流程管理-税收行政管理流程图精品

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流程管理培训课件图文ppt

运用创新思维和方法，提出新的流程设计方案。
实施与监控
实施新的流程方案，并持续监控和评估效果。
04
流程实施与控制
流程实施步骤
流程分析
对现有流程进行全面分析，识别流程中的瓶颈、浪费和低效环节。
流程实施
制定实施计划，确保新流程顺利过渡，并对相关人员进行培训。
流程设计
基于分析结果，重新设计流程，使其更为简洁、高效。
流程监控与审计
实时监控
异常处理
利用信息技术手段，对流程关键节点进行实时监控，确保流程按计划执行。
当发现流程出现异常时，迅速启动应急预案，解决问题并防止问题再次发生。
定期审计
持续改进
对流程进行定期审计，检查流程执行情况，确保各项制度得到有效执行。
根据监控与审计结果，对流程进行持续改进，提高流程的效率和效果。
化提供依据。
流程图优化
使用流程图直观地展示流程，便于发现和解决
问题。
标杆学习
学习行业内外的优秀实践，借鉴其成功经验。
持续改进
不断监测和评估流程，持续进行优化和改进。
流程再造与改进
重新审视目标
重新审视流程的目标，确保与组织战略一致。
全面评估现状
对现有流程进行全面评估，找出问题和不足。
创新思维
详细描述
流程模型和表示法使用图形、文本和表格等多种方式来描述流程中的各个步骤、活动和决策点，以及它们之间的相互关系。这种工具可以用于分析和优化复杂的业务流程，提高流程的效率和准确性。
工作流系统
总结词
工作流系统是一种用于管理和自动化业务流程的工具。
详细描述
工作流系统通过定义、执行和管理业务流程中的各个步骤和活动，实现业务流程的自动化和优化。工作流系统可以提高工作效率、减少错误和提高业务流程的可靠性。

行政事业单位内控收支业务流程图及风险管控点

行政事业单位内控收支业务流程图及风险管控点一、业务流程图行政事业单位的收支业务流程涉及多个环节，包括预算编制、经费申请、支出执行、财务管理、账务处理等。

下面为大家呈现一张详细的业务流程图：graph LRA[预算编制] --> B[经费申请]B --> C[支出执行]C --> D[财务管理]D --> E[账务处理]二、风险管控点在收支管理业务流程中，可能会面临各种不同的风险，需要注意并作相应的管控。

以下为具体的风险管控点：1. 预算编制阶段•风险点1：预算编制内容不严谨、不科学，导致过多或过少预算分配，从而影响收支平衡–管控措施1：加强业务部门和财务部门的沟通，根据历史数据、市场情况、技术发展、政策调整等因素进行科学预算编制–管控措施2：设立预算分析师岗位，对预算编制情况进行跟踪分析和及时调整•风险点2：预算编制流程不严密，易受利益集团干扰，影响公平性–管控措施：明确预算编制流程，对预算编制组成、程序、时限、审核等环节进行规范，防止利益集团的过多干扰2. 经费申请阶段•风险点：申请人通过虚假手段获得经费，导致资金浪费、损失–管控措施1：加强人员管理，要求审批人员对申请人进行严格审核–管控措施2：建立信用系统，对惯性虚假申请人进行限制3. 支出执行阶段•风险点：招标采购过程中存在不公正行为，导致资金浪费、损失–管控措施1：建立招投标管理制度，对招投标对象进行严格筛查、标准化操作–管控措施2：及时公开招投标结果，确保公平4. 财务管理阶段•风险点1：资金管理不规范，导致资金流失或浪费–管控措施：建立预算执行监督机制，对经费使用情况进行跟踪监管和调整•风险点2：财务内部控制不严格，导致内鬼造成损失–管控措施1：严格管理财务操作核心人员–管控措施2：采用财务审核分层制度，对财务流程进行层层审核5. 账务处理阶段•风险点：账务处理不规范，导致账目不清、错账漏账–管控措施1：建立标准会计制度和专业财务核算流程–管控措施2：定期进行财务审计，查漏补缺。

办公室行政工作流程图

办公室行政工作流程图办公室行政工作流程办公室的主要工作内容包括执行办公设备、公共设施的日常管理和维护，执行办公用品及日常用品的采购、发放管理，执行固定资产及低值易耗品的管理，执行秘书事务、行政日常事务、档案的归档管理，执行各种费用的控制交纳，执行后勤管理，执行上级交办事务等。

具体工作流程一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理月末，综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并根据相关规定作适当储备以备不时之需。

作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品。

采购物品应当定价定点，保证质优价廉。

要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。

具体流程为：部门申请->物品采购->查看库存->检查验收->请购计划单->出入登记->帐物相符->主管审批->月末盘存->监督检查->定期询价议价->月末盘存（出入库登记）—帐物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—出入库登记。

二、执行固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点。

办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符。

然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门。

每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。

对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。

对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。

具体流程为：资产分类（物品分类仓库分类部门登记）—台账—出入库登记—每月盘存—账物相符—请购清单（根据盘存情况和实时情况）—主管审批（财务拨款）—采购入库—财务报销—资产报废。

三、执行各部门基础设备、设施维修管理综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修，并对维修全过程进行控制。

