有关手续的签字和交费的单据,一起保存在“存包丢失记录本”里;18、关于赠品的发放;一、发放的形式1供应商店外发放;2客服部有关人员在指定赠品区进行统一发放;二、赠品发放遵循的原则1在场内部不允许任何厂商以任何形式发放赠品及相关的广告活页;2赠品的发放必须与告示及宣传册所公布的发放方法相符;3赠品的发放必凭购物小票领取,按先后顺序领取,发完为止;4发放的赠品没有退货的服务;5在赠品发放的过程当中要有详细的记录,并有相关工作人员及顾客的签字;6活动结束后要做好详细的统计记录,进行数量的清点,将剩余部分按有关规定交有关部门进行处理;三、发放的流程（一）供应商提供赠品发放流程1由供应商提出发放赠品的有关审请及具体方案报请采购部行审批;2经采购部批准后,将赠品清单及具体方案提前一周交营运部门;3收货部根据采购清单及定单进行赠品的收货工作,在商品上贴赠品标签,并填赠品携入携出的明细表;4收货部将赠品和明细表中客服联送至客服部,由客服部清点后归仓;5顾客凭购物小票领取赠品,有工作人员注明此商品赠品以领的字样;6活动结束后客服部有关人员与楼面主管核对数量做好统计,剩余部分有供应商取回,或有相关部门进行处理;（二）超市本身提供赠品的发放流程1由超市相关负责人批准促销活动所需赠品的品项,数量,价格及发放形式;2若发放的赠品是超市的商品,楼面主管应执行库存更正程序,商品在行政中心贴好标签后,与客服部做好实际的交接工作,做好赠品的清点;3客服部要按活动的有关细则统一发放赠品;4活动结束后,如有剩余赠品,有客服部门负责商品拿回电脑行政中心,申请库存更改,去标签,由楼面收回继续销售或交于有关部行处理;20、退换货问题的处理（一）退换货的标准：1退换货的时限：一般商品在购买30天内可办理退换货,影音家电商品自出售7天内,发生质量问题,可以退货,8天至15天有质量问题可以换货,超出15天一般做代理保修处理; 2退换货的一般性标准1办理退换货：对工作人员的要求：1必须熟知退换政策,消费者保护法以及商品常识及相关的商品知识; 2在处理退换货的时候要注意礼貌用语,有同情心,在不影响本企业利益的前提下,灵活处理,以最大力量满足消费者的要求;若退货,退货人员需填写证明单,内容有：小票号,购买日期,退货日期,部门,商品编码;国家有关“三包”的规定实施细则：1产品自销售之日起7天内,发生性能故障,消费者可以选择退货,换货或修理;退货时,消费者应按发票金额一次性退清货款;2产品自销售之日起15天内,发生性能故障,消费者可以选择换货或修理,换货时,消费者免费为消费者提供同行号、同规格的产品;3在“三包”期内,修理两次仍不能正常使用的产品,凭修理者提供的修理记录和证明,由销售者为消费者免费调换同型号、同规格的产品;4在“三包”期内,符合换货条件的,因销售者不能提供同型号、同规格的商品,消费者不愿意接受其他型号规格的产品而要求退货的,销售者应予以退货,有同型号、同规格的产品而消费者不愿意调换要求退货的,销售者应予以退货,按规定收取一定的折旧费;5换货时,凡是残次商品,不合格商品,修理过的商品,不能提供给消费者;退货的流程：受理顾客的商品、凭证----听取顾客的陈述-----判断是否符合退货的标准------同顾客商量处理方案------决定退货-----判断权限---添退货单,复印票证-----现场退现金-----退货商品的处理流程的具体解释：受理顾客的商品,凭证：接待顾客并审核顾客是否有本超市的收银小票,购买时间,所购商品是否属于家用电器或不可退换商品;听取顾客的陈述：细心平静的听顾客陈述有关抱怨和要求,判断是否属于商品的质量问题; 判断是否符合退换货标准：结合公司政策、国家的法律以及顾客服务的准则,灵活处理,说服顾客达成一致的看法,如不能满足顾客的要求而顾客予以坚持的话,应请上一级管理层处理;注：若属于家电商品或专业商品的质量问题,须经过部门主管确认是否存在质量问题; 