过程输入输出及绩效评价表
PMP10大过程组输入输出一览表
序号知识领域子序号所属过程组过程定义输入工具输出4.1启动过程组制定项目章程编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程。
1、商业文件（商业论证）2、协议3、事业环境因素4、组织过程资产1、专家判断2、数据收集（头脑风暴、焦点小组、访谈）3、人际关系与团队技能（冲突管理、引导、会议管理）4、会议1、项目章程2、假设日志4.2规划过程组制定项目管理计划定义/准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程。
1、项目章程2、其他过程的输出3、事业环境因素4、组织过程资产1、专家判断2、数据收集（头脑风暴、核对单、焦点小组、访谈）3、人际关系与团队技能（冲突管理、引导、会议管理）4、会议1、项目管理计划4.3执行过程组指导与管理项目工作为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。
1、项目管理计划（任何组件）2、项目文件（变更日志、经验教训登记册、里程碑清单、项目沟通记录、项目进度计划、需求跟踪矩阵、风险报告登记册、风险报告）3、批准的变更请求4、事业环境因素4、组织过程资产1、专家判断2、项目管理信息系统3、会议1、可交付成果2、工作绩效数据3、问题日志4、变更请求5、项目管理计划更新（任何组件）6、项目文件更新（活动清单、假设日志、经验教训登记册、需求文件、风险登记册、相关方登记册）7、组织过程资产更新4.4执行过程组管理项目知识使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标，并且帮助组织学习的过程。
1、项目管理计划（所有组件）2、项目文件（经验教训登记册、项目团队派工单、资源分解结构、相关方登记册）3、可交付成果4、事业环境因素5、组织过程资产1、专家判断2、知识管理3、信息管理4、人际关系与团队技能（积极倾听、引导、领导力、人际交往、政治意识）1、经验教训登记册2、项目管理计划更新（任何组件）3、组织过程资产更新4.5监控过程组监控项目工作跟踪，审查和报告整体项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程。
绩效评价评分表
绩效评价评分表
绩效评价评分表可以根据不同的评估标准和目标进行设计，以下是一个简单的示例：
绩效评价评分表
一、工作业绩
1. 完成任务：是否按时按质完成工作任务。
2. 工作质量：工作是否准确、细致。
3. 工作效率：是否高效地完成任务。
二、工作能力
1. 技术能力：是否具备完成任务所需的技术知识和技能。
2. 沟通能力：是否能有效沟通，清晰表达自己的观点和信息。
3. 解决问题的能力：是否能有效地解决工作中遇到的问题。
三、工作态度
1. 责任心：是否能对自己的工作负责。
2. 职业精神：是否能遵守职业道德和规范。
3. 团队协作：是否能和其他同事良好协作。
四、个人发展
1. 学习成长：是否能持续学习和提升自己。
2. 创新精神：是否能在工作中提出新的想法和方法。
3. 自我管理：是否能有效地管理自己的时间和资源。
在上述表格中，可以根据具体的工作和岗位要求，对每一项进行评分，如1-5分或者1-10分等。
评分时应考虑员工的实际表现，以及公司对员工的期望和要求。
最后，将各项评分汇总，得到员工的总评分，以此作为员工绩效评价的依据。
部门绩效评价结果表格
部门绩效评价结果表格背景部门绩效评价是企业管理中的重要环节，可为企业提供关键决策支持和持续改进机会。
通过绩效评价可以反映出员工和部门的表现，让企业对业务流程和资源配置进行优化和调整。
绩效评价指标绩效评价指标应根据企业的战略目标和业务需求来设定，通常分为以下几类：•业务目标：包括营业额、利润率、市场份额等；•客户满意度：反映客户对产品或服务的满意度，可通过调查问卷等方式获取；•内部流程：反映企业整体运营效率和业务流程规范度；•学习与成长：反映员工培训和发展机会以及企业知识管理和人才储备情况。
绩效评价表格绩效评价表格是一种常见的展示绩效评价结果的方式，它可以将绩效评价指标和具体数据进行横向和纵向对比，从而让企业能够更清晰地了解各部门的绩效表现。
下面是一个模拟的部门绩效评价结果表格：部门营业额(万元)利润率(%)客户满意度(分)内部流程(分)学习与成长(分)总评分销售部100 20 85 88 90 8.3研发部80 30 80 85 95 8.2人力资源部70 17 89 86 92 7.9采购部50 10 83 90 88 7.2财务部120 25 90 82 83 8.0 该表格列出了五个部门在五个绩效评价指标上的得分情况，并计算出了总评分。
