雇员离职和终止供应商控制程序-006
2离职人员终止程序验厂查厂社会责任反恐程度文件
各位朋友：《离职员工及终止合作商控制程序》适用于各行业的验厂查厂的要求也适用于各种认证，并已经经过许多公证行及验厂查厂机构确认使用过的，格式、内容是最标准的。
但是也要记得结合公司的实际情况进行修改，同时记得删除本页。
适用范围：例如公司规章制度、员工手册、SA8000、C-TPAT、BSCI、Wal-mart、家乐福、ETI、WRAP、EICC、FSC、Target、Sears、Primark、Jcpenney、TESCO、COSTCO、ICTI、ISO14000、ISO9000、OHSAS18000等等。
离职员工及终止合作商控制程序离职员工及终止合作商控制程序一、目的本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C-TPAT有关控制非准许进入的要求。
二、适用范围本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供应商、承包商）。
三、工作职责由安全经理负责策划，由人事部、采购部配合保安部执行。
四、工作程序1. 有雇员离职，人事部需记录于《员工离职申请单》，清晰注明离厂人员姓名，时间，原因（方式），并提供相关资料给保安部。
2. 有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽交回给车间，财务部须先收缴其厂证才给予结算工资，然后凭安全经理签发的《放行条》出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。
3. 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。
4. 一般情况下，被解雇的员工是不可予再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。
五、相关文件《放行条》《员工离职申请单》××××××××有限公司××××年××月××日主题词：离职人员终止人力资源部××××年××月××日发。
C-TPAT反恐安全体系程序文件清单
序号 文件名称
1 紧急事故处理程序
2 货物过剩和短缺处理程序
3 安全控制程序
4 5
安全调查处理程序（货柜检查程 序 收） 货和运输程序
6 封条管理程序
7 计算机安全管理制度
8 反偷窃程序
9 保安安全工作指引
10 离职雇员及终止合作商控制程序
11 货仓安全工作指引
12 人力资源安全程序
13 运输安全管制程序
14 门窗管理程序
15 出口货物报关与安全程序
16 计算机使用安全守则
17 安全程序计划
18 安全评估程序
19 安全管理责任制
20 物理安全检查改善程序
21 离职员工程序
22 产品过程安全程序
23 更改密码程序
24 物理安全措施程序
25 企业计算机安全培训
26 反恐培训教材
27 补领厂证程序
文件编号
C-T048 C-T049 C-T050 C-T051 C-T052 C-T053 C-T054 C-T055
版次
A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3 A/3
发行日期Βιβλιοθήκη C-T021各部门
C-T022
IT、各部门
C-T023
保安
C-T024
IT部
C-T025
人事、各部门
C-T026
人事部、各部门 C-T027
人事部
C-T028
保安
C-T029
货仓、采购
C-T030
各部门
C-T031
保安
C-T032
货仓、采购
C-T033
各部门
C-T034
C-TPAT离职员工及终止合作商控制程序
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一、目的：
本程序旨在控制离职员工和终止合作客商进入厂区，严格遵守 C-TPAT 有关控制非准许进入的要求。
二、适用范围：
本程序适用于公司所有离职人员（含辞职，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供货商）。
三、工作职责：
由行政办主任负责策划，由人事单位、采购部配合保安部执行。
四、工作程序：
4.1 员工离职,行政办需记录于《离职员工花名册》,清晰注明离厂人员姓名、时间、原因(方式),并提供相关资料给保安组，禁止其再次进入。
4.2 员工辞职或被解雇时，员工应将自己的工具交回给工具领取处，行政办须收回厂牌及其它相关资料；出厂时，行李包裹等须接受保安检查。
4.3 保安人员严密监视有自动离职人员利用其未被收缴的厂牌混入厂区，发现此类事件，可收缴其厂牌，拒绝其进入。
4.4 一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用。
