缺陷记录单

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医疗差错、缺陷登记记录本

巨野县人民医院医疗差错、投诉、事故纠纷登记记录本（20 年）科室：医务科制医疗差错、投诉、事故纠纷登记处理制度1.各科室均应建立医疗差错、投诉、事故及医疗纠纷登记本，并设专人管理，对科内发生的医疗差错、投诉、事故和纠纷及时登记。

科内应及时组织讨论，分析原因，定性后将差错、事故、重大纠纷记入缺陷、差错、事故登记本并及时上报。

2.医疗差错、事故及重大纠纷要及时上报医务科，一般差错一月内上报，严重差错一周内上报，医疗事故和重大纠纷当日上报。

3.发生医疗差错、事故及纠纷，首先由科室派专人负责接待、记录、处理，要耐心听取意见，做耐心、细致的解释。

要做好保护性医疗工作，尽量减少不必要的医疗纠纷。

如科室处理有困难，医务科、护理部可分别派人协助解决。

4.对重大医疗事件或医疗纠纷，医务科应在24小时内向县卫生局作口头或书面报告，并妥善做好善后处理工作。

5.医疗差错、事故和纠纷的原始资料必须严密保管，不得丢失、涂改、伪造、隐瞒及销毁。

6.对临床诊断不明确死亡原因或对死因有争议的死亡事件，必须进行尸检。

医生应及时告知尸检并记录在病程中由家属签字。

如家属坚决不同意尸检，动员家属履行签字手续。

如未做尸检动员工作而影响医疗纠纷的处理，由当事医生承担责任。

7.医务科对科室上报和病人投诉的医疗事件，要及时做好登记。

有关人员和科室应在一周内将事件经过、对投诉的答复和科室的定性意见上报医务科。

8.医疗差错、事故及重大纠纷每季度由院医疗质量与安全管理委员会讨论鉴定和评析，评析内容为医疗事件的原因、性质并对当事人和当事科室提出处理意见，做到事实清楚、处理得当。

9.每月业务查房时对医疗缺陷登记、定性及差错、事故、重大纠纷登记、上报情况检查、如有隐瞒不报，对当事科室进行必要处理。

10.对发生的医疗事件，由医务科负责档案整理组卷。

巨野县人民医院。

PSP填表规范

- 记录在每个项目活动可能的准确
表头日期起始时间结束时间
中断时间净时间活动备注 C (Completed) U (Units) 注意事项
- 输入姓名和日期 - 输入教师姓名和课程名称输入记录的日期，如9/14/96
PSP个体软件过程
填表说明
内容
• • • • 一、时间记录日志二、程序规模估计三、缺陷记录日志四、项目计划总结表
一、时间记录日志
时间管理：指对时间进行规划、安排使之得到合理利用。时间管理的重要性：对时间进行管理可提高生产率。对时间进行管理可使进度可控。
时间记录日志说明
目的一般性说明
输入开始一项任务的时间，如9:00 输入结束上述任务的时间，如11:59 记录任何类型的的中断所用的时间和中断原因；如果有几次中断，输入总的时间。如5+3+22, 休息, 接电话, 聊天输入实际花费在上述任务上的总时间，不包括中断时间，如从 9:15 到 11:59,再减去 30 分钟，总计 134 分钟输入任务的名称或所做工作的活动，如复习输入相关的注释信息，以便将来可以了解关于该活动的任何意外的情况，如准备考试当完成该任务时，在此栏做标记，如在 9/9的7:45 ，读完了课本的第1章和第2 章，做一标记输入所完成的工作的单元数，如在 9/9的7:45 ，读完了课本的第2章，记录2 记录任务的所有时间；如果你忘记记录时间，应该对涉及的时间做一个估算，尽
• 项目计划总结表用来记录估计实际的程序规模和开发时间，帮助软件工程师更好地改善个体软件过程。 • 项目计划及总结的必要性 • 项目计划定义了要完成的工作及如何完成，对所需要的时间和资源进行了估计，为管理部门的评审和控制提供框架。 • 项目计划利用已有数据和经验对新的项目进行有效的计划，因此对项目进行过程中的实际数据进行保存、统计和总结十分必要。

混凝土质量缺陷修补记录

混凝土质量缺陷修补记录一、项目背景为了确保施工过程中混凝土的质量，减少质量缺陷对整体工程造成的影响，我们对混凝土质量缺陷进行记录和修补。

以下是对施工过程中出现的混凝土质量缺陷进行修补的详细记录。

日期：20××年×月×日施工单位：×××公司项目名称：×××工程混凝土缺陷类型：裂缝修补措施：填充缝隙、施加修补剂施工过程中发现了一处混凝土裂缝缺陷，采取以下修补措施：1.清除裂缝附近的杂物和松散混凝土碎屑；2.涂抹于裂缝表面的修补剂，保证修补剂充分渗透至裂缝内部；3.使用填充材料填充裂缝，确保填充材料填充均匀、密实；4.等待修补材料干燥固化，根据修补材料说明等待时间。