通过该表格，企业可以很清楚地看到各部门的绩效表现，并对部门表现进行比较和分析。
结论绩效评价表格是一种常用的展示绩效评价结果的方式，在企业管理决策和持续改进中都具有重要作用。
通过对绩效评价表格的分析和比较，企业可以更清晰地了解各部门的表现，并对业务流程和资源配置进行优化和调整。
五大过程组工具和输入输出
制定人力资源计划
活动资源需求 事业环境因素 组织过程资产 组织机构图与职位描述 人际交往 组织理论 人力资源计划
组建项目团队
项目管理计划 预分派 事业环境因素 谈判 组织过程资产 招募 虚拟团队 项目人员分派 资源日历 项目管理计划（更新）
建设项目团队 人 力 资 源 管 理
项目人员分派 人际关系技能 项目管理计划 培训 资源日历 团队建设活动 基本规则 集中办公 认可与奖励 团队绩效评价 事业环境因素（更新）
核实范围
验收的可交付成果 变更请求 项目文件（更新）
项 目 范 围 管 理
观察 原型法
定义范围
项目章程 需求文件 组织过程资产 专家判断 产品分析 备选方案识别 引导式研讨会 项目范围说明书 项目文件（更新） 项目管理计划 工作绩效信息 需求文件 需求跟踪矩阵 组织过程资产
控制范围
偏差分析 工作绩效测量结果 组织过程资产（更新） 变更请求 项目管理计划（更新） 项目文件（更新）
干系人登记册
干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产
控制成本
挣值管理 工作绩效测量结果 成本预测 变更请求 项目管理计划（更新） 项目文件（更新）
完工尚需绩效指数（TCPI） 组织过程资产（更新） 绩效审查 偏差分析 项目管理软件
项 目 成 本 管 理
组织过程资产
制定预算
活动成本估算 估算依据 范围基准 项目进度计划 资源日历 合同 组织过程资产 成本汇总 储备分析 专家判断 历史关系 资金限制平衡 成本绩效基准 项目资金需求 项目文件（更新）
质量控制
因果图（石川图，鱼骨图） 质量控制测量结果 控制图 流程图 直方图 帕累托图 趋势图 散点图 统计抽样 检查 审查已批准的得变更请求 确认的变更 确认的可交付成果 组织过程资产（更新） 变更请求 项目管理计划（更新） 项目文件（更新）
QC08000管理评审计划、输入及输出报告、改进跟踪记录表
XX有限公司QC08000管理评审报告编制： XXX 批准：日期： ZZZ 日期：表单编号：XX-PZ-11目录1、管理评审计划2、管理评审签到表3、环境管理体系运行情况（含各部门分析）4、管理评审总结报告5、管理评审改进计划2018 年HSPM体系管理评审计划（通知）各部门、室、车间：为确保公司HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2018年管理评审，具体评审计划安排如下:一、管理评审目的1、评价HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；2、评价HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定HSPM体系运行总体状况；3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。
二、评审依据1、 QC080000:2017 有害物质过程管理体系要求2、 QP9.3-01 管理评审控制程序等三、会议时间地点人员安排时间：2018年6月30日地点：会议室参加人员：各部门负责人、特邀人员等四、评审前的各部门报告准备各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。
要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交品管部汇总。
附件：管理评审输入输出报告分工附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）管理评审会议签到表及记录HSPM体系建立运行情况报告（管代）总经理、各位领导，大家下午好： QR9.3-02 NO.01根据会议议程，现将公司HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。
