稽核年度工作总结
2023年稽核员工作总结范文5篇
2023年稽核员工作总结范文5篇第1篇示例：2023年稽核员工作总结今年，在公司的稽核工作中，我们稽核员团队共同努力，取得了一定的成绩。
在这一年里，我们完成了一系列的稽核任务，发现并纠正了一些问题，为公司经营管理提供了重要的参考意见。
以下是我对2023年稽核员工作的总结报告。
我们稽核员在今年的工作中保持了高度的责任感和使命感。
在公司各部门的支持下，我们积极参与了日常的稽核工作，通过深入了解公司的运营情况、查阅相关资料并开展实地调查，全面了解了公司各项业务的具体情况。
我们坚持以客观、公正的态度，全面、细致地进行稽核，确保了稽核工作的准确性和可靠性。
我们在稽核工作中发现了一些问题，并及时提出了改进建议。
在今年的稽核工作中，我们发现了一些部门存在的管理漏洞和风险隐患，及时向相关部门和领导汇报，提出改进意见和建议。
我们通过调研分析，提出了一些切实可行的改善方案，帮助公司更好地规范经营管理，提高工作效率，降低风险，实现了稽核的预防性和监督性作用。
我们还积极参与了公司内部的培训和学习，提升自身的稽核技能和专业知识。
在今年的培训中，我们学习了最新的财务、税务法规和政策，了解了最新的稽核技术和方法，不断提高自身的专业水平和综合能力。
通过不断学习和实践，我们在稽核工作中运用了更加高效的工作方法和技巧，提高了稽核工作的效率和质量。
2023年是公司稽核工作取得了一定成绩的一年。
我们稽核员团队在今年的工作中不断提升专业水平和综合能力，努力履行好稽核员的职责和使命，为公司健康发展提供了有力支持。
在未来的工作中，我们将继续保持积极的工作态度和责任感，努力提高工作质量和水平，为公司经营管理的健康发展继续贡献力量。
我们稽核员团队将继续与公司的各部门密切合作，加强沟通和协作，不断完善稽核工作的机制和流程，为公司的发展和稳定作出更大的贡献。
让我们携手并进，共同创造更加美好的未来！第2篇示例：2023年稽核员工作总结2023年已经接近尾声，回顾这一年的工作，我们稽核部门成员经过一年的努力和拼搏，取得了一定的成绩。
物资部年度稽核个人工作总结6篇
物资部年度稽核个人工作总结6篇篇1时光荏苒，转眼间，我在物资部的工作已经度过了又一个年度。
回顾过去的一年，我深感自己在工作中取得了不小的进步，但也意识到自己仍有许多需要改进和提高的地方。
现将我在物资部年度稽核工作的情况总结如下：一、工作内容及背景物资部年度稽核工作是对公司物资管理全过程的监督和检查，旨在确保物资管理的合规性、规范性和效率性。
作为物资部的一员，我主要负责稽核工作的具体实施，包括制定稽核计划、实施稽核程序、编制稽核报告等。
二、主要工作及成果1. 制定稽核计划：根据公司的实际情况和物资管理的特点，我制定了详细的稽核计划，明确了稽核的目标、范围、方法和时间安排。
确保了稽核工作的有序进行。
2. 实施稽核程序：在稽核过程中，我严格按照稽核计划执行，通过查阅相关文件、记录和资料，以及与相关人员进行了深入的沟通和交流。
全面了解了公司物资管理的实际情况，并发现了存在的问题和不足。
3. 编制稽核报告：根据稽核结果，我编制了详细的稽核报告，对稽核过程中发现的问题进行了客观的描述和分析，并提出了相应的改进建议。
报告内容全面、详实，得到了领导和相关部门的高度评价。
三、遇到的问题及解决方案1. 物资管理流程不够规范：在稽核过程中，我发现公司在物资管理流程方面存在一些不规范的地方，如审批流程不明确、记录不完整等。
针对这些问题，我提出了相应的改进建议，并协助相关部门完善了物资管理流程。
2. 物资库存管理存在漏洞：在稽核过程中，我还发现公司在物资库存管理方面存在一些漏洞，如库存数据不准确、物资损耗控制不到位等。
针对这些问题，我提出了加强库存管理、完善损耗控制等措施，并协助相关部门进行了整改。
四、反思与总结通过本次稽核工作，我深刻认识到自己在工作中仍有许多需要改进和提高的地方。
在未来的工作中，我将继续加强学习，提高自己的专业素养和综合能力；同时，我也将积极与相关部门沟通和协作，共同推动公司物资管理工作的不断改进和提高。
个人年终绩效稽核工作总结5篇
个人年终绩效稽核工作总结5篇篇1在过去的一年中，我部门在公司的领导下，认真贯彻落实公司及上级有关文件精神，始终坚持以科学发展观为指导，以保障项目顺利运营为宗旨，不断解放思想，更新观念，创新思路，完善制度，推行管理改革，加强绩效考核，逐步提升了部门整体管理水平。
现就本年度工作总结如下：一、加强部门管理，提高工作效率部门内部管理是推动部门工作有序开展的重要保障。
为了更好地完成工作任务，我部门注重加强内部管理，强化员工责任心和纪律意识，确保工作高效运转。
首先，我部门制定了详细的工作计划和目标，明确了每个人的岗位职责和工作要求。
其次，加强了与相关部门的沟通和协作，确保信息畅通、工作协调。
此外，还建立了定期例会制度，及时总结工作进展，发现问题并解决。
二、推进绩效考核，激发员工积极性绩效考核是激励员工积极工作、提高工作效率的有效手段。
为了更好地激发员工的工作热情和创造力，我部门推行了绩效考核制度。
通过制定科学合理的考核标准，对员工的工作表现进行定期评估和反馈。
同时，根据考核结果给予相应的奖励和惩罚，形成了良好的激励机制。
三、加强培训学习，提高员工素质员工素质是部门发展的关键因素。
为了更好地适应市场需求和项目运营需求，我部门注重加强培训学习工作。
通过组织各种形式的培训和学习活动，如专题讲座、技能竞赛等，不断提高员工的业务水平和综合素质。
同时，还鼓励员工自学成才，支持员工参加各种继续教育和培训课程。
四、加强沟通协调，促进团队合作团队合作是完成工作任务的重要保障。
为了更好地促进团队合作和沟通协调，我部门注重加强团队成员之间的交流和互动。
通过定期举行团队会议、组织团队活动等方式，增强团队成员之间的凝聚力和合作意识。
此外，还鼓励员工提出新思路和新想法，充分激发团队的创新活力。
五、存在的问题和改进措施虽然本年度部门工作取得了一定成绩，但也存在一些问题需要改进。
一是部分员工责任心不够强，需要进一步加强教育和引导；二是团队沟通协调还需进一步提高，需要加强团队成员之间的交流和互动；三是部分员工业务水平还需进一步提高，需要加强培训和学习工作。
个人年度稽核工作总结范文5篇