税收保全措施流程图

附件2
江西省地税系统行政权力运行流程图
（一）税收保全流程图
（二）税收强制执行流程图
（三）通知出境管理机关阻止欠税人出境流程图
（四）税务行政征收流程图
（五）发票领购（用量、种类）确认流程图
（六）发票真伪鉴别流程图
（七）非正常户管理流程图一、非正常户认定流程图
二、非正常户解除流程图
（八）纳税担保确认流程图
（九）纳税信用等级评定流程图
（十）举报奖励流程图
（十一）注册税务师年检流程图
（十二）减免税备案类流程图
（十三）税收检查流程图（税务稽查）
（十四）税收检查流程图（日常检查）
（十五）一般反避税调查流程图
（十六）欠税公告流程图
（十七）发票收缴、停供流程图
（十八）委托代征流程图1.签订
2.终止
（十九）外出经营活动税收管理证明流程图
（二十）纳税评估流程图
（二十一）预约定价期满后对需要续签的企业核准流程图
（二十二）注销税务登记流程图
（二十三）中国税收居民身份认定流程图
（二十四）境外注册中资控股企业居民企业认定流程图。

流程管理知识ppt课件

提升管理的有效性
促进业绩的提高
18
目录
01 认识流程 02 认识流程管理 03 流程管理的现状 04 流程管理体系建设推进步骤
19
三、流程管理的现状
1、流程的存在形式
流程没有完整的浮现出来，缺乏系统性，较为零散。仅有一小部分流程存在规范，其文件形式为制度（或在制度中对流程有所体现）。
问题是：
看着顺序很清晰，但是他往往都会迟到，比如：某天早上奶奶去做早餐了，没有照顾他穿衣服某天妈妈为了监督他洗漱，没顾得上正在锅里的早饭，结果饭菜糊了
只能重做某天他看电视看得太入迷，吃饭吃的慢了，又耽搁了不少时间爸爸上班路线不固定，有时没法送他，只能坐公交车
3
显而易见，这是一个流程，而且是一个有问题的流程。
以规范构造端到端的卓越业务流程为中心以持续的提高组织业务绩效为目的一种系统化方法
15
2、流程管理的构成
流程结构管理
流程活动管理
流
程
不同层次、不同性质的
归
流程之间如何进行衔接，以
流程结构流程活动
流程活动价值分析，即分析确定各项活动的作用和
流程直
口
防范和舒解企业运行中的瓶
价值贡献，这是对流程进行
因为这个流程的最终目标“准点到学校”很难保证！
职责未固化
奶奶去帮妈妈做早餐了，没有照顾他穿衣服
分工不当
妈妈为了监督他洗漱，没顾得上锅里的早饭
负值环节
他看电视太入迷，吃饭慢了，耽搁了不少时间
协同不足
爸爸上班路线不固定，没法送他时要坐公交车
4
下面的问题你遇到过吗？
1
这个问题2个月前我们就反映过了，XX部和XX部的不知道在干什么，问题现在还摆着没解决

流程管理

□ 解释及说明

是对单个业务流程（L3/L4）的活动、角色及相互关系的描述；体现了流程活动的流转关系；包含了流程的关键要素：活动、角色、起点/终点、接口、KCP、IT 等。
第23页
流程图基本形式
起点事件
××流程 XXX
终点事件
××流程
角色1
活动1
IT
XXX
角色2
KCP1
R1 XXX
角色1
活动1
IT
• 以三位阿拉伯数字编码，显示在左上角；
• 颗粒度没有严格的标准。对 XOR业务成熟度高（作业于活动3 相对标准化、自动化率较高、员工技能娴熟、 IT化率 XXXXX
Checklist KCP1 高等）的流程活动颗粒度可以概括一些，反之则要细 R1 XXX
角色2
END
XXX 化和详细一些；
角色是针对要执行的流程活动的一组职责的抽象定义。岗位是组织分工的最小单元，一人一岗职位是对同一类型岗位的概括描述，体现了这类岗位的工作性质和层级。
Position1
角色也可直接与岗位匹配，可以一对一、一对多。
Role 1
Contract Decision Maker 合同决策人
5. 电信流程变革方法论概述
第21页
1
流程图

流程图的定义流程图基本形式

流程图的基本要素
第22页
流程图（Process Flow Diagram）
□ 定义

使用约定的构件和交互规则，将业务流程中的角色、活动及其相互关系加以表述的图形化载体。流程图在不同公司有不同样式，在华为统一为“泳道图”方式。
流程管理基础知识

行政事业单位预算管理流程图

行政事业单位预算业务流程图1.预算申报及审批流程
1
流程节点说明及输出要求:
2
2.年度预算编制及审批流程
流程节点说明及输出要求:
4
5
6
3.预算执行与分析流程
7
8
预算执行
流程节点说明及输出要求:
序号
流程步骤
流程描述
输出文档
控制要素
责任岗
位
责任
科室 1
是否需要预算申请
科室根据分类提出用款申请
审核意见
相关科室根据预算提出用款申请，其中一部分可直接进入审核
确定是否需要申请执行，另-部分
应进行执行申请
申请人
相关科室 2
提出预算执行申请
提出执行申请
审查意见
预算执行申请书的内容、申请人、申请人
相关
6是否采购
7采购流程
8资金支付流
程
通过
通过
否
9
10
4.预算调整流程
11
流程节点说明及输出要求:
12
5.决算编制与预算绩效评价流程
13
流程节点说明及输出要求:
14
15
6．预决算信息公开流程
16
流程节点说明及输出要求:
17
18
19。

[流程管理]公司管理流程图(绝对有用]

