金蝶的质量管理操作规程
金蝶系统管理制度
金蝶K/3 ERP系统管理制度
（试行稿）
1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准
化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。
2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项。
3.权责：
3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。
3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。
3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。
4.定义：
（无）
5.工作程序：
5.1.ERP业务流程图：
图示说明
5.2. ERP业务操作规程：
5.2.1. 销售管理：
5.2.1.1. 跟单员将确定的订单按独立核算单位的不同分别录入到各
自帐套中。
5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管、资产管理中心要对订单
内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。
5.2.1.3. 经审核的订单要与其它订单信息的附件一起，及时打印、分
发给相关部门人员，发现订单错漏后必须立即停止ERP业务流程并要及时反馈给营销中心跟单员纠错。
5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的
情况时，操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部
门提出。
5.2.1.5. 根据出货计划跟单员开出《出货通知单》通知出货，《出货
通知单》必须经业务员、业务主管、资产管理中心审核后才会生效。
5.2.1.
6. 错误订单经计算后系统限定是不能删除的，纠正时先执行订
单修改操作（只能改数量和备注），在错误行备注栏注明“错误单据作废”让后执行单据关闭或行关闭操作，同时在补做一张《销售订单》录入被作废的内容，补入订单的表头信息要保持与原单一致。
金蝶K3 WISE主生产计划管理操作规程
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2010年04月
1.0
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第1章
主生产计划（MPS）及物料需求计划（MPR）系统是ERP管理软件的核心，也是ERP系统发展的基础。通过MPS/MRP系统将企业外部销售市场对企业的销售需求转化为企业内部的生产需求和采购需求，将销售计划转化为生产计划和采购计划。MPS/MRP管理方式可以解决“需要什么？什么时候需要？需要多少？”三大难题。相对与手工管理来说，MPS/MRP计划可以大大提高计划下达的效率，并大大增加计划的准确性、及时性，从根源及计划层面杜绝不必要的库存，减少浪费。
K/3主生产计划管理的特色功能：
1.1.1
物料的产品预测；对不同时间范围的预测，可以按月、按周、按日进行均化处理，对应企业K/3主生产计划管理提供灵活的预测处理：支持手工录入普通自制物料、配置类物料、虚拟实际运作中的月计划、周计划、日计划管理。
1.1.
提供根据预测进行外购材料的准备及半成品的生产，再根据销售订单进行最终产品生产的处理。
1.1.1
系统提供完整的提前期解决方法：固定提前期和变动提前期。在计算自制物料的生产时间时，考虑不同数量的生产任务单需要不同的生产时间，具体算法为：提前期=向上取整（固定提前期+（计划订单量/变动提前期批量）*变动提前期），使通过MPS计算产生的《生产任务单》更准确。
金蝶 星空云 生产管理 操作手册
金蝶星空云生产管理操作手册
一、介绍
金蝶是一家提供企业管理软件及相关服务的领先企业，其旗下的星空云是一款专注于生产管理领域的软件。本操作手册旨在向用户介绍金蝶星空云的生产管理功能，详细介绍使用方法和注意事项，帮助用户在生产过程中高效地利用该软件。
二、功能概述
金蝶星空云的生产管理模块致力于帮助企业实现全面、高效的生产管理。该模块包括以下主要功能：
1.计划管理：通过制定详细的生产计划、排程和工艺路线，帮助企业实现生产
过程的合理安排和管理。
2.订单管理：提供订单录入、执行、跟踪等功能，帮助企业实现订单的有效管
理，确保按时交付。
3.物料管理：支持物料库存的管理、采购入库和领料出库，使企业能够准确掌
握物料的使用和库存情况。