个人年度稽核工作总结范文5篇第1篇示例：个人年度稽核工作总结在过去的一年里，我作为公司内部稽核员，认真负责地完成了各项稽核工作。
在这一年的工作中，我深刻地认识到了稽核工作的重要性，也不断提升了自己的能力和专业水平。
现在，我将对这一年度的稽核工作进行总结，以供未来工作的参考和改进。
一、工作背景及主要任务我所在的公司是一家大型跨国企业，业务范围广泛，涉及多个国家和地区。
作为公司内部稽核员，我的主要任务是对公司内部的财务、风险、合规等方面进行全面的稽核，确保公司运营的合规和有效性。
在过去的一年里，我主要开展了以下工作：1.对公司财务数据的稽核：包括对公司财务报表、账目、凭证等进行检查和核实，确保财务数据的准确性和完整性。
2.对公司业务流程的稽核：包括对公司各项业务流程的合规性和有效性进行审查，发现问题并提出改进建议。
3.对公司内部控制的稽核：包括对公司内部控制体系的设计和实施进行评估，发现薄弱环节并提出改进建议。
4.对公司风险管理的稽核：包括对公司风险管理体系的设计和实施进行评估，帮助公司及时发现并应对各类风险。
二、工作成果及亮点在过去的一年里，我辛勤工作，取得了一些成绩，主要表现在以下几个方面：1.提高了工作效率：在进行稽核工作时，我善于利用现代科技手段，如数据分析工具、稽核软件等，提高了工作效率，加快了稽核进度。
2.发现问题并提出解决方案：在对公司业务流程进行稽核时，我发现了一些问题，如流程不规范、内部控制不完善等，及时提出了改进建议，得到了领导的认可。
3.与同事合作紧密：在工作过程中，我与同事合作紧密，相互协助、共同进步，形成了良好的团队氛围。
4.提升了专业水平：在工作过程中，我不断学习、不断进步，提升了自己的专业水平，为公司的稽核工作贡献了力量。
三、存在的问题及改进措施1.工作技能还需提升：虽然我在过去的一年里取得了一些成绩，但仍存在一些工作技能不够成熟的地方，需要不断提升。
为了提高自身的工作水平，我计划在未来的工作中，加强以下几个方面的提升：1.继续学习：我计划继续学习相关领域的知识，提升自己的专业水平，为公司的稽核工作提供更好的支持。
个人年度稽核工作总结范文7篇
个人年度稽核工作总结范文7篇第1篇示例：个人年度稽核工作总结一年一度的工作总结又到了，这是一个可以回顾过去，总结经验，规划未来的时刻。
2018年对我来说是非常忙碌而又充实的一年，我在稽核工作方面取得了一些进步，也遇到了一些挑战。
下面我将对自己在2018年的稽核工作进行总结，希望在总结中能够找到自己的不足之处，也能够为明年的工作做出更好的规划。
首先是工作内容。
2018年，我的稽核工作主要分为内部稽核和外部稽核两个方面。
内部稽核主要针对公司内部的财务、业务、风险管理等方面进行检查，外部稽核则是对公司的合作伙伴、供应商等进行审核。
在内部稽核方面，我主要对公司的资金流向、财务报表真实性进行了审核，与其他部门合作，解决了一些财务上的疑虑。
在外部稽核方面，我主要对供应商的质量管理、合作协议的履行情况等进行了审核，并提出了一些建设性的意见和建议，为公司的稳步发展提供了保障。
其次是工作质量。
在稽核工作中，我一直把质量放在首位，力求做到准确、客观、公正。
在一年的工作中，我始终严格遵循稽核程序，严要求稽核报告的真实性和准确性，力求将每一个细节把关到位。
我也不断学习新知识，提高自身的稽核水平，保证工作质量的稳步提升。
虽然在工作中也遇到了一些疏漏和错误，但通过及时的调整和改进，最终都得到了圆满的解决，工作质量得到了有效的保障。
接着是工作态度。
在稽核工作中，态度决定成败。
在一年的工作中，我一直保持着认真、负责、敬业的态度，用心对待每一项稽核工作。
在工作中，我不断总结经验，改进工作方法，提高工作效率，努力做到做事情认真、做事情精细、做事情扎实。
我也积极主动地与同事沟通合作，使整个团队的工作效率得到提高。
在未来的工作中，我会继续保持这种积极进取的态度，更好地完成各项工作。
最后是工作成果。
在一年的稽核工作中，我的工作成果也是有目共睹的。
通过内部稽核，发现了一些财务漏洞和管理漏洞，提出了改进建议，并得到了公司领导的重视和采纳；通过外部稽核，为公司的供应链管理提供了一定的保障，确保了公司产品的质量和安全。
银行稽核人员年终工作总结共4篇
银行稽核人员年终工作总结共4篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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银行稽核部2024年个人工作总结范文8篇
银行稽核部2024年个人工作总结范文8篇篇1一、引言2024年，对于我而言，是充满挑战与机遇的一年。
在这一年里，我在银行稽核部担任重要职务，负责监督和检查银行各项业务的合规性和风险性。
在领导的指导下，我始终坚持以谨慎、细致、认真的态度履行职责，确保银行的稳健运营。
现将本人在稽核部的工作总结如下，以飨读者。
二、主要工作内容1. 业务稽核与审计本年度，我参与了多个重要项目的稽核与审计工作。
通过对银行各项业务的深入调查和分析，我发现了一些潜在的风险点，并及时向领导汇报，为银行的决策提供了重要依据。
同时，我还协助领导完成了年度审计计划，确保了审计工作的有序进行。
2. 内部控制评估为提升银行内部控制水平，我积极参与了内部控制评估工作。
通过对银行各项业务流程的全面梳理和评估，我发现了一些存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议。
这些建议得到了领导的高度重视，并纳入银行的改进计划中。
3. 合规性检查合规性检查是稽核部的重要职责之一。
本年度，我严格按照相关法律法规和银行内部规章制度的要求，对银行的各项业务进行了合规性检查。
通过检查，我发现了一些违规行为，并及时进行了纠正和处理，确保了银行的合规经营。
4. 风险评估与应对在风险评估与应对方面，我始终保持高度警惕，密切关注市场动态和银行经营风险。
通过定期进行风险评估，我发现了一些潜在的风险因素，并提出了相应的应对措施。
这些措施有效降低了银行的风险水平，保障了银行的稳健运营。
三、工作亮点与成果1. 成功发现并处理多起违规行为，确保了银行的合规经营。