公司今年推行QC080000:2017标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到HSF产品质量重要性和必要性，为体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。
APQP各阶段输入及输出流程图(含输出资料清单)
4.8
产品质量先期策划认定
产品质量策划总结和认定报告
管理者支持
管理者支持
五、反馈/评定和纠正措施
批量生产
生产计划表
5.1
减小变差
Xbar-R控制图
5.2
顾客满意
顾客满意度指标统计
顾客满意度调查表
5.3
交付和服务
产品交付绩效统计表/顾客服务反馈记录表
持续改进
3.3
过程流程图
过程流程图
过程流程图检查表
3.4
车间平面布局图
车间平面布置图
车间平面布置检查表
3.5
特性矩阵图
特性矩阵图
3.6
PFMEA
过程失效模式及后果分析
PFMEA检查表
3.7
试生产控制计划
(试生产)控制计划
控制计划检查表
3.8
作业指导书编制
作业指导书
3.9
测量系统分析计划
测量系统分析计划
3.10
工程规范
2.8
材料规范编制
材料规范
2.2
可制造性和可装配性设计
可制造性和可装配性设计
2.5
制订样件控制计划
样件控制计划
样件控制计划检查表
编制样件制造计划
样件制造计划
样件制造及确认
样件检验和确认记录表
2.3
产品设计验证
设计验证记录
2.4
产品设计评审
设计开发评审表
工程图样确认
工程图样确认表
工程规范确认
工程规范确认表
初始过程能力研究计划
初始过程能力研究计划
制定生产线平衡分析计划
生产线平衡分析计划
指定生产过程确认计划
项目管理42个过程组输入输出(精选)
项目管理42个过程组输入输出(精选)项目管理42个过程组输入输出项目管理是一项复杂而重要的任务，在项目的不同阶段中涉及到各种不同的过程。
为了确保项目的顺利进行，项目管理者需要了解并掌握每个过程组的输入和输出。
本文将介绍项目管理中42个过程组的输入和输出，以帮助项目管理者更好地理解和应用这些过程。
1. 启动过程组启动过程组是项目管理的第一个阶段，其目的是确保项目的开始。
在启动过程组中，主要有两个过程：制定项目章程和指定项目经理。
制定项目章程是明确项目目的和范围，以及确定项目的关键要求和成功标准。
指定项目经理是为项目选派一位合适的经理，负责项目的整体管理和领导。
输入：- 项目章程：项目章程是启动过程组的主要输入，它包含项目的目标、需求和约束条件等关键信息。
- 利益相关方登记册：利益相关方登记册记录了所有对项目结果产生影响的利益相关方。
输出：- 项目章程：启动过程组的主要输出是最终确定的项目章程，它提供了项目目标和范围的明确定义。
- 利益相关方登记册更新：在启动过程组中，利益相关方登记册会根据项目章程的确定而进行相应的更新。
2. 规划过程组规划过程组是项目管理的关键阶段之一，其目的是为项目制定详细的工作计划和战略。
规划过程组包含了11个过程，涉及到各个方面的规划。
输入：- 项目章程：项目章程提供了项目目标和约束条件等关键信息，为规划过程组提供了重要的依据。
- 利益相关方登记册：利益相关方登记册提供了对项目结果可能产生影响的利益相关方的信息。
- 组织过程资产：组织过程资产是组织在以往项目中积累的经验和教训，对规划过程组具有指导作用。
输出：- 项目管理计划：项目管理计划是规划过程组的主要输出，它包含了项目的范围、进度、成本、风险等方面的详细计划。
- 需求管理计划：需求管理计划是规划过程组的另一个重要输出，它定义了项目需求的收集、分析和确认等管理方法。
- 风险管理计划：风险管理计划包括项目风险的识别、评估和应对策略等内容，是规划过程组的关键输出之一。
COP、SP、MP的输入输出及绩效指标表
COP、SP、MP的输入/输出及绩效指标表 过程 子过程 负责单位 COP1订单/要 求及评审 顾客要求确定和评审 工程部 报价和合同评审 市场部
TS条文 7.2.1 7.2.3 7.2.2 7.2.3 7.2.1 7.2.3 7.1 7.3.2 7.3.2 7.3.2.2 7.3.2.3 7.3.4.1 7.3.3 7.3.3.2 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.6.3 8.2.2.2 7.3.6.3 7.3.7 7.3.5 7.3.5 7.3.3 7.3.6
SP8不合格品 处理 SP9储存和库 材料储存管理 存 SP10质量成本 分析 文件资料/记录控制
文件资料/记录控制的需求 已得到控制的文件资料/记录
