流程管理-税收行政管理流程图 精品
流程管理培训课件图文ppt
实施与监控
实施新的流程方案，并持续监 控和评估效果。
04
流程实施与控制
流程实施步骤
流程分析
对现有流程进行全面分析，识别流程中的瓶 颈、浪费和低效环节。
流程实施
制定实施计划，确保新流程顺利过渡，并对 相关人员进行培训。
流程设计
基于分析结果，重新设计流程，使其更为简 洁、高效。
流程监控与审计
实时监控
异常处理
利用信息技术手段，对流程关键节点进行 实时监控，确保流程按计划执行。
当发现流程出现异常时，迅速启动应急预 案，解决问题并防止问题再次发生。
定期审计
持续改进
对流程进行定期审计，检查流程执行情况 ，确保各项制度得到有效执行。
根据监控与审计结果，对流程进行持续改 进，提高流程的效率和效果。
化提供依据。
流程图优化
使用流程图直观地展示 流程，便于发现和解决
问题。
标杆学习
学习行业内外的优秀实 践，借鉴其成功经验。
持续改进
不断监测和评估流程， 持续进行优化和改进。
流程再造与改进
重新审视目标
重新审视流程的目标，确保与 组织战略一致。
全面评估现状
对现有流程进行全面评估，找 出问题和不足。
创新思维
详细描述
流程模型和表示法使用图形、文本和表格等多种方式来描述流程中的各个步骤、活动和决策点，以及 它们之间的相互关系。这种工具可以用于分析和优化复杂的业务流程，提高流程的效率和准确性。
工作流系统
总结词
工作流系统是一种用于管理和自动化 业务流程的工具。
详细描述
工作流系统通过定义、执行和管理业 务流程中的各个步骤和活动，实现业 务流程的自动化和优化。工作流系统 可以提高工作效率、减少错误和提高 业务流程的可靠性。
行政事业单位内控收支业务流程图及风险管控点
行政事业单位内控收支业务流程图及风险管控点一、业务流程图行政事业单位的收支业务流程涉及多个环节，包括预算编制、经费申请、支出执行、财务管理、账务处理等。
下面为大家呈现一张详细的业务流程图：graph LRA[预算编制] --> B[经费申请]B --> C[支出执行]C --> D[财务管理]D --> E[账务处理]二、风险管控点在收支管理业务流程中，可能会面临各种不同的风险，需要注意并作相应的管控。
以下为具体的风险管控点：1. 预算编制阶段•风险点1：预算编制内容不严谨、不科学，导致过多或过少预算分配，从而影响收支平衡–管控措施1：加强业务部门和财务部门的沟通，根据历史数据、市场情况、技术发展、政策调整等因素进行科学预算编制–管控措施2：设立预算分析师岗位，对预算编制情况进行跟踪分析和及时调整•风险点2：预算编制流程不严密，易受利益集团干扰，影响公平性–管控措施：明确预算编制流程，对预算编制组成、程序、时限、审核等环节进行规范，防止利益集团的过多干扰2. 经费申请阶段•风险点：申请人通过虚假手段获得经费，导致资金浪费、损失–管控措施1：加强人员管理，要求审批人员对申请人进行严格审核–管控措施2：建立信用系统，对惯性虚假申请人进行限制3. 支出执行阶段•风险点：招标采购过程中存在不公正行为，导致资金浪费、损失–管控措施1：建立招投标管理制度，对招投标对象进行严格筛查、标准化操作–管控措施2：及时公开招投标结果，确保公平4. 财务管理阶段•风险点1：资金管理不规范，导致资金流失或浪费–管控措施：建立预算执行监督机制，对经费使用情况进行跟踪监管和调整•风险点2：财务内部控制不严格，导致内鬼造成损失–管控措施1：严格管理财务操作核心人员–管控措施2：采用财务审核分层制度，对财务流程进行层层审核5. 账务处理阶段•风险点：账务处理不规范，导致账目不清、错账漏账–管控措施1：建立标准会计制度和专业财务核算流程–管控措施2：定期进行财务审计，查漏补缺。
办公室行政工作流程图
办公室行政工作流程图办公室行政工作流程办公室的主要工作内容包括执行办公设备、公共设施的日常管理和维护，执行办公用品及日常用品的采购、发放管理，执行固定资产及低值易耗品的管理，执行秘书事务、行政日常事务、档案的归档管理，执行各种费用的控制交纳，执行后勤管理，执行上级交办事务等。
具体工作流程一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理月末，综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并根据相关规定作适当储备以备不时之需。
作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品。
采购物品应当定价定点，保证质优价廉。
要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。
具体流程为：部门申请->物品采购->查看库存->检查验收->请购计划单->出入登记->帐物相符->主管审批->月末盘存->监督检查->定期询价议价->月末盘存（出入库登记）—帐物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—出入库登记。