审核人员审核日期
批准人员批准日期
·公司内部招聘流程
流程
公司内部招聘
编码
受控状态
名称
流程
执行核心部门行政人力资控制部门
源部
行为实施环节
用人部门
综合部
公司员工
总经办
员工原就任部门
管理行为
决定外聘
用人部门面试，人判断力资源部提供相关支持
面试
人员筛选
与员工沟通，必要时请人力资关源
关联说明编制人员编制日期
月末汇总编制考勤表
根据考勤及其他依据编制工资表
否
审核
是
审核
审核人员审核日期
批准人员批准日期
流程名称行为实施环节
员工加班申请流程
加班员工
·员工加班申请流程
编码
受控状态
执行核心部门各职能部门控制部门
部门负责人
行政人力资源部
总经办财务部
管理行为
是
关联说明编制人员编制日期
部协调键判定人员非不关能键调人离员
关联说明编制人员编制日期
审核人员审核日期
批准人员批准日期
·公司外部招聘流程
流程
公司外部招聘
编码
受控状态
名称
流程
执行核心部门行政人力资控制部门
源部
行为实施环节
用人部门
行政人力资源部
应聘人员
总经办
分管经理总经办
管理
决定
内聘
行为
用人部门面试，人判断
行为实施环节
提出意见
岗前培训流程
受训部门

流程管理PPT

a.例行化。管理就是不断把例外事项变为例行事项的过程。例行事项越多，管理越简单。科学程序越多，归属个人的经验知识就越不需要；责任越能纳入流程，权利空间就越简明。
b.规范化。重视管理的规范化将是企业长期努力的目标和任务，规范化的具体手段就是模板化、标准化，就是企业管理进步的法宝。
固化工作标准的方法
的格式固定下来，用来指导和规范日常工
作。标准是衡量事物的准则，可用来制定
规则、规范。
教育训练
工作流程是指工作事项的活动流向顺
序，包括实际工作过程中的工作环节、步
骤和程序。
技术储备
标准化的目的
防止再发
提高效率
图例：标准化的目的
2020/12/18
什么是标准化
流程图
• 流程步骤、工作人员
企业提升管理水平的法宝
2020/12/18
创新改善标准化
使企业管理水平不断提升的推进器防止企业管理水平下滑的制动阀
标准事情固定化
要形成先僵化再优化最后固化的做事方法和步骤（即流程）。僵化是一个痛苦的适应阶段，优化就是改进、创新，最后是固化。固化就是例行化（制度化、程序化）及规范化（模板化、标准化）。固化阶段是流程管理进步的重要一环。
2020/12/18
一套完善的流程
一套完善的流程
2020/12/18
工作目标
执行人缺位、错位、越位考核优化流
程
工作标准
工作要求
工作方法
执行方向
责任人（项目主管）
执行流程
监督人（管理者）
执行标准
老板
什么是标准化
流程建设所要推行的是标准工作流程。
将某一时间的标准操作步骤和要求以统一

