员工出差申请表 - 360文档中心

新整理公司员工出差申请表范本参考

公司员工出差申请表范本参考
很多的公司都会有出差的任务，有些公司是派人去出差，还有的则是员工可以自愿申请去出差。

下面是学习啦小编为大家整理的出差申请表，欢迎大家一起来分享!
员工当日出差申请表篇1填表日期：年月日
申请人
所在部门
岗位
主管副总意见
主管副总（签字）日期：年月日
申请人
职位
计划返回时间
最终返回时间
出差路线
出差要办事项简述
出差期间联系方式
申请借支差旅费
元
批准借支差旅费
元
出差期间
工作事项安排
本部门意见
人力资源部审批
财务部审核
总经理审批
填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。

员工出差申请表篇3编号：□国内□国外申请时间：年月日
申请部门
姓名
员工编号
（共日）
年月日至年月日
（共日）
年月日至年月日
（共日）
行程备注
（请叙明兼程处理事，延长行程期间）董事长
运营总监
至年月日
（共晚）
□单人、每晚元，共晚
□双人、每晚元，共晚
□其它
年月日
至年月日
（共晚）
□单人、每晚元，共晚
□双人、每晚元，共晚
□其它
承办人：
保
险
□ 1000万，中层管理人员以上□ 500万，主管及一般职员
□已投保团体保险，金额元
□其它承办人：
预支旅费
□美金元
□人民币元
领款人签收：日期：年月日。

出差申请单

出差申请单
随着科技的发展和经济的全球化，越来越多的企业开始组织员工出差，这是公司和企业与世界保持沟通的一个重要的方式。

出差申请单是一种特殊的企业文件，用于申请出差人员的审批和证明，以及确定出差安排的明确任务。

出差申请单通常包含出差的相关信息，如出差的目的、期限、出差费用等，以及负责出差的主管等，出差申请单也可以被要求整理出差交通工具、出行地点、时间和入住安排等，以便更有效地管理出差费用。

出差申请单的编制须按照企业或公司的相关规定，按照以下步骤：
第一步：填写出差申请表。

出差申请表应包括申请人的姓名、证件编号、职位、联系方式等信息，以及出差的日期、目的地、目的，以及出差所需的费用等。

第二步：准备出差文件。

出差文件包括出差报告、出差来源、出差路程、预算明细等。

第三步：出差申请单签署。

签署人主要有申请人本人、主管、总经理，签署后出差申请单正式制作完成，准备提交审批。

第四步：审核签署。

出差申请单提交后，由直接主管、行政负责人等审核相关文件，确认无误后签署确认，最后把审批结果告知申请人。

出差申请单的编写和审批，有助于企业出差管理的有效实施，
从而保证出差的安全性和合规性，也有助于企业将不必要的出差费用降至最低。

此外，出差申请单还可以作为员工出差报销凭证，便于企业准确记录出差费用，明确出差费用的使用情况，提高企业报销管理的效率，减少出差费用的浪费。

出差申请单作为企业出差管理的一个重要环节，一定要严格按照企业出差管理规定编制，在所有发生的出差行为中，都要严格按照出差申请单的内容仔细操作，以确保出差的安全性和合规性。