4.质量管理：支持质检计划和质量检验，帮助企业实现产品质量的管控，确保
产品符合质量标准。
5.设备管理：提供设备维护计划和故障报修功能，帮助企业实现设备的有效维
护和管理，确保生产设备的正常运行。
6.员工管理：支持生产人员考勤、绩效考核等功能，帮助企业实现对员工的全
面管理。
三、使用方法
3.1 登录系统
首先，打开金蝶星空云生产管理软件，在登录页面输入用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统。
在系统主界面，点击”计划管理”模块，进入计划管理页面。在该页面可以进行以下操作：
•制定生产计划：点击”新建计划”按钮，填写计划名称、生产数量、交货日期等信息，制定详细的生产计划。
•编辑生产计划：点击已有计划记录，进入编辑页面，可以修改计划的相关信息。
•排程管理：在计划列表中选择某一计划，点击”排程”按钮，系统将自动生成合理的生产排程，并可对排程进行调整。
金蝶ERP--操作流程图
操作要点：
1、 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。
2、 对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工， 回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工 流程处理。
-3-
二、采购部分
（一）普通采购业务
业务编号
PU-001
业务流程简述 普通采购业务处理
业务名称 采购业务
编号：PR-PU-001
流程适用范围 适用于原材料的采购结算。
相关岗位及权
岗位
限
生产部及其他相关部门
系统操作
采购申请单录入
权限
录入
相关部门领导
采购申请单审核
审核
采购内勤
采购订单录入
录入
采购主管
采购订单审核
生产车间
产品检验申请单
质检部
进行质量检查
相关部门或岗位
生产车间
生产车间
质检
编号：PR-ST-002
权限 录入、审核、记账 录入 填写质检单
库房记账
具
生产完成
体
工
作
流
程
检验申请单
检验 合格
04金蝶K3生产操作规程
公布范围公布至：公司各部门
首次发布日期实施日期制订温丹审核批准
说明
生产任务管理系统，在K/3财务系统、物流管理、生产管理其他各子系统的基础上，采用ERP的先进制造管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，为工业企业提供针对制造有关的生产任务单从生产计划、投料和领料、生产检验和汇报、到产品入库、任务单结案全过程监督和控制，协助企业有效掌握各项制造活动信息，管理生产进度，提高生产效率、减少车间在制品、降低损耗和成本、提高产品质量和客户满意度。下面将针对生产管理的功能操作作详细的介绍。
目录
1.生产管理操作标准规程 (1)
1.1操作岗位 (2)
1.2操作界面说明 (2)
2.生产管理操作特殊规程 (23)
2.1操作岗位 (23)
2.2操作界面说明 (23)
1.生产管理操作标准规程
1.1操作岗位
生产部门：计划员、生产统计员、物料专员、生产经理；
仓储部门：仓管员，仓储经理；
质检部门：质检员；
……
1.2操作界面说明
生产任务管理系统的使用前提是K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、BOM、工作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。
企业生产产品流程说明：【生产任务单】→【生产投料单】→【生产领料单】→（【任务单汇报】→【生产物料报废/补料单】→）【产品入库单】。
备注：其中【任务单汇报】及【生产物料报废/补料单】根据企业实际业务选用。
第一步：生产任务单：
生产任务单的生产类型分为五种类型：普通订单、返工、工序跟踪普通订单、受托加工和流转卡跟踪普通订单。
其中普通订单类型的生产任务单表示标准产品的加工生产业务；返工类型的生产任务是处理因为产品质量不良或BOM变更或客户订单规格变化而对产品进行返工业务，返工任务单对应的生产投料在生成投料单时需要领出的物料即是产品本身，可以增减修换件；受托加工类型的任务单专处理根据来料进行加工产品业务。
金蝶k3采购管理操作规程
金蝶K3采购管理操作规程
1. 引言
本文档旨在规范金蝶K3采购管理系统的操作流程，确保采购流程的合规性和
高效性。本规程适用于所有使用金蝶K3采购管理系统的用户。
2. 采购申请
2.1 申请流程
•用户登录金蝶K3采购管理系统，进入采购申请页面。
•在采购申请页面中填写对应的采购需求信息，包括物品名称、规格、数量等相关信息。
•在填写完毕后，点击提交按钮，将采购申请提交给采购部门。
2.2 申请审批
•采购部门收到采购申请后，进行审批。