2. 通过内部控制评估，提出了一系列改进建议，提升了银行内部控制水平。
3. 在风险评估与应对方面表现突出，有效降低了银行的风险水平。
4. 积极参与年度审计计划制定和实施，确保了审计工作的有序进行。
四、工作不足与反思1. 在工作中有时过于注重细节而忽视了大局观念，需要进一步加强全局意识的培养。
2. 在与同事沟通协调方面有待提高，需要进一步加强团队协作能力的提升。
2023年度稽核个人工作总结6篇
2023年度稽核个人工作总结6篇第1篇示例：2023年度稽核个人工作总结回顾过去的一年，我在稽核工作中主要做了以下几方面的工作：1. 完成了公司规定的稽核计划：根据公司的稽核计划，我完成了多个项目的稽核任务，对公司的财务状况、内部控制等进行了全面的审查和评估，为公司的管理决策提供了有力的参考。
2. 提出了改进建议：在稽核工作中，我发现了一些问题和风险，并及时向领导提出了改进建议，帮助公司改善管理制度，提高财务监管水平，确保公司的健康发展。
3. 加强了团队合作：稽核工作是一个团队合作的过程，我和同事们紧密配合，互相支持，共同完成了各项工作，取得了良好的工作成绩。
4. 不断学习提升：在工作中，我不断学习新知识，提升专业能力，参加了多次培训和学习交流活动，不断完善自己。
2023年度的稽核工作取得了一些成绩，但也存在一些不足和问题。
在未来的工作中，我将继续努力，提高自身能力，进一步完善和改进工作方法，持续改造和提升服务水平。
下面是我未来工作计划的几点展望：1. 提高专业水平：在未来的工作中，我将继续加强学习，提高专业水平，不断深化对财务稽核、内部控制等知识的理解和应用能力，增强自身的竞争力。
2. 加强团队协作：在团队合作中，我将继续强化团队精神，发挥自身优势，协助同事，共同完成各项工作任务，为公司的发展贡献力量。
3. 不断改进工作方法：在稽核工作中，我将继续总结工作经验，改进工作方法，提高工作效率，保证工作质量，在工作中不断探索创新，以满足公司的需求。
2023年度的稽核工作已经结束，2024年度的工作已经到来。
我将继续发扬团结拼搏、锐意进取的精神，努力提升自身能力，为公司的迅速发展贡献自己的一份力量。
相信在公司领导和同事们的支持和帮助下，我一定能够取得更加优异的工作业绩，实现个人的职业发展目标。
2023年度的稽核个人工作总结就到这里，希望在未来的工作中，我能够取得更大的进步和成就。
愿未来的每一天都能充满阳光，充满希望，充满收获。
稽核工作总结范文5篇
稽核工作总结范文5篇总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料，写总结有利于我们学习和工作能力的提高，快快来写一份总结吧。
下面给大家分享一些关于稽核工作总结，供大家参考。
稽核工作总结120____年，是总行规范管理深化年。
在行领导的正确领导下，我与稽核部一班人一道，紧密围绕全行工作中心，严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作，以防范风险、堵塞漏洞、提高管理水平为落脚点，稳步开展稽核检查工作。
年度内累计完成各项稽核检查21项，其中常规稽核8项，内控综合评价7项，离任稽核5项，专项稽核1项;稽核报告累计提出问题和整改要求各111个，针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议43条;全年完成稽核工作量达267日。
一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作自年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。
从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。
在今年的稽核检查过程中，主管行领导多次亲临一线，组织部署稽核工作，参加与被稽核单位意见交流，组织落实各级稽核整改方案，并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容，作重点强调等等，主管行领导对稽核工作的高度重视，使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中，没有理由不将工作干好;各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度，能够认真对待并积极配合稽核工作，对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位，并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。
二、认真学习、深刻领会、提高稽核工作的实效为贴近全行工作重心，年度内每逢总行内控管理相关文件下发，我都先行一步，认真学习和领会，并结合我行实际组织部内人员对重点内容和网点相对薄弱方面进行学习和讨论，讲解有关业务环节的检查方法，引导部门其他人员把握重点、明确方向，进而达到提高现场稽核工作效率的效果。
年度稽核个人工作总结5篇
年度稽核个人工作总结5篇第1篇示例：年度稽核个人工作总结随着时间的推移，2021年即将过去，回首这一年的工作，我不禁感慨万千。
在过去的一年里，我作为公司的稽核人员，肩负着对公司财务和运营情况的审计和检查责任。
回顾一年来的工作，我深感责任重大，使命光荣，同时也面临了种种挑战和困难。
在此，我将对自己的一年来的工作进行总结和反思，以便更好地提升自己的工作水平和能力。
我要感谢公司领导和同事们对我的信任和支持，让我在这一年里得以充分发挥自己的专业能力和技巧。
在公司的稽核工作中，我不仅熟练掌握了相关法律政策和财务知识，还加强了与各部门和同事的沟通和协作能力。
在每次稽核中，我都能及时准确地发现问题并提出解决方案，确保公司的运营和财务活动得以有效监督和控制。
我要总结一下在过去一年中所取得的工作成绩。
我在各项稽核任务中取得了显著的成果，不仅准确无误地完成了稽核报告和文件的编制工作，还为公司提供了有效的改进建议和措施。
我积极参与公司的培训和学习活动，不断提升自己的专业技能和知识水平，使自己在稽核工作中更具优势和竞争力。