4.5 采购部应及时将因故终止合同的供应商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括厂商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来公司和业务人员姓名等资料。
4.6 保安部接采购部通知后，再有终止合同的厂商要求进入厂区，可予拒绝。
ZC006-2016 产品变更控制程序
名称产品变更控制程序文件编号 ZC006-2016 版本 V_1.01 目的规范产品的认证一致性管理，保证企业生产的产品符合国家法律法规的要求。
2 适用范围适用于本厂所生产的充电桩属CQC认证要求的产品。
3 职责3.1 研发部负责产品设计、开发变更控制的归口管理，负责填写、保存其职能范围内的有关记录，负责变更产品记录的归口管理。
3.2 技术部负责工艺变更的归口管理，负责工艺变更时，填写有关记录并保存。
3.3 采购部负责对供应商变更的归口管理。
3.5 质检部负责生产场地变更、生产过程变更、对产品质量的检验和验证。
3.6 质量保证负责人负责认证产品的一致性管理，在认证产品一致性管理方面与总经理及上下员工沟通。
3.7 质量保证负责人负责认证标志的保管、按要求发放使用。
4 管理办法4．1 内部沟通质量保证负责人应双月月初向总经理报告认证产品的一致性执行情况，对于违反一致性管理方面的问题，要及时制止。
质量保证负责人应适时向全体员工宣传认证产品一致性管理是涉及国家法律法规、保护正当合法生产经营的重要性。
4．2 外部沟通质量保证负责人应及时向国家有关部门反映企业明知的违反认证产品一致性的行为，以维护国家法律法规的尊严。
4．3 认证产品一致性要求4．3．1 产品变更当认证产品的生产场地变更、设计结构、工艺、关键原材料、原器件等影响产品符合规定要求的因素发生变化时，相应的产品变更应执行CQC认证产品一致性要求的规定。
a. 使用的关键原材料、原器件的性能低于认证样品或产品描述报告的说明，产品设计发生变化时，应向国家认证中心重新申报，产品送国家指定检验站进行型式试验，试验及国家审核通过批准后，方可在该产品上加贴CQC认证标志。
b. 使用的关键原材料、原器件的性能高于认证样品或产品描述报告的说明，应向国家认证机构申报，批准后方可在该产品上加贴CQC认证标志。
c. 采购时关键件的名称、型号、牌号、图号、供应商应与产品描述报告一致，否则应向认证机构申报，批准后方可生产。
YC-46离职雇员及终止合作商控制程序
1. 目的
本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区,严格遵守C-TPA有关控制非准许进入的要求。
2. 适用范围
本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供货商，承包商）。
3. 工作职责
由安全经理负责策划由人事部，采购部配合保安部执行。
4. 工作程序
员工若要辞工，必须提前30天到人事部索取辞职申请书填写后，按规定经部门负责人及人事部审核后辞工生效。
4.1 有雇员离职，人事部需记录于《离职员工记录表》，清晰注明离厂人员姓名、时间、原因（方式），并提供相关资料给保安部。
4.2 所有解雇、离职人员在离开公司之前要与交接人签份交接清单，方可结清工资离开厂区，不可随便限制区域逗留。
4.3 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。
4.4一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。
4.5采购部应及时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。
（终止合同的客商的通知）
4.6保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝。
如属确有需要，须征得安全经理同意凭其签名的《放行条》方可进入。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序受控状态：发放编号：会签栏编制：审核：批准：2016年 10月日发布实施一、目的有效的提高对供应商的选择、评估及管理工作，确保其具有满足稳定供货要求的能力；二、适用范围本程序适用于集团所有供应商的选择、评价及管理；三、职责3.1 制造管理部采购供应室负责供应商的开发，合格供应商的供货管理，组织对供应商的业绩评价工作，并负责供应商交付、服务、价格方面的评价，建立、保存供应商业绩档案；3.2 制造管理部质量监控室负责供应商资格调查和对供应商质量的监督，协同各事业部技术质量分部对供应商质量方面进行评价；3.3 各事业部质量分部负责供应商来料检验、供应商质量方面的评价；3.4 研发中心负责新物料的技术标准的制定，新物料供应商初选；四、内容与要求4.1供应商的分类按材料对所生产产品的重要性、采购的难易程度、频次、数量，将供方划分为4类。