同顾客商量处理方案：提出解决方法,尽量让顾客选择换货;决定退货：双方同意退货;判断权限；退货的金额是否在处理的权限范围内;填退货单,复印票件,收银小票或发票;现场退现金：在收银机现场做退现金程序,并将交易号码填写在退货单上,其中一联与收银小票或发票的复印件钉在一起备查;退货商品的处理：将退货商品放在退货商品区,并将退货单的一联贴在商品上;备注；退货单共两联,一联退换处留底,营业后经收银经理/保安检查后上缴现金室,另一联附在商品上,营业结束后随商品返回楼面;换货流程：受理顾客的商品、凭证-----听取顾客的陈述-----判断是否符合退换货的标准-----决定换货—填换货单,复印票证---顾客选购商品---退换货处办理换货----换货商品的处理;流程的解释；受理顾客的商品,凭证：接待顾客,并审核是否有本超市的收银小票,购买时间,所购商品是否属于家电商品或不可退换商品;听取顾客的陈述；细心平静的听顾客陈述有关的抱怨和要求,判断是否属于商品的质量问题;判断是否符合退换货标准：结合公司政策,国家的法律以及顾客服务的准则,灵活处理,说服顾客达成一致的看法;决定换货：双方同意调换同种商品或同类商品甚至不同商品;填换货单,复印票证,收银小票,或发票;顾客选购商品：顾客凭换货单的一联,到商场选购要更换的商品;退换货处办理换货：在收银机现场做换货程序,换货单中的一联与收银小票或发票的复印件钉在一起,当现金收入,实行多退少补现金法,并将交易号码填写在换货单的商品联上;换货商品的处理：将换货商品放在换货商品区,并将换货单的一联贴在商品上;注：换货单共三联,一联收银机留底,一联顾客使用收回后收银机留底,营业结束后经收银经理/保安检查后上缴现金室,另一联附在商品上,营业结束后随商品返回楼面;关于商品保修问题一保修问题：对于确实有质量问题的家电、电脑、五金交电类的属于国家有关法律法规在一定的购买时限内保修的商品;二保修方式：顾客自行保修：商场提供保修的地址,电话,顾客可以联系厂家的保修部,让其提供保修业务;商场代理保修：顾客将需要保修的商品送到商家,由商家负责找厂家的保修部将商品维修好,商场开保修商品的单据放行,并有专人负责跟踪保修商品返回情况,及时通知顾客来领取保修商品;关于顾客陪付的问题消费者的求偿权,也即对顾客的陪付,是指消费者对其在购买,使用商品或接受服务过程中受到人身或财产损害时,所享有的依法获得赔偿的权利;我国宪法、民法通则明确规定：在消费领域,消费者因购买使用或接受服务而导致财产损害时,可依法向经营者求偿;这里所说的财产损害,包括直接和间接两种,根据消法的规定经营者提供商品或服务对消费者造成财产损害的,应当按照消费者的要求,以修理,重做,更换,退货,补足商品的数量,退回货款和服务费用,或陪偿损失等方式承担民事责任,消费者与经营者另有约定的,应按约定履行;陪付的流程：倾听顾客的投诉,认真聆听顾客的抱怨,态度要诚恳热情,搞清问题的所在,我们所需要陪付在哪方面：（1）属于身心方面的损害：1认真倾听顾客的投诉,在听的过程中找到问题的重点,若属于我们服务对顾客造成身心伤害的,要主动热情的向顾客赔礼道歉,态度要热情诚恳,尽量赢得顾客的谅解;2若通过具体问题的分析调查,是属于顾客一方存在误解而造成,要引导顾客的思路,找出问题的解决点,但要注意交流的技巧;3若确实是我们工作的不足,要以真诚的态度给顾客一个合理的答复;4热情感谢顾客对我们工作的不足提出的建议性要求;5在处理完顾客的投诉后,要进行详细的记录分析,并做好相关客户档案,有关负责人也应该追究相关工作人员的责任;（2）属于质量问题的损害：1仔细倾听顾客的投诉,核实其问题的真实性;对顾客提出产品的质量问题,进行核实,仔细检查产品存在哪方面的问题;2若经过核实情况确实属实,应该按照公司有关具体条款对客人提出的合理要求进行答复; 