文件资料/记录控制的符合性
MP1质量体系 监控和持续改 进
质量体系实施及监控 内审及管理评审的需求的计 满足需求的内审及管理评审的 客户满意度 （内审及管理评审） 划 结果和总结报告
COP6顾客反馈 市场退货/顾客投诉 /服务 顾客满意度调查
过程 COP7 收款 SP1采购管理
子过程
输入 给客户发收款通知
输出 公司收到客户付款 满足需求的物料 准时收到的满足需求的物料 供应商供给水平的改善 合格的新供应商
绩效指标 应收货款及时加收率 采购产品合格率、按时率 采购产品合格率、按时交货率 供应商满意度、绩效 新供应商满意度、绩效 培训的合格率、培训计划完成率 资格能力的符合率 设备完好率、停工率
采购 接收供应商交货 供应商管理 供应商认定
物料采购计划和要求 供应商交来的货物 供应商的提升需求 新供应商的需求
SP2供应商管 理
SP3人力资源 培训/OJT 管理 资格能力评估 设各维护保养/TPM SP4设施设备 工模夹具管理 管理 设施安全环境管理 APQP PPAP MSA FMEA SP5多放论证 SPC 方法 制定控制计划 编制作业指导书
PMP项目管理五大过程组及42个过程输入_输出_工具与技术
PMP项目管理五大过程组及42个过程输入_输出_工具与技术1.启动过程组启动过程组是项目开始的阶段，其中包含了制定项目章程和明确项目经理的角色的过程。
它还包括了确定项目目标和约束条件、识别利益相关方和制定项目管理计划的过程。
以下是启动过程组的过程及其输入、输出、工具与技术：1.1制定项目章程输入：项目相关文件、商业文件、协议等输出：项目章程、事业环境因素更新、组织过程资产更新工具与技术：专家判断、会议1.2辨认利益相关方输入：项目章程、商业文件、利益相关方登记册等输出：利益相关方登记册、组织过程资产更新工具与技术：专家判断、会议1.3制定项目管理计划输入：项目章程、利益相关方登记册、事业环境因素、组织过程资产等输出：项目管理计划、项目文件、组织过程资产更新工具与技术：专家判断、会议、数据收集、独裁决策等2.规划过程组规划过程组是明确项目目标和制定详细计划的阶段，包括定义项目范围、制定项目进度计划、制定项目成本估算等过程。
以下是规划过程组的过程及其输入、输出、工具与技术：2.1制定项目范围管理计划输入：项目管理计划、项目章程、认定的范围、事业环境因素等输出：范围管理计划、项目文件、组织过程资产更新工具与技术：专家判断、会议等2.2收集需求输入：范围管理计划、利益相关方登记册、项目章程等输出：需求文件、需求跟踪矩阵等工具与技术：专家判断、会议、焦点小组、问卷调查、访谈等2.3组织团队输入：人力资源管理计划、项目章程等输出：团队章程、项目文件等工具与技术：专家判断、会议等3.执行过程组执行过程组是项目实施的阶段，其中包含了指导项目团队、执行项目计划、管理项目知识等过程。
以下是执行过程组的过程及其输入、输出、工具与技术：3.1监督团队输入：团队章程、人力资源管理计划等输出：团队绩效评估、变更请求等工具与技术：专家判断、会议、人际关系与团队技能等3.2确认范围输入：范围管理计划、需求文件等输出：验收的可交付成果、变更请求等工具与技术：专家判断、会议、验收的可交付成果评审等3.3采购输入：采购管理计划、采购文件等输出：采购合同、变更请求等工具与技术：专家判断、报价技术、正式招标等4.监控过程组监控过程组是对项目进行监督和控制的阶段，包括监控项目工作、实施整体变更控制等过程。
IATF16949-2016质量管理体系各过程输入输出、过程风险机遇、过程职责及指标一览表
制造过程管理程序（系统）
1.报检合格率（OQC)
2.计划内生产订单按时交付率
3.产品直通率
主导：生产运营部
配合：综合计划，仓库管理，检验，
生产运营部
1.变更申请部门
2.变更申请表
1.变更发布通知单
2.工程变更实施确认表
1.原辅材料；
2.生产设备；
3.测量设备；
4.工装模具；
5.有效环境
风险：变更项目未受控，影响产品质量
出货检验作业规范（系统）
开箱合格率
主导:品质管理部
配合：生产运营、仓库
品质管理部
1.销售订单
2.发货通知单；
3.合格的产品
1.交付的产品；
2.货物发运单；
3.箱单
4.订单达成情况跟踪表
1.通讯设备
2.运输工具
风险：产品和交期不符合客户要求
机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单
运输管理
收发货及时准确率
2.合同评审记录
3.合同审核单
4.报价单.特价申请单
5.可行性风险评估记录
6.合同/订单变更评审单.