4.1.1第Ⅰ类供方：这类供方所提供的材料是公司需要的主要原材料，年度需求量比较大，采购的频率高，每月可能都会有采购需求。
4.1.2第Ⅱ类供方：此类供方主要有两种情况：一种为我公司每年采购的次数少，且交易量比较小的小额服务供应商；另一种为新开发的供方，彼此的信任度不高，还未建立良好合作关系的临时性供应商。
4.1.3第Ⅲ类供方：这类供方所提供的材料是供不应求或是进口材料、为我公司特定制作的材料等。
其特征是采购量小、购买次数少，在公司整体采购金额中所占的比重小、但对产品生产、质保证要求的重要性高。
4.1.4第Ⅳ类供方：这类供方提供的产品是大宗设备，交易金额大、购买的次数少、技术要求多，涉及的售后服务和技术支持要求高。
4.2供应商的开发4.2.1研发中心在新产品开发过程中提供新物料技术标准，提出对新物料供应商开发需求；产品试制阶段研发中心可自己寻找潜在供应商或选择已有合格供应商送样，也可委托采购供应室寻找供应商送样；4.2.2 研发中心、各事业部技术质量分部对送样进行验证确认，出具新物料（或新供应商）验证报告，提交制造管理部采购供应室；送样不合格时，要求供方进行整改，重新送样，对三次以上送样不合格的供应商，取消其送样资格；4.2.3送样合格的潜在供应商，采购供应室进行询价、比价、议价，对价格合适的潜在供应商要求进行小批量送样确认；4.2.4对小批量送样合格的供应商，制造管理部质量监控室进行供应商资格调查，包括供应商地址、营业执照、资质、设备、产能、人员状况、质量活动和环境保护有关的证明文件和信息等，有必要时进行现场审核。
06-产品召回和撤回控制程序
产品召回和撤回控制程序1 目的公司质量体系尽最大可能保证产品的安全及质量，但考虑到偶然因素，为确保公司可以及时收回有安全或质量问题的产品，以最大程度地降低可能对消费者产生的危害，特制订本程序。
2 职责2.1 总经理负责组织和决定撤回和召回，并为撤回和召回工作提供资源支持。
2.2 业务部负责联系相关方，通知产品撤回和召回。
2.3 召回小组负责组织启动撤回和召回，组织调查原因并制定纠正和预防措施，组织模拟召回演练。
2.4 生产部负责实施纠正及预防措施，配合调查原因；2.5 仓库负责对涉及产品进行隔离存放或封存。
3 具体工作程序3.1 需撤回和召回的产品：根据危害的性质不同，需实施撤回和召回的产品有三种类型：3.1.1有严重安全危害的，即可致人死亡或可造成严重的永久性伤害的（食物中毒/化学毒素等）；3.1.2有安全危害的，即可造成对人体的伤害但可以恢复的（玻璃/金属等）；3.1.3不会危害人体，但不符合客户质量要求而被客户拒收的。
3.2撤回和召回的启动（以下任何一种情况下，均要启动撤回和召回）：3.2.1接到原辅材料供应商通知，使用的某原辅材料存在安全问题的；3.2.2接客户投诉，由于安全或质量问题，拒收某批产品的；3.2.3接上级主管部门通知，某类某批产品存在安全问题的；3.2.4公司内部质量检查、质量体系内审或HACCP验证等相关工作中发现存在食品安全问题的；3.2.5如系3.2.1及3.2.4中描述的情况，在启动撤回和召回前需由HACCP小组组长、品管部及相关客户代表共同评估安全危害的严重性和可能性，确定是否需要撤回和召回，必要时向商检报备。
3.3产品撤回和召回工作流程：流程说明：3.3.1 业务部接到客户、主管部门、供应商或公司内部存在安全或质量问题时，要及时通知HACCP 小组或相关部门负责人，由总经理组织召开会议，一起对评估其严重性，确定是否启动产品撤回和召回。
3.3.2 撤回和召回一旦启动后，由品管部组织相关部门负责人确定受影响产品的范围和产品所处位置，通知相关客户、政府部门或媒体实施撤回和召回。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
供应商管理控制程序
考核等级区分及处理方式：
供方评分等级
得分
对应措施
A
>90分
a)增加订购比例；
b)享受优先承制本公司开发样品资格；
c)享受优先付款；
B
76分-90分
正常采购
C
60分-75分
供应商提交改善报告，提出建议、指导、监督供应商改善
7.3供应商质量保证协议FM-HL-PD-05
7.4采购协议FM-HL-PD-08
7.5PCN协议FM-HL-PD-09
7.6供应商不使用有害物质协议FM-HL-PD-06
7.7供应商审核计划表2
7.8品质异常联络单FM-HL-QA-06
7.9供应商评估审核报告FM-HL-QA-33
5.5.2评级以品质、有害物质（含RoHS2.0、REACH符合性）及变更、交期、配合度四项为基准作
评级。
5.5.3评级比重及方式：评比总分=【品质得分+交期得分+配合度得分+有害物质系数及变更】
A.品质（50分）：品质得分=合格率（合格批/实际检验批）×50分
B.交期（20分）：交期得分=（1-逾期批数/订购批数）×20分
5.3供应厂商选择原则
5.3.1具有公司（工厂）合法注册登记。
5.3.2品质、有害物质、价格、交期及服务条件良好。