50“加”16个基础人事和行政管理流程图_pdf

50+16 个基础人事和行政管理流程图（全配图超详细！）行政人事部工作流程图（总图）组织结构图机构职责职位说明书年度编制计划招聘绩效管理薪酬福利薪酬福利培训发展……岗位调整考核评估人才储备培训职业生涯奖惩离职员工活动员工入职程序劳动合同入职培训试用享受公司支持薪福培奖酬利训惩转正正常工作执行公司制度接受岗位调整待晋降转调岗升职岗薪公司发展战略组织结构设置工作分析定岗定编员工关系劳动合同入职试用转正考勤休假档案招聘考请考评…勤假核估…招聘用人部门人事行政部职位说明书主管领导总经理关联流程人员空缺工作分析Y有无编制确定招聘方式N外部内部YY发布招聘信息N增补申请审批审批推荐自荐信招聘会N取消或延期媒体猎头校园确定招聘渠道发布招聘信息收集筛选简历初试/笔试简历存档通过复试未通过资格验证未通过通过复试特殊岗位人员复试通过通过确定录用人录用通知选待遇谈判薪酬不接受接受入职录用绩效管理——考核被考核人考核人行政人事部总经理关联流程考核启动公司考核项目申请表审批公司考核项目申请员工考核项目指定公司考核项目申请结束员工考核项目自定员工考核项目确定当月考核填写结束当月考核评审启动员工考核项目自评公司考核项目评分考核评审确认考核表考核人评审公司考核项目评分表当月考核评审结束考核表反馈考核记录发布/归档绩效评价考勤薪酬考核考勤表绩效管理——评估被评估人评估人行政人事部公司领导关联规程工作表现自评个人报告书评价绩效考核绩效是否符合岗位要求N保持Y劳动合同人才储备岗位调整培养晋升奖励奖惩培训奖惩培训处罚待岗不续签岗位调整劳动合同离职辞退沟通评价结论改进计划确认评价备案同意不同意绩效评估表档案一次申诉受理调查NY维持原结论薪酬外部信息员工行政人事部公司领导关联流程工作分析职位说明书岗位级别表岗位评价地区差异系数表薪酬调查统计局统计数据岗位津贴基数国家法律法规绩效评估表绩效评估N薪金调整方案制定年度薪金调整方案审批浮动工资调整方案Y销售人员奖金调整方案实施年度薪金调整方案岗位津贴基数调整通知制作通知发布文件签字确认人事通知单考核考勤考勤考核表福利奖惩保险N计算制表月薪金表月工资明细审批Y财务部接收福利——社保参保人员行政人事部主管领导总经理关联规程福利制订年度社保基数调整方案国家政策审批审批年度社保基数调整方案执行和备案个人自行缴费申请审批签署意见缴纳标准备案集体户参保/停缴/申请档案办理社保增员/减员/汇缴手续社保缴纳月报表财务部转账社保发票原件提供给公司人事部社保个人扣缴/报销明细表薪酬奖惩员工部门经理行政人事部公司领导总经理关联流程绩效评估相关部门规程行为表现总经理指派调查取证并作书面结论及结果主管公司领导或相关部门调查取证并作书面结论行为表现及结果行为表现及结果部门经理或相关部门调查取证并作书面结论奖惩决定审批YN终止并通知提名人一次申诉机会书面形式提交理由是否成立YN 维持原决定取消或改变原决定审批YN终止并通知提名人发布文件通报表扬奖励专项奖励优秀员工…… 薪酬实施通报批评处罚罚款开除薪酬离职起诉法律程序文件存档档案岗位调整员工主管领导/总部门/地区行政人事部关联流程经理考核评估固定时间的岗位调整部门经理会讨论，综合评价全体员工评价结果告知相关人员签字确认人事通知单（评价结果）档案存档非固定时间的岗位调整根据业务规划和工作计划，或员工不胜任岗位工作，提出岗位调整的书面报告根据公司发展或规划需要，提出岗位调整议案因个人爱好特长等提出岗位调整的书面申请汇总并形成处理意见经理例会讨论决定书面意见审批YN获知获知取消岗位调整获知执行批示调薪晋升薪酬劳动合同降职转岗待岗劳动合同劳动合同人才储备员工/主管部门经理行政人事部公司领导总经理关联流程绩效评估表现提名表现提名提名提交讨论表现编入人才发展名单Y审批审批N Y终止并通知提名人N素质测评考察培训计划工作内容拓展计划编制培养计划确认确认计划实施培训工作表现工作表现考察考察考察报告考察报告考察报告N审批条件突出但暂未加盟公Y储备人才库人才储备报告书岗位调整提交总经理反馈给各培训员工部门行政人事部公司领导关联流程人才储备绩效评估工作分析培训需求培训需求职位说明书目的分析满足必备知识技能入职培训满足发展知识技能在职培训选择培训方式选择培训课程制定培训场地确定预算N审批Y制定培训计划实施培训计划参加培训参加考试培训测试培训效果评估总结批转绩效评估远期近期培训评估表记录培训档案档案劳动合同员工行政人事部总经理 /代理人总办备注入职管理人员公司领导合同拟定和签署确定签署合同类别后勤人员销售人员兼职人员确定合同编号劳动合同书制作合同兼职劳务协议保密协议亲笔签名亲笔签名盖章一式两份存挡个人留存档案岗位调整劳动合同变更制作变更协议绩效评估劳动合同续订劳动合同续订书离职劳动合同解除/终止岗位调整人事通知单签名确认入职新员工用人部门行政人事部公司领导行政人事部设施提供关联流程招聘提前一个工作日发布入职通知总部员工外埠员工入职准备工作确认照片一寸两张收身份证学历证学位证职称证报到取资料……存档档案签订劳动合同劳动合同熟悉工作环境录入信息部开通公司邮箱设置 MIS 权限新员工入职通知财务部办理工资卡设置 MIS权限新员工须知员工手册阅读并遵照执行入职培训/考核培训试用进入试用期试用转正▲返回顶部关联流程试用员工用人部门行政人事部主管公司领导入职进入试用期工作表现绩效考核考核及反馈转正申请书提交直接领导抄送人事部试用考核单直接领导对试用员工工作评价，签署意见绩效评估人事部签署意见审批不合格终止合同离职人事通知单（转正）合格员工留存试用期结束转为正式员工存档转正档案薪酬考勤员工直接领导行政人事部主管领导总经理关联流程员工刷卡记录考勤记录说明计划总结表不计考勤员工签署意见休假考勤统计有无异常YN考核考勤表薪酬考勤确认事实调查并提出处理意见审批YN薪酬离职执行批示休假员工直接领导行政人事部总经理关联流程请假申请单请假(总部)申请请假主题的EMAIL （外阜）N审批延迟或取签署意见Y请假 3天（含）以上审批YN存档员工休假表考勤统计反馈给员工个人考勤档案员工行政人事部人事档案主管领导存档机构商调函关联流程试用转正档案转入/转关于调入/ 调出职出申请工档案的申请商调函转递档案转递档案自带公司指定人才机构存档个人认为有必要放入档案的资料保存回执N定期核算存档费用费用结算审批Y财务部入职入职建立公司内部员工档案身份证明学历学位证明各类证书招聘资料招聘劳动合同试用转正劳动合同及附件试用转正文件各类人事通知单奖惩文件绩效评估报告离职文件奖惩绩效评估离职个人认为有必要放入档案的资料公司内部员工档案整理保存2年销毁离职员工部门行政人事部职能部门总经理关联流程患病或非工伤医疗期满后，不能胜任辞退奖惩因公司机构调整无员工绩效评估合适工作安排的经培训或岗位调整后仍不能适应工作终止并通知部门试用期间不符合录用条件的严重违反公司规章制度的N书面意见处理意见经理会讨论审批被依法追究刑事责任的 Y发布开除文件并送达员工社保停缴社保薪酬扣发薪金员工员工离职申请表辞职记入档案档案员工离职通知取消申请审批NY 指定工作接收人预估最后工作日员工离职期预告表发布离职预告获知若有协办事宜书面通知工作交接交接顺利可办理离职审批手续会签审批YN社保停缴取消 MIS权限人事调出档案调出离职面谈结算薪金邮箱取消交接中社保薪酬签署意见报备部门经理书面意见离职审批手续社保停缴社保薪酬扣发薪金记入档案档案员工离职通知办公设备购买管理工作流程办公设备购买管流程名称编码理工作流程执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理总经理流程开始否否办公设备购置清单汇总申请审核审批管理行为购买验收登记入库发放使用流程结束办公设备管理工作流程图办公设备管流程名称编码理工作流程执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理开始否提出设备维修申请审查否填制设备维修申请单管理行为审批协调修理确定费用签字验收记录存档结束办公用品领流程名称编码用管理流程执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政经理开始填写办公用品领用单否是否管理行为审核审批是发放办公用品记录相关信息签字领用办公用品结束办公用品申请管流程名称编码理工作流程执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理开始填制办公用品需求单统计否编制办公用品购买单管理行为审批是采购流程结束员工出差审批管理工作流程员工出差审批流程名称编码管理工作流程执行者监控者行政部行为实施环节部门员工部门经理财务部行政部经理流程开始否否否出差预算申请审核审批审核确定费用款项费用核算管理行为分析调查确定费用否审批执行分析汇总记录流程结束员工出差管理工作流程图员工