质量评估体系表

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质量管理体系内部评估核查表(通用全套)

质量管理体系内部评估核查表(通用全套)引言本文档旨在为企业内部评估质量管理体系提供指导性文件。

以下为通用的核查表，应根据企业实际情况进行调整和补充。

质量管理体系内部评估核查表1. 管理责任1.1. *请填写企业管理层对质量管理体系的关注程度和认可程度，并提供相关证明材料。

**请填写企业管理层对质量管理体系的关注程度和认可程度，并提供相关证明材料。

*1.2. *请填写企业是否设立质量管理部门或委员会，并说明其职责和工作范围。

**请填写企业是否设立质量管理部门或委员会，并说明其职责和工作范围。

*1.3. *请填写企业是否制定了质量管理体系文件，并说明其内容、适用范围和审查周期。

**请填写企业是否制定了质量管理体系文件，并说明其内容、适用范围和审查周期。

*2. 质量计划2.1. *请填写企业是否制定了质量计划，并说明其内容、适用范围和编制周期。

**请填写企业是否制定了质量计划，并说明其内容、适用范围和编制周期。

*2.2. *请填写企业是否开展了质量目标和基准点的制定，并说明其制定原则和程序。

**请填写企业是否开展了质量目标和基准点的制定，并说明其制定原则和程序。

*2.3. *请填写企业是否制定了质量标准和规范，并说明其制定原则和程序。

**请填写企业是否制定了质量标准和规范，并说明其制定原则和程序。

*3. 实施和运行3.1. *请填写企业是否开展了产品或服务的过程控制和验证，并提供相关证明材料。

**请填写企业是否开展了产品或服务的过程控制和验证，并提供相关证明材料。

*3.2. *请填写企业是否开展了出现问题或客户投诉的预警和纠正措施，并说明其制定原则和程序。

**请填写企业是否开展了出现问题或客户投诉的预警和纠正措施，并说明其制定原则和程序。

*3.3. *请填写企业是否开展了内部质量审核和管理评审，并提供相关证明材料。

**请填写企业是否开展了内部质量审核和管理评审，并提供相关证明材料。

*4. 检测和量测4.1. *请填写企业是否开展了产品或服务的检测和量测，并提供相关证明材料。

精选质检系统质量管理体系工作评价分值表

精选质检系统质量管理体系工作评价分值表
介绍
质量管理体系是企业执行质量管理的总框架，是企业提高质量、降低成本、增强竞争力的基础。

针对精选质检系统的质量管理体系工作，制定评价分值表，对企业的质量管理体系工作进行评估，发现存在的问题，加以解决，不断推进质量管理体系的完善。

评价分值表
序
号评价指标分值范围
1 质量政策、质量目标和质量方针是否清晰明确、具体可行、有效实
施，并且得到充分理解和贯彻执行
20分2 质量组织、职责、权限是否合理，以保证企业所生产的产品或提供
的服务，适应国家、行业、企业标准和顾客需求
15分3 企业是否详细制定了各生产环节的工艺流程，并在生产过程中对工
艺流程加以监督和控制
20分4 企业是否明确品质控制点和品质记录点，以有效控制生产制程及产
品质量，确保生产符合国家相关标准和客户的要求
20分5 企业是否建立和实施了完善的质量检测机制、检验方法、检测设备
和检验人员的管理，保证产品出厂率和合格率指标的达标
15分6 企业是否建立和实施了质量控制及质量保证制度，确保产品符合相
关标准的质量要求
10分7 企业是否建立了完善的质量档案管理制度，确保质量档案有序完
整，可检索可追溯
10分
根据以上评价分值表，企业应当在各个指标方向，不断改进与优化。