5.3.3供方的产品及其服务在行业和顾客中的口碑良好。
5.3.4供方的有害物质风险。
5.4供方的评估方式
5.4.1对于有多年业务往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能
7.10供应商考核表FM-HL-QA-35
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行,在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围:凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理,负责按时按量按质采购;负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料,并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部:负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划,并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类:根据供应商对企业的影响程度,将供应商分为A、B、C三类。
4．1．1 A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商(如韩国的伺服电机等)及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4．1．2 B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术,市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商,部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4．1．3 C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4．2 供应商的开发管理4．2．1 物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育.对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务;a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察,参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
雇员离职和终止供应商控制程序-006
1.0目的:本程序在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守CTPA T有关控制非准许进入的要求。
2.0 范围:本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工、自离、解雇）和已终止合作的客商（含供应商承包商）。
3.0 职责:由人力资源课策划，由保安/人事执行。
4.0 参考文件:C-TPAT美国海关--贸易伙伴防止恐怖安全指导。
5.0程序:5.1 有雇员离职，人事部需记录于《离职员工记录表》，清晰注明离厂人员姓名、时间、原因（方式），并提供相关资料给保安部。
5.2 有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽交回车间，人事须先收缴其厂证才给予结算工资，然后凭人力资源课主管/人事签发的《放行条》出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。
5.3 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。
5.4 一般情况下，被解雇的员工是不可予再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少一个月后才可被雇用。
5.5 采购应即时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容简介应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。
（终止合同的客商的通知）5.6 保安接采购通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝。
如属于确有需要，须征得部门经理同意并签名的《放行条》方可进行。
6.0修订记录—无她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
C-TPAT反恐验厂资料清单