•审批根据采购申请的金额和紧急程度进行分类并进行相应的审批流程。
•采购部门根据审批情况，对采购申请进行通过或驳回。
3. 供应商选择
3.1 供应商信息管理
•采购部门根据公司的采购政策和合作伙伴情况，对供应商进行筛选和管理。
•采购部门负责维护供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
3.2 供应商评估
•采购部门在进行采购决策前，对供应商进行评估和比较，以确保选择到最适合的供应商。
•评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。
3.3 供应商选择
•采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购。
•选择的供应商应能够满足采购需求，并具备可靠的供应能力和稳定的产品质量。
4. 采购合同管理
4.1 合同签订
•采购部门与供应商进行合同谈判，确保双方能够达成一致。
•确定合同内容包括采购物品、数量、价格、交付方式等。
•签订合同后，将合同存档并备份，确保合同的安全性和可查询性。
4.2 合同执行
•采购部门与供应商共同履行合同，监督和管理供应商的交货和质量情况。
•采购部门可根据合同约定进行验收，确保供应商交付的物品符合合同要求。
金蝶K3用户操作手册
金蝶K3用户操作手册(总
92页)
本页仅作为文档封面，使用时可以删除
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用户操作手册
目录
1 销售系统业务规程 (1)
2 销售订单业务规程 (1)
3 销售发货通知业务规程 (5)
4 销售出库业务规程 (7)
5 分期收款销售处理业务规程 (9)
6 销售退货处理业务规程 (10)
7 销售发票处理业务规程 (12)
8 产品预测业务规程 (15)
9 生产计划业务流程 (17)
10 计划方案设置业务规程 (24)
11 物料计划参数维护业务规程 (27)
12 采购系统业务规程 (29)
13 采购申请业务规程 (31)
14 采购单业务规程 (33)
15 采购收货业务规程 (36)
16 采购结算业务规程 (39)
17 仓库盘点业务规程 (41)
18 库存调拨业务规程 (43)
19 库物料盘盈、报废处理业务规程 (48)
20 受托入库业务流程规程 (50)
21 生产任务单维护业务规程 (52)
22 生产任务单下达业务规程 (54)
23 生产任务单变更业务规程 (57)
24 生产任务单返工业务规程 (58)
25 生产投料业务规程 (60)
26 生产物料报废业务规程 (62)
27 采购入库核算流程业务规程 (64)
28 采购暂估入库核算流程业务规程 (67)
29 销售出库核算业务规程 (70)
30 分期收款核算业务规程 (73)
31 委外加工核算业务规程 (76)
32 物流期末结帐业务规程 (79)
33 客户化需求 (82)
金蝶k3质量管理
CMM Implementation milestones in Kingdee 实施里程碑
• [ CMM L2 PHASE 5, 2001/12/4-2002/1/24第五阶段]
– – – – CBA-IPI ATM Training Workshop CBA-IPI ATM评审组培训 CBA-IPI Schedule finalized CBA-IPI评审日程确认
质量管理部组织图
邹新 质量总监
罗道林 ISO
李佳奇 CMM
李春生
陶贵宾
孙建贝
IS O
S E P G /S Q A C
S E P G /S Q A C
王冰洋
S E P G /S Q A
李顺军
SQA
质量管理的主要活动——导入(ISO)
• • • • • • 重组公司和机构的营运流程（BPR） 编制公司和机构的质量管理体系文件 ISO9000培训 机构体系文件的本地化 ISO9000体系的运行及质量审核指导 6δ和TQM研究
1
无
Introduction to the Capability Maturity Model
SM
CBAA 活动
2. 约见项目经理 5. 记录整理得 到的信息 5. 记录整理得 到的信息 6. 总结准备 9. 介绍最终结果 3. 约见中层经理
5 Optimizing
金蝶k3供应链操作流程
金蝶k3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程。
金蝶K3供应链管理系统是一款专业的供应链管理软件，它能够帮助企业实现
供应链的高效运作，提升企业的运营效率和管理水平。在实际操作中，金蝶K3供
应链管理系统需要严格按照操作流程进行操作，下面将为大家详细介绍金蝶K3供
应链操作流程。
一、采购管理。