员工出差申请通知

员工出差申请通知
员工出差申请通知
尊敬的各位员工：
根据公司政策，员工若需要因工作需要进行出差，需提前向人力资源部门提交出差申请。

为了更好地管理和协调员工出差事宜，我们特此通知以下事项：1. 出差申请流程：
- 员工须在计划出差前至少提前X个工作日向所在部门经理递交书面出差申请。

- 部门经理将审核申请，确保出差事由合理、出差时间合适，并在X个工作日内向人力资源部门提交申请表格。

- 人力资源部门将在X个工作日内审批并反馈结果给申请人和部门经理。

2. 出差申请所需材料：
- 出差申请表格：请员工在公司内部网站下载并填写完整。

- 出差行程安排：请员工提供详细的出差行程，包括出差地点、日期、时间等信息。

- 出差事由：请员工简要说明出差的目的和工作内容。

- 预估费用：请员工估算出差所需费用，并提供相关支持文件（如机票、酒店预订等）。

3. 出差申请注意事项：
- 出差申请需提前至少X个工作日递交，以便进行审批和安排。

- 出差期间，请保持电话畅通，及时与部门经理和团队沟通协调。

- 出差期间，请遵守公司的差旅政策和规定，严格控制费用，并妥善保管相关
发票和费用凭证。

如有任何疑问或需要进一步了解出差申请流程，请随时与人力资源部门联系。

感谢各位员工的配合与支持！
祝好！
人力资源部门。

出差住宿费报销申请

出差住宿费报销申请
尊敬的领导：
我是XXX部门的员工XXX，特此向您申请出差住宿费的报销。

以下是我此次出差的详细情况及费用明细，请您审核并批准报销金额。

一、出差信息及住宿费用明细：
出差目的地：XXX
出差时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日
出差天数：X天
住宿费用：XXXX元
二、费用明细：
1. 住宿费：XXXX元
详细说明：此次出差期间，我按照公司要求入住了XXX酒店，共计X晚，每晚费用为XXX元，共计住宿费用为XXXX元。