文件编号名称FIT-CPWJ-001颁布令FIT-CPWJ-002任命书FIT-CPWJ-003公司简介FIT-CPWJ-004引用标准FIT-CPWJ-005管理职责FIT-CPWJ-006文件保安程序FIT-CPWJ-007组织机构图FIT-CPWJ-008程序文件目录FIT-CPWJ-009人事招聘保安程序FIT-CPWJ-010有效身份证件识别程序FIT-CPWJ-011离职员工及终止合作客商管理规定FIT-CPWJ-012厂牌及访客证管理规定FIT-CPWJ-013背景调查与核实指引FIT-CPWJ-014员工守则FIT-CPWJ-015正大门岗位规定FIT-CPWJ-016工厂进出厂管理规定FIT-CPWJ-017反偷窃程序FIT-CPWJ-018监视系统规定FIT-CPWJ-019锁和钥匙管理规定FIT-CPWJ-020仓库保安程序FIT-CPWJ-021垃圾房管理规定FIT-CPWJ-022计算机及通讯设施使用规定FIT-CPWJ-023计算机使用安全规定FIT-CPWJ-024保安工作职责规定FIT-CPWJ-025保安值班岗位规定FIT-CPWJ-026保安部交接班规定FIT-CPWJ-027保安部对讲机使用规定FIT-CPWJ-028巡逻岗位规定FIT-CPWJ-029报关船务日常工作指引FIT-CPWJ-030货仓安全作业指导FIT-CPWJ-031收货作业指导FIT-CPWJ-032物品领用作业指导FIT-CPWJ-033成品出货作业指导FIT-CPWJ-034成品出货装柜管控程序FIT-CPWJ-035装卸区域监管程序FIT-CPWJ-036货物过剩短缺管理细则FIT-CPWJ-037货物凭据管理细则FIT-CPWJ-038铅封、封条管理要求FIT-CPWJ-039信息与技术安全规定FIT-CPWJ-040运输设备保安程序FIT-CPWJ-041收货及出货保安程序FIT-CPWJ-042供应商管理指引FIT-CPWJ-043对承办商保安要求及管理FIT-CPWJ-044反恐培训指引FIT-CPWJ-045保安部岗位培训作业指导FIT-CPWJ-046反恐意识培训管理程序FIT-CPWJ-047如何识别内部共谋FIT-CPWJ-048员工保安意识培训教材FIT-CPWJ-049资料管控程序FIT-CPWJ-050安全控制程序FIT-CPWJ-051设施管理程序FIT-CPWJ-052物理安全措施程序FIT-CPWJ-053应急准备与响应管理程序FIT-CPWJ-054突击审核控制程序FIT-CPWJ-055反恐日常检查及汇报程序FIT-CPWJ-056C-TPA T年审管理程序FIT-CPWJ-057内部审核控制程序FIT-CPWJ-058突发事件处理规定FIT-CPWJ-059安全事故调查作业指导FIT-CPWJ-060货物过剩和短缺处理程序FIT-CPWJ-061处理访客程序FIT-CPWJ-062外来包裹邮件检查程序FIT-CPWJ-063定期突击保安检查程序FIT-CPWJ-064企业保安计划FIT-CPWJ-065企业安全政策FIT-CPWJ-066货物运输过程追踪程序FIT-CPWJ-067国内运输商向工厂报告安全事故程序FIT-CPWJ-068供货商合作伙伴选择与识别管理程序FIT-CPWJ-069供应商承包商保安要求和管理程序耐克C-TPA T验厂清单A. 背景资料1、公司名称及地址？2、公司类型（供应商、加工商，仓库经营者，其他仓储业务经营者，承运人等）请说明。
供应商管理控制程序54460
供应商管理控制程序54460供应商管理控制程序是指为了有效管理和控制供应商，确保其合规性、质量和可靠性而制定的一系列程序和流程。
该程序旨在确保供应商的选择、评估、合同管理和绩效监控等环节的规范和标准化，从而保证企业的供应链稳定和可持续发展。
一、供应商选择和评估1. 制定供应商选择和评估标准：根据企业的需求和要求，制定供应商选择和评估的标准，包括但不限于供应商的质量管理体系、交货能力、价格合理性、合规性等方面的要求。
2. 供应商信息采集和筛选：建立供应商信息库，采集潜在供应商的相关信息，包括企业背景、注册资质、产品质量认证等，并根据评估标准对供应商进行筛选。
3. 供应商评估和审核：对符合筛选条件的供应商进行评估和审核，包括现场考察、文件审核、产品样品测试等环节，以确保供应商的合规性和质量可靠性。
二、供应商合同管理1. 合同起草和审批：制定供应商合同模板，明确合同中的条款和条件，包括供应商的交货时间、质量要求、价格等，确保合同的合规性和可执行性。
合同的起草和审批应经过相关部门的审核和批准。
2. 合同执行和变更管理：对供应商合同的执行进行监督和管理，确保供应商按照合同要求履行义务。
如有需要，对合同进行变更管理，确保变更的合规性和合理性，并及时通知供应商。
3. 合同终止和评估：对供应商合同的终止进行管理，包括合同期满、解除合同等情况。
同时，对供应商的绩效进行评估，以便作为供应商绩效管理的依据。