或许企业还有一些不足之处，不过在不断探索与实践中，会得到发现和解决。

同时，企业应时刻关注质量管理体系的更新和改进，确保其体系的长期稳定运营，提高产品质量和企业信誉度。

ISO 22163-2017 铁路企业质量管理体系评估表

No.：
Defllled（2）合格
OPtimiZed（4）优秀
Example（示例）
得分
FindingZEvidences审核发现/证据说明
（封1）
确定其范围。
在确定范围时，组织必须考虑：
a）4.1中提及的各种外部和内部因素；
b）4.2中提及的相关方的要求；
c）组织的产品和服务。
4.3-2
（封2）
如果本标准的全部要求适用于组织确定的质量管理体系范围，组织必须实施本标准的全部要求。
5.3-1
（开10）
最高管理者必须确保组织相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解。
加上：
职责和权限形成文件，并且更新的内容在整个组织内沟通。
加上：
职责和权限在各个层级清楚地定义，形成文件，更新，并在整个组织进行及时地沟通。
5.3-2
（封10）
最高管理者必须分配职责和权限，以：
a）确保质量管理体系符合本标准的要求；
Example（示例）
得分
FindingZEvidences审核发现/证据说明
6.1
应对风险和机会的措施
6.1.1
6.1.1-1
（封13）
在策划质量管理体系时，组织必须考虑到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风险和机会，以：
a）确保质量管理体系能够实现其预期结果；
b）增强有利影响；
4.4
质量管理体系及其过程
4.4.1
4.4.1-1
（开3）
组织必须按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。
组织必须确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。

IATF 16949质量体系审核检查表参考

质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/梁彦奎
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：王义成/孙学梅
内审员：王义成/梁彦奎
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：王义成/梁彦奎 /孟令星
内审员：
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
内审员：孙学梅/孟令星
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
质量管理体系内部审核检查表
内审员：王义成/孙学梅
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
编号：ZR-CX-15-02 版本：A 保存十年。

质量管理体系表格大全

总结词
记录生产过程的重要参数和控制点，以便监控和改进生产过程。
详细描述
生产过程控制表用于记录生产过程的重要参数和控制点，包括生产批次号、生产日期、产品名称、生产设备、操作人员、温度、湿度、时间等。通过填写生产过程控制表，可以方便地对生产过程进行监控和改进，确保
产品质量和生产效率。
检验与试验计划表
等。
通过定期对改进机会表进行审查和更新，组织可以确保改进措施的顺利实施，提高产品或服务质
量。
质量管理体系培训
06
表格
培训需求调查表
```
序号：记录调查问题的序号
问题：调查问题的具体内容
答案：记录回答结果
备注：对答案的补充说明或备注信息 ```
培训计划表
``` 序号：记录培训计划的序号
培训主题：培训计划的主题或名称
质量计划类表格：用于规划、制定和跟踪质量计划，包括产品开发计划、质量控制计划等。
质量控制类表格：用于监控和记录产品质量和过程质量，包括进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录等。
表格填写与使用注意事项
填写表格时，应确保填写完整、准确、清晰，特别是对于关键数据和信息，如时间、地点、责任人等。
详细描述
该表格通常包括产品或服务的质量目标、关键过程参数、检验计划、质量标准和测量方法等内容。通过制定明确的质量计划，有助于从源头控制质量，减少缺陷和错误，确保产品或服务符合客户要求。
质量记录表
总结词
该表格用于记录质量管理过程中的实际操作和结果，为质量分析和改进提供依据。
详细描述
该表格通常包括操作步骤、操作人员、时间、地点、操作结果、缺陷数量和原因等内容。通过详细记录质量数据，有助于及时发现和解决问题，保证产品或服务质量的可追溯性。

质量体系风险评估表范例

12
2
3
6
低
服务满意度>98%
13
1
5
6
低
设备可维修率≥ 98% 发电机故障次数0 次
14
因外部原因停电，导致外线停电风险生产中断
1
5
6
低
15
因供应市场价格波动分析、判断失误、寻价方采购价格风险法不当等造成采购价格偏高、存货不足、滞库等损失
2
3
6
低
采购价格波动<5%
16
采购部
采购准时
32
设备管理
设备维护与维修
2
5
10
低
控制率 >98%
每天对设备进行保养，设备有损坏及时出单维修，建立设备保养，维修表单，
风险评估序号范围风险项目风险描述可能性（频率）小
ISO9001体系因ISO9001体系未通过审审核风险核，造成证书不能使用
风险评估风险风控目标等级
中
大
7
设备保养未按要求实施设备故障风险控制
2
5
10
低
8
车床部
首件确认风险
量产前没有进行首件确认；首件确认误判
1
2
3
低
9
生产操作管理、设备安全管理方面出现漏洞，生产安全风险使员工人身安全受到威胁、发生事故、造成财产损失和人身伤亡，
2
5
10
低
管理人员每天进行检查，发现隐患及时处理。
风险评估序号范围风险项目风险描述可能性（频率）小
人员流失快，给生产造成不便，新入职员工不能达到要求，浪费了公司资源，增加企业成本，人员补充不及时影响生产或公司发展。