我已将入住凭证附在此申请表中，请您查收。

三、相关附件：
1. 住宿费用发票原件；
2. 住宿期间的入住凭证；
四、申请理由：
1. 出差行程安排：此次出差是为了参加XXX会议，并代表公司进行业务洽谈。

2. 公司政策依据：根据公司的差旅费用报销政策，合理的出差住宿费用可以报销，我所提交的费用明细符合公司规定，且按照合理的标准。

3. 公司利益：该出差是为了促成一笔重要的合作项目，对公司的业务拓展具有重要意义。

基于上述理由，我希望您能审核并批准我此次出差住宿费的报销申请。

如有需要，我可以进一步提供相关的证据材料。

感谢您对我的支持和理解。

此致
敬礼
XXX
日期：。

员工出差管理制度和出差申请表

员工出差管理制度和出差申请表出差管理制度一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。

借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

四、差旅费报销标准（见附表）1、交通费（1）依票据报销。

出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。

乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。

（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。

3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。

4、特殊情况报销标准（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。

出差申请单打印指南

出差申请单打印指南出差对于很多公司的员工来说是再平常不过的事情，但是出差前的准备工作却不能马虎。

其中一项重要的准备工作就是填写和打印出差申请单。

出差申请单是员工出差前需要填写的一份表格，用于申请出差的事宜，包括出差的目的、时间、路线、交通工具等。

正确填写出差申请单可以帮助公司更好地安排出差行程，提高工作效率。

以下是出差申请单打印指南，希望能帮助您顺利完成出差申请单的打印工作。

1. 下载模板首先，您需要打开公司内部的电脑或者办公电脑，在公司内部网络或者人事部门的网站上找到出差申请单的模板。

模板通常以Word或Excel格式提供，您可以根据公司制定的标准格式进行下载并保存到本地电脑中。

2. 填写基本信息打开下载好的出差申请单模板，在指定的位置填写您的基本信息，包括姓名、部门、职务、申请日期等。

确保填写信息准确无误，以便后续审批和备案。

3. 填写出差详情接下来，根据实际出差情况填写出差详情。

包括出差目的、出差地点、出差时间、预计费用等。

如果有特殊要求或需要额外的支持，请在备注栏中详细说明，以便相关部门为您提供必要的支持。

4. 保存并打印完成填写后，务必保存好填写的出差申请单。

接着，连接打印机，选择“打印”命令，将出差申请单打印出来。

在打印前，请检查一遍填写的内容是否清晰完整，确保打印的申请单质量良好。

5. 提交审批最后，将打印好的出差申请单提交给上级领导或相关审批部门进行审批。

在提交时，注意附上其他必要的文件或证明材料，以便审批部门更好地了解出差情况。

待审批通过后，您才能安心地开始出差准备工作。

总结通过以上出差申请单打印指南，相信您已经清楚了如何正确填写和打印出差申请单。

在出差前，务必认真对待出差申请单的填写工作，提前做好准备，确保出差计划顺利进行。

祝您出差一切顺利，工作愉快！。

外勤出差申请表

外勤/出差申请表（一）
1．员工因工作原因需要外出处理公务，一个工作日内可以往返的，视为外勤；一个工作日内无法往返的,视为出差。

2．三天以内的出差呈分管领导审批，三天以上的呈报总裁审批。

3．批准后，须于2个工作日内报人力行政中心备案。

外勤/出差申请表（二）
1. 员工因工作原因需要外出处理公务，一个工作日内可以往返的，视为外勤；一个工作日内无法往返的,视
为出差。

2. 三天以内的出差呈分管领导审批，三天以上的呈报总裁审批。

3. 批准后，须于2个工作日内报人力行政中心备案。

出差申请流程通知

出差申请流程通知尊敬的各位员工：为了规范公司出差管理流程，提高出差效率，特制定本出差申请流程通知，希望各位员工认真遵守并配合执行。

一、出差申请流程概述填写出差申请表格：员工在计划出差前，需提前填写完整的出差申请表格，包括出差事由、目的地、行程安排、预计费用等信息。

提交审批：填写完毕的出差申请表格需提交至所在部门主管进行审批，主管审核后再提交至行政部门。

行政部门审批：行政部门将对出差申请进行综合评估，审核通过后将告知员工出差相关事宜。

二、出差申请流程详解1. 填写出差申请表格出差事由：明确说明此次出差的目的，如会议参加、客户拜访、业务洽谈等。

出差时间：填写具体的出发时间和返回时间，确保行程安排合理。

出差地点：准确填写出差目的地，包括具体地址和联系方式。

预算费用：估算此次出差所需费用，包括交通、住宿、餐饮等费用。

2. 提交审批主管审批：部门主管需对员工填写的出差申请进行审批，确保出差计划符合公司政策和规定。

行政部门审批：主管审批通过后，行政部门将对出差计划进行最终审核，并决定是否批准该次出差。

3. 出差事宜安排确认行程：获得行政部门批准后，员工需按照行程安排提前预订机票、酒店等服务。

报销规定：在出差结束后，员工需按照公司规定及时报销相关费用，并提交报销单据。

三、注意事项出差期间需保持手机畅通，随时与公司保持联系。

出差期间需注意个人安全和财产安全，妥善保管证件和贵重物品。

出差结束后，请及时向主管汇报出差情况及成果。

希望各位员工严格按照以上流程执行出差申请程序，确保公司业务顺利进行。

如有任何疑问，请及时与行政部门联系。

谢谢！祝工作顺利！此致敬礼！。

出差申请报告

出差申请报告出差申请报告1出差申请单日期：年月日 NO.：申请人员工编号部门出差事由：□公务□培训□休假□其它出差时间：自年月日时至年月日时共计日时出差地点：申请人填写机/车票交通费住宿费餐费其它合计票务确认会计填写费用归属预支差旅费公司帐号RMBUSD直属主管会计财务主管总裁室预支款签收：今收到上项预支款无误，本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。

申请人：日期：本申请单一式三联：申请人、人事部、财务部各执一联------------你需要给领导知道上面表上的数据。

我每次回来都得写：出差报告时间：2月15号至2月26日地点：济南任务：济南项目设备安装配合出差申请报告2公司领导:我部运作__x项目，获评度十大__x盛事，应组委会要求，我部拟派人员前往__x出席有关颁奖会议并领奖。

因为________没有机场，也不是火车大站，所以拟开车前往。

现将计划和预算报告如下：1、出差时间：9月2日至4日2、出差人数：3人3、出差事项：1) 参加颁奖典礼并领奖2) 与参加典礼的同行进行交流4、预算：路费：北京至______过路费用＝1000元（估）住宿：500__2＝1000元（2间1晚）餐费：1000元合计：3000元妥否，请批示！__x部8月30日出差申请报告3尊敬的领导出差申请报告4本次出差主要工作内容:新客户的开发，配合胡经理作洪雅活动的准备，和赵生健做广安活动的准备。

新客户的开发出差地方有:仁寿、井研、乐山、峨眉、夹江、雅安、新津、浦江、眉山。

仁寿市场不错，人口130万人，但竞争也很大，全友，双虎，掌上明珠，南方，金虎，三叶，鼎高，金亿等专卖店，公司之前在这里也开过店现在没有了。

乐山市场很大，家具市场较为分散，公司在沙湾区有专卖店，但经营不是很好，之前在五通桥有店现在没有了，眉山家具较为分散，公司也有店，但专卖店内杂乱空旷，听导购说老板对公司板式家具不感兴趣了，在等年会实木家具出来。