三、供应商绩效监控1. 绩效指标设定：根据供应商管理的目标和要求，制定相应的绩效指标，包括交货准时率、产品质量合格率、客户投诉率等，以评估供应商的绩效表现。
2. 绩效数据采集和分析：建立供应商绩效数据采集和分析的机制，定期采集供应商的绩效数据，并进行分析和评估，及时发现问题和改进的空间。
3. 绩效反馈和改进：根据绩效评估结果，向供应商提供绩效反馈，并与供应商共同制定改进措施和计划，以提升供应商的绩效和满足企业的需求。
供应商管理控制程序-
供应商管理控制程序-供应商管理控制程序1.目的：对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高，并不断优化供应商体系，满足顾客要求。
2.适用范围：适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行。
4.2品控部：负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审。
确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5.工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求，积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案，并按下列程序处理。
5.1.2供给商的调查和评审5.1.2.1采购部向潜在供给商发放《供给商评鉴表》，经供给商如实填写后返回采购部。
采购部将调查结果存档。
5.1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案。
5.1.2.4样品确认后，品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核，并进行综合评审。
5.1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商，公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件，一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任。
5.1.3评审结果的处理5.1.3.1关于评审结果为较好的供给商，采购部填写《供给商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供给商一览表》中。
5.1.3.2对于评审结果为较差的供应商，停止其供货行为。
5.2合格供应商的管理及业绩月度评估5.2.1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
供应商控制程序和方法
供应商控制程序和方法1.供应商选择供应商选择是供应商控制的第一步，其重要性不言而喻。
选择合适的供应商可以确保企业能够获得高质量的产品和服务，并降低采购成本。
在选择供应商时，企业可以采取以下方法：-制定供应商选择的标准和要求，如质量、价格、交货期、服务水平等。
-进行市场调研，收集潜在供应商的信息，并与其进行面谈，了解其能力和实力。
-评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制方法和过程等。
-考虑供应商的可持续性和稳定性，如财务状况、供应能力和供应链风险管理等。
2.供应商评估供应商评估是判断供应商是否具备满足企业需求的能力的关键环节。
通过对供应商的评估，企业可以了解其质量管理水平、交货准时率、服务态度等情况，从而做出合理的决策。
在供应商评估中，可以采取以下方法：-设定评估指标和标准，例如质量得分、交货准时率、售后服务满意度等。
-收集供应商的关键数据，如质量报告、投诉记录、客户评价等。
-进行现场审查，了解供应商的生产环境、质量控制措施等。
-进行供应商自评，了解其对自身能力和问题的认识。
3.供应商监督供应商监督是确保供应商持续符合企业要求的重要手段。
通过对供应商的监督，可以及时发现和解决潜在问题，确保供应链的正常运作。
在供应商监督中，可以采取以下措施：-建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行绩效评估，并与供应商进行结果分享和讨论。
-进行供应商现场监督，进行生产过程抽样检查，确保产品质量符合要求。
-建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通，了解其问题和需求，并及时作出反应。
4.供应商改进供应商改进是提高供应链整体质量和效率的重要手段。
通过与供应商合作，共同解决问题，可以实现供应链的优化和协同发展。
在供应商改进中，可以采取以下方法：-建立供应商改进计划，制定改进目标和时间表，并与供应商共同制定改进措施。
-定期召开供应商评估会议，回顾供应商的改进情况，并交流经验和教训。