质量保证体系调查表格

质量保证体系调查表格背景为了确保产品和服务的质量，一个有效的质量保证体系是非常重要的。

这个调查表格旨在评估和调查质量保证体系的有效性和可持续性。

调查问卷1. 公司信息- 公司名称：- 公司地址：- 公司规模：- 公司行业：- 公司成立时间：2. 质量保证体系结构- 请简要描述公司的质量保证体系结构。

- 该结构是否与国际质量标准相符？- 是否有专门的质量保证团队负责监督和改进质量保证体系？3. 质量政策与目标- 公司是否有明确的质量政策和目标？- 请简要描述公司的质量政策和目标。

- 该政策和目标是否与公司的战略目标相一致？4. 流程控制与程序- 公司是否有明确的流程控制和程序？- 是否有文件化的流程和程序文档？- 是否有定期的审核和改进流程和程序的机制？5. 质量标准与检测- 公司是否有明确的质量标准和检测方法？- 是否有检测设备和实验室用于质量控制？- 是否进行定期的质量标准和检测的评估和更新？6. 培训与员工参与- 公司是否提供培训和发展计划？- 是否有培训计划和培训记录？- 是否有员工参与质量保证体系的机制？7. 非合格品与改进措施- 公司是否有非合格品的处理程序和改进措施？- 是否有记录和追踪非合格品及其改进措施的机制？- 是否有有效的纠正和预防措施？8. 客户反馈与持续改进- 公司是否收集客户反馈？- 是否有持续改进质量保证体系的机制？- 公司是否定期评估和改进质量保证体系？总结这份调查表格旨在评估公司的质量保证体系。

通过回答上述问题，您可以了解质量保证体系的有效性和可持续性，并发现可能的改进点。

质量保证体系对于确保产品和服务的质量至关重要，希望这份调查表格能够帮助您评估和改进质量保证体系。

16949质量管理体系审核评估表(全)

16949质量管理体系审核评估表(全)1. 文档信息- 文档名称：质量管理体系审核评估表- 文档类型：审核评估表- 适用范围：适用于对企业的质量管理体系进行审核评估2. 评估目的本评估表的目的是对企业的质量管理体系进行全面的审核评估，以评估质量管理体系的合规性和有效性，发现潜在的问题并提出改进建议。

3. 评估内容3.1 审核范围- 企业的质量管理体系文件和记录- 相关部门的运作程序和流程- 质量管理体系的内部审核报告和改进措施3.2 评估要点1. 组织结构和责任：评估企业的质量管理体系是否有合理的组织结构和明确的责任分工。

2. 文件和记录控制：评估质量管理体系的相关文件和记录是否得到有效控制。

3. 审核和改进：评估内部审核和改进措施是否被有效执行和跟踪。

4. 培训和意识：评估企业的培训计划和培训效果，以及员工对质量管理体系的意识和理解。

5. 过程控制和监测：评估企业对质量管理体系运作过程的控制和监测。

6. 客户关系和满意度：评估企业与客户的沟通、反馈和满意度管理。

7. 供应商管理：评估企业对供应商的选择、评估和管理。

8. 内部通讯和沟通：评估企业内部沟通和信息共享的方式和效果。

4. 评估方法本评估将采用以下方法进行：1. 文件审核：对质量管理体系的文件和记录进行审核，核查合规性和有效性。

2. 实地调查：访问相关部门，观察质量管理体系的运作情况。

3. 面谈：与相关人员进行面谈，了解其对质量管理体系的理解和实施情况。

4. 数据分析：对相关数据进行分析，评估质量管理体系的绩效和改进情况。

5. 评估结果和建议评估结束后，将根据评估结果提出评估报告，包括对质量管理体系的合规性和有效性进行评价，指出存在的问题和风险，并提出改进建议和措施，帮助企业优化质量管理体系。