新客户开发:到一个卖场，应先观察;看导购精神状态，卖场装修，饰品摆放，产品系列，标价。

出差申请表

董事长审核
说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 3、出差申请表须在接到申请后24小时内批复。
申请出差人姓名申请出差日期
出差到达地
出差申请表
出差申请填表日期：
部门
岗位
年月日
年月日至年月日，共天计划返回时间
年月日
出差事由
出差交通工具安排出差申请费用预支金额
出差申请人的审核与批准
飞机□ 火车□ 动车□ 汽车□ 自驾车□ 其它□
元（大写：
元整）
部门经理审核
中心负责人审核
董事长审核ຫໍສະໝຸດ 说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 3、出差申请表须在接到申请后24小时内批复。
申请出差人姓名申请出差日期
出差到达地
出差申请表
出差申请填表日期：
部门
岗位
年月日
年月日至年月日，共天计划返回时间
年月日
出差事由
出差交通工具安排出差申请费用预支金额
出差申请人的审核与批准
飞机□ 火车□ 动车□ 汽车□ 自驾车□ 其它□
元（大写：
元整）
部门经理审核
中心负责人审核

员工出差审批表

员工出差审批表员工出差审批表
申请人姓名：[员工姓名]
部门：[员工所属部门]
职位：[员工职位]
出差地点：[出差目的地]
出差日期：[出差起始日期] 至 [出差结束日期]
预计出差天数：[预计出差天数]
出差事由：[出差原因]
审批流程：
1. 直接主管审批：
姓名：[直接主管姓名]
职位：[直接主管职位]
审批意见：[直接主管审批意见]
审批日期：[直接主管审批日期]
2. 部门经理审批：
姓名：[部门经理姓名]
职位：[部门经理职位]
审批意见：[部门经理审批意见]
审批日期：[部门经理审批日期]
3. 人力资源部审批：
姓名：[人力资源部姓名]
职位：[人力资源部职位]
审批意见：[人力资源部审批意见]
审批日期：[人力资源部审批日期]
4. 总经理审批：
姓名：[总经理姓名]
职位：[总经理职位]
审批意见：[总经理审批意见]
审批日期：[总经理审批日期]
5. 抄送人员：
[抄送人员姓名1] - [抄送人员职位1]
[抄送人员姓名2] - [抄送人员职位2]
[抄送人员姓名3] - [抄送人员职位3]
...
备注：[其他备注信息]
以上为员工出差审批表，请各级领导和相关人员按照流程进行审批，并在相应
的审批意见栏填写意见和日期。

如有疑问，请及时联系人力资源部。

谢谢合作！。

差旅费预支申请

差旅费预支申请
尊敬的XXX公司财务部：
我是贵公司XXX部门的员工，特此向贵部门申请差旅费预支。

根
据我即将进行的商务差旅安排，我预计需要差旅费的预先支持。

以下是我差旅规划的详细信息：
目的地：北京
出差时间：2022年X月X日至2022年X月X日（共计X天）
差旅事由：参加行业研讨会，与潜在客户洽谈业务合作
交通方式：飞机（往返机票）、出租车（市内交通费）
住宿安排：预计入住北京市XXX酒店（X天）
根据以上安排，我需要预支的差旅费主要包括以下几个方面：
1. 机票费用：往返机票、机场建设费、燃油附加费等。