出差管理工作流程图编码流程名称执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理流程开始填写出差申请单经理签字确认出差办理相关手续购买车票、机票等管理行为否否整理各种票据填写出差回执单审核审批审核办理手续存档流程结束会前准备工作管理流程图会前准备工流程名称编码作流程执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理流程开始根据会议计划明确会议主题否编制会议筹备方安审批落实会场安排座位及会议所需物品管理行为确定开会时间通知与会人员明确会议议程收集相关资料调查与会人员到会情况否否确定会议筹备放案记录存档流程结束审批审核会议管理工作流程会议管理工流程名称编码作流程执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理流程开始落实会议准备程序否否否确定会议内容明确会议内容审批审核管理行为会中整理会议纪要审批存档散会后物品整理财务结算流程结束会议组织工作流程会前准备工编码流程名称作流程执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理流程开始明确会议主题招待与会人员引领入座会议物品摆放资料发放安排主持人领导致开幕词管理行为会议记录讨论结果汇总记录讨论结果整理分析否否是是编制会议纪要记录存档审批审核流程结束技术资料保密管理工作流程图技术资料保密管理流程名称编码工作流程图执行者监控者行为实施环节各部门开始行政部行政部经理收到资料审核确定保密密级否管理行为整理保管资料办理借阅审批借阅申请否审批借阅归还借阅登记归档定期整理流程结束节假日管理流程名称编码工作流程图执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理流程开始确定节假日休息方案否否制定休息值班方案管理行为审批审批通知放假安排值班安全检查登记备案流程结束考勤管理流程名称编码工作流程图执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理流程开始填写员工考勤表或打卡出勤记录汇总否管理行为编制员工出勤报告审批处理考勤结果报财务部流程结束参观接待管理工作流程图参观接待管理流程名称编码工作流程图执行者监控者行为实施环节参观者行政部流程开始行政部经理总经理否审查参观申请准备接待审批否确定参观方案审批出示参观许可证管理行为审核参观许可证领取胸卡说明相关事宜确定陪同人员组织参观参观记录存档流程结束客户接待管理工作流程图客户接待管理流程名称编码工作流程图执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理流程开始总经理收到访问申请整理访问申请确认来访人员接待来访人员登记否管理行为否是审核审批是来访人员到达备案登记通知被访者引领会见记录会见信息送客来访记录存档流程结束客户就餐招待管理工作流程客户就餐招待流程名称编码管理工作流程执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理总经理流程开始客户就餐安排否是否填制用餐申请表是审核是审批管理行为通知备餐领取用餐券明确用餐标准用餐汇总费用报送财务部流程结束提案管理工作流程提案管理编码流程名称工作流程执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理总经理流程开始提出各种合理化建议收集汇总信息否否管理行为编制方案确定方案审批审核流程结束办公室发文管理工作流程图办公室文件流程名称编码管理工作流程执行者监控者行为实施环节各部门行政部汇总文件行政部经理总经理流程开始起草文件否否是是审查编号文件打印文件下发文件存储定期整理流程结束审批审批管理行为是文件执行文件落实办公室收文管理工作流程图办公室收文管流程名称编码理工作流程执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理流程开始根据会议计划明确会议主题收到文件整理文件文件处理文件分发收集资料分类管理文件移交否管理行为审批否审核文件查阅定期整理流程结束档案管理工作流程图档案管理编码流程名称工作流程图执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理流程开始收集档案鉴定档案整理分类否否是审核是审批管理行为维护保管档案借用档案更新档案销毁否否是审核审批是流程结束档案归档与维护管理工作流程图档案归档与维护管流程名称编码理工作流程图执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理流程开始档案收集否档案鉴定档案装订档案分类审批管理行为档案排序档案编号档案装盒日常使用日常维护流程结束档案借阅与归还管理工作流程档案借阅与归还流程名称编码管理工作流程执行者监控者行为实施环节各部门流程开始行政部审核行政部经理否否档案借阅申请是审批借阅手续办理是管理行为档案领取档案使用通知领取按期归还审核档案归档流程结束文件借阅管理工作流程图文件借阅管理流程名称编码工作流程图执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理流程开始否否文件借阅申请审核审批签字领取文件使用办理登记手续管理行为文件归还文件检查文件归档流程结束印章克制管理流程名称编码工作流程图执行者监控者行为实施环节社会管理部门行政部行政部经理总经理流程开始否是否是申请印章克制审核是审批核准刻制开具委托书验收管理行为确认印章使用流程结束印章使用管理流程名称编码工作流程图执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理总经理流程开始否否否是是印章使用申请审核审核是审批备案登记管理行为印章使用印章归还通知用印登记存档流程结束值班管理工作流程图值班管理工作流程图编码流程名称执行者监控者否行为实施环节值班人员行政部流程开始行政部经理制定值班方案是审批执行值班方案明确工作内容处理临时任务管理行为落实任务处理来电来函整理文件并及时报告听取报告并作出指示登记汇报接待协助安全保卫换班流程结束安全管理管理流程名称编码工作流程图执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理审批流程开始否否制定安全检查制度发布各部门检查事宜明确同意检查规定审核是管理行为确定安全检查实施方案执行方案记录检查结果否否汇总检查结果并作出处理意见审核审批是实施奖惩措施存档备案流程结束班组安全管理工编码流程名称作流程图执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理审核总经理流程开始否否制定劳动安全管理制度审批确定安全管理方法协助各部门进行劳动安全自我检查报告管理行为记录检查报告否否编制劳动安全检查报告审核审批开展劳动安全日常宣传创建班组安全管理组织日常安全管理措施记录整理流程结束人员出入管理工作流程图人员出入管理流程名称编码工作流程图执行者监控者行为实施环节出入人员保安部各部门流程开始进入公司有问题无问题审核管理行为审核填写会客单登记放行出具证明离开公司流程结束事故处理管理工编码流程名称作流程图执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理流程开始收到事故报告赶赴现场现场保护协助相关部门进行事故调查管理行为组成事故调查小组明确事故级别否否编写事故报告查明责任审核审核否编制处理报告实施处理方案审批存档备案流程结束突发事件管理工编码流程名称作流程图执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理流程开始收到事故报告赶赴现场并实施救治现场保护报案管理行为事件调查否编制事件调查报告审核编制事件处理报告否否审核审批记录备案流程结束消防管理工作流程图消防管理编码流程名称工作流程消防队执行者监控者行为实施环节行政部流程开始行政部经理总经理否否制定消防管理制度审核审批落实消防管理区域定期检查消防设备组织消防演练管理行为安排消防值班准确记录与核实消防处理通知消防队消防结束后注意事项签字确认否否统计损失与费用审核审批财务处理存档备案流程结束治安保卫管理工作流程图治安保卫管理工编码流程名称作流程图执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理否行政总监审批流程开始否制定治安保卫条例明确治安分工合作事项治安保卫工作实施审核是管理行为突发事件处理否否编制处理报告总结并汇总审核审批是改进优化治安保卫措施记录设备流程结束。