我在处理工作中，一直保持着积极的态度和敬业精神，认真负责地完成每一个任务，为公司的发展和成长贡献了自己的一份力量。
在工作中也遇到了不少困难和挑战，从这些困难和挑战中我也得到了很多启示和教训。
工作中的压力和责任感让我时常感到焦虑和紧张，但我懂得要保持冷静和理性，控制好情绪和心态，以便更好地处理各种问题和情况。
在工作中要具备超强的逻辑思维能力和分析问题的能力，不仅要善于观察和发现问题，还要能够找到问题的根源和解决之道。
要具备团队合作的精神和团结互助的态度，只有大家齐心协力，才能把工作做得更好。
通过对一年来的工作总结和思考，我深刻认识到稽核工作的重要性和意义，也更加坚定了自己在这个领域的发展方向和目标。
我将继续努力学习和提升自己的专业素养和职业技能，不断完善自我，以期在未来的工作中能够更好地为公司和团队做出更大的贡献。
年度稽核个人工作总结6篇
年度稽核个人工作总结6篇篇1时光荏苒，转眼间，一年的时间又过去了。
回首过去，不禁感慨万千。
在过去的一年里，我作为稽核部门的一员，认真履行岗位职责，积极参与工作，严格遵守公司各项规章制度，较好地完成了各项工作任务。
现将一年来的工作情况总结如下：一、工作内容及成果在过去的一年里，我主要负责公司的财务稽核工作。
通过财务稽核，我发现了公司财务工作中存在的一些问题，并及时向公司领导提出了改进意见。
同时，我还积极参与了公司的内部审计工作，对公司的各项财务支出进行了严格的审核和控制，确保了公司财务工作的合规性和规范性。
除了财务稽核工作外，我还协助公司其他部门完成了多项工作任务。
例如，我参与了公司的年度预算编制工作，提出了合理的预算方案和建议；我还协助公司人力资源部门完成了员工绩效考核工作，确保了考核结果的公正性和科学性。
二、工作态度及表现在过去的一年里，我始终以积极向上的态度投入到工作中。
我严格要求自己，认真履行岗位职责，积极与同事沟通交流，较好地完成了各项工作任务。
同时，我还不断学习新知识，提高自己的业务水平和综合素质。
在工作中，我始终坚持原则，不徇私舞弊，不谋取私利。
我认为，作为一名稽核人员，必须具备高尚的职业道德和良好的职业操守。
因此，在工作中，我始终保持清醒的头脑，严格遵守公司各项规章制度，较好地维护了公司的利益和形象。
三、存在的问题及改进措施虽然在过去的一年里，我较好地完成了各项工作任务，但我也意识到自己还存在一些不足之处。
例如，在处理某些复杂问题时，我有时会显得有些急躁和不够冷静；在与同事沟通交流时，我有时会过于直接和冲动。
针对这些问题，我提出了以下改进措施：首先，我将继续加强学习新知识，提高自己的业务水平和综合素质；其次，我将努力培养自己的耐心和冷静态度，学会在复杂问题面前保持冷静和理性；最后，我将积极与同事沟通交流，学会更好地与他人合作和协调。
四、未来展望展望未来，我认为公司稽核部门的工作将继续朝着规范化、专业化方向发展。
公司稽核工作总结(3篇)
公司稽核工作总结（3篇）公司稽核工作总结（精选3篇）公司稽核工作总结篇1在20__年，我科室全体人员在分局的正确领导下，按照分局年初制定的工作计划，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观统领工作全局，坚持以组织收入为中心，深入开展“税收执法规范年”活动，征管水平不断加强，执法水平不断完善，队伍形象不断提升，纳税服务成果不断巩固，各项工作稳步推进。
下面依照__区依法治区领导小组《关于开展基层执法评议科室负责人述职活动的通知》要求，对我科室20__年度的执法工作报告如下：一、我科室简介如果将税务分局工作比作是两个对立的锥形，那我科室就属于两个锥体的连接点，是分局业务工作的发动机，是分局管理工作的传输带，又是分局执法工作的控制点。
我科室上对分局的3个局长室和7个市局处室，下对分局四个管理和一个检查科，税务分局所有的业务工作均通过我科室发动、传输和控制，但我们基本上不与具体纳税人接触。
目前我科室共有4名税务干部，其中还有一名在年初就抽调到市局帮忙。
所以稽核科也是一个锻炼人、磨练人的地方。
近年，我科室连续三年被评为“分局先进集体”和“区政府先进单位”，科室人员更是年年都有优秀公务员、年年都有在市局组织的各项竞赛中拔得头筹的`人员。
二、发动好分局业务工作的开展。
在20__年，我分局税收收入计划达到了历史高峰，我科在分局“抢进度、保任务、争一流”指导下，在分局税收机构不合理、重点税源严重萎缩、宏观经济不佳等影响下，努力按照分局工作思路，为分局全力以赴地努力完成区政府下达的一般预算收入计划而努力。
由于我科室的一项重要职能之一就是做好税收分析，找准管理薄弱环节，发动分局各业务科室做好税收收入组织入库工作。
为此，我科室按照分局要求和市局工作安排，开展了20__年度企业所得税汇算清缴、20__年度所得税税前扣除审批、20__年度营业税、企业所得税和个人所得税减免税审批认定工作、开展20__年度货物运输业自开票纳税人年审认定工作、开展20__年度房产税和土地使用税普查工作、开展了20__至20__年区竣工项目的地税收入的摸底、开展了城北开发区税收秩序的整治工作，开展了对采掘业的专项评估、检查、开展了20__年全员全额和年所得12万元个人所得税专项评估工作、开展对全区重点企业的地方税源的调查等九项重大工作。
稽核工作总结4篇
稽核工作总结4篇下面是由小编为你精心编辑的信用社稽核审计，希望对你写作工作总结有所帮助!一、科学制定稽核工作思路针对实际，研究制定“一二三四五”总体工作思路，即：提出了“创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果”的稽核工作理念;坚持监督与服务并重;推行对稽核直接对象、业务管理部门、稽核人员的三重严格问责;构建“监事会→稽核审计部→稽核大队→稽核人员”的四级责任控制网络;建立一线员工的自我监督、分社主任的实时监督、信用社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督的五级监督防范体系。
二、完善稽核工作制度先后制定并下发了《稽核项目质量管理办法》、《稽核现场检查办法》、《稽核人员道德准则》、《稽核员后续教育办法》、《内部稽核章程》、《稽核员目标考核办法》、《稽核员人盯社管理模式》、《工作人员行为失范监察制度》、《干部职工廉政诫勉谈话制度》、《xx年稽核人员目标考核办法》等10余个规范性制度文件，有力推进了稽核工作制度化、稽核操作流程化进程。