3按照公司的规定,给消费者办理相关的陪付手续,并对顾客做好解释工作,真诚的向顾客道歉,以维护我公司在消费者心中的信誉度;4做好处理投诉工作的详细总结工作;21、外事接待标准及制度1对于外事的接待工作,若事先接到通知,要做好准备工作,若临时性,工作人员要及时于有关负责人做好联系工作;2接待人员要注意言行举止,及相关问题的回答要做到严谨,准确,到位;3不允许私自与外事工作人员谈论一些与工作不相关的问题,或做一些有损于本企业形象的恶意行为;4详细了解外事所做工作的内容及重点;5对不涉及本超市相关利益的条件下,可以适当考虑满足外事工作人员的某些要求;6在相关的工作区域内,由具体的岗位负责人负责协助外事工作人员的具体工作;接待流程：1对外事工作人员的到来,表示热烈的欢迎,确认其身份的真实性,通知相关负责人进行接待;2详细了解外事工作人员的工作内容及重点;3积极主动地协助外事工作人员的工作,以及对本超市的企业形象及经营状况,对工作人员进行友好详细的介绍;4外事人员的工作结束,要做好欢送工作,并对他们的到来表示真诚的感谢;。
出纳工作内容和工作流程
出纳工作内容和工作流程出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，主要负责财务的收支管理和账务处理。
出纳的工作内容主要包括资金管理、账务处理、财务报表的编制和审查等方面。
下面是出纳的工作内容和工作流程的详细介绍。
一、工作内容1.资金管理：出纳要负责日常资金管理工作，包括现金存储和领取、银行存款和支取、资金调拨等。
出纳需要根据企业实际情况制定资金调度计划，保证企业正常运营所需资金的充足性。
同时，出纳还需要定期对企业资金进行核对和对账，确保账目的准确性和流水账的完整性。
2.账务处理：出纳需要对企业的收入和支出进行记录和处理，包括制作和填写各类凭证、登记和核对财务单据、记账等。
出纳还需要及时更新和整理企业的资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，以便企业管理层和财务部门能够及时了解企业的财务状况。
3.财务报表的编制和审查：出纳需要根据企业的实际情况编制和填写各类财务报表，并对报表进行审查和分析。
出纳要确保财务报表的准确性和真实性，同时要注重财务报表的合规性和符合相关法规和会计准则的要求。
4.税务管理：出纳需要协助税务部门进行纳税申报和税务管理工作，包括填写和提交各类纳税申报表、办理税务登记和变更手续等。
出纳还需要与税务部门保持良好的沟通和合作，及时了解和适应税务政策和法规的变化。
5.内部控制和风险管理：出纳需要参与企业的内部控制和风险管理工作，确保企业资金安全和财务风险的可控性。
出纳需要制定和执行严格的资金管理制度和风险控制措施，确保资金的合理使用和避免财务风险的发生。
二、工作流程1.处理日常收支：出纳每天需要按照企业实际的业务和资金需求，进行现金的存取和支出。
出纳首先要核对现金和银行卡上的余额，然后根据企业的资金调度计划，及时领取和存储现金，或者通过银行转账方式进行资金的调拨。
同时，出纳还需要将资金支出明细进行记录和归档，以备后续核对和审查。
2.处理账务登记：出纳每天要根据企业的资金收入和支出情况，制作和填写各类财务凭证和单据。
快递站上班流程
快递站上班流程Working at a delivery station involves a series of strict and organized processes to ensure the smooth and efficient delivery of packages. 在快递站上班需要遵循一系列严格而有组织的流程，以确保包裹的顺利高效投递。
First and foremost, the staff needs to arrive at the delivery station on time and in good condition. 首先，员工需要准时并且状态良好地到达快递站。