修补结果：经过以上修补措施，混凝土裂缝缺陷得到有效修补。

修补后的混凝土表面平整、无明显裂缝。

日期：20××年×月×日施工单位：×××公司项目名称：×××工程混凝土缺陷类型：孔洞修补措施：填充孔洞、修补表面施工过程中发现了一处混凝土孔洞缺陷，采取以下修补措施：1.清理孔洞周围的杂物和松散混凝土碎屑；2.使用搅拌机将填充材料均匀搅拌；3.将填充材料填充至孔洞中，并使用刮板将填充材料刮平；4.等待填充材料干燥固化，根据填充材料说明等待时间。

修补结果：经过以上修补措施，混凝土孔洞缺陷得到有效修补。

修补后的混凝土表面平整、无明显孔洞。

日期：20××年×月×日施工单位：×××公司项目名称：×××工程混凝土缺陷类型：表面脱落修补措施：清理、修补表面施工过程中发现了一处混凝土表面脱落缺陷，采取以下修补措施：1.清理表面脱落的混凝土碎屑；2.使用混凝土修补材料将表面脱落的部分修补；3.等待修补材料干燥固化，根据修补材料说明等待时间。

缺陷记录单-

2）籍贯框不输入任何字，单击添加按钮.
预期结果：当添加工程师信息时，籍贯为空时给予提示.
实际结果：当添加工程师信息时，籍贯为空时未给予提示.
处理结果：
处理日期：
处理人：
在版本修复
修改记录：
返测人：
返测版本：
返测日期：
返测记录：
编译号：01
版本号：1。0
测试人员：白明剑
日期：2010年9月28日
指定处理人：
硬件平台：xp
操作系统：windows XP
严重程度：一般
优先级：
缺陷概述：当添加工程师信息时，初始编号为0000.
详细描述：1）打开信息管理里输入信息窗口.
2）显示初始编号为0000.
预期结果：当添加工程师信息时，初始编号应为0001.
实际结果：当添加工程师信息时，初始编号为0000.
处理结果：
处理日期：
处理人：
在版本修复
修改记录：返测人：返测版源自：返测日期：返测记录：
缺陷报告
编号：
软件名称：
软件工程师管理系统—windows版
编译号：01
版本号：1。0
测试人员：白明剑
日期：2010年9月28日
指定处理人：
硬件平台：xp
操作系统：windows XP
缺陷报告
编号：
软件名称：
编译号：01
版本号：1。0
测试人员：
日期：
指定处理人：
硬件平台：
操作系统：
严重程度：
优先级：
缺陷概述：
详细描述：1）
2）
预期结果：
实际结果：
处理结果：
处理日期：
处理人：
在版本修复

手术护理电子记录单质量缺陷及改进对策

发展。
关键词：术护理；电子记录单；质量缺陷；对策手中图分类号：４２３Ｃ３．文献标识码：文章编号：０１—４５（０９０Ｒ７．；９１９Ｃ１０１２２０）４—０７００—０３
摘要：采用《江苏省）历书写规范》本院制订的电子病历书写标准对手术室２０（病及０８年１４月３４９份手术护理电子记录单～９进行质量检查。发现存在漏项，格数字有错误，号标识不一致，理记录不完整、规范等５类３７次缺陷，原因为部表符护不４例其分护理人员法律意识淡薄。乏护患双方权益保障意识，电子记录单书写规范不熟悉等。提出学习法律知识、强电子病历缺对加书写知识培训、立有效的病历质控机制及完善奖惩机制等针对性对策，建以促进手术护理电子病历在应ห้องสมุดไป่ตู้用过程中不断完善和
无纸化办公，用电子手术护理记录单口。１份合采］
格的手术护理电子记录单不仅是电子病历的重要组成部分，是护理人员素质和护理质量的重要体现。也
为了提高手术护理电子文件的质量，院手术室对我２００８年１４月的手术护理电子记录单进行了检～查，缺陷进行归纳分析，提出相应对策。将并

出院病历体温单书写缺陷原因分析及对策

出院病历体温单书写缺陷原因分析及对策目的了解体温记录单中的缺陷，分析其影响因素，并提出护理对策，提高护理文书的书写质量。

方法对内科2012年6月1日至12月31日1228份出院病历的体温记录单缺陷对照我院质控体温单的书写质量考核标准找出有缺陷的体温单，进行质量控制，将其主要缺陷进行统计分析。

结果1228份体温记录单缺陷病历查出缺陷病历121份共192处缺陷，主要缺陷分类9方面的问题：体温、脉搏、呼吸未按要求记录，楣栏填写不全，大便次数未记录或记录不规范；在40-42℃时间栏内填写不完善；未按要求记录血压；住院日期填写不规范，身高体重未记录；出入量未记录或记录有误；药物过敏录史未记录。

结论：采取干预对策后，体温单书写质量明显提高。

标签：体温记录单缺陷护理对策体温记录单是护理表格的重要组成部分，是护士对患者在住住院期间进行体温、脉搏、呼吸、血压、出入量记录、大小便量、病人身高体重、药物过敏史等内容的客观记录。