三、创新稽核手段一是建立了稽核承诺制。
每次开展稽核工作，被稽核单位均要对稽核事项作出书面承诺，明确双方职责，维护稽核的严肃性。
全年收到书面承诺书378份。
二是建立稽核整改回复制。
做到查处与整改并重，对稽核检查发现的问题要求在10个工作日内提交整改报告，有效地控制了违规问题“前清后欠”，屡查屡犯的现象。
全年收到稽核整改报告96份。
三是建立管理建议书发送制度。
对稽核发现的重大问题，以监事会名义向职能部门发送管理建议书24份，进行风险提示，提高了管理的针对性和管理效能。
四是建立稽核工作例会制度。
将每月第一周星期二定为稽核工作例会日，以此为平台，定期听取稽核人员工作汇报，总结经验，分析问题，提出建议。
并在每月主任工作会上通报稽核未整改事项，要求主任当场作出口头说明。
全年召开稽核例会12次。
四是规范稽核处罚程序。
为使稽核人员充分履行查处职责，全面反映暴露问题，将稽核人员发现的问题提交工作例会进行研究，采用统一处罚尺度，以“稽察通报”形式将处理结果向全辖通报。
稽核部工作总结(4篇)
稽核部工作总结（4篇）1、帮助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程，起草审计规划方案及详细实施方案；2、依据制定的审计名目及公司工作需求，编制月度审计规划。
3、负责子公司各专业市场财务制度执行状况监视，检查运营收费流程管控，负责审查企业资金受控状况。
4、根据审计程序和审计方法，收集充分的审计证据，检查审计证据，做出审计评价意见，编写内部掌握评价报告、审计报告等审计文书。
5、实施工程的后续审计及整改落实状况的反应；稽核岗位的职责篇二岗位职责：1、帮助主管完成日常事务性工作，帮助处理帐务；2、申请票据，预备和报送会计报表，帮助办理税务报表的”申报；3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核；4、帮助财会文件的预备、归档和保管；5、固定资产和低值易耗品的登记和治理；6、负责与客户账目核对，应收应付账目治理。
任职资格：1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；2、较好的会计根底学问，有财会工作阅历者，并具备肯定的英语读写力量；3、熟识现金治理及银行结算，财务软件操作；4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析力量；5、具有独立工作和学习的力量，工作仔细细心。
稽核岗位的职责篇三一、帮助财务部经理制定并完善各项财务治理制度，参加拟定公司对下属子公司（基地）的治理与核算制度，确保财务工作正常有序进展；二、草拟公司对下属子公司年度稽核工作规划和目标，并依据实际需要准时调整和实施；三、定时检查责任范围内子公司各类会计业务处理，正确指导子公司财务工作，帮助解决子公司相关会计业务；确保责任内子公司财务核算标准有序；四、每月催促责任内子公司按时提交各类报表，检查下属子公司（基地）报送的各类内部治理报表及会计报表，核对报表数据勾稽正确；五、采纳定期、不定期方式组织对下属子公司财务进展全面及专项稽查，发觉的问题随时做好稽核记录，编写稽核报告，并提出解决方案和措施上报有一秘.1mi.一秘net关领导，经上级主管批示后准时催促整改执行；六、定期检查责任范围内子公司财务核算及报表质量，正确处理子公司财务核算中存在的问题，重大问题准时提出处理方案报领导审批，七、平衡各稽核片区相关事务及工作，协调处理各稽核责任片区重大工作，按时完成子公司财务人员月度绩效工作考核；八、对责任区内重要财务指标做出分析，向财务总监、财务经理提交汇总分析状况报告；九、定期提交下属子公司（基地）财务运行状况汇总报告，对子公司财务和治理中存在的风险，提出分析和评判意见和建议；十、定期整理稽核相关文档并准时归档整理、移交；十一、按时完成上级交办的其他相关工作。
稽核工作总结6篇
稽核工作总结6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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费用稽核工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言在过去的一年里，我担任了公司费用稽核工作，负责对公司的各项费用进行审核、监督和规范。
在此期间，我严格按照国家相关法律法规和公司内部制度，认真履行职责，确保公司费用使用的合规性。
现将一年的工作总结如下：二、工作内容1. 费用审核（1）认真审核公司各部门提交的报销单据，确保单据齐全、真实、合法。
（2）对不符合规定的报销单据，及时与相关部门沟通，要求补充或修正。
（3）对重大费用支出项目，进行事前审核，确保其合理性和必要性。
2. 费用监督（1）定期对各部门费用使用情况进行检查，发现问题及时纠正。
（2）对违规使用费用的行为，进行调查核实，并提出处理意见。
（3）加强对预算执行情况的监督，确保预算目标的实现。
3. 费用规范（1）根据国家相关法律法规和公司内部制度，不断完善费用管理制度。
（2）定期组织培训，提高员工对费用管理的认识和素质。
（3）加强与其他部门的沟通协作，共同推进费用管理工作的规范化。
三、工作成效1. 费用使用合规性得到有效保障。
通过严格审核和监督，公司费用使用合规率达到了95%以上。
2. 费用支出得到有效控制。
通过预算管理和事前审核，公司费用支出同比下降了10%。
3. 费用管理制度得到完善。
根据工作实际，修订和完善了公司费用管理制度，提高了制度的可操作性。
4. 员工费用管理意识得到提高。
通过培训和学习，员工对费用管理的认识和素质得到了提升。
四、工作不足1. 对部分费用项目的审核力度不够，存在一定程度的漏洞。
2. 费用管理制度的宣传力度不够，部分员工对制度了解不全面。
3. 与其他部门的沟通协作有待加强，以提高工作效率。
五、改进措施1. 加强对费用项目的审核力度，确保费用使用合规。