1. 采购计划编制，根据企业的需求和库存情况，制定采购计划，确定采购物料
的种类和数量。
2. 采购订单处理，根据采购计划，生成采购订单，并将订单发送给供应商，确
保及时供货。
3. 采购入库管理，当供应商交货后，进行验收入库，将物料信息录入系统，并
进行库存管理。
二、销售管理。
1. 销售订单录入，根据客户需求，录入销售订单，确定销售物料的种类和数量。
2. 发货管理，根据销售订单，安排发货计划，进行发货操作，并及时更新系统
中的发货信息。
3. 销售出库管理，根据发货计划，进行出库操作，将物料出库，并更新库存信息。
三、库存管理。
1. 库存盘点，定期对库存进行盘点，确保库存信息准确无误。
2. 库存调拨，根据需求，对库存进行调拨，确保各个仓库的库存均衡。
3. 库存报警，设置库存报警值，当库存低于报警值时，系统会进行提醒，及时
补充库存。
四、物流管理。
1. 物流配送，根据销售订单和发货计划，安排物流配送，确保货物及时到达客
户手中。
2. 物流跟踪，对物流配送进行跟踪管理，及时了解货物的位置和状态。
3. 物流成本核算，对物流成本进行核算，分析物流成本占比，优化物流配送方案。
五、质量管理。
1. 采购质量管理，对采购的物料进行质量管理，确保采购物料的质量符合标准。
金蝶K3WISEV15.0质量管理
质量管理基础资料设置
质检方案
根据物料的检验要求对不同检验项目进行组合，构成一套质检方案，包
括检验项目、目标值及其上下限。
质量管理基础资料设置
质检项目、抽样标准、质量标准、质检方案间关系
质检方案
质量标准
抽样标准
检验项目
抽样方法
检验水平
严格度
AQL
抽样方式
缺陷等级
分析方法
检验依据
检验方法
检验值
采购检验的流程
质量管理
K/3服务支持部
1
质量管理目录
质量管理基础资料设置
物料基础资料设置 抽样标准 检验项目 质量标准 质检方案
检验流程
采购检验流程 委外加工检验流程 工序检验流程 委外工序检验流程 产品检验流程
质量管理基础资料设置
物料基础资料设置
金蝶K3-ERP系统发退货检验作业指导书
****股份有限公司TECHNOLOGY CO.,LTD
目的：
明确规范公司K3 ERP 正常运行操作，建立退货检验相关单据。
适用范围：
适用于K3 ERP系统质量管理模块。
名词解释：
无
管理责任：
仓库ERP录入员：负责《退货检验申请单》、《红字销售出库单》录入；
品管QE：负责《退货检验单》录入
作业内容：
ERP系统登入操作见《ERP基础操作指导书》。
客退品回来时仓库ERP录入员根据客退品的规格、数量、客户在系统中录入《退货检验申请单》。依次点击【供应链】→【质量管理】→→。
根据相关信息按照以下步骤录入《退货检验申请单》，如图一：
图一
（注释：如跟不到订单退货的客退品，省略图一步骤3、4，在步骤5直接录入客退品的规格型号及数量，如图二）
图二
品管QE在收到仓库《退货检验申请单》后对实物进行检验分析，并在系统中录入《退货检验单》，依次点击【供应链】→【质量管理】→→。根据检验后相关信息按照以下步骤录入《退货检验申请单》：
若检验方式为“全检”，录入操作见图三（1）：
图三（1）
如检验方式为“抽检”，将步骤3检验方式改为“抽检”，在“抽样信息”栏目录入相关的抽样信息，如图三（2）：
图三（2）
（注释：如实际检验出现既有良品也有不良品，若检验方式为“全检”，则按图三（1）步骤4录入相应的良品数和不良品数；若检验方式为“抽检”，则在图三（2）步骤5检验结果为“合格”，再按按图三（1）步骤4录入相应的良品数和不良品数。）
按图三（1）完成步骤7后，点击【不良原因】（保存右边），对检验的不良项目和对应的数量进行录入，如图四：
金蝶K3 采购销售存货 管理操作规程
密级：★高★
K/3尺度操作规程
供应链采购办理
XXX股份
金蝶软件〔中国〕
2023年4月23日
2023-04-23
目录
第1章采购系统日常业务处置 (3)
采购业务处置 (3)
采购资料设置 (3)
采购业务处置 (4)
采购系统单据及报表查询 (42)
委外加工处置 (42)
第1章采购系统日常业务处置
基于上述前面的根底，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处置。1.1 采购业务处置
采购办理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处置等功能综合运用的办理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处置，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息办理。
1.1.1 采购资料设置
。
1.1.2 采购业务处置
1.1.