Upon arrival, the first task is often to sort through the influx of packages and categorize them based on their destination. 到达后的第一项任务通常是整理涌入的包裹，并根据它们的目的地进行分类。
After the packages are sorted, they need to be scanned and tagged with tracking information for further processing. 包裹分类后，需要扫描并贴上追踪信息以便进一步处理。
Once the packages are ready, the delivery staff must load them onto the designated delivery vehicles in a secure and organized manner. 包裹准备好后，送货员必须以安全有序的方式将它们装上指定的交付车辆。
Following the loading process, the staff must meticulously plan their delivery routes to minimize travel time and ensure all packages are delivered on time. 在装车后，员工必须精心规划他们的投递路线，以最大程度地减少旅行时间，并确保所有包裹都能准时送达。
马拉松存取包注意事项
马拉松存取包注意事项1.引言1.1 概述马拉松是一项长跑运动，它以全程42.195公里的赛程而闻名。
随着马拉松运动的兴起，越来越多的跑者们参与其中，享受着挑战自我和超越极限的乐趣。
然而，参加马拉松比赛并非易事，对于初次参与或者经验不足的跑者来说，需要了解一些关键的注意事项。
首先，要注意合理的训练计划。
马拉松是一项高强度的体育运动，需要经过长时间和高强度的训练才能达到参赛的条件。
因此，在参加马拉松前，跑者们应该制定合理的训练计划，并根据自身的身体状况和训练进度来进行调整。
同时，逐渐增加训练的里程和强度，让身体逐渐适应长时间的跑步。
另外，在训练期间要注意休息和恢复，避免因过度训练而导致身体受伤。
其次，要关注饮食和营养。
马拉松是一项耗能极大的运动，跑者们需要摄入足够的能量和营养物质来支持长时间的跑步。
在训练期间，要合理调整饮食，保证摄入足够的蛋白质、碳水化合物和脂肪等营养物质，以增加身体的能量储备和提高体能水平。
此外，还要确保充足的水分摄入，避免脱水对跑步表现和身体健康的不利影响。
最后，要注意装备和器材的选择。
一双合适的跑鞋对于马拉松运动的重要性不言而喻。
跑鞋应该合适舒适，并且能够提供足够的支撑和缓冲，以减少跑步时对关节和肌肉的冲击。
另外，适当选择合适的跑步服装和配件，保持舒适和透气，提高跑步体验。
总之，参与马拉松比赛需要考虑多方面的因素。
合理的训练计划、科学的饮食与营养、以及合适的装备和器材，都是参与者需要重视的注意事项。
通过遵守这些方面的指导，跑者们可以更好地享受马拉松带来的挑战和成就感。
1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构部分旨在向读者介绍本文的整体架构和组织方式。
它将概述文章的各个部分，并简要描述各个部分的主要内容和目标。
通过清晰的结构安排，读者可以更好地理解文章的逻辑流程，并快速了解各个部分的重点。
本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分将介绍整篇文章的背景和意义，引导读者进入主题。
出纳轮岗制度
出纳轮岗制度一、背景随着公司规模的扩大和业务的不断拓展，财务部门在公司中的作用越来越重要。
作为一家持续发展的公司，出纳轮岗制度的出台对于公司的财务管理和内部控制具有非常重要的意义。