2. 加强费用管理制度的宣传和培训，提高员工费用管理意识。
3. 加强与其他部门的沟通协作，形成工作合力，提高工作效率。
总之，在过去的一年里，我认真履行费用稽核职责，为公司费用管理做出了积极贡献。
在新的一年里，我将继续努力，不断提高自身业务水平，为公司的发展贡献更多力量。
工厂稽核工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言时光荏苒，岁月如梭。
转眼间，本年度的工厂稽核工作已接近尾声。
在过去的一年里，我厂稽核部门紧紧围绕公司发展战略，以风险防控为核心，以规范管理为目标，全面开展了各项稽核工作。
现将本年度稽核工作总结如下：二、稽核工作回顾1. 制度建设与完善本年度，稽核部门根据国家相关法律法规和公司规章制度，结合我厂实际情况，对原有的稽核制度进行了全面梳理和修订，形成了《工厂稽核管理制度》等一系列规章制度，为稽核工作的开展提供了有力的制度保障。
2. 内部控制体系检查稽核部门对工厂内部控制体系进行了全面检查，重点关注了生产、采购、销售、财务等关键环节。
通过检查，发现了一些内部控制薄弱环节，并及时向相关部门提出了整改建议。
3. 财务审计本年度，稽核部门对工厂财务报表进行了审计，重点关注了成本核算、费用报销、资金管理等方面。
审计结果显示，我厂财务报表真实、准确，资金管理规范。
4. 生产现场检查稽核部门对生产现场进行了检查，重点关注了设备管理、安全生产、环境保护等方面。
检查发现，我厂生产现场管理良好，安全生产措施落实到位。
5. 员工培训与考核稽核部门组织开展了员工培训，重点讲解了内部控制、安全生产、环境保护等方面的知识。
同时，对员工进行了考核，确保培训效果。
三、稽核工作成效1. 风险防控能力提升通过本年度的稽核工作，我厂风险防控能力得到了有效提升。
稽核部门及时发现并纠正了潜在风险，为公司的稳健发展提供了有力保障。
2. 内部控制体系完善通过内部控制体系检查，我厂内部控制体系得到了进一步完善，关键环节的风险得到了有效控制。
3. 财务状况良好财务审计结果显示，我厂财务状况良好，资金管理规范，为公司的发展提供了坚实的财务基础。
4. 生产现场管理有序生产现场检查结果显示，我厂生产现场管理有序，安全生产措施落实到位，为员工的生命财产安全提供了保障。
四、存在问题及改进措施1. 稽核人员专业素质有待提高部分稽核人员专业素质有待提高，对某些领域的知识掌握不够深入。
年度稽核个人工作总结6篇
年度稽核个人工作总结6篇第1篇示例：年度稽核个人工作总结一年一度的年终总结又到了，回首过去的一年，我个人作为稽核部门的一名员工，在公司的稽核工作中取得了一些成绩，也遇到了一些困难和挑战。
在此，我想对自己过去一年的工作进行总结，希望能够通过总结的方式对自己的工作进行反思和提升，也能够向领导和同事们展示一下我过去一年的工作成绩。
过去一年，我主要在公司的内部稽核工作中负责了一些重要的项目，包括对公司财务、风险管理、内部控制等方面进行稽核，对公司的经营状况进行了全面深入的了解和分析。
在这些工作中，我主要通过查阅资料、走访了解、数据分析等方式进行工作，最终形成了一些稽核报告，并提出了一些有益的建议和改进建议。
我觉得需要特别提到的是在对公司内部控制方面的稽核工作。
通过对公司内部控制的深入了解和分析，我发现了一些问题和隐患，并提出了一些改进建议。
这些改进建议得到了公司领导的重视和采纳，也取得了一定的成效。
通过这些工作，我感到了自己的工作价值和成就感，同时也得到了一些领导和同事的认可和赞扬，这对我个人来说是一种很大的鼓舞和激励，也让我更加有信心和动力去做好未来的工作。
除了工作中取得的一些成绩和进步外，我也深刻地意识到了自己在工作中存在的一些不足和不足之处，比如在工作安排和执行过程中，我有时存在一些疏忽和疲劳，需要更加重视工作细节和精益求精的精神；我在与同事合作时，也存在一些沟通不畅、合作不够默契的情况，需要更加努力地与同事们相互配合，共同完成好工作。
基于以上的总结和反思，我对自己未来的工作也提出了一些期望和规划。
我会更加努力地学习和提升自己的专业稽核知识和技能，不断充实自己，以应对工作中的各种挑战和问题；我会更加积极地与同事们进行沟通和交流，增进彼此之间的理解和信任，建立更加紧密的团队合作关系；我会更加谨慎地对待工作，精益求精，做到工作中的每一个环节都严谨和完善，确保工作的质量和效果。
通过这样的总结和规划，我相信在未来的工作中能够取得更好的成绩和更大的进步，也能够更好地发挥自己在公司稽核工作中的作用和价值。
稽核工作总结4篇_财务稽核工作总结
稽核工作总结4篇_财务稽核工作总结时间过得真快，转眼间一年的财务工作也将结束。
在这一年的时间里，我接触了很多新的工作内容，也取得了一些成绩。
通过对财务稽核的实践，我深刻认识到财务稽核在企业经营管理中的重要性，同时也意识到自己在工作中的不足之处。
我意识到财务稽核是企业内部控制的重要环节。
通过对企业财务数据的检查和分析，可以发现企业内部控制的问题，并提出相应的改进意见。
在实践中，我积极参与各项财务稽核工作，例如日常的财务收支核对、资产负债表的编制和分析、税务报表的填写等。
通过这些工作，我不仅对企业的财务状况有了更为深刻的了解，同时也发现了一些问题，并提出了改进的建议。
我发现财务稽核需要关注细节。
在对企业的财务数据进行检查的过程中，我发现了很多细小但重要的问题。
某部门的财务记录与实际情况不一致，某项费用的核算方式不合规范等。
这些细小的问题如果被忽视，可能会对企业的财务状况产生一定的影响。
在财务稽核工作中，我始终保持关注细节的态度，力求将问题找出来，并及时提出改进意见。
我学会了与他人合作。
在财务稽核工作中，我与其他部门的同事密切合作，共同完成稽核任务。
通过与他们的合作，我不仅学到了很多专业知识，同时也锻炼了自己与他人沟通的能力。
在与他人合作的过程中，我发现与他人进行有效的沟通是非常重要的，只有通过良好的沟通，才能共同完成稽核任务，并达到预期的目标。
我也意识到自己在财务稽核方面还有很大的提升空间。
通过这一年的实践，我发现自己在财务稽核理论知识方面还存在一定的欠缺，无法对复杂的财务结构进行深入的分析和理解。
我决定在接下来的工作中，继续学习相关的理论知识，提高自己的专业能力。