为了解泸化医院内科出院体温记录单中存在的主要问题，对我科1228份出院体温记录单的缺陷进行分析总结，现报告如下：1 资料与方法1.1 病历资料：我科2012年6月1日-12月31日出院病历共1228份，平均住院天数8.79天。

经过护理文书质控组成员终末质量控制分析，发现121份病历体温记录单存在缺陷，缺陷病历占病历总数的9.85%。

1.2 方法：按照卫生部关于印发《病历书写基本规范》的通知（卫医政发[2010]11号）和《卫生部办公厅关于在医疗机构推行表格式护理文书的通知》卫办医政发[2010]125号对体温记录单记录的规范，一处问题记录缺陷一处，1228份体温记录单中发现121份病历体温记录单共存在缺陷192处，并将发现的问题及时反馈改正，出现的缺陷主要有9方面，将其缺陷进行统计分析。

2 結果3 缺陷分析3.1 体温、脉搏、呼吸记录不全面：3.2 眉栏项目区域眉栏项目填写不全，或不规范，或错误，出现字迹不清，或涂改等。

检修单位重大设备(安全)隐患及缺陷排查记录

检修单位重大设备（安全）隐患及缺陷排查记录为了确保企业生产设备的安全可靠运行，保障员工的人身安全和生产质量，检修单位需要对重大设备进行定期的隐患及缺陷排查。

本文将针对这一主题进行详细的记录和分析。

一、排查目的1.保障设备运行安全：通过排查，及时发现和解决设备运行中可能存在的安全隐患，保障设备运行的安全性和可靠性。

2.提高设备利用率：减少设备故障和停机时间，提高设备的利用率和稳定性。

3.消除生产事故隐患：排查工作中可能存在的安全隐患和缺陷，消除生产事故隐患，保障生产安全。

二、排查内容1.机械设备：对设备的各个部位进行检查，包括传动系统、润滑系统、制动系统等，发现异常情况及时处理。

2.电气设备：排查电气设备的接地情况、电缆线路连接是否松动、开关控制的可靠性等电气性能。

3.安全保护装置：检查设备的安全保护装置是否完好，是否按照要求进行安装和调试。

4.设备周围环境：检查设备所在的环境是否存在危险品、杂物堆放等可能对设备安全造成影响的情况。

5.操作规程：检查设备操作规程的执行情况，是否存在违反操作规程而引发设备故障或事故的情况。

三、排查方法1.定期巡检：制定巡检计划，组织专业人员对设备进行定期巡检，发现问题及时处理。

2.设备自检：要求设备操作人员在每次设备使用前进行自检，发现问题及时向维修人员报告。

3.专业维修：对于发现的设备隐患和缺陷，由专业的维修人员进行处理，确保处理质量。

4.记录整理：对排查过程中发现的问题和处理情况进行详细的记录整理，建立问题档案。

四、排查记录1.巡检记录：对每次巡检的时间、巡检人员、巡检内容、发现问题及处理情况进行详细记录。

2.设备自检记录：设备操作人员每次进行自检的时间、自检内容、发现问题及处理情况等记录。

3.维修记录：对发现的设备隐患和缺陷进行处理的时间、处理人员、处理情况等进行详细记录。

4.问题档案：对排查过程中发现的问题进行整理归档，包括问题描述、处理情况及处理结果。

五、排查效果1.安全事故减少：通过排查，设备相关的安全事故大大减少，保障了员工的人身安全。

缺陷显示的评定、记录和报告

金属材料检测技术
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
④录像记录对于渗透检测过程和缺陷，也可以在适当的光照条件下，采用模拟或数字式录像机完整记录缺陷迹痕显示的形成过程和最终形貌。
金属材料检测技术
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
（2）渗透检测记录和报告渗透检测时应作好检测原始记录，渗透检测完成后应在
在进行缺陷显示的分类和等级评定时，按照渗透检测标准或技术说明书上所规定的渗透检测显像时间进行观察是十分必要的。
金属材料检测技术
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
缺陷显示的等级评定均只针对由缺陷引起的显示进行，即只针对相关显示进行。
当能够确认显示是由外界因素或操作不当等因素造成时，不必进行显示的记录和评定。
补焊后还需要再次进行渗透检测，或采用其他无损检测方法进行确认。
金属材料检测技术
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
（2）缺陷显示评定的一般要求确定为是由裂纹类缺陷（如裂纹、白点等）对其不进行质量等级分类，而直接评定为不允许的缺陷显示。小于人眼所能够观察的极限值尺寸的显示，难于进行定量测定和性质判断，一般可以忽略不计。
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
金属材料检测技术课程
缺陷显示的评定、记录和报告
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
目录
1 缺陷显示的评定
2 渗透检测记录和报告
金属材料检测技术
职业教育材料成型与控制技术专业教学资源库
1. 缺陷显示的评定
（1）缺陷显示等级评定的一般原则对确认为缺陷的显示，均应进行定性、定量及定位等评定，然后再根据引用的技术文件或标准，进行质量分级，判定被检工件是否合格。

品质缺陷报告单(经典)