2.1
常用采购流程
开始
采购订单
审核采购订单结束
关联外购入库输入采购发票
审核采购发票（钩稽发票和入库
单）
审核后外购入库单
采购发票
质检员
采购经理
MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单
打印出采购订单，传真给供应商
质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量
采购员关联外购入库单，录入采购发票
审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证
由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。采购员
库管员
采购申请单
采购订单
采购员把需要采购的MRP 计划单，投放形成采
购申请单
确定需要采购的物料，下推形成采购订单。或者直接录入采购订单，指定相应的采购供应商、采购单价和交货日期
是否检验
采购检验申请单
采购检验单
金蝶的质量管理操作规程
金蝶的质量管理操作规程(总4页)
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K/3标准操作规程质量管理密级：★高★版本：
XXX股份有限公司
金蝶软件（中国）有限公司2021年7月6日
文档控制更改记录
审校
系统简介
金蝶K/3 ERP质量管理系统，面向企业质量管理人员设计，提供采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工检验、发货检验、退货检验、库存检验、其它检验等质量检验功能，同时提供供应商评估、样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制功能，帮助企业减少因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故，提高质量管理效率与生产效率、降低损耗与成本，提高产品质量与客户满意度。该系统通常与采购管理系统、生产任务管理系统、委外加工生产任务管理系统、车间作业管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、进出口管理系统等系统结合运用，提供全面质量管理解决方案。
主要业务流程
主要功能
1、质量基础资料管理：
系统提供对质量基础资料管理功能，提供灵活的抽样标准，可按国标抽样或按企业内部定义的抽样标准进行检验。并提供定量分析和定性分析检验项目和多种质量标准和质检方案等，为企业建立完善的全面质量管理体系奠定基础。
2、进料检验管理
系统提供进料检验管理功能，提供完整的采购
检验及样品管理，以及采购检验不合格品让步接受
管理；帮助企业对进料检验进行控制，确保所购的
物料符合规定要求，防止不合格的产品进入生产、
使用或销售等环节，减少因购货引起的经济损失。
3、委外加工检验管理
金蝶K3_ERP系统管理制度1.doc
金蝶K3_ERP系统管理制度1 金蝶K/3 ERP系统管理制度
（试行稿）
1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、
程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。
2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项。
3.权责：
3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。
3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。
3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。
4.定义：
（无）
5.工作程序：
5.1.ERP业务流程图：
图示说明
5.2. ERP业务操作规程：
5.2.1. 销售管理：
5.2.1.1. 跟单员将确定的订单按独立核算单位的不同分别录入到各自帐套中。
5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管、资产管理中心要对订单内容的正确性、订单业务
的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。
5.2.1.3. 经审核的订单要与其它订单信息的附件一起，及时打印、分发给相关部门人员，发现
订单错漏后必须立即停止ERP业务流程并要及时反馈给营销中心跟单员纠错。
5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP 系统的情况时，操作人员应立即
依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。
5.2.1.5. 根据出货计划跟单员开出《出货通知单》通知出货，《出货通知单》必须经业务员、
业务主管、资产管理中心审核后才会生效。
5.2.1.
6. 错误订单经计算后系统限定是不能删除的，纠正时先执行订单修改操作（只能改数量
和备注），在错误行备注栏注明“错误单据作废”让后执行
金蝶K3—质量管理模块常见问题一
⾦蝶K3—质量管理模块常见问题⼀
1、12.2wise 版任务单汇报/请检单不能⼿⼯新增？
适⽤版本 12．2wise 版本
问题描述 12.2wise 任务单汇报/请检单新增界⾯物料代码字段为灰⾊，不能⼿⼯录⼊？
解决⽅法登陆⾦蝶K3，在业务流程设计中找到任务单汇报/请检单，把“选单单据（源单）”⽣产任务单对应的【必选】的勾取消。
2、允收数、实收数是什么含义？