二、执行固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点。
办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符。
然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门。
每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。
对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。
对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。
具体流程为：资产分类（物品分类仓库分类部门登记）—台账—出入库登记—每月盘存—账物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—资产报废。
三、执行各部门基础设备、设施维修管理综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修，并对维修全过程进行控制。
税收保全措施流程图
附件2
江西省地税系统行政权力运行流程图
（一）税收保全流程图
（二）税收强制执行流程图
（三）通知出境管理机关阻止欠税人出境流程图
（四）税务行政征收流程图
（五）发票领购（用量、种类）确认流程图
（六）发票真伪鉴别流程图
（七）非正常户管理流程图一、非正常户认定流程图
二、非正常户解除流程图
（八）纳税担保确认流程图
（九）纳税信用等级评定流程图
（十）举报奖励流程图
（十一）注册税务师年检流程图
（十二）减免税备案类流程图
（十三）税收检查流程图（税务稽查）
（十四）税收检查流程图（日常检查）
（十五）一般反避税调查流程图
（十六）欠税公告流程图
（十七）发票收缴、停供流程图
（十八）委托代征流程图1.签订
2.终止
（十九）外出经营活动税收管理证明流程图
（二十）纳税评估流程图
（二十一）预约定价期满后对需要续签的企业核准流程图
（二十二）注销税务登记流程图
（二十三）中国税收居民身份认定流程图
（二十四）境外注册中资控股企业居民企业认定流程图。
流程管理知识ppt课件
提升管理的有效性
促进业绩的提高
18
目 录
01 认识流程 02 认识流程管理 03 流程管理的现状 04 流程管理体系建设推进步骤
19
三、流程管理的现状
1、流程的存在形式
流程没有完整的浮现出来，缺乏系统性，较为零散。 仅有一小部分流程存在规范，其文件形式为制度（或在制度中对流程有所体现）。
问题是：
看着顺序很清晰，但是他往往都会迟到，比如： 某天早上奶奶去做早餐了，没有照顾他穿衣服 某天妈妈为了监督他洗漱，没顾得上正在锅里的早饭， 结果饭菜糊了
只能重做 某天他看电视看得太入迷，吃饭吃的慢了，又耽搁了 不少时间 爸爸上班路线不固定，有时没法送他，只能坐公交车
3
显而易见，这是一个流程，而且是一个有问题的流程。
以规范构造端到端的卓越业务流程为中心 以持续的提高组织业务绩效为目的 一种系统化方法
15
2、流程管理的构成
流程结构管理
流程活动管理
流
程
不同层次、不同性质的
归
流程之间如何进行衔接，以
流程结构 流程活动
流程活动价值分析，即 分析确定各项活动的作用和
流 程 直
口
防范和舒解企业运行中的瓶
价值贡献，这是对流程进行
因为这个流程的最终目标“准点到学校”很难保证！
职责未固化
奶奶去帮妈 妈做早餐了， 没有照顾他 穿衣服
分工不当
妈妈为了监 督他洗漱， 没顾得上锅 里的早饭
负值环节
他看电视太 入迷，吃饭 慢了，耽搁 了不少时间
协同不足
爸爸上班路 线不固定， 没法送他时 要坐公交车
4
下面的问题你遇到过吗？
1
这个问题2个月前我们就反映过了，XX部和XX部 的不知道在干什么，问题现在还摆着没解决
流程管理
□ 解释及说明
是对单个业务流程（L3/L4）的活动、角色及相互关系的描述； 体现了流程活动的流转关系； 包含了流程的关键要素：活动、角色、起点/终点、接口、KCP、IT 等。
第23页
流程图基本形式
起点 事件
××流程 XXX
终点 事件
××流程
角色1
活动1
IT
XXX
角色2
KCP1
R1 XXX
角色1
活动1
IT
• 以三位阿拉伯数字编码，显示在左上角；
• 颗粒度没有严格的标准。对 XOR业务成熟度高（作业 于 活动3 相对标准化、自动化率较高、员工技能娴熟、 IT化率 XXXXX
Checklist KCP1 高等）的流程活动颗粒度可以概括一些，反之则要细 R1 XXX
角色2
END
XXX 化和详细一些；
角色是针对要执行 的流程活动的一组 职责的抽象定义。 岗位是组织分工的最 小单元，一人一岗 职位是对同一类型 岗位的概括描述， 体现了这类岗位的 工作性质和层级。
Position1
角色也可直接与 岗位匹配，可以 一对一、一对多 。