6. 评估计划和时间安排评估计划和时间安排将根据企业的实际情况进行制定，确保评估工作的顺利进行和高效完成。

7. 评估人员评估人员将由具有相关背景和经验的专业人员组成，确保评估工作的专业性和客观性。

质量体系认证检查表模板

质量体系认证检查表模板
检查项目
检查内容
质量方针和目标的制定与沟通
管理职责
管理评审的实施
组织架构和职责的明确
人力资源的配备和培训
资源管理
设备设施的管理和维护
工作环境的控制
产品策划和设计的控制
产品实现
生产过程的控制和检验
产品标识和可追溯性
监测和测量设备的校准和验证
测量、分析和改进数据分析和持续改进的实施
内部审核和管理评审的效果
文件和记录控制
文件的制定、审批、发放和更新
记录的填写、保存和检索
客户满意度
客户反馈的收集和处理
检查结果 [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述]
符合性评估 [符合/不符合] [符合/不符合] [符合/符合]
客户满意度
客户满意度的监测和改进
[具体描述]
[符合/不符合]

质量体系评审表

质量体系评审表
一、评审对象
评审对象：_______________________
评审时间：_______________________
评审人员：_______________________
二、评审准备
2.1 质量目标与计划
•《质量目标与计划》文档是否明确制定了质量目标？
•质量目标是否符合组织的需求和战略目标？
•质量目标是否经过适当的评估和监控？
2.2 资源管理
•组织是否为质量体系提供了必要的资源？
•是否有合适的人员来实现质量体系？
•质量体系的资源分配是否合理？
三、评审内容
3.1 政策与目标
•组织的质量政策是否明确？
•质量目标是否符合政策要求？
•质量目标是否可实现？
3.2 组织和职责
•质量部门的设置是否明确？
•各部门的质量职责是否明确？
•质量职责是否得到履行？
四、评审结论
4.1 优点和建议
4.1.1 优点
4.1.2 建议
4.2 风险评估
•评估质量体系存在的风险和隐患；
•提出预防和改进措施。

五、评审总结
5.1 经验总结
5.2 发展方向
5.3 意见反馈
•评审人员：_______________________
•主办部门：_______________________
本评审表由_______________________编制，根据组织的质量体系运行情况，不断完善和更新。

ISO9001质量管理体系成熟度评估表

到从这些正在
进行的关系中得到的好处。
5.3内外部问题
6.2 使命、愿景、价值观与文
化
1 确定和解决外部和内部问题的过程是非正式的或临时的。
2
确定和解决问题的过程已经到位。与所确定的问题相关的风险和机会被非正式的或临时的确定。
3
确定能够影响组织实现持续成功的能力的内部问题的过程已经被识别确定能够影响组织实现持续成功的能力的外部问题的过程已经被识别
8.4 管理过程（达到更高的绩效水平）
8.4 管理过程（保持达到的水平）
9.1 资源管理— —总则
过程网络及其顺序和相互作用以图形形式可视化，以了解体系中每个
3 过程的作用及其对体系绩效的影响。
过程及其相互作用作为一个体系来管理，以增强过程之间的协调/联动
确定了过程的输出标准。评价和改进了过程的能力和绩效。
素有关的活动的过程和相互作用已被考虑。
已建立有竞争力的组织结构和统一的宗旨。
3
价值观和期望得以确定和沟通。领导作用的发展已经明确。
维护文化和促进问责制的过程已经运行
组织架构的保持和与组织环境相关的目标的统一，个人和/或定期加强
的价值观和期望，已包括在过程确定中。
系统地确定过程及其相互作用，使得输出和结果简洁，并创造一种内
进的机会。
通过组织的方针、战略和目标，动态地改善过程及其相互作用。
认为需要开发或获取新技术，或开发新产品和服务或其特点，以增加
5 价值。
定期进行对改进目标的实现、行动计划的进展以及对相关组织的方针
、战略和目标的影响的审查，并采取必要的纠正措施。
1 过程及其相互作用以非正式或临时的方式运作。