渭滨区国家税务局纳税指南流程图

渭滨区国家税务局纳税指南流程图综合流程-—后台管理核批事项工作流程图税务登记类1 税务登记--—设立税务登记工作流程图2 税务登记——变更（遗失补发）税务登记工作流程图3 税务登记—-注销税务登记工作流程图适用于查账征收户4 税务登记——停业(复业）登记工作流程图5 税务登记——税务登记验证、换证工作流程图6 税务登记——非正常户处理工作流程图6。

1 非正常户的认定与注销工作流程图6。

2 公告期内非正常户解除工作流程图税收证明管理类1 税收证明管理——税收证明管理基本工作流程图2 税收证明管理——外出经营活动税收管理工作流程图3 税收证明管理——外埠纳税人经营活动税收管理工作流程图申报征收类1 申报征收-—核准申报方式工作流程图2 申报征收——延期申报工作流程图3 申报征收-—延期缴纳税款工作流程图4 申报征收——催报催缴工作流程图 1个工作日资料传递5 申报征收-—纳税人上门申报征收工作流程图6 申报征收--纳税人银行网点申报征收工作流程图7 申报征收-—纳税人电话申报征收工作流程图8 申报征收--纳税人网络申报征收工作流程图发票管理类2 发票管理——防伪税控使用、专用发票用票信息登记、变更管理工作流程图3 发票管理——冠名发票（印制有本单位名称的发票）印制工作流程图4 发票管理——代开普通发票、专用发票管理工作流程图5 发票管理——购票特批工作流程图认定管理类12 认定管理—-增值税一般纳税人资格取消工作流程图3 认定管理——委托代征管理工作流程图(含花岗石管理)对代征单位的日常管理由二分局进行，征收科负责票款结报。

4 认定管理——代扣代缴管理工作流程图5 认定管理-—核定（变更、调整）应纳税额工作流程图6认定管理—-所得税征收方式鉴定工作流程图税收优惠（减免)类1 税收优惠（减免）——减、免税审批工作流程图23 税收优惠(减免）——一般退税（减免、误收退税）工作流程图税收法制（税收救济）类1 税收救济——税务行政处罚听证流程图8.2 税收救济——行政复议工作流程图3 税收救济-—行政赔偿工作流程图4 税收法制-—征管环节违法（章）处理工作流程图5 税收法制——税收纳税担保工作流程图一般程序6 税收法制—-一般税收保全工作流程图7 税收法制-—税务强制执行工作流程图。