2. 住宿费用：预计入住北京市XXX酒店，包括住宿费、早餐费等。

3. 出差期间的交通费用：包括市内各种交通工具的费用，如出租车、地铁等。

预计的差旅费总计为XXX元（具体金额请详见附件所列明细表），希望贵部门能够尽早审批并预支给我。

我承诺在差旅结束后的X个工作日内，将详细的差旅报销单及相关费用明细提交给财务部，如有超支或差额，我将及时补缴。

鉴于本次差旅费是为了公司的正常业务发展和推广，我诚恳地希望贵部门能够予以批准并及时答复，以保证我顺利完成出差任务。

请查阅附件所列明细表，并据此审批我的差旅费预支申请。

如有任何疑问或需要补充材料，请随时与我联系。

感谢贵公司一贯对员工的支持与关心。

期待得到您的批准。

谢谢。

此致
敬礼
XXX部门员工。

出差人员登记表

出差人员登记表简介出差人员登记表是一种用于记录出差人员信息的表格，通常由企事业单位使用。

这个文档将介绍出差人员登记表的使用目的、使用方法、表格内容以及相关注意事项。

使用目的出差人员登记表的主要使用目的是记录和管理企事业单位员工的出差信息。

通过填写登记表可以准确了解员工的出差时间、目的地、交通方式等信息，方便对出差行程进行安排和管理。

在实际应用中，出差人员登记表有以下几个主要目的：1.统计出差人员数量和出差频次，为企事业单位的管理决策提供依据；2.帮助企事业单位对出差行程进行合理安排，确保员工的工作效率和安全；3.方便在需要时追踪和查询出差人员的信息，以及出差行程的进展情况。

使用方法1. 下载登记表模板出差人员登记表的模板可以在企事业单位的人力资源部门或者办公室管理员处获取。

通常登记表会以Excel或者Word文档的形式提供，你可以根据需要选择合适的格式进行下载和使用。

2. 填写出差人员信息根据实际情况，按照登记表的要求填写出差人员的相关信息。

一般登记表会包括以下几个方面的信息：•姓名：填写出差人员的姓名；•部门：填写出差人员所在的部门或单位；•职务：填写出差人员的职务或岗位；•出差时间：填写出差的具体时间段；•出差地点：填写出差的具体目的地；•交通方式：填写出差人员的交通工具。

3. 提交登记表填写完成后，将登记表提交给相关部门或单位的人力资源部门或负责人。

他们将根据登记表上的信息进行管理和统计。

表格内容样例以下是一个出差人员登记表的示例，你可以根据实际需要进行修改和调整。

姓名部门职务出差时间出差地点交通方式张三销售部销售经理2021年10月1日-5日北京飞机李四人事部人事专员2021年9月15日-18日上海火车王五技术部技术总监2021年11月10日-13日广州高铁赵六财务部财务经理2021年10月20日-25日深圳飞机注意事项•在填写出差人员登记表时，请确保填写的信息真实准确，不得故意虚报或隐瞒相关信息；•如果出差时间、地点或交通方式发生变动，应及时通知相关部门或单位进行更新；•部门或单位应确保出差人员的安全和福利，例如购买相应的商业保险、提供必要的出差补贴等；•出差人员应按照企事业单位的相关规定和流程进行出差申请和审批。

员工出差管理制度和出差申请表

出差管理制度一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用，规范出差管理.二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认,部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。

借款在1000元以下者，由分管副总签字,借款在1000元由以上者,须由总经理签字，总经理不在,可由分管副总代签。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中,确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理.4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。

四、差旅费报销标准（见附表)1、交通费（1）依票据报销。

出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。

乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。

(2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿)，原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮20%;（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变)。

3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费.4、特殊情况报销标准(1)赴外地开会（学习）者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。

办公室公告关于员工出差的申请流程

办公室公告关于员工出差的申请流程尊敬的各位员工：根据公司关于员工出差管理的规定，为了提高办公室的工作效率和保证员工的出差安全，现将员工出差的申请流程作如下公告：一、出差申请的前期准备1. 员工在出差前需提前与部门负责人沟通并取得出差的初步同意。