在财务稽核工作中，我不仅获得了知识，也收获了经验。
这一年的工作经历，让我更加深入地了解了财务稽核的重要性，同时也发现了自己在这方面的不足之处。
通过总结经验教训，我相信在接下来的工作中，我能够不断提高自己的能力，为企业的发展做出更大的贡献。
稽核会计工作总结(精选4篇)_会计稽核工作总结
第3页 共48页
稽核系统的基础上,逐步建立动态的多维度预警监测指标体系和 风险监控模型。三是做好“事后会计稽核”工作,改变传统的单一 会计稽核方式,在会计稽核抽样检查中引入科学的统计抽样方法, 用数理统计方法评估被检查的对象,将营业网点的特殊业务和风 险大的业务进行重点稽核,对一般业务按一定比例抽查,突出稽核 的工作重点,使检查结果更为客观、可信,有效地提高会计稽核工 作的效率。
第1页 共48页
理部门内部成立会计稽核系统中心或分中心,通过会计账务集中 管理系统的稽核系统,利用预警模型、监测规则和参数管理方面的 特点,结合案例分析,优化风险预警模型等方法实现对所辖会计处 理业务的集中审核。
分散和集中相结合的会计稽核,是指上级行管理部门成立会 计稽核中心,通过会计稽核系统,实现对所辖会计凭证的的集中稽 核,并借助会计稽核系统有针对性地进行重点会计稽核或专项检 查,做到全面会计稽核与重点会计稽核、专项会计稽核相结合,将 集中稽核结果再进行反馈给下级稽核机构,同时负责对所辖行会 计稽核工作的集中统一管理、通报和考核;在各分支机构内设会计 稽核岗,配备
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篇一：稽核员年终述职报告稽核员年终述职报告尊敬的各位领导：自从09年9月份我来到餐馆，从事稽核工作，在公司各位领导的带领下，在其它同事的帮助下，认真学习专业知识熟练掌握业务技能，积极履行岗位职责，全面完成了各项任务。
随着稽核工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。
现将2009年度参加稽核工作以来的具体情况作如下述职。
一、明确思想，端正态度。
稽核工作的特殊性，决定了稽核岗位是一个复合性岗位。
从事稽核工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力，而思想素质应该放在第一位。
一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事稽核工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。
因此在我参加稽核工作的那一刻起，就要求自己明确工作方向，端正工作态度，以较为饱满的态度积极投入到工作当中。
四个多月来，在领导和同事的关心和帮助下，脚踏实地，兢兢业业，在平凡的岗位上忠实的做好每一件简单而平凡的工作。
二、履职尽责，积极完成岗位工作任务1、忠于职守，尽职尽责。
四个月来，本着对工作高度负责的态度，依据相关规章制度，认真履行稽核人员职责，做到对事不对人，一把尺子，一个标准，常规序时稽核不放松，确保公司业务经营健康发展。
坚持对公司日常经营结账票据进行不断往复的常规序时稽核，将一多半的时间放在结账票据稽核检查中。
主要抓营业口中的各种结账票据的稽核检查，稽核过程中首先从内控制度执行和执规执纪方面着手进行规范的稽核，对违规违纪问题及时纠正，及时解决，维护了公司的整体利益和形象，起到了强有力威慑作用，进一步激发了员工爱岗敬业，实事求是。
认真学习天子星点菜系统的日常维护及操作。
2、客观公正，实事求是。
从规范程序做起。
对稽核中发现的问题和不足，不是回避当“老好人”，而是耐心地进行现查现纠和现场解决，协助他们共同想办法，添措施，共同规范和完善，将查帮、查纠、查教有机地结合起来。
认真履行岗位职责，按质按量完成了上级安排的各项工作。
在工作中求得大家的支持和理解。
针对检查中的问题共商策略，共寻方法。
协助、配合公司领导的工作。
对天子星点菜系统在营业中存在的问题，做到力所能及，对不能解决的问题及时和天子星的售后服务联系，和他们共同解决，以保证公司正常营业。
三、加强学习，努力提高自身综合素质。
从事稽核工作对于我来讲是一个新的岗位，身在其中，我感到工作经验不足，专业知识还有所欠缺。
这种情况下，我要求自己：一是立足干中学，学中干，学中用，在开展稽核的同时，敢于正视问题，反省自己的行为，遇到拿不准、吃不透的问题，及时向领导、同事请教，弥补不足，提高工作质量。
二是对点菜系统不熟悉的地方，积极向天子星的工程师学习。
在学习过程中“勤记录、勤思考、勤请教”，总结工作中的经验教训，不断充实和完善自己。
为回顾过去，展望未来，发扬成绩，克服不足，在新的一年里，我的工作打算是：在公司及部门领导的带领下，在同事们的帮助和支持下，做到“学中干、干中学”，扎实工作，虚心请教，加快自身综合素质的提升步伐，以适应新的工作环境，保时、保质、保量完成上级交付的各项工作任务。
计划采取的措施是：1、持之以恒，加强学习。
“逆水行舟、不进则退”，不学习就要落后，因此要时刻加强自身学习，努力克服自身的不足，不耻下问，不断充实和完善自已。
2、严格执行制度，强化稽核监督。
在稽核工作中，认真执行各项制度，杜绝违章、违制，提升稽核监督水平；凭制度办事，坚持原则，敢于碰硬，坚决维护制度的严肃性；对所查出的问题进行追根溯源，认真总结经验教训，督促规范整改，确保各项工作健康、有序地开展。
3、对天子星点菜系统还有好多无知，在以后的工作中要多用，多记，多向其公司的工程师请教，使其在本公司中发挥更大的作用。
二00九年是餐馆不平凡的一年，为餐馆的顺利开业，顺利的走上正轨，全体公司员工都付出了自己的满腔热血，使餐饮有限公司步入更加辉煌灿烂的历史新时期。
个人虽然在稽核检查中“轻、重、缓、急”把握还不够理想，业务知识还比较单一，距离真正的复合型、全面型的人才还有较大差距，综合能力还有待提高，但通过领导、同事的帮助和自己的积极努力，较为圆满地完成了上级下达的各项工作任务，取得一定的进步。
我将一如既往，百尺竿头更进一步。
因为成绩只能代表昨天，未来还需奋斗，努力使自己做到无悔昨天，珍惜今天，奋斗明天。
为我们的大家庭——餐馆，再作新贡献。
以上述职，难免疏漏，敬请领导同志们批评指正。