质量管理体系审核评价表

有效性描述：
5.6
客户的特殊要求是否文件化管理？
证据：□过程标准；□AQP会议时间；□客户资源包
有效性描述：
5.7
是否有证实客户相关业绩指标实现的过程？
证据：□有汇报项目进展的过程或程序，并和客户质量门一致；□有一个周期性的质量门评审；□重要事件报告
有效性描述：
5.8
供应商是否有变更控制程序？
证据：□有变更控制程序；□需要变更过程或者产品，有固定方式通知客户；□变更案例检查；□作废文件处理
证据：□改进建议；□零缺陷规划；■质量培训；□质量信息交流会；□质量奖
有效性描述：
1.7
员工的满意度是如何保证的？
证据：□员工满意度管理办法；■员工满意度调查；□健康和安全措施；□职业生涯规划；□员工绩效评估；□业绩认可和回报机制
有效性描述：
1.8
是否为员工制定文件化的培训和发展规划？
证据：□培训程序；■培训计划；□新员工的培训材料；□培训制度；□培训记录；
证据：□项目管理职责；□研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责明确；□项目管理支持文件
有效性描述：
5.2
是否有个流程保证客户要求在整个供应链中正确传递？
证据：□有客户信息处理传递流程；□能提供更新和分发到相关责任组织的相关文件的过程证据
有效性描述：
5.3
如何配置人力资源以满足客户要求的？
有效性描述：
3.5
符合法律法规要求的书面证明材料是否有效保存？
证据：□符合法律法规要求的书面证明材料有追溯性；□文件和记录的保存期限明确；□保存状况良好
有效性描述：
3.6
客户代表的职责是否明确？
证据：□客户代表名单；□客户代表职责；□客户代表履行职责的证明材料

质量保证体系评估表

质量保证体系评估表---1. 评估目的本评估表旨在对质量保证体系进行全面评估，以确保组织的产品或服务能够满足客户的质量要求，并持续改进质量管理体系。

2. 评估范围本评估表适用于所有涉及到质量保证的业务流程和部门。

3. 评估流程3.1 评估准备- 确定评估的时间和地点。

- 确定评估小组成员。

- 组织评估小组初步培训。

3.2 评估实施评估小组按照以下步骤进行评估：1. 了解组织的质量方针和目标。

2. 评估组织的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件等。

3. 检查质量管理体系的实施情况，包括人员培训、内部审核等。

4. 针对核心流程进行现场走访，查看实施情况。

5. 对关键指标和关键过程进行数据分析，评估其有效性和可持续性。

6. 采集相关人员的意见和建议。

3.3 评估总结评估小组根据评估结果，结合质量管理标准和法规要求，形成评估报告，并提出改进意见和建议。

4. 评估指标评估指标是评估质量保证体系有效性的依据，包括但不限于以下方面：1. 组织是否明确质量方针和目标。

2. 质量管理体系是否建立和规范。

3. 质量手册和程序文件的完整性和适用性。

4. 组织人员是否熟悉质量管理体系，并按照要求执行。

5. 内部审核是否有效执行。

6. 客户投诉处理是否及时和有效。

7. 关键过程的测量和分析是否能够有效改进。

5. 评估报告评估报告应包括以下内容：1. 评估的目的、范围和流程。

2. 评估结果的详细描述。

3. 反馈的改进意见和建议。

4. 各评估指标的得分和评价。

6. 改进措施评估报告中提出的改进意见和建议应立即跟进和执行，确保改进措施的有效性和追踪。

7. 评估计划评估计划应包括以下内容：1. 评估的时间和地点。

2. 评估小组成员的安排。

3. 评估的范围和重点。

4. 评估流程和具体步骤的安排。

以上是质量保证体系评估表的内容，通过对质量管理体系进行全面评估，希望能够提高组织的产品或服务质量，满足客户需求，并持续改进质量管理体系。

质量管理体系评审表

质量管理体系评审表
一、公司信息
•公司名称：
•公司地址：
•成立时间：
•质量管理体系认证情况：
二、评审信息
•评审日期：
•评审地点：
•评审人员：
三、评审内容
1.质量方针和目标
–公司质量方针是否明确？
–公司是否设定了质量目标？目标是否具体、可衡量、可实现？
2.组织结构
–公司的组织结构是否合理？
–各部门之间是否有明确的职责和权限划分？
3.文件控制
–公司是否建立了适当的文件控制程序？
–文件版本是否得到有效控制？
4.过程控制
–公司的生产/服务过程是否符合预定的要求？
–是否有跟踪、检查、纠正措施？
5.内审
–公司是否定期组织内审？内审是否有记录？
–是否发现了不符合要求的情况并采取了纠正措施？
6.管理评审
–公司的管理层是否定期进行管理评审？
–是否对质量管理体系进行了持续改进的讨论和决策？
四、评审结论
根据以上评审内容，评审人员得出以下结论：
•公司质量管理体系执行情况良好，得到了有效落实和改进；
•存在部分不符合要求的地方，需要引起重视并及时改进；
•经评审，质量管理体系有效运行，值得肯定和继续完善。