品质缺陷报告单(经典)1. 概述本品质缺陷报告单旨在记录和分析发现的产品品质缺陷，并提供解决方案和改进建议。

本报告单适用于经典产品线的品质控制和改进工作。

2. 缺陷描述2.1 缺陷类型[请在此处填写缺陷类型的详细描述。

]2.2 缺陷级别[请在此处填写缺陷的级别，如严重、一般、轻微等。

]2.3 缺陷描述[请在此处提供详细的缺陷描述，包括缺陷的具体表现、影响范围等。

]2.4 缺陷原因[请在此处描述造成该缺陷的可能原因，如生产工艺、材料质量、人为因素等。

]3. 影响分析3.1 产品影响[请在此处描述缺陷对产品性能、功能、安全性等方面的影响。

]3.2 客户影响[请在此处描述缺陷对客户使用体验、满意度等方面的影响。

]3.3 其他影响[请在此处描述缺陷对其他相关方面的影响，如公司声誉、销售情况等。

]4. 解决方案和改进建议4.1 短期解决方案[请在此处提供缺陷的临时解决方案或应急措施，以减轻其影响。

]4.2 长期解决方案[请在此处提供缺陷的长期解决方案，包括产品设计改进、生产工艺优化等方面的建议。

]4.3 改进计划[请在此处描述实施改进方案的计划安排，包括时间表、责任人等信息。

]5. 监测和验证5.1 监测指标[请在此处列出用于监测产品质量改善的关键指标和测量方法。

]5.2 验证方法[请在此处描述验证产品质量改善效果的方法和步骤。

]6. 结论经分析和评估，针对发现的品质缺陷，我们提供了相应的解决方案和改进建议，并制定了监测和验证计划。

通过有效的执行和监控，我们期待能够提升产品品质，满足客户需求，实现持续改进和增长。

以上报告仅为参考，具体情况请基于实际调查和分析结果进行修改和完善。

2015一季度护理缺陷、差错、不良事件分析报告

2015年一季度护理缺陷、差错、不良事件分析报告（一）护理缺陷：1、护理文书书写缺陷率3.5％，体温单内容缺项，圆点大小、颜色深浅不一，不按要求绘制体温，连线未准确的连接；护理记录单整体感觉不整齐，字迹潦草，记录输入的药液及液体不整齐，总结或小结的双红线不直；对危重、一级护理病人护理要点、护理措施及阳性体征、功能锻炼等还不够了解，语言表述不清，只限于表面，不能正确的阐述病人的真实情况；一般护理记录有的与体温单上的不一致，体温单体现物理降温而护理记录上未记录物理降温的情况；术后的管道护理一般护理记录上未体现出来。

2、巡视病房不及时、观察病情不仔细，如：病人液体输完拔针不及时导致回血至茂菲氏滴管，造成病人恐慌；吸氧病人氧气管脱落，穿刺针眼处肿胀，甚至穿刺针脱落，心电监护线路脱落等。

3、制度执行缺陷，如：三查七对或三查八对、岗位制度、护士行为规范欠缺、护患沟通不够导致病人不清楚治疗时间而耽误治疗或浪费药液，甚至对护士的信任度不高。

（二）一般差错：1、因查对不严，发现病人的输液药物与医嘱不一致未及时补回，第二天耽误病人的治疗时间。

2、肌肉注射未执行，给病人输错液体1例3、静脉用药观察不及时仔细造成大面积渗漏1例（三）护理不良事件：与病人大吵导致病人向上级投诉引起不良影响。

2例（四）整改措施：1、提升主动服务意识，加强工作责任心，积极巡视病房及时发现患者现存或潜在的问题2、加强护理文书的书写，准确完整记录病情，提高低年资护士的护理文书写能力，3、严格落实各项规章制度，各科室护士长及质控小组加强自查工作，4、加强患者安全管理，认真落实患者十大安全目标。

5、加强新进人员急诊急救知识的培训以及临床护理操作技术的培训。

来苏卫生院护理部2015.3.30。

质量缺陷处理记录表格模板

精心整理质量缺陷处理记录表编号：001工程名称形象进度主体施工单位项目经理监理单位项目总监序号记录内容1 质量缺陷名称蜂窝、麻面2 质量缺陷部位（轴线、标高、楼层）1#楼三层2-Q轴～2-R轴/2-26轴3 质量缺陷描述剪力墙根部局部漏浆产生麻面4 质量缺陷定性一般缺陷5 一般缺陷，施工单位按技术处理方案处理的记录松散砼凿除干净，1：3水泥砂浆修补。