二、制度内容1. 轮岗对象：公司财务部门所有出纳人员，包括主管和员工。
2. 轮岗周期：每个出纳人员轮岗周期不超过6个月。
3. 轮岗岗位：根据出纳人员的实际岗位和业务熟练程度，按照计划进行轮换，包括现金收付岗、银行存取岗、账务处理岗等。
4. 轮岗流程：（1）每月初由出纳主管提交轮岗计划。
（2）公司领导对轮岗计划进行审核后，由人力资源部门协调执行。
（3）每个出纳人员须至少轮岗一次，不得拒绝。
（4）每个出纳人员轮岗前需接受岗前培训，包括相关业务知识、操作规程、内部控制制度等。
（5）在轮岗期间，出纳人员需按照工作要求认真执行工作，并做好岗位交接工作。
（6）轮岗期满后，出纳人员需编制轮岗报告，总结轮岗期间所取得的成绩和存在的问题，并提出改进意见。
5. 轮岗意义：（1）提高内部控制水平：轮岗制度有效避免了出纳人员长期在同一岗位上工作带来的惯性思维，防止出现操作疏漏、管理漏洞等问题，提高了内部控制水平。
（2）提高工作效率：通过轮岗制度，出纳人员能够学习到不同的业务知识和操作技能，提高综合素质，从而提高工作效率。
（3）增强员工凝聚力：轮岗制度能够让每个出纳人员感受到公司的关爱和重视，增强员工的凝聚力和归属感。
三、落实方法1. 落实头衔：制定出纳轮岗制度的领导需得到公司领导的支持和协调，确保制度的顺利实施。
2. 落实培训：出纳人员轮岗前需接受专业培训和内部控制制度培训，确保其能够胜任新的工作岗位。
3. 落实考核：对于不合格的出纳人员，公司应该及时进行整改和处罚，确保制度的严格执行。
四、总结出纳轮岗制度的出台对于公司的财务管理和内部控制具有重要的意义。
公司应该制定完善的出纳轮岗制度，并通过培训、考核等措施不断完善制度，确保制度的有效实施。
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岗位职责
主要职能
在公司政策指导下，在本 部门经理、经理助理带领下认 真积极的工作，执行公司各项 管理规定及工作流程，妥善保 存顾客存放于此的物品，完整 无误的再交予顾客。
岗位职责
1. 2. 3. 4.
5.
遵守大商集团新玛特超市的一切规章 制度； 注重个人的仪容仪表； 做好本区域的卫生清洁整理； 根据店内存/取包的相关规定，热情 周到、准确无误的为顾客提供服务； 要熟悉商场的经营范围及布局，准确 热情的回答顾客的咨询，解答顾客的 疑问；
岗位职责
6. 熟悉商场各种服务项目，购物优惠制度及
展销、促销活动，发放宣传资料，为顾客 提供准确信息； 7. 掌握安全防损知识，积极参与防损工作； 8. 做好班次交接工作，保证营运正常进行； 9. 协助部门经理助理进行日常工作，并提出 合理化建议。
工作流程
存包
与顾客打招呼（您好！欢迎光临）接
存/取包制度
告知顾客，需冷藏保管的食品一日内
仍不取走，将不予保存。 如因工作失误丢失顾客所存物品，由 部门负责人与顾客沟通并达成统一的 处理意见，由责任人负责赔偿； 一次工作失误给予口头警告一次；二 次工作失误给予书面警告一次。
存/取包制度
本店规定价值200元以上物品不予寄存。 下列物品，应请顾客随身携带：现金、支 票、证件、手机、首饰、贵重衣服或其它 贵重物品以及宠物和易燃易爆、危险品。 未经顾客本人允许，不可打开或翻看顾客 所存放的物品； 提醒顾客应于当日将所寄存的物品取走， 如当日未将物品取走时，您的物品将被转 往他处。
过顾客所存物品 将其中一个存包牌拴牢于待存物品上 将另一个存包牌主动交予存放物品的 顾客 提醒顾客保管好存包牌
工作流程
取包 与顾客打招呼，接过存包牌 按存包牌号码找出相应的物品并拿 至服务台台面 当面摘取存包牌后交予顾客 服务用语（谢谢！欢迎再次光临）
存/取包制度
服务人员要做到笑容可掬、热情周到，动 作规范； 要妥善保存顾客存放的物品，再完整无误 的交予顾客，应认真核对存包牌号码是否 一致； 等候； 主动向来到身边的顾客微笑问候致意说 “欢迎光临”。