7.评审后的合同或订单；
1.办公设备
2.通讯设备
风险：客户要求未能都识别到
机遇：超出顾客需求，得到更多订单
《客户要求评审》
1.顾客要求输入准确性
2.顾客要求评审及时性
主导：市场营销部
配合：品质管理部、综合计划部、生产运营部、技术部、研究院等
市场营销部
1.市场信息反馈
2.顾客投诉
3.售后服务要求
1.8D报告；
2.消除客户抱怨
3.及时返修.换货
1.办公设备
2.通讯设备
ISOTS16949过程输入输出及过程描述和绩效指标
各部门负责提 出培训需求交 由行政部统筹 安排，并落实具 体的实施
员工受训平均 时间 培训合格率
人力资源及 员工培训管 理程序
S6
6.3 6.3.1
6.3.2 6.4
6.4.1 6.4.2基础设施 管理
公司业务计划 质量管理体系要 求
新设备设施要求 法律法规要求 紧急情况（供应中 断/劳动力短缺/关 键设备故障/售后 退货等）
生产节拍/搬运/转 移/人力疲劳等要 求
基础设施技术状 态
基础设施维护数
承包方管理
应急计划
基础设施更新计
划
现有操作的有效
性评价
基础设施维护保
养计划
基础设施的报废/处置
本过程定义了为达到产品符合要求、改 进环境管理和绩效所需的工厂、设施、 设备策划、提供和维护和工作环境管理 要求，包括：建筑物、工作场所及相关 的设施；过程设备设施，包括生产设备、 工作环境保障设施、安全维护设施、硬 件和软件等生产性装置和设施；由多方 论证小组/项目小组来制定工厂、设施和 设备计划，使工厂的布局最大限度的减 少转移和搬运，便于材料的同步流动以 及最大限度的使场地空间得到利用，以 达持续改进和不断提高制造过程能力， 制定并实施对现有操作的有效性评价 和监视的方法，关注精益制造原则，尽 量减少或消除无附加值的过程和活动，
最高管理者的期 望
质量管理体系要 求（包括变更要 求）
顾客的期望和满 意度
相关方的期望 公司发展战略 公司产品特点 公司经营状况和 资源状况
公司外部的经营理念、 经营战略、经营模 式
公司质量方针
公司长期业务计
划
公司短期业务计
划
公司数据分析 公司质量目标和 实施情况
项目管理过程表
项目管理阶段 项目阶段 管理内容 输入 管理过程 工具与技 术 输出 输入 管理过程 工具与技术 输出 输入 管理过程 工具与技术 输出 输入 1.项目管理计划 2.绩效报告 3.事业环境因素 4.组织过程资产 管理过程 工具与技术 输出 1.变更请求 2.项目管理计划（更 新） 3.项目文件（更新） 1.变革请求状态（更 新） 2.项目管理计划（更 新） 3.项目文件（更新） 输入 管理过程 工具与技 术 输出
1.质量管理计划 2.质量测量指标 3.质量核对表 4.过程改进计划 5.项目文件（更新）
1.项目管理计划 1.规划质量和 2.质量测量指标 实施质量控制的 实施质量保 3.工作绩效信息 工具与技术 证 2.质量审计 4.质量控制测量结 3.过程分析 果
1.组织过程资产（更 新） 2.变更请求 3.项目管理计划（更 新） 4.项目文件（更新）
监控项目工 1.专家判断 作
实施整体变 1.专家判断 更控制 2.变更控制会
1.项目管理计划 2.验收的可交付 成果 3.组织过程资产
结束项目 1.专家判 或阶段 断
1.最终产品、服务 或成果移交 2.组织过程资产（更 新）
1.活动清单 2.活动属性 3.里程碑清单
排列活动顺 序
1.项目进度网络图 2.项目文件（更新）
估算活动资 源
1.活动资源需求 2.资源分解结构 3.项目文件（更新） 1.项目管理计划 2.项目进度计划 3.工作绩效信息 4.组织过程资产 1.活动持续时间估算 2.项目文件（更新）
控制进度
估算活动持 续时间
1.专家判断 2.类比估算 3.参数估算 4.三点估算 5.储备分析
1.绩效审查 2.偏差分析 3.项目管理软 件 4.资源平衡 5.假设情景分 析 6.调整时间提 前量与滞后量 7.进度压缩 8.进度计划编 制工具
信息系统项目管理49个过程(输入输出详细)
1
制定项目章程
输入
立项管理文件*
协议
事业环境因素
组织过程资产
*项目建议书 *可行性研究报告 *项目评估报告
整体
启动
工具
输出
专家判断
项目章程
数据收集*
假设日志
人际关系与团队技能&
会议
*头脑风暴
*核对单
*访谈
*焦点小组
&冲突管理 &引导 &会议管理