-提供培训和技术支持，帮助供应商提升其质量管理水平和生产能力。
03160000离职雇员和终止合作供应商控制程序
1.0 目的：控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守C-TPAT有关控制非准许进入的要求。
2.0 范围：所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供应商，承包商，运输商）。
3.0 职责：由行政部负责策划，由行政部PMC部配合保安部执行4.0工作程序：4.1 本厂对试用不合格，以及违纪员工，经劝告、教育、警告而不改等有辞退的权力，本厂所有员工如因工作不适，工作不满意等原因有辞职的权力。
4.2 辞退管理。
4.2.1 过失性辞退员工因违反本厂规章制度，经常旷工、怠工、破坏正常工作与生产秩序以及严重失职，对公司利益造成重大损害等过失性行为，给予辞退处理。
a.试用期间被证明不符合录用条件者。
b.对员工的旷工行为已多次警告，该员工无正当理由仍继续旷工，连续旷工十五天或全年累计达三十天者。
c.一年内记大过三次者。
d.不服从工作安排或擅离工作岗位，经两次行政处分无效者。
e.营私舞弊，挪用公款，严重损害公司利益者。
f.玩忽职守，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。
g.聚众怠工、罢工造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序经处罚无改正者。
h.违背国家法令,被依法追究刑事责任者。
i.应聘,订立劳动合同时使用虚假证件者。
4.2.2非过失性辞退，下列情形给予辞退，需提前一个月通知员工，并依《劳动法》有关规定给予经济补偿。
a.劳动者患病或者非因工负伤,医疗期满后,不能从事原工作或单位另行安排的其他工作。
b.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作者。
c.因本厂业务紧缩须减少一部分员工时。
4.2.3 辞退员工时，由其部门主管向人事部领取《员工辞退申报书》，按规定填好后出具给员工。
4.2.4被辞退员工无理取闹，纠缠领导，影响本厂正常生产工作秩序的，本厂将提请公安部门按有关规定处理。
4.3 辞职管理。
4.3.1 本厂员工因故辞职时,应先向人事部领取《辞职申请书》，填写后交主管签批，再送人事部审核。
反恐程序文件一览表
程序文件一览表序号编号文件名1 FH-CTPAT001-B 保安安全工作指引2 FH-CTPAT002-B 保安岗位职责3 FH-CTPAT003-B 保安员培训程序4 FH-CTPAT004-B 人力资源安全程序5 FH-CTPAT005-B 人事部招聘与离职工作指引6 FH-CTPAT006-B 反恐政策与任务7 FH-CTPAT007-B 敏感岗位工作人员安全调查程序8 FH-CTPAT008-B 厂证及访客证管理规定9 FH-CTPAT009-B 离职雇员及终止合作商控制程序10 FH-CTPAT010-B 反偷窃程序11 FH-CTPAT011-B 服务器管理制度12 FH-CTPAT012-B 服务器例行维护制度13 FH-CTPAT013-B 计算机安全及防止诈骗文件14 FH-CTPAT014-B 钥匙管理规定15 FH-CTPAT015-B 外来包裹信件管理程序16 FH-CTPAT016-B 反恐培训大纲17 FH-CTPAT017-B 保安工作的评估和审核程序18 FH-CTPAT018-B 投诉/意见箱工作指引19 FH-CTPAT019-B 识别真假身份证方法20 FH-CTPAT020-B 安全管理责任制21 FH-CTPAT021-B C-TPAT安全控制程序22 FH-CTPAT022-B 安全调查处理程序23 FH-CTPAT023-B 紧急事故处理程序24 FH-CTPAT024-B 船务部安全工作指引25 FH-CTPAT025-B 物理安全措施程序26 FH-CTPAT026-B 运输安全管制程序27 FH-CTPAT027-B 收货和运输程序28 FH-CTPAT028-B 货物过剩和短缺处理程序29 FH-CTPAT029-B 货物凭据管制程序30 FH-CTPAT030-B 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序31 FH-CTPAT031-B 集装箱封条管理程序32 FH-CTPAT032-B 货柜验柜程序33 FH-CTPAT033-B 包装车间和成品仓管理作业规范34 FH-CTPAT034-B 重要物资管理办法35 FH-CTPAT035-B 合格供应商反恐管理36 FH-CTPAT036-B 反恐安全内审控制程序37 FH-CTPAT037-B 资料修改管理程序38 FH-CTPAT038-B 危险化学品管理规定39 FH-CTPAT039-B 工厂反恐保安计划40 FH-CTPAT040-B 车辆进出管理规定41 FH-CTPAT041-B 反恐安全突击检查控制程序42 FH-CTPAT042-B 对保安公司的保安要求及管理程序43 FH-CTPAT043-B 对运输供货商的保安要求及评审程序内容简介：C-TPAT货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序（2008）第一条目的第二条货物装运准备第三条装柜前监控第四条装柜监控第五条货柜加封控制第六条货柜发运/验证控制第七条其他要求及规定第八条相关的运输单证应得到妥善的保管。