五、改进计划
针对评审中发现的不足之处，制定相应的改进计划，并明确责任人、时间节点和跟踪措施。

以上为本次质量管理体系评审表内容，希望公司能够不断提升质量管理水平，确保产品/服务质量持续改进和客户满意度提升。

供应商质量体系评估表格

程控 5 识及可追溯性的管理与控制的规定；并且应确保安全性、关键和重要件具
制
有可追溯性的唯一性的产品标识；
100
分
6
是否制定和实施了员工（特别是从事关键和重要工序和特殊过程）上岗（和在岗）操作的培训与考核制度操作者能胜任本岗位的工作；
7
对配置的生产和监测设备和作业过程及环境条件是否进行了有效的监控和认定，确保产品不受有害污染和清洁度的要求：
装控
制 110
8
是否建立和执行了设备和工装、模具等的定期检定、更新、维修周期计划及制度，并设立了完善的设备管理台帐和记录；
分
9
是否编制了设备操作规范，建立和实施了设备运行的点检标准和制度并实施设备状态标识；
10
用于验证产品符合性的检测设备是否按量值传递和溯源规定进行周期检定、并保证使用时的不确定度已知、受控并与测量能力一致；
10
是否规定了针对不合格品实施返工和返修的特性和需要，编制和执行返工返修作业指导书，并对返工和返修后的产品重新检验的要求；
11
各种过程检验试验记录是否按规定认真填记，统一归集、妥善保管，并定期统计分析和报告；
单项累计得分：（）分
1 质量方针和目标是否得到有效的贯彻实施。是否达到规定的目标；
※
①外 4 购入的外购器材若是代用品，是否签订技术协议；
购外 5 是否编制和执行外购器材项目检验试验计划和检验规范；
※
协器 6 外购器材项目检验试验计划和检验规范是否齐备和完善；
材的控制
7
外购器材供应商提供的质量证明文件是否齐全、有效；
120 8 是否要求和供应商约定外购器材不合格品控制和紧急放行处理程序；
※

课程设计质量评估指标表

课程设计质量评估指标表
前言
为了提高课程设计的质量，必须对课程进行全面评估，并给出针对性的建议。

本文档旨在为课程评估提供一些指标表，方便对课程进行具体评估与指导。

指标表
1. 整体质量评估指标
- 教学目标是否清晰明确？
- 教学内容是否严谨准确？
- 教学方法是否多样化？
- 教学资源是否充足完备？
- 教师是否具备专业素养？
2. 教学设计评估指标
- 教学内容是否符合学生实际需求？
- 教学安排是否合理科学？
- 教学方法是否严谨有效？
3. 教学实施评估指标
- 现场授课是否生动有趣？
- 课堂互动是否高效积极？
- 学生把握知识技能的能力是否提高？
- 学生是否对教学内容给予表现形式？
4. 教学效果评估指标
- 教学效果是否明显？
- 学生准确掌握知识技能的比例是否提高？
- 学生对教学内容的掌握水平是否符合预期？
- 学风是否积极向上？
结论
通过对课程设计质量评估指标表的制定，可以更加全面深入地对课程进行评估，进而提高教学质量、促进学生发展与成长。

这是一项具有现实意义的任务，需要教师们和学校的共同努力，方能取得长足发展。

质量保证体系评价-评价表(ASES-ver.1.6)

