金蝶的质量管理操作规程

金蝶的质量管理操作规程标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

K/3标准操作规程质量管理密级：★高★版本：

XXX股份有限公司

金蝶软件（中国）有限公司2020年11月28日

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系统简介

金蝶K/3 ERP质量管理系统，面向企业质量管理人员设计，提供采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工检验、发货检验、退货检验、库存检验、其它检验等质量检验功能，同时提供供应商评估、样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制功能，帮助企业减少因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故，提高质量管理效率与生产效率、降低损耗与成本，提高产品质量与客户满意度。该系统通常与采购管理系统、生产任务管理系统、委外加工生产任务管理系统、车间作业管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、进出口管理系统等系统结合运用，提供全面质量管理解决方案。

主要业务流程

主要功能

1、质量基础资料管理：

系统提供对质量基础资料管理功能，提供灵活的抽样标准，可按国标抽样或按企业内部定义的抽样标准进行检验。并提供定量分析和定性分析检验项目和多种质量标准和质检方案等，为企业建立完善的全面质量管理体系奠定基础。

2、进料检验管理

系统提供进料检验管理功能，提供完整的采购

检验及样品管理，以及采购检验不合格品让步接受

管理；帮助企业对进料检验进行控制，确保所购的

物料符合规定要求，防止不合格的产品进入生产、

使用或销售等环节，减少因购货引起的经济损失。

3、委外加工检验管理

系统提供委外加工检验管理功能，帮助企业处

理委外加工检验数据，根据合格数量生成委外加工

入库单，确保委外加工产品符合规定要求，防止不

合格的产品进入生产或销售环节，造成进一步的经济损失。

4、工序检验管理

系统提供工序检验管理功能，可以针对工序跟踪类型生产任务的工序质量进行严格控制，帮助企业，防止不合格品转入下道工序，造成进一步的经济损失。

5、产品检验管理

系统提供产品检验管理功能，可适应不同流程

及非流程性生产企业的生产检验及样品管理需求。

企业通过产品检验，可防止不合格品流入用户手

中，损害用户利益和本企业的信誉。

6、发货（退货）检验管理

系统提供发货检验管理功能，帮助企业在产品

发出之前进行一次全面检验，再次确认出货产品的

质量。同时系统提供对应的退货检验管理功能，帮

助企业对客户退货进行全面检验，并根据检验结果

决定是否接受客户退货，最低限度减少企业的质量损失。

7、库存检验管理

系统提供库存检验、复检到期预警等全面的库存检验管理功能，帮助企业通过库存检验，保障在库品的质量，对于质量稳定性要求较高的物料提供周期性检验管理，进一步提升全方位质量管理控制能力。

8、供应商评估

系统提供对供应商整体评估和对每个物料逐一评估不同选项控制，以及在下采购订单时，对供应商的评估结果进行判断，提供严格控制、提醒、不控制三种选项，帮助企业评定合格供应商，从原材料采购这一生产源头控制产品的质量。

9、样品管理

系统提供完整的样品管理功能，包括取样、留样及样品销毁管理功能，帮助企业对原辅料、中间产品、产成品、委外加工产成品及销售退回品进行取样管理，所取样品可进行定期或不定期观察检验，对于超过规定储存期的样品，可进行销毁处理，确保样品符合企业管理的要求。