过程的监视和测量控制程序

过程的监视和测量控制程序

（QGB/QC8.2-2011-R1）

一、目的

对公司质量管理体系的过程进行监视和测量，以验证过程实现所策划结果的能力，并确保产品的符合性。

二、适用范围

公司质量管理体系过程的监视和测量，主要包括以下几个方面：

1.合同管理过程

2.设计和开发过程

3.采购和外包过程

4.生产过程

5.服务过程

6.管理过程

7.资源管理过程

三、职责范围

1.总师办应准确把握用户的需求，密切与用户的沟通，及时提供满

足用户要求的产品和服务。

2.总师办和工程技术部负责设计出高水平、有竞争力的产品，并对

设计造成的问题和缺陷进行统计、分析和评价，新技术、新工艺的应用，取得的成果和效益。

3.计划供应部应确保供方评价、定点采购和满足产品的要求，供应

是否及时，统计进货检验合格率和性价比，对外包产品的进行控

制。

4.工程技术部应确保持续、稳定地提供合格产品，按相关工艺要求

进行生产，生产环境的良好率。

5.售后部应及时、准确地获取、分析和利用用户满意信息，进行持

续改进，增强用户满意。

6.各部门应确保管理的高效率和有效性。

7.设备动力室应做好设备的维护，经理/人力资源部应测量公司各岗

位人力资源的配备、各类人员能力的考核和培训。

四、过程的监视和测量

1.合同管理过程的监视和测量

1.1.项目：

a)合同履行率

b)用户检验合格率

1.2.方法

a)按期履行合同数/应履行合同总数*100%

b)用户一次检验合格数/用户检验总数*100%

1.3.频次

每半年检查一次以上各个项目的情况。

1.4.判定准则

是否满足策划的预期目标要求。

2.设计和开发过程的监视和测量

2.1.项目：

a)设计和开发的缺陷率

b)新技术、新工艺的采用

2.2.方法

a)设计和开发缺陷的产品数/设计和开发的总产品数*100%、设计和

开发缺陷的分析报告、改进报告

b)取得的成果和经济效益统计

2.3.频次

每年检查一次以上各个项目的情况。

2.4.判定准则

是否满足策划的预期目标的要求，有设计和开发缺陷的产品能否提供其分析报告、改进报告。

3.采购和外包过程的监视和测量

3.1.项目：

a)供货及时率

b)采购产品问题率（包括退货率、维修率）

c)外包过程控制

3.2.方法

a)及时供货的产品数/供货产品总数*100%

b)采购的有问题产品数/采购产品总数*100%

c)外包过程控制要求、控制记录，外包按时交付情况、产品质量情

况

3.3.频次

每半年检查一次以上各个项目的情况。

3.4.判定准则

是否满足策划的预期目标的要求，能否及时供应，外包过程的记录完整性、质量数据统计。

4.生产过程的监视和测量

4.1.项目

a)工艺纪律执行率（生产现场使用的所有文件图纸是否现行有效）

b)质量损失

c)生产环境良好率

4.2.方法

a)按工艺纪律进行生产的项目数/生产项目总数*100%

b)生产过程中发生的质量损失费用

c)6S检查

4.3.频次

每半年检查一次以上各个项目的情况。

4.4.判定准则

是否满足策划的预期目标的要求，质量损失是否符合要求，生产环境按6S要求。

5.服务过程的监视和测量

5.1.项目：

a)用户意见/投诉的处理

5.2.方法

a)用户意见/投诉的分析报告、解决方案以及用户反馈

5.3.频次

每年检查一次以上项目的情况。

5.4.判定准则

是否满足策划的预期目标的要求，对于用户意见/投诉的处理报告。

6.管理过程

6.1.项目：

a)职责、权限是否明确、分配合理；管理职责的落实与效果

b)内部沟通、处理问题的及时性和效果

c)质量目标设置是否完善、合理，具有可测量性

d)质量目标是否结合各自职责分解落实到各职能部门和层次

e)质量目标是否按策划结果定期考核/测量

f)未实现质量目标时，是否采取纠正措施

g)管理评审是否按规定实施

h)管理评审输入是否符合要求，有无改进建议

i)管理评审输出有无改进决定

j)改进决定是否执行；改进措施的有效性

6.2.方法

a)日常工作检查

b)内审、管理评审

c)查公司的质量目标

d)查各职能部门和层次的质量目标

e)查质量目标考核/测量记录

f)查相关纠正措施实施记录

g)查管理评审计划与记录

h)查管理评审输入资料

i)查管理评审报告/输出资料

j)查改进措施实施及其有效性评价记录

6.3.频次

每年检查一次以上各个项目的情况。

6.4.判定准则

是否满足策划的预期目标的要求。

7.资源管理过程

7.1.项目：

a)生产用设备完好率

b)生产用设备按期定检率

c)培训计划和完成率

d)培训合格和有效率

7.2.方法

a)完好的设备数/设备总数*100%

b)按期定检的设备数/需定检设备总数*100%

c)相关培训计划和培训记录，培训实施数/计划培训数*100%，参加

培训人数/应培训人员*100%

d)培训有效性评价记录，培训合格人次/培训参与人次*100%