6 严重缺陷施工单位提出的技术处理方案无监理（建设）单位对技术处理方案的审批情况无7 严重影响结构安全和使用功能的缺陷经有资质检测单位检测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的处理情况无8 其他处理情况的记录（返工、更换）无9 缺陷部位经监理（建设）单位检查验收情况前后工序按方案进行修补检查结论处理过程均按方案要求进行，符合要求施工单位项目技术负责人：2014年6月2 日验收结论合格监理工程师（建设单位项目技术负责人）：2014年6月2 日修补前修补后质量缺陷处理记录表编号：004工程名称形象进度主体施工单位项目经理监理单位项目总监序号记录内容1 质量缺陷名称吊脚2 质量缺陷部位（轴线、标高、楼层）5#楼八层7-M轴～7-S轴/7-16轴剪力墙3 质量缺陷描述楼梯剪力墙根部局部产生吊脚4 质量缺陷定性一般缺陷5 一般缺陷，施工单位按技术处理方案处理的记录凿除涨出部份砼，采用水泥砂浆补平6 严重缺陷施工单位提出的技术处理方案无监理（建设）单位对技术处理方案的审批情况无7 严重影响结构安全和使用功能的缺陷经有资质检测单位检测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的处理情况无8 其他处理情况的记录（返工、更换）无9 缺陷部位经监理（建设）单位检查验收情况前后工序按方案进行修补检查结论处理过程均按方案要求进行，符合要求施工单位项目技术负责人：2014年7月2 日验收结论合格监理工程师（建设单位项目技术负责人）：2014年7月2 日修补前修补后质量缺陷处理记录表编号：008工程名称形象进度主体施工单位项目经理监理单位项目总监序号记录内容1 质量缺陷名称蜂窝2 质量缺陷部位（轴线、标高、楼层）3#楼十八层5-A轴～5-C轴/5-6轴剪力墙3 质量缺陷描述剪力墙根部局部蜂窝4 质量缺陷定性一般缺陷5 一般缺陷，施工单位按技术处理方案处理的记录凿除松散部份砼，采用水泥砂浆修补6 严重缺陷施工单位提出的技术处理方案无监理（建设）单位对技术处理方案的审批情况无7 严重影响结构安全和使用功能的缺陷经有资质检测单位检测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的处理情况无8 其他处理情况的记录（返工、更换）无9 缺陷部位经监理（建设）单位检查验收情况前后工序按方案进行修补检查结论处理过程均按方案要求进行，符合要求施工单位项目技术负责人：2014年11月10 日验收结论合格监理工程师（建设单位项目技术负责人）：2014年11月10 日处理前处理后质量缺陷处理记录表编号：009工程名称形象进度主体施工单位项目经理监理单位项目总监序号记录内容1 质量缺陷名称涨模2 质量缺陷部位（轴线、标高、楼层）5#楼二十层7-A轴～7-C轴/7-6轴剪力墙3 质量缺陷描述剪力墙局部涨模4 质量缺陷定性一般缺陷5 一般缺陷，施工单位按技术处理方案处理的记录凿除涨出部份砼6 严重缺陷施工单位提出的技术处理方案无监理（建设）单位对技术处理方案的审批情况无7 严重影响结构安全和使用功能的缺陷经有资质检测单位检测鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的处理情况无8 其他处理情况的记录（返工、更换）无9 缺陷部位经监理（建设）单位检查验收情况前后工序按方案进行修补检查结论处理过程均按方案要求进行，符合要求施工单位项目技术负责人：2014年11月15日验收结论合格监理工程师（建设单位项目技术负责人）：2014年11月15 日处理前处理后。

医院护理缺陷讨论记录单

幵且近期我科特殊病人数持续增长为加强大家对硫酸镁的紧急处理今天护理安全学习内容为子痫的抢救处理及给药流程查对制度希望大家通过今天的学习提高子痫抽搐时紧急处理的能力巩固给药流程及查对制度确保护理安全
护理缺陷讨论记录本
科室
产科 2016 年
1
医院护理缺陷讨论记录单
科时室间产科 2016.07.20 主持人地点 10 楼示教室
6
ห้องสมุดไป่ตู้
护理安全教育记录续单
缩宫素无泵速。护师：大家进行根源分析，并提出整改措施。护士：在微信上反馈存在问题，要求护士及时填写页码，手术交接要及时完善，术后 3 班应在护理记录单上体现病情观察，由责任护士进行督查。主管护师：在晨会及微信上反馈存在问题，要求护士应及时在入院评估单上签字，由责任护士进行督查。护师：在晨会上反馈存在问题，组织护士再次学习晨间护理，调动家属的积极性，共同整理个人用品，并保持床单位的物品摆放整齐。护师：在微信上反馈存在问题，要求大家认真填写各项执行单、执行卡片，由治疗护士进行前一天的执行单整理，存在问题落实到个人。护士长：接下来讲科室的自查内容。护士：（一）病房：1、提问一名护士输血流程回答欠完整。2、治疗盘垃圾未清理。3、发现一近效期物品无标识。（二）产房：1、新生儿急救物品箱内气管插管少一副。2、一孕妇点滴无执行单。3、采血管过期。护师：科室加强年轻护士规范化培训，护士长不定期抽查考核。护士：在晨会上反馈存在问题，要求护士做完治疗后垃圾应及时分类处理，下一班护士做好督查工作，责任到个人。护士：分管护士重新学习物品管理，要求护士在清点物品时发现近效期物品及时贴上近期标识。护师：在晨会上反馈存在问题，夜班护士使用后应填写使用过的物品名称，并做好交班，总务班护士应每日认真清点，及时补充。汤丽丽护师：在晨会上反馈存在问题，要求每位护士按医嘱处理流程执行医嘱，并两人核对后再执行医嘱。护师：微信上反馈存在问题，总务班护士添加物品时应先查看原有的采血管有效期，并将其放在放置和的前面，新添加的采血管放置在后面，按有效期先后计划使用。护士长:通过今天科室对本月检查、存在问题的反馈与分析，请大家按今天提出整改措施进行整改，质控组进行督促，避免护理不良事件的发生，保障病人安全，提高护理