离职雇员及终止供应商控制程序
4.1.4一般情况下，被解雇的员工是不可予再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少6个月后才可被聘用。
4.2终止供应商的进入控制
4.2.1采购部应即时将因故中止合同的供应商的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称、中止合同的时间、原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。
4.2.2保安部接计划通知后,再有中止合同的供应商要求进入厂区，可予拒绝。如属确有需要，须征得人事主管的同意凭其签名的“放行条”方可进入。
5.0相关记录
《中止合作供应商名单》、《离职员工交接确认表》
1.0目的
本程序旨在有效控制离职雇员和终止供应商进入我厂区，严格遵循C-TPAT有关控制非准许进入的要求。
2.0范围
本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工、自离、解雇）和已终止的供应商
3.0职责
由人事主管负责策划，由人事主管配合保安部执行。
4.0程序
4.1离职雇员的进入控制
4.1.1有雇员离职，人事部需记录于《离职员工记录表》，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因方式，并提供相关资料给保安部。
4..1.2有雇员辞工或被解雇时，应按《离职员工交接确认表》流程先与部门主管办理交结手续，交回利器，钥匙及删除其身份识别，以及专用软件的ID及密码。人事部须先收缴其厂证、厂服、IC卡、宿舍锁匙、电脑部终止其电脑使用权限后，财务部才给予结算工资，然后凭人事部签发的“放行条”出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。
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1.0目的:
本程序在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守CTPA T有关控制非准许进入的要求。
2.0 范围:
本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工、自离、解雇）和已终止合作的客商（含供应商承包商）。
3.0 职责:
由人力资源课策划，由保安/人事执行。
4.0 参考文件:
C-TPAT美国海关--贸易伙伴防止恐怖安全指导。
5.0程序:
5.1 有雇员离职，人事部需记录于《离职员工记录表》，清晰注明离厂人员姓
名、时间、原因（方式），并提供相关资料给保安部。
5.2 有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽交回车间，人事须
先收缴其厂证才给予结算工资，然后凭人力资源课主管/人事签发的《放
行条》出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。
5.3 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现
此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。
5.4 一般情况下，被解雇的员工是不可予再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦
须在最少一个月后才可被雇用。
5.5 采购应即时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提
供给保安部门，内容简介应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因
以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。
（终止合同的客商的通知）
5.6 保安接采购通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝。
如属于确有需要，须征得部门经理同意并签名的《放行条》方可进行。
6.0修订记录—无。