最高管理者参加质量会议一次/ 月以上的程度，最高管理者的指摘弱。在会议议题和纪要中包含了上次行动的检查、跟踪，对策期限没有拖延至下次会议。
最高管理者参加质量会议，频次为一次/2~3个月的程度（有会议记录）。有品质会议纪要，且包含行动责任者、对策期限，基本实施跟踪。
最高管理者参加质量会议太少最高管理者不参加。（一次/半年）。又无品质会议记录。虽有品质会议纪要，但没有对没有品质会议纪要。策、行动。
1.明确品质相关部门的责任和质量保证体系图不充分。部分作用分担（品质保证体系图或担当部门遗漏。一些过程例如业务分档描述书）变更管理过程遗漏。 2.有向工厂经营者，工厂长说明的品质报告书。 3.明确规定使用与生产停止的权限、变更管理,以及如果可能的情况下索赔管理、安全部品，特别特性部品的责任分担。
<由于对2.1进行提问，考虑其关联性而设定> 有达成目标的年度活动计划（工程表、详细实施计划）。质量保证系统和机制
1.目标展开到组织的各部门，并得到落实； 2.与目标展开有关系的员工都理解。（例如：“我的目标”被填写在质量方针卡。设定正式的个人达成目标，并跟踪管理） 3年间达成主机厂提出的工厂ppm目标值。跟踪工厂内工程不良率，其结果OK。
各不良现象是否分层次，为目主要不合格改善主要品质不良（市场索赔、纳入不良、工程不主要品质不良通过定量的帕累标达成进行管理（每个月、每计划书良）均定量化、帕累托分析的打点、推移情况托分析在推移图上反映出来，周）各现象是否能用帕累托进一目了然，全公司共享。一目了然全公司共享。（主要行分析。纳入不良率或报废率）。是否有主要问题的改善目标。是否有根据过去的实绩制定（工程表、详细的实施计划）。（每月/每周的改善活动）质量会议记录在质量会议上是否实施进度管管理评审会议记理。录对质量目标的实绩（要因和结果）进行管理了吗？ 2）市场索赔信息 2-市场索赔信息分析分析 1）市场索赔信息的收集。提出了比顾客目标高的要求，针对主要的质量结合顾客目标，针对主要的质问题（市场索赔、纳入不良降低等），每年都量问题（市场索赔、纳入不良制定了改善计划，并实施了降低活动。降低等），每年都制定了改善计划，并实施了降低活动。 1.在质量会议上对进度管理（要因系及结果在质量会议上对进度管理（要系）实施了跟踪，并在规定的期限内完成了对因系及结果系）实施了适当的策。跟踪，采取了适当的措施对策 2.预期的改善效果已实现。。（当计划延期时，采取了适当的恢复/补救措施，或者评审并修正计划。） QIS（质量信息顾客处每次发生的市场索赔信息都收集（信息从顾客处对市场索赔信息至少系统）信息的收明细）。每月一次的程度收集（信息明集状况细）

中国内部审计质量评估标准体系表格

外部评估（3分部审计督导方法与内容（3分）
内部审计督导执行效果（3分）
6.人际关系
人际关系管理（3分）
7.结果沟通
审计结果沟通（3分）
8.后续教育
后续教育的管理（3分）
9.内部审计与外部审计的协调
内外部审计协调机制及效果（3分）
10.评价外部审计（外部专家）工作质量
评估类别
评估要素
评估要点及标准分值
内部审计环境
1.内部审计的独立性与客观性
独立性（3分）
客观性(3分)
2.内部审计机构与治理层或最高管理层的关系
工作关系（3分）
3.内部审计机构的管理
内部审计章程（3分）
部门管理（3分）
年度审计计划（3分）
项目管理（3分）
4.内部审计质量控制
机构质量控制（3分）
项目质量控制（3分）
分析性复核的应用（3分）
计算机辅助审计技术的应用（3分）
5.审计证据
审计证据的基本要求（3分）
审计证据的管理（3分）
6.审计工作底稿
审计工作底稿的基本要求（3分）
审计工作底稿的复核与管理（3分）
7.审计报告
审计报告的编制要求（3分）
审计报告的主要内容与管理（3分）
8.后续审计
后续审计的管理（3分）
内部审计质量评估标准体系
内审外包的质量控制（3分）
11.内部审计人员职业道德规范
内部审计人员的履职表现（3分）
内审审计业务
1.审计计划
年度审计计划执行情况（3分）
项目审计计划与审计工作方案（3分）
2.审计通知书
审计通知书的规范性（3分）
3.重要性与审计风险
重要性（3分）