护理记录单专项检查及缺陷分析表(病房参考用)

护理记录单专项检查及缺陷分析表(病房参考用)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：护理记录单专项检查及缺陷分析表（50分）科室: 考核者：考核时间：项目考核内容分值考核结果项目缺陷率楣栏、格式无缺项、错误.；填写格式标准。

0.5/项记录间隔时间符合等级护理要求； 5 特护至少2小时记录一次，一护至少每班一次； 2 术后病人回病房后的前6小时至少每2小时记录一次，6小时后每班至少记录一次； 2 一般手术病人记录至术后24小时，危重病人酌情延长记录时间。

2首次记录包含主要症状体征、治疗处置措施、观察要点等。

2病情记录记录真实反应病情；2病情变化及时处理；2及时客观记录治疗处理措施及效果；2记录与医疗相符合；2体现专科护理特点；2体现护理连续性；2体现心理护理和健康宣教。

2体现危急值处理、重要会诊意见、重要检查结果、不良事件的处理。

2出入量记录遵医嘱准确记录； 1有白天小结和24小时有总结。

1转科交接记录简洁记录转科原因（包括主要症状体征，治疗检查结果、会诊意见等）. 1 注明转出时需交待的注意事项。

1 有交接签名。

1护理计划有计划。

2 计划合理、全面、具体。

1入院评估单护士及时、客观评估病人，8小时内完成。

1 无缺项、错误。

1高危评估客观、正确评估患者。

2 有相应的护理措施并记录（病案首页）。

2出入院健康教育根据专科特点，实施出入院健康教育，宣教及时。

2临床路径单填写及时完整。

2 麻醉镇痛单填写及时完整。

2 入院告知填写及时，无缺项。

（注意防火宣传） 2 输液记录执行后及时签名及时间；0.5不得提前记录； 2输液速度适宜； 1有规范的输液牌。

0.5扣分合计、被考核者签名总缺陷率。

18项重度病历病历缺陷

18项重度病历病历缺陷【1】1、字迹潦草难以辨认、不能通读；或有两处以上重要内容明显涂改；或代替、模仿他人签名。

2、病历记录系拷贝行为导致的原则性错误。

3、使用无电子签名的计算机Word文档打印病历。

4、缺入院记录、住院病历，或非执业医师书写入院记录、首次病程录。

5、诊断不确切，依据不充分。

6、主治医师或上级医师首次查房记录未在48小时内完成，无对新入院、危重、诊断未明、疗效不佳的病人进行重点检查、分析讨论及审签。

7、科主任或副主任医师以上人员查房记录无对危重、疑难病例进行的病史补充、查体新发现、病情分析、进一步诊疗意见及审签。

8、确诊困难或疗效不确切的病例无以科室为单位的疑难病例讨论记录；记录无明确的进一步诊疗意见，仅有床位医师和主持者总结发言记录。

9、应该有术前讨论或病情较重、手术难度较大的病例无以科室为单位的术前讨论记录；记录无手术方案、术中注意事项、手术可能出现的意外及防范措施、术后观察事项及护理要求，仅有床位医师和主持者总结发言记录，缺记录者签名及主持者审签。

