车费报销流程和报销制度

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车费报销流程。

1. 发生车费支出后，应及时整理相关单据，包括：
出差申请单或командировочноеудостоверение（带有已用公章）；税票（发票），原始税票或复印件；
乘车凭证或乘车票据，如机票、火车票、汽车票或出租车票据；
里程证明（如出差里程较长，需提供公里数证明）；
其他相关证明材料（如出差住宿证明等）。

2. 汇总整理所有单据，按时间顺序排列。

3. 填写车费报销单，内容应包括：
姓名；
所在部门；
出差时间和地点；
车费支出明细（金额、日期、用途）；
合计金额；
备注（如有）。

4. 提交报销单至财务部门。

5. 财务部门审核报销单及相关单据。

6. 审核通过后，财务部门进行报销。

报销制度。

1. 报销范围：因公出差产生的交通费用，包括：
机票；
火车票；
汽车票；
出租车费；
长途客车费；
轮渡费；
其他合理必要的交通费用。

2. 报销标准：
机票、火车票、汽车票的报销标准参照相关规定执行；
出租车费报销标准按照实际支出凭证报销，原则上不超过200元人民币/次；
长途客车费报销标准按照实际支出凭证报销，原则上不超过100元人民币/次；
轮渡费报销标准按照实际支出凭证报销；
其他合理必要的交通费用，应提前向财务部门咨询报销标准。

3. 报销单据要求：
税票须加盖税务机关发票专用章；
乘车凭证须清晰显示乘车人姓名、乘车时间、乘车路线、票价等信息；
里程证明须由相关单位出具；
其他相关证明材料须真实有效。

4. 报销时间限制，从支出发生之日起30日内提交报销单据。

逾期未报销者，由本人承担逾期损失。

5. 违规处理：对违反报销制度的行为，财务部门将根据情节轻重予以处理，包括但不限于：
驳回报销；
扣除报销金额；
通报批评；
追究相关人员责任。