流程图是什么

流程图是什么流程图是一种图形化的方法，用来描述和表示一个过程、程序或者系统的步骤和交互关系。

它通过使用特定的符号和连接线，展示了一个过程中各个步骤的执行顺序、条件分支、循环和数据流动等信息，以及各个步骤之间的控制关系。

流程图常用于软件开发、业务流程管理、工程设计等领域，帮助人们更清晰地理解和交流复杂的过程。

流程图的主要目的是使复杂的流程变得易于理解和分析。

它可以帮助人们在设计新的流程或者修改现有的流程时，更好地理解流程中各个步骤之间的关系和逻辑，从而更好地控制和优化流程。

通过流程图，用户可以清晰地看到一个过程中各个步骤的执行顺序，以及在每个步骤中可能的条件分支和循环结构。

这些信息有助于用户更好地计划和管理流程的执行，确保流程能够高效地完成任务。

流程图使用了一些特定的符号来表示不同的元素和操作。

其中，常见的符号包括：- 开始/结束符号：表示流程的开始和结束。

- 过程符号：表示流程中的一个步骤或者操作。

- 条件判断符号：表示当一个条件满足时，流程需要选择不同的路径进行处理。

- 循环符号：表示当一个条件满足时，流程需要重复执行某个步骤或者一组步骤。

- 连接线：用来连接不同的步骤，表示流程的执行顺序。

通过这些符号的组合和连接，流程图可以清晰地展示一个过程中各个步骤的执行顺序、条件分支和循环结构。

用户可以根据流程图来理解每个步骤的具体操作和逻辑，从而更好地进行流程的设计和分析。

流程图还可以与其他工具和方法结合使用，帮助用户更好地进行流程管理和优化。

例如，结合时间表、资源分配表等工具，可以帮助用户确定合理的执行时间和资源需求；结合数据流图、结构图等方法，可以帮助用户更好地分析和优化数据流动和信息传递的方式。

通过与其他工具和方法的结合，流程图可以更全面地描述和分析流程，提高流程管理的效果和结果。

总之，流程图是一种用于描述和表示一个过程、程序或者系统的步骤和交互关系的图形化方法。

它通过特定的符号和连接线，清晰地展示了一个过程中各个步骤的执行顺序、条件分支、循环和数据流动等信息。

流程管理税收行政管理流程图

申请项目依法不需要税务机关审查后执行的 ,当场告知申请人不受理
进行调查, 提出初步意见分管领导审核
申请材料: 1.减免税审批申请 2.财务报表,纳税申报表 3.有关部门出具的证明材料 4.工商执照复印件 5.税务登记证复印件 6.其他材料
减免税备案流程图
纳税人提出申请
申请材料: 1.减免税备案申请 2.财务报表,纳税申报表 3.有关部门出具的证明材料 4.工商执照复印件 5.税务登记证复印件 6.其他材料
依法当场或在受理后5日内作出许可或不予许可的决定。（以传真、电子邮件申请受理的，自收到原件起计算）
材料不齐全或者不符合法定形式的，当场或5个工作日内退回材料，发放一次性《补正税务行政许可材料告知书》
作出不予行政许可的决定，发《不予税务行政许可决定书》，说明理由，并告知依法申请复议、提起行政诉讼的权利
地方税、基金（费）征收流程图
上门申报
邮寄申报
网上申报
（1）网上填写地方各税（费）申报表、报告表；（2）网上填写财务会计报表，报送其他纳税资料
注：本流程图适用于营业税、城建税、教育费附加、房产税、城镇土地使用税、印花税、土地增值税、资源税、企业所得税、个人所得税等税种的申报征收，同时适用于地方教育附加、文化事业建设费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、残疾人就业保障金、水利建设基金和城镇居民医疗保险费等基金（费）的征收
1.营业执照副本； 2.有关部门批准撤销、宣告破产或宣布解散的证明、文件 3.工商行政管理机关做出的吊销营业执照决定； 4.税务机关需要的其他
有关证件、资料
符合规定的，收存纳税人的税务登记正副本、发票领购簿及其他税务证件，组织管理人员或稽查人员在10个工作日实施注销检查

13.1_税务管理_流程图

2.提供相关文档及数据等资料
13.1 税务管理
13.1.2 财税政策研究及争取
政府部门
5.对财政/税收政策给予解释或批复
解释或批复
国网总部网省公司地市公司
财务部主任
LC13.1.2C3.1/ LC13.1.1-R1
3.审批
研究结果及处理意见
是否需要请示政府部门是
OA
7.审核
财务部主任
OA
6.审核
国网总部
税务管理岗
OA
开始
1.转发国资委/财政部文件至相关部门
3.汇总编写国有资本经营预算资金申请书
4.打印报告，提交审阅
5.在系统中提交审阅
国有资本经营预算资金申请书
8.将国有资本经营预算资金申请书报送国资委/财政部
结束
业务部门
下一页连接至下页 1.1.1 未涵盖流程 N 标注（Remark)
N 连接至上页 V SD RA A 1. 非系统操作
上一页未涵盖步骤
正文字体：宋体，10号标题：宋体，12号，黑体
A
同页索引
XX系统
1. 系统操作
XX系统
系统
系统文档
13.1 税务管理
13.1.1 国有资本金项目申报
总会计师
LC13.1.2C4.1/ LC13.1.1-R2
公省国司公网县司总公地部司市网 / /
/ / /
4.请示政府部门
税务管理岗
2.组织业务部门对财政/税收政策进行研究
研究结果及处理意见
否 6.反馈研究结果并协调处理意见

01流程图示例(流程管理流程)

完成初稿
5、出具会签意见
5、组织流程涉及部门会签
3个工作日完成会签
6、是否通过
Y
7、审核
Y
8、权限范围内审批
每人在接到流程初稿后1个工作日完成审核/ 批
9、行文下发，备案，更新流程汇编流程文件发放表流程汇编更新记录
Y
5个工作日
10、组织执行相关流程
10、监督检查流程执行情况 11、定期组织流程体系评估，提出优化、完善意见流程执行情况调查表、评估报告
单位：众航公司编制人：流程主责部门：
流程编号：编制日期：版本：01
流程管理流程
相关部门流程主责部门人力行政部总经理总经理办公会时限要求
开始
1、提出流程编制申请和基本内容流程编制申请表
N
N
2、审核
Y
3、审批
每人在接到申请表后1个工作日完成审核/批
Y 4、流程涉及部门参与并协助 4、组织讨论，修改，拟定流程初稿流程初稿
5个工作日
12、组织进行优化、完善工作
结束

BPM流程管理

流程管理流程管理（process management），是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法，常见商业管理教育如EMBA、MBA及CEO必读12篇等均对“流程管理”有所介绍，有时也被称为BPM业务流程管理。