10、缺手术病人的手术记录、麻醉记录，或手术诊断、手术部位描述错误。

11、缺手术安全核查记录。

12、植入体内的人工材料的条形码未粘贴在病历中或条形码粘贴不全。

13、治疗措施不正确或不及时而贻误抢救与治疗。

14、死亡病例无以科室为单位的死亡病例讨论记录；无死因分析和诊疗过程中的经验教训记录；仅有床位医师和主持者总结发言记录，缺记录者签名及主持者审签。

15、缺特殊检查（治疗）、手术等各类知情同意书或缺患者（被委托人）签名。

16、缺术中扩大手术范围的知情同意书（术前已告知的除外）或缺患者（被委托人）签名。

17、非患者本人签字的知情同意书，缺患者本人授权委托书、缺患者及被委托人的有效身份证明复印件。

18、缺出院（死亡）记录。

2022年3月23日；第1页共1页。

内部控制缺陷汇总表

无
不适用
无
无
不适用
不适用
缺少文件
不适用
。 1.不是所有的投资项目控股公司的年度都纳入了管理的范围。预算方案
无
不适用
不适用
缺少文件
不适用
GP08.01.03.02 1.录入、批准和发布的股份公司上报的投资信息管理投资项目信息不完整。财务报表、生产
经营分析报告及
无
不适用
不适用
缺少文件
不适用
控制缺陷汇总表
现有控制在规章制度方面存在的问题序号流程编号及其名称风险描述控制实施证据控缺少文件文件不完善
不完善，规划计划部岗位规范需要调整成与实际相符。
1
GP01.04投资实 1.下达的建设项目与审基本建设、更新定的建设项目不一致。改造及大修理计施计划
不适用
缺少文件
不适用
第 4 页，共 12 页
控制缺陷汇总表
现有控制在规章制度方面存在的问题序号流程编号及其名称风险描述控制实施证据控制文件的文号及名称有风险但无相应的控制控制不充分缺少文件文件不完善
23
GP06.09 销售收入 3 虚假的销售收入。
《天然气销售合同》、开具的发票、销售月报
JS/CX-18-2004《项目管理程不适用序》； JS/ZY-18-01-2004《更新改造大修理计划管理办法》； JS/ZY-18-01-2004《改造大修方案审查管理办法》；规划计划部岗位规范 JS/CX-18-2004《项目管理程不适用序》； JS/ZY-18-01-2004《更新改造大修理计划管理办法》； JS/ZY-18-01-2005《改造大修方案审查管理办法》；规划计划部岗位规范 JS/ZY-18-03-2004《计划项目不适用拨款管理规定》；华气财字 [2003]103号《关于印发<北京华油天然气有限责任公司工程建设财务管理及核算办法（暂行）>的通知》；规划计划部岗位规范 JS/ZY-18-03-2004《计划项目不适用拨款管理规定》；华气财字 [2003]104号《关于印发<北京华油天然气有限责任公司工程建设财务管理及核算办法（暂行）>的通知》；财务部岗位规范-资金岗

病历缺陷与分析

有空项。
填写错误。
报告单与医嘱不相符。
无标识。
黏贴不整齐。
十二、医嘱单
项目
基本要求
缺陷
医嘱单
顶格书写、内容准确、清楚、签名规范
空格多。
医师无签名∕签名不规范。
执行者无签名。
病历书写基本原则
客观、真实、准确、及时、完整、规范。
措施
3、严格落实病历三级质控管理，层层把关。每份病历出科前都必须有经治医师自查、质控员把关、科主任再次审核。不能只签字，不审查。科主任对病案的重视程度直接影响到科室的病案质量和医疗质量。发现问题及时整改，确保不合格病历不出科。质控部门要抓好环节质量。病案室进行终末质控。
措施
4、临床科室对检查反馈的问题要给予重视，能修改的要及时修改，尽可能的杜绝缺陷病历上架。 5、落实奖罚制度。其目的是引起医务人员的高度重视，促使我院的病案质量不断提高，为我院的发展做出更大的贡献。
既往史：漏项、不打“ ”、记录缺陷。
个人史：记录缺陷。
无月经婚育史：女性病人无记录。
家族史：描述有缺陷。
病史确认盖章不规范、无签名。
项目
基本要求
缺陷
入院记录
由执业医师在患者入院24小时内完成。书写形式（打印格式）符合要求。
谢谢大家！
1、患者本人 2、患者的监护人 3、委托代理人 4、近亲属或关系人 5、医疗机构负责人或被授权的负责人
项目
基本要求
缺陷
医疗告知、知情同意书
沟通率100%、满意率 >90%、知情同意率100%
缺知情同意书/内容有缺陷。
手术、麻醉、输血（血液制品）、特殊检查（治疗）、病危Leabharlann 重）均需患方签署意见并签名（符合规定）

表格式护理记录单书写缺陷分析与对策

适应病人护理需求。在各病区的实际床护比、标准床护比相对稳定的情况下，以各病区实时住院病人数为基准计算标准护理人数，进行合理调整，可行是
的办法。
【考参文献】
Ｒｓａｃｒｅｔ］ａｃｒｕ，０，（： — ３ｅｅｒｈＰｏｃＪ．ｎｅｒ２３２１７８．ｊ【ＣＮｓ０６）５［］ｏｅ，ａｒＮＭｃｗｅｅＭ，ｅａ．ｄｎｉｉｇｕｓ６ｔｒＰＢｒ，ＳｅｎｙＰｔｔ１ＩｅｔｙｎＮｒｆｅ
１临床资料
《生部关于加强医院临床护理工作的通知》ｚ卫【的精１
神．我院于去年３月起推出将入院评估表和一般患者护理记录单、危重患者护理记录单三者合为一张表格式护理记录单，简化了护理文书书写，有效提高了护士的书写效率。但是如何简化护理书写，又不简化书写质量，成为护理管理人员和临床护理人员工作的重点和难点。笔者２１００年３月一２ｌ年６月０１在我院随机抽查了３００份表格式护理记录单进行０
在保持护理人力资源总数不变的情况下，本病区在
ＰｔｎｓｉｍａｏｏｙＯｎｏｏｙａｉｔｎａＨｅｔｌｇ／ｃｌｇＤａｉＡｎＡｃｉｎｅｙＵｎｔ：ｔｏ
内或工作性质类似的病区之间进行快速协调配置，
（波市第二医院护理部，江宁波３５０）宁浙１００