develop project management plan
*范围基准
范围 工具
监控 输出 验收的可交付成果 变更请求 工作绩效信息 项目文件更新
Control scope 13 控制范围
输入 项目管理计划* 需求文件 需求跟踪矩阵 经验教训登记册 工作绩效数据 组织过程资产 *范围、需求计划 *变更、配置计划 *范围基准 *绩效测量基准
范围 工具 数据分析* *偏差分析 *趋势分析
进度
规划
工具
输出
进度网络分析
进度基准
关键路径法
项目进度计划*
资源优化平衡、平滑 进度数据
数据分析*
项目日历
提前量滞后量
变更请求
进度压缩赶工、跟进 项目管理计划更新
计划评审技术-三点 项目文件更新
项目管理信息系统 *横道-甘特图
敏捷或适应发布规划 *里程碑图
*假设情景分析
*项目进度网络图
*模拟
-经验教训
输入 项目管理计划* 项目文件& 事业环境因素 组织过程资产 *进度管理计划 *范围基准 &假设日志 &活动属性 &活动清单 &里程碑清单
软考高级信息系统项目管理师十大知识领域47个过程的输入、输出、工具技术背诵表
工具与技术
输出
输入
合同变更控制系统 采购绩效审查 检查与审计 报告绩效 支付系统 索赔管理 记录管理系统
工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
合同 合同收尾程序 项目管理计划 采购文件
工具与技术
采购审计 采购谈判 记录管理系统
输出 合同收尾 组织过程资产更新
管 输入 范围管理计划
理 项目章程 6 需求文件
组织过程资产
工具与技术 专家判断 产品分析 备选方案生成 引导式研讨会
5.确认范围 （监控）
输入 项目管理计划 需求文件 需求跟踪矩阵 确认的可交付成果 工作绩效数据
工具与技术 检查 群体决策技术
输出 范围管理计划 需求管理计划
输入 范围管理计划 需求管理计划 干系人管理计划 项目章程 干系人登记册
项目范围说明书
风险登记册
项目管理软件
事业环境因素
三
、 5.估算活动持续时间 （计划）
输入
工具与技术
进 进度管理计划
专家判断
度 活动清单 活动属性
管 活动资源需求 理 资源日历
项目范围说明书
7 风险登记册
类比估算 参数估算 三点估算 群体决策技术
储备分析
资源分解结构
事业环境因素
组织过程资产
活动成本估算 事业环境因素 组织过程资产
6.制订进度计划 （计划）
输出 活动持续时间估算 项目文件更新
输入 进度管理计划 活动清单 活动属性 项目进度网络图 活动资源需求
工具与技术 进度网络分析 关键路径法 关键链法 建模技术 提前量和滞后量
输出 进度基准 项目进度计划 进度数据 项目日历 项目管理计划更新
质量管理体系过程输入输出展开图
持续有效改进的记录；持续有效纠正和预防措施的记录；质量满足顾客要求
质量部主管、各部门技术管理人员、管理者代表
电脑、计算器、统计手法
CORRECTIVE ACTION;
Supplier Evaluation;
Purchasing;
Receiving Inspection
On time delivery-Material;
Payment terms extension;
Alternative material supplier development;
Purchasing cost saving;
货款支付；顾客投诉记录；顾客满意度调查报告
市场部
销售员
能够胜任的业务客服人员、质量工程师、产品工程师、顾客代表
传真；电脑；电话；电子邮件；
会议室、文件
电脑、通信设备、交通工具、监视和测量装置、统计方法、ERP系统
Contract Review for Standard Products;
Contract Review for Customer Products;
记录的编制、审核、批准、发布、标识、储存、发放、使用、修改及处置得到有效控制
行政部和各相关部门
电脑、打印机、复印机、内部网络、文件夹、文件栏、文件柜、打孔机、订书机、装订夹、贮存室
RECORD MAINTENANCE
记录存档及时率
S6
Product and Process monitoring and measurement
电脑、打印机、复印机、会议室、公司内部网络
QES管理体系过程输入输出控制
过程
过程编 号