谢谢大家！述职人：2009-12-19篇二：2014稽核员工作总结2014年度稽核工作总结一年来在各位领导和同事的关心帮助下，我认真提高自身思想素质，加强学习业务技能，积极履行岗位职责，任劳任怨、忠于职守、勤奋工作认真学习专业知识和业务技能，根据总行年初稽核工作计划以及阶段性工作安排，在做好本职工作的同时，积极引导辖内各支行开展工作，较为圆满的完成了2014年领导安排的各项任务。
现将2014年度稽核工作总结如下: 一、基本情况包片辖内有**家支行**个分理处，即**支行、**分理处、**分理处、**铺支行、**支行、**支行、**支行，共有员工**人。
各项存款较上年同期有较大幅度的上升，但**支行、**支行贷款营销不足；**、**不良贷款居高不下，且反弹趋势依然严重，通过历次检查发现信贷业务在总行的规范管理和制度要求下，贷款发放操作初步规范提高，贷款风险得到有效控制；会计基础在创建工作的带动下，会计工作秩序、会计核算和账务处理水平有所提高；安全保卫工作制度已建立，各项安全设施达到了合规标准。
因信贷人员紧张，部分社对农户小额信用贷款的贷后检查明显不足，当然在内控制度执行和业务操作还存在一定差距。
二、稽核工作概况根据总行稽核工作会议精神，除开展其他阶段性工作外，结合我辖区实际情况，先后对我辖区及配角的**家支行**家分理处，进行了**轮序时稽核，共 50次以上的稽核检查，多次的全面序时稽核和全方位的时时跟踪检查，稽核面达 100％。
为了确保稽核检查质量高，定性准确，侧重点突出，在每次稽核工作进行前都要结合各支行、分社，确定必查项，重点项，明确责任，合理分工，从而确保每次稽核检查工作高效、及时、准确、稳妥地进行。
我们在进行序时稽核的同时，根据总行要求以及业务发展普遍存在的问题及时开展了多项专项稽核。
三、加强各方面知识学习（一）加强政治思想和职业道德教育，发扬爱岗敬业精神本人一贯坚持四项基本原则，努力学习马列主义，毛泽东思想，邓小平理论，以及党的路线方针政策。
高举邓小平理论的伟大旗帜，努力实践“三个代表”的科学内涵、党的群众路线教育，以及有关金融、法律、法规。
通过学习，纯清了思想，提高了认识。
(二)加强业务学习，提高自身素质，乐做“学习型员工”为适应新形势的发展需要，不断加强自身修养。
一是利用业余时间认真学习金融业务知识，认真学习总行下发的各种文件、资料，使之能够融会贯通，学以致用，提高业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力，从进入支行以来，我对学习就没有停止过，自己深知如今是知识时代，没有知识在将来将会无立足之地，为此，我坚持学习不放松，《中国农村信用合作》、《中国金融》、《金融时报》及各种稽核方面的知识，成为我学习中的良师益友，从中我学到了不少对工作有帮助的东西。
二是学习法律知识和各项规章制度，强化自身的法律意识，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，对上级部门的文件精神我深刻领会，使上级精神在工作执行中不走样、无偏差。
四、稽核工作具体内容（一）接受省总行、**办事处及**银监分局抽调，努力完成交办的工作于****年*月**日至**日，参加**高管审计；****年*月**日至*月*日，参加**检查；****年**月**日至**日，参加**高管审计；****年**月**日至**日，参加***域风险排查检查。
（二）重点搞好常规稽核工作1、印证押、现金、结算的常规稽核。
主要对业务印章、经办人名章和印鉴章的使用、管理登记及分管情况进行检查；重要空白凭证的领用、保管、销号和再销号是否及时合规；检查结算对帐手续是否严密合规；库存现金、库存管理是否合规，有价单证、抵质押物的保管及管理是否合规；营业设施是否符合安防规定等。
2、岗位操作、会计控制及管理。
主要对双人临柜、钱账分管、开销户手续、执行实名制存款、挂失业务的处理及登记、“六相符”、报表的报送及数字的真实性、会计凭证等资料的整理装订归档、计算机操作与维护、柜员卡的使用与管理、费用的审批把关等。
3、信贷基础、操作流程、管理监控。
主要对借据的管理、贷款分户账的建立与使用、贷款三查制度的执行、贷款科目的使用、贷款新规执行情况、贷款展期的合规性、新增贷款的合规性、五级分类的偏离度等。
（三）积极开展序时稽核，定期监控各支行经营情况序时稽核是稽核检查中定期性对支行各项业务经营情况检查的有效方法，有计划地搞好序时稽核有助于堵塞经营中存在漏洞，将存在的问题及时进行纠正和处理。
一年来，县总行稽核部，通过对全辖所有营业网点会计、出纳基本制度执行情况、结算业务合规性、有价证券管理、重要空白凭证管理、现金管理和综合业务网络系统的合规性操作等方面进行了数次的序时稽核和跟踪检查，共检查支行库存30多次，检查重要空白凭证30多次，检查抵（质）押物品 15多次，检查计算机各类打印资料20多次，检查各种登记簿 400多本（次）。
（四）根据辖内实际情况，及时开展专项稽核一年来接受省总行及**办事处抽调，努力完成交办的工作及本总行辖区内的3次序时稽核检查外，根据总行业务发展需要对全辖进行专项稽核 26次。
（1）****年**月**日至**日对**等进行年终真实性检查。
（2）****年**月**日至**日对**支行进行安全检查。
（3）****年**月**日至**月**日对**支行进行了标准行社创建验收复查。
（4）****年**月**日至**日对**支行、**分理处进行了全面的后督专项检查。
（5）****年**月**日至**月**日分别对**支行进行了序时稽核检查。
（6）****年**月**日至**对**进行了强制休假审计。
（7）****年**月**至**日**进行了序时稽核跟踪检查。
（8）****年**月**日至**月**日对**支行进行了序时稽核检查。
（9）****年**月**日对**支行进行了突击检查。
（10）****年**月**日至**日对**黄泥铺进行了安全专项检查。
（11）****年**月**日对调离员工进行了离岗审计。
（12）****年**月**日对**进行了离岗审计。
（13）****年**月**日对**进行了突击检查。
（14）****年**月**日至**日对**支行进行了电子银行及银行卡业务检查。