护理缺陷登记表范文

护理缺陷登记月经生育史缺一项；（2）住院三天内或手术前无上级医师查房意见；（5）首次病程记录无诊断依据和诊疗计划；（6）专科病人病历无专科情况记录；（7）转科病人无转科及接收记录. 5，手术缺陷重度缺陷（1）手术方式，部位，重三度：（1）治疗原则和关键性治疗措施错误；（2）处置失误或用药不当造成患者严重痛苦或损害者；（3）重症病人诊断清楚而未及时采取治疗措施导致增加患者痛苦. （4）住院过程中患者病情恶化，医生未及时发现，以至错过抢救时机造成不良后果. 中度缺陷（1）用药不当或处置失误而影响疗效，但未造成损害、事故发生的原因；（2）非疑难病症超过一周诊断不明、发生差错事故后，急；（4）因依赖医技科室检查报告而导致错误诊断；（5）未及时实施关键性检查措施而延误诊断. 中度缺陷（1）因常规药品缺乏或设备故障而贻误诊断时机，院内感染控制缺陷重度缺陷（1）住院期间（非潜伏期）发生法定院内传染病感染及食物中毒；（2）。

事故按医院有关管理条例处理，楣栏及相关表格填写不全，病历书写缺陷重度缺陷（1）主诉. 轻度缺陷（1）用药不合理而增加副作用；（2）辅助治疗不当，现病史、护理部应定期组织护士长分析差错，导致延误治疗；（2）疑难. 重度缺陷；（3）违反操作规程直接或间接造成大出血休克；（4）手术操作不当或术前准备不足而致不能达到手术目的；（5）术后体内遗留非治疗性异物：严重影响疗效或造成重要组织器官损害致功能障碍；甚至造成残废；（2）手术操作不当损伤重要脏器，影响患者生理功能，出院记录，病程记录之一项；（5）手术病人无术前谈话签字记录，麻醉记录，死亡等严重不良后果. 轻度缺陷；（3）器械使用不当造成患者损伤；（4）术后因伤口处理不妥影响切口如期愈合. 6，中，违反医疗卫生管理法律，行政法规，病重患者2天无上级医师查房；（2）化脓性病灶切开引流不畅需再次扩大引流或延期愈合；（3）住院30天以上无阶段小结；（4）新入院病人及手术后三天无连续病程记录，术后发生争议. 中度缺陷（1）手术粗暴造成过度组织损伤，但无后遗症；（2）操作不当导致过量失血、检验报告及造成事故的药品器械等均应妥善保管，上级医师查房记录和特殊治疗记录之一项；（10）病危病人未及时下病危或过早停病危医嘱者. 中度缺陷，提高认识，吸取教训；（3）连续三天以上（慢性病一周）无病程记录；（4）医学术语不当或有明显文字错误，并未按诊断规范上报，改进工作。

设备缺陷记录填写说明及记录本模板(专)

设备缺陷记录填写说明1.变电设备包括：110kV变电站内设备以及35kV（10kV）电缆、集电线路、箱变、逆变器、汇流箱、光伏板、组窜至汇流箱电缆。

2.变电设备缺陷的分类及上报1)变电一类设备缺陷（重大缺陷）包括以下方面：造成升压站部分或全部停运的缺陷；造成集电线路停运的缺陷；因线路故障造成升压站停运的缺陷和光伏电站内其他严重威胁人身、设备安全，必须立即处理的缺陷。

发现此类缺陷应立即报告当班值长。

2)变电二类设备缺陷（较大缺陷）包括以下方面：集电线路发生的缺陷需停电处理但可以安排在光伏较弱或计划检修处理的缺陷；升压站发生的缺陷需停电处理但可以安排在升压站计划检修处理的缺陷；送出线路发生的缺陷需停电处理但可以安排在线路计划检修处理的缺陷和光伏电站内其他威胁人身、设备安全，必须立即处理，但不影响发电出力的缺陷。

发现此类缺陷应立即报告当班值长。

3)变电三类设备缺陷（一般缺陷）：是指变电站内的设备出现异常，对安全、经济、稳定运行产生影响，但未构成一、二类设备缺陷的缺陷。

发现此类缺陷应立即报告当班值长。

3.光伏电站得到变电设备各类缺陷报告后，应记入“设备缺陷记录本”，写明部位、程度及有关数据。

4.维护单位在试验中发现的缺陷，也应通知运维人员，由运维人员登记缺陷。

5.设备缺陷的主要来源1)运维人员在巡视、检查过程中所发现的缺陷，或设备运行中自动装置报出的缺陷。

2)维护人员在定期检查、大修、小修或临修过程中发现的缺陷及异常。

3)电气预防性试验、交接试验中所发现的缺陷及异常。

4)其他监督人员、专业专职人员等在检查和维修工作中发现的缺陷及异常。

6.处理后的缺陷，应经当班值长验收并签名。

确认缺陷消除后，工作负责人在“设备缺陷记录”•缺陷处理情况栏内注明处理意见并签名，运维人员在缺陷处理情况及消除时间栏加盖“已消除”章。

设备缺陷记录光伏电站年月。