适⽤版本所有版本
问题描述允收数、拒收数是什么含义？
解决⽅法允收数是指对于抽检的物料如果检验不合格数⼩于或等于允收数的情况下，对该批货物仍然可以做全部接收的处理，此时该项检验视为合格；拒收数是指对于抽检的物料如果检验不合格数⼤于或者等于拒收数的情况下对该批货物的全部不予接受，此时该检验视为不合格。
关键词：⾦蝶财务软件,⾦蝶K3,⾦蝶ERP,ERP系统,ERP软件,
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⾦蝶K3—成本管理模块常见问题六
⾦蝶K3—成本管理模块常见问题六
质量控制部ERP操作规程
简易操作流程：登录“金蝶EAS”——进入“质量管理”模块——点击“采购检验”中“采购检验单”双击“采购检验查询”——在采购检验单查询中，选择自己所在检验组中未审核的检验记录行，双击打开——在检验单中填写自己所做检验项目结果，并保存，提交，审核。具体操作规程如下：
第一步：双击桌面EAS图标，进入下面界面，在上面输入你的用户名和密码。
第二步：进入EAS系统，点击左边的“质量管理”，出现下面界面。
第三步：双击“质量管理”中的“采购检验”模块，在“采购检验”文件夹项下选择“采购检验单”文件夹，然后双击“采购检验单查询”，出现采购检验单-条件查询界面，点击确定，进入采购检验单界面。选择自己所在检验组，需要检验物料记录行，双击进入检验单界面。具体操作界面如下：
▼▼
▼
第三步：在自己所在的检验组“采购检验单”中，填写自己所检验的项目结果。（如果是数值的在检验值地方填写，并在判定结果框中，选择是否合格；如果是文字描述的，在检验值的地方填写文字描述结果，并在判定结果框中，选择是否合格。），在自己所做的检验项目后面“检验员”项下，选择自己的名字，如果同时有其它人员一起做此检验项目，请在检验项目记录行最后的备注框，自己输入其它的检验人员。如果此检验项目无法做，也在备注上填写说明原因。输入完成后，点击左上方的保存按钮，在看到左下方出现保存成功字样后，退出系统。具体操作界面如下：
▼▼
第四步：仅组长做，对检验单进行审核。点击最上方的“审核”按钮即可。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
K/3标准操作规程质量管理密级：★高★版本：1.0
XXX股份有限公司
金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日
文档控制更改记录
审校
金蝶K/3 ERP质量管理系统，面向企业质量管理人员设计，提供采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工检验、发货检验、退货检验、库存检验、其它检验等质量检验功能，同时提供供应商评估、样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制功能，帮助企业减少因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故，提高质量管理效率与生产效率、降低损耗与成本，提高产品质量与客户满意度。该系统通常与采购管理系统、生产任务管理系统、委外加工生产任务管理系统、车间作业管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、进出口管理系统等系统结合运用，提供全面质量管理解决方案。
主要业务流程
1、质量基础资料管理：
系统提供对质量基础资料管理功能，提供灵活的抽样标准，可按国标抽样或按企业内部定义的抽样标准进行检验。并提供定量分析和定性分析检验项目和多种质量标准和质检方案等，为企业建立完善的全面质量管理体系奠定基础。
2、进料检验管理
系统提供进料检验管理功能，提供完整的采购
检验及样品管理，以及采购检验不合格品让步接受
管理；帮助企业对进料检验进行控制，确保所购的
物料符合规定要求，防止不合格的产品进入生产、
使用或销售等环节，减少因购货引起的经济损失。
3、委外加工检验管理
系统提供委外加工检验管理功能，帮助企业处
理委外加工检验数据，根据合格数量生成委外加工
入库单，确保委外加工产品符合规定要求，防止不
合格的产品进入生产或销售环节，造成进一步的经济损失。
4、工序检验管理
系统提供工序检验管理功能，可以针对工序跟踪类型生产任务的工序质量进行严格控制，帮助企业，防止不合格品转入下道工序，造成进一步的经济损失。
5、产品检验管理
系统提供产品检验管理功能，可适应不同流程
及非流程性生产企业的生产检验及样品管理需求。
企业通过产品检验，可防止不合格品流入用户手中，
损害用户利益和本企业的信誉。
6、发货（退货）检验管理
系统提供发货检验管理功能，帮助企业在产品
发出之前进行一次全面检验，再次确认出货产品的
质量。同时系统提供对应的退货检验管理功能，帮
助企业对客户退货进行全面检验，并根据检验结果
决定是否接受客户退货，最低限度减少企业的质量损失。
7、库存检验管理
系统提供库存检验、复检到期预警等全面的库存检验管理功能，帮助企业通过库存检验，保障在库品的质量，对于质量稳定性要求较高的物料提供周期性检验管理，进一步提升全方位质量管理控制能力。
8、供应商评估
系统提供对供应商整体评估和对每个物料逐一评估不同选项控制，以及在下采购订单时，对供应商的评估结果进行判断，提供严格控制、提醒、不控制三种选项，帮助企业评定合格供应商，从原材料采购这一生产源头控制产品的质量。
9、样品管理
系统提供完整的样品管理功能，包括取样、留样及样品销毁管理功能，帮助企业对原辅料、中间产品、产成品、委外加工产成品及销售退回品进行取样管理，所取样品可进行定期或不定期观察检验，对于超过规定储存期的样品，可进行销毁处理，确保样品符合企业管理的要求。