M6
S1 S2
S3
支持 过程 S4
具体过程 过程输入
合规性评价频次和方法
相关法要求
合规性管理过 所在地政府政策要求
程
公司地理位置环境要求
内外部环境分析、风险分析管控
法律法规要求和其他要求合规状况的认识和理解
顾客、相关方要求
文件信息管理 过程
体系运行标准
法律法规要求和其他要求的需要
人员需求
有资格的内审人员
以往管理评审所采取措施的情况；
风险识别清单
消防设施完好率100%
过程风险和机遇评估分析表
风险识别率＞90%
需要的资源（人、设备）
信息联络单
法律法规符合率100%
质量、环境、安全协议（供方、合同 方、承包方）
员工抱怨每月≤3次，员工满意度≥85%
相关方告知书
顾客满意度≥95分
内审通知单、内审计划表
过程输入、输出（ISO9001、ISO14001、ISO45001)
过程
过程编 号
具体过程
过程输入 建立QES管理目标
过程输出 QES管理目标
绩效目标 法律法规符合率100%
环境因素识别及重要环境因素评价
环境因素识别表
采购合格率100%
危险源识别
重要环境因素评价表
废水、废气、噪声符合排放标准
重大危险源评价
重大伤亡事故发生0次 火灾事故发生0次
程序文件清单
消防设施完好率100%
重要环境因素一览表
人员流失率≤10%
重大危险源因素一栏表
劳保用品发放使用率100%
内部信息交流
M2
信息沟通与交 外部信息交流 流过程
全面版绩效考核评分表
全面版绩效考核评分表1. 引言绩效考核评分表是一种用于评估员工工作表现的工具。
通过评分表的使用，可以客观地衡量员工在各项工作指标上的表现，并为公司提供参考，以便更好地管理和激励员工。
2. 绩效考核指标绩效考核评分表应包含以下指标来全面评估员工的工作表现：2.1 工作态度- 准时到岗，工作积极主动- 遵守公司规章制度- 对工作充满热情和投入2.2 工作质量- 完成工作任务的准确性和质量- 解决问题的能力和创新思维- 工作方法的有效性和效率2.3 团队合作- 与同事之间的合作和支持- 共同完成团队目标的能力- 解决团队冲突的能力2.4 自我发展- 学习新知识和技能的积极性- 提升专业能力和业务水平- 参与培训和学习机会的利用3. 评分标准评分标准应该明确、具体，并与绩效指标相对应。
以下是一个简单的评分标准示例：4. 使用方法使用绩效考核评分表时，应该按照以下步骤进行：1. 将每项绩效指标与评分标准对应，确保评分准确。
2. 对每一项指标进行评分，根据员工的实际表现选择合适的评分。
3. 综合所有指标的评分，得出员工的总体绩效评分。
4. 将评分结果与员工进行沟通，讨论优点和改进的方向。
5. 注意事项在使用绩效考核评分表时，需要注意以下几点：- 评分应客观、公正，不受个人情感影响。
- 评分结果应与员工的实际表现相符，不应受到其他因素的干扰。
- 评分表应定期更新和修订，以适应公司的发展和变化。
结论绩效考核评分表是一种重要的管理工具，可以帮助公司全面评估员工的工作表现。
通过合理使用评分表，公司可以更好地激励员工、提高团队合作，从而达到更高的绩效水平。
过程输入输出关系表
纠正/预防措施结果评估（纠正/预防措施完成率100%）
每一个循环完成后（监视）
相关部门/管代
MP5员工满意度
员工的感受
员工满意度调查表
员工满意度调查率100%
每年一次（考核）
办公室
MP6内部沟通
内部/外部的信息
信息的处理
质量目标统计完成率100%
每个月（监视）
相关部门/管代
MP7数据分析
每月（考核）
生产部经理
COP3交付
客户交期变更需求（电话、书面…）
交期变更回馈
交付及时率100%
每月（考核）
供销部门经理
COP4顾客反馈
顾客反馈的信息/实物
给顾客的回复
1）顾客信息反馈及时率100%（在2周内回复或按顾客要求的期限）
2）外部损失率小于0.1%
每月（监视）
责任部门负责人/供销部门
COP5客户满意度调查
顾客满意度调查的策划
收集/分析/处理
1）客户满意度调查率100%；
2）客户满意率不小于90%
正常每年一次（考核）
供销部门经理
COP6顾客财产的控制
图纸、模具
顾客财产清单
客户满意率不小于90%
管理过程
MP1经营计划
市场、产品、顾客要求、竞争对手等信息的分析
经营计划实现情况评价结果
经营指标达成
每年一次（监视）
标识要求/顾客要求
可追溯性要求
产品流程单、物料库存卡