它应该是一个操作性的定位描述，指的是流程分析、流程定义与重定义、资源分配、时间安排、流程质量与效率测评、流程优化等。

因为流程管理是为了客户需求而设计的，因而这种流程会随着内外环境的变化而需要被优化。

中文名流程管理外文名process management作用提高组织业务绩效管理内容预测、补货、计划、签约等目录1发展历程2流程管理内容核心原则宗旨基本特征项目流程方法工具3成功因素协达流程管理内部团队合作项目界限界定4管理培训模式综述5常见问题6BPC1发展历程编辑流程管理代表作品付勇等编着的面向服务架构一书进入20世纪以来．随着机械化大生产的发展和企业规模的扩大，为了实现市场的自．教运作，企业均按照分工理论致力于将内部的经济活动按专业部门“各司其职”，分工细化，使用垂直分工式的架构来运作，从而使生产率大为提高。

这种管理模式不断发展完善，并于20世纪70年代末80年代初被推祟到了极致。

但是80年代以后，随着高科技信息社会的到来，市场有效供给的增加以及发达的交通运输手段，经济日益趋向全球一体化，市场竞争日益激烈。

与此同时，顾客需求日益多样化，期望值日益提高。

以往企业庞大的组织分工不但不能为企业带来效率的提升，反而成为组织快速应对市场的绊脚石。

《SOA面向服务架构与应用》一书将流程管理作为SOA和IT应用的核心，标志着我国流程管理学术研究和应用，进入了全新的发展时代。

传统的分工理论是基于这样一种概念：分工越细操作越简单，则越有利于提高工作效率。

现代社会，一方面产品个性化、生产复杂化、企业经营多元化，片面追求分工精细，强调专业化，使企业的整体协调作业过程和对过程的监控日益复杂。

行政-06-步骤表流程图-文书档案管理流程

文书档案管理流程
编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-11-12
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤2
行政部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。
行政部
步骤3
每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。Βιβλιοθήκη 行政部、总经理室步骤4
根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。
汇总人：行政文员审核人：行政总监审批人：总经理
流程图：相关部门行政部相关领导

完整版)物业公司各部门工作流程

完整版)物业公司各部门工作流程___内部管理流程目录1.行政-1 物品申购、采购、领用流程2.行政-2 收文管理工作流程3.行政-3 发文管理工作流程4.行政-4 印章使用管理流程5.行政-5 费用报销流程6.人事-1 考勤管理工作流程7.人事-2 请假管理流程8.人事-3 员工离职管理工作流程9.品质-1 品质专员工作流程10.客服-1 业主入住流程11.客服-2 房屋装修流程12.客服-3 客服中心接待及投诉处理流程13.工程-1 日常维修流程14.秩序-1 门岗工作流程15.秩序-2 巡逻岗工作流程1、物品申购、采购、领用流程编号：行政-1流程图各部门负责人报需购置物品到行政办公室办公室填写《物品申购表》公司领导审批财务部审核部门主管签字由财务与物品相关部门采购入库出库使用部门（个人）填写物品出库登记表、领取签字使用部门（个人保管、使用）库存物品盘点归还结束2、收文管理工作流程编号：行政-2流程图相关部门行政办公室相关领导4/19___收文信息整理收到文件，进行整理收文工作。

如果文件有问题，则进行文件处理和审核。

如果文件没有问题，则进行文件分发。

同时，还需要收集资料并进行整理分类。

最后，进行文件移交和定期整理工作。

3、发文管理工作流程编号：行政-3流程图在相关部门行政办公室相关领导的指导下，开始起草文件并进行文件汇总工作。

如果文件需要审查，则进行编号和总经理审批工作。

如果文件需要打印，则进行文件打印工作。

最后，进行文件执行和定期整理工作。

4、印章使用管理流程编号：行政-4流程图在申请部门行政办公室相关领导的指导下，开始填写印章使用登记。

然后，部门主管出示审批登记表，并进行行政办公室用印工作。

如果需要财务部用印，则进行财务部用印工作。

最后，结束印章使用管理流程。

需要注意的是，印章使用登记表由行政办公室负责管理，各部门用章须先由部门主管签字，再报公司领导审批。

5、费用报销流程编号：行政-5流程图在经办人和财务部相关领导的指导下，开始报销人粘贴报销凭证工作。

企业管理全套流程图

限外
处理意见
权限内
审批
执行
办理时间限制
※．起草呈批件部门∕所属公司集团分管领导根据事务内容判断是否报总裁裁定．
-5-
1小时
流程名称：公司文件管理流程流程编号： AA-xz-02 流程类别：行政类
开始
各所属公司 /职能部门
集团办公室公司各职能部门
相关领导
总裁
开始
起草文件
审核办理时间限制
留存有价值文件分类
过程指导、督促
装订
排列
移交
编目
集团档案室装盒
编号、编目装订排列分类审核
-14-
流程名称：公司技术档案汇总存档流程流程编号： AA-xz-12 流程所有者：行政类
所属公司、技术部
设计前期
案卷目录编制
初步设计
设
计
周
技术设计
期长
的
，
分
段
收
施工图设计
集
案卷装订
档案号编制案卷编目
开始
开始
司机
集团办公室
指定加油站
加油车辆
注：加油卡为有月度油料计划并分批在指定加油站购买的
油料管理员
登记核定里程表
领取加油卡
油料管理员跟从
登记加油数量和里程数
加油司机签名
完成 -13-
流程名称：公司文件存档管理流程流程编号： AA-xz-11 流程所有者：行政类
年底开始
所属公司、各职能部门整理
流程数量
13 12 6 13 9 7 5 3 7 5 6
页号
5-17 18-37 38-45 46-60 61-71 72-80 81-87 88-92 93-102 103-109 110-117