Role 1
Contract Decision Maker 合同决策人
5. 电信流程变革方法论概述
第21页
1
流程图
流程图的定义 流程图基本形式
流程图的基本要素
第22页
流程图（Process Flow Diagram）
□ 定义
使用约定的构件和交互规则，将业务流程中的角色、活动及其相 互关系加以表述的图形化载体。 流程图在不同公司有不同样式，在华为统一为“泳道图”方式。
流程管理基础知识
行政事业单位预算管理流程图
行政事业单位预算业务流程图1.预算申报及审批流程
1
流程节点说明及输出要求:
2
2.年度预算编制及审批流程
流程节点说明及输出要求:
4
5
6
3.预算执行与分析流程
7
8
预算执行
流程节点说明及输出要求:
序号
流程步骤
流程描述
输出文档
控制要素
责任岗
位
责任
科室 1
是否需要预算申请
科室根据分类提出用款申请
审核意见
相关科室根据预算提出用款申请，其中一部分可直接进入审核
确定是否需要申请执行，另-部分
应进行执行申请
申请人
相关科室 2
提出预算执行申请
提出执行申请
审查意见
预算执行申请书的内容、申请人、申请人
相关
6是否采购
7采购流程
8资金支付流
程
通过
通过
否
9
10
4.预算调整流程
11
流程节点说明及输出要求:
12
5.决算编制与预算绩效评价流程
13
流程节点说明及输出要求:
14
15
6．预决算信息公开流程
16
流程节点说明及输出要求:
17
18
19。
[流程管理]公司管理流程图(绝对有用]
![[流程管理]公司管理流程图(绝对有用]](https://img.taocdn.com/s3/m/0640c78ecc7931b765ce15dd.png)
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
·公司内部招聘流程
流程
公司内部招聘
编码
受控状态
名称
流程
执行核心部门 行政人力资 控制部门
源部
行为实施 环节
用人部门
综合部
公司员工
总经办
员工原就任 部门
管理 行为
决定 外聘
用人部门面试，人 判断 力资源部提供相关 支持
面试
人员筛选
与员工沟 通，必要时 请人力资关源
关联说明 编制人员 编制日期
月末汇总编 制考勤表
根据考勤及 其他依据编 制工资表
否
审核
是
审核
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
流程 名称 行为实施 环节
员工加班申请 流程
加班员工
·员工加班申请流程
编码
受控状态
执行核心部门 各职能部门 控制部门
部门负责人
行政人力资源部
总经办 财务部
管理 行为
是
关联说明 编制人员 编制日期
部协调键 判定 人 员 非不 关能 键调 人离 员
关联说明 编制人员 编制日期
审核人员 审核日期
批准人员 批准日期
·公司外部招聘流程
流程
公司外部招聘
编码
受控状态
名称
流程
执行核心部门 行政人力资 控制部门
源部
行为实施 环节
用人部门
行政人力资源部
应聘人员
总经办
分管经理 总经办
管理
决定
内聘
行为
用人部门面试，人 判断
行为实施 环节
提出 意见
岗前培训 流程
受训部门
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附件：3
指定企业印制发票审批流程图
印花税票代售行政许可事项流程图
申报材料： 1、《税务行政许可申请表》一式三份； 2、法人证书副本（复印件1份）； 3、确定保证人的有关材料。
对发票使用和管理的审批流程图
（1）申请使用经营地发票的审批流程图
对发票使用和管理的审批流程图（2）印制有本单位名称的发票审批流程图
延期申报的审批流程图
延期缴纳税款的审批流程图
企业资产损失税前扣除审批流程图
减免税审批流程图
申请材料: 1.减免税审批申请 2.财务报表,纳税申报表 3.有关部门出具的证明材料 4.工商执照复印件 5.税务登记证复印件 6.其他材料
减免税备案流程图
申请材料: 1.减免税备案申请 2.财务报表,纳税申报表 3.有关部门出具的证明材料 4.工商执照复印件 5.税务登记证复印件 6.其他材料
行政处罚权工作流程图
税务检查行为的处罚
地方税、基金（费）征收流程图
注：本流程图适用于营业税、城建税、教育费附加、房产税、城镇土地使用税、印花税、土地增值税、资源税、企业所得税、个人所得税等税种的申报征收，同时适用于地方教育附加、文化事业建设费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、残疾人就业保障金、水利建设基金和城镇居民医疗保险费等基金（费）的征收
税收保全工作流程图
是
税收强制执行工作流程图
社会保险费强制执行措施工作流程图
税务行政复议流程图
税务行政赔偿流程图
税务行政处罚听证流程图
设立税务登记的核准流程图
变更税务登记的核准流程图
注销税务登记的核准流程图
纳税人外出经营活动税收的管理流程图
税务检查流程图
税务调查权流程图。