检验状态标识
标识符合性100%
（可追溯产品）可追溯性100%
每年（抽查/月）（监视）
质检部/管代
SP7产品防护
产品/顾客要求
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过程输入
过程输出
责任部门/责任人
控制方法
和准则
绩效指标
计算方法
频率
完成情况
相关措施
顾客关系管理过程
合同评审
产品要求、公司能力、可行性分析
合同评审记录表；合同修改评审表；顾客合同、订单、电话订货及技术、质量协议
营销部
合同评审控制程序
合同评审按时完成率
按时完成评审合同数/实际评审合同数
每年
顾客满意度
验证报告、产品放行、供应商业绩记录表
质量管理部
进货检验指导书
样本拒收率
样本拒收或返回数/样本总量
每月
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
制造过程设计开发输出；生产计划；控制计划；作业指导书；图样、生产设备、检测设备等
生产报表;设备运行记录;工装运行记录;作业准备验证表
营销部
设施管理程序；设施维护保养制度；工装管理制度评定报告、合格名单；业绩记；定期评定情况；必要的纠正措施
采购部
供方选择与评定准则
产品质量合格率，按时交付率
合格数/交付总数；按时交付数/应交付总数
每月
采购信息
生产、采购需求；
采购资料；采购合同；
采购部
供方选择与评定准则
交货准期率
原材料交货次数/准期交货次数
每月
采购产品的验证
采购合同、供应商检验报告、试验报告，质量保证要求
测评
顾客满意度调查表、顾客抽样策划、产品实现绩效。
顾客满意度分析报告；顾客走访报告；顾客满意分析所引起的纠正、预防和改进措施
营销部
顾客满意度调查控制程序
调查顾客数占总顾客数的比率
见程序具体规定
每年
顾客沟通
沟通方式、信息、资料
顾客满意、合同、定单、顾客投诉处理报告
营销部
顾客信息反馈热情、正确、专业、高效
生产计划完成率；设备故障率；产品合格率
实际生产的合格品数量/计划数量；
设备故障时间/总工作时间
每月
标识和可追溯性
产品、标识的方法、唯一性标识
各种记录的唯一性标识；各种产品标识和状态标识
采购部
标识和可追溯性控制
未标识产品数
未标识产品数
每月
监视和测量装置的控制
校准标准、管理要求、控制计划中提到的监视和测量装置
顾客投诉及时处理率
顾客投诉及时处理数/顾客投诉总数
每季度1次
生产过程设计开发
设计的开发和策划
顾客要求；法律法规；以前的开发经验；小组经验
项目组；项目计划表；
生产及技术部
设计开发控制
制造过程一次开发成功率；按项目计划考核时间节点
生产过程一次开发成功次数/开发次数
需要时
样件制造
样件计划、样件控制计划
样件
生产及技术部
设计开发控制
同上
同上
同上
设计和开发更改的控制
顾客和组织更改需求
更改申请；顾客批准记录；更改评审记录；更改验证记录、更改确认记录、更改实施记录。
生产及技术部
文件控制程序
更改需求及时处理率
更改需求及时处理数/更改需求总数
需要时
采购过程
供应商的开发、监督与改进
供应商资料、供应商调查、供应商能力
计量器具清单、校准证书及管理记录
质量管理部
监视和测量设备的控制规定
周检完成率
量具实际周检件数/量具应周检件数
每半年
产品防护
产品贮存、防护、搬运、包装要求
产品入库、出库记录、盘点报表；安全库存量、标识、包装
生产部、营销部
仓库管理制度、搬运指导书、包装指导书
搬运损坏率
损坏数/搬运总数
每月
交付
发货单、产品
质量管理部
检验指导书
顾客退货率
退货数/出厂检验总量
每月
不合格品控制
采购过程、生产过程、仓储过程、交付过程出现的不合格品、外部失效
不合格品处置评审申请表；返工/修单；不合格品标识；废品通知单；再检验记录。
质量管理部
不合格品控制程序
不合格品返工/修合格率；质量问题闭环率
返工（修）合格数/不合格品总数
每月
收货单、发票
营销部
订单执行流程
交付完好完成率
实际按时完好供货量/顾客要货数量
每月
过程的监视和测量
测量技术、 抽样计划、接受准则、统计技术
控制图、排列图、过程能力指数
生产部
统计技术
成品率:
产品制造数量/制成品数量
每月
产品的监视和测量
产品（原材料、半成品、成品）、检验和试验方法、接受准则、抽样计划
检验记录；统计数据；出厂检验报告；型式试验报告