2. 员工在出差前须了解出差的具体目的、行程、费用预算等详细内容，并做好出差计划。

3. 员工需收集出差所需的相关资料，包括目的地交通、住宿、会议安排等信息。

二、填写出差申请表1. 员工在决定出差后，需填写公司规定的出差申请表格。

2. 出差申请表格中需包括员工基本信息、出差时间、出差地点、预算及费用明细等必要信息。

3. 员工应按照实际情况如实填写表格，并在申请表上签名确认。

三、申请表审批和流转1. 提交申请表后，部门负责人需对出差申请进行审批并签字确认。

2. 部门负责人审批通过后，将申请表交至行政部门进行后续操作。

3. 行政部门负责对申请表进行审查，如有问题将主动与申请人进行沟通，确保信息的准确性。

4. 经行政部门审查无误后，将申请表送至财务部门进行预算核算及审批。

5. 财务部门根据预算核算结果进行审批，并将审批结果反馈给部门负责人。

四、出差行程安排1. 部门负责人在申请表获得最终财务部门审批通过后，将安排出差人员的具体行程安排，并将行程通知相关人员。

2. 出差人员需提前预订交通工具、酒店住宿等相关服务，并确保行程与预订的安排相符。

3. 出差人员需提前了解目的地的交通、天气、风俗等相关信息，并做好行程的时间把控。

五、出差报销1. 出差人员在出差结束后，需按照公司规定的报销流程，提供相关费用发票和费用明细等材料。

2. 出差人员填写公司报销表格，如实填写出差期间发生的费用，并将表格与费用明细一同提交给行政部门。

3. 行政部门进行报销申请审核，如有问题将主动与申请人进行沟通，确保报销的准确性。

4. 经过行政部门审核无误后，行政部门将报销申请表与相关材料送至财务部门进行最终审批。

出差申请制度

出差申请制度一、申请范围该出差申请制度适用于公司内所有员工。

二、申请流程1. 员工在出差前必须提前向其所属部门申请，并填写《出差申请表》。

2. 部门经理在收到申请后，会核实申请表中的信息，并进行审核。

3. 如果申请通过，部门经理会将申请表转交给人力资源部门进行最终审批。

4. 人力资源部门在审批完毕后，会将申请表的副本交给员工，并将申请结果保存在员工档案中。

5. 如果申请未通过，部门经理需向员工说明原因，并帮助员工制定其他的工作安排。

三、申请表内容《出差申请表》应包括以下内容：1. 员工姓名2. 员工工号3. 所属部门4. 出差目的地及时间5. 出差事由及必要性说明6. 出差预计费用（交通、住宿、餐饮等）7. 出差期间工作安排8. 出差期间联系方式（电话、邮箱等）9. 部门经理审批意见10. 人力资源部门审批意见四、申请审批标准1. 出差目的必须符合公司业务需要，不能违反法律法规和道德规范。

2. 出差期间工作安排必须合理，不能影响原有工作进度和质量。

3. 出差费用必须经过合理预估和审核，不能发生超支现象。

4. 员工需提供详细的出差行程和联系人信息，以便公司在紧急情况下与其联系。

五、申请结果通知1. 部门经理在完成审核后会将申请结果及时告知员工。

2. 人力资源部门会将申请结果记录在员工档案中，并备案归档。

六、出差期间管理1. 出差员工在外出差期间需按照出差期间工作安排完成相关工作任务。

2. 出差员工需保持良好的形象和仪态，代表公司形象，不得从事与工作无关的活动。

3. 出差员工需按照公司规定进行费用报销，并保存相关发票和票据。

4. 出差员工需保持与公司的及时沟通，及时向主管汇报工作进展及问题。

5. 如遇特殊情况（如延期、取消等），出差员工需及时向主管和人力资源部门申请并说明理由。

七、制度遵守与违规处罚1. 所有员工都必须严格遵守出差申请制度的各项规定与要求。

2. 如有违反制度的行为，将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、解雇等。

出差申请表格模板

出差申请表格模板出差申请表格模板是一种用于员工向公司提出出差请求的标准化工具。

该表格能够帮助公司收集并记录员工的出差需求、行程安排以及费用预算等信息，方便公司进行审批和安排。

一、基本信息1. 员工姓名：__________________________2. 员工职位：__________________________3. 部门：______________________________4. 目的地：__________________________5. 出差时间：__________________________6. 预计返回时间：______________________7. 出差天数：__________________________8. 出差原因：__________________________二、行程安排1. 行程安排概述：_________________________________________________________________________________2. 出差交通工具：(1) 往返交通工具：__________________(2) 交通工具航班/车次号：____________(3) 出差地交通工具：__________________ 3. 住宿安排：(1) 酒店名称：______________________(2) 酒店联系方式：__________________(3) 预计入住日期：__________________(4) 预计退房日期：__________________ 4. 餐饮安排：(1) 预估每餐费用：__________________(2) 餐饮场所：______________________(3) 餐饮预算总额：__________________三、费用预算1. 交通费用：(1) 往返交通费用：__________________(2) 出差地交通费用：________________2. 住宿费用：(1) 酒店费用：_____________________(2) 其他相关费用：__________________3. 餐饮费用：(1) 预估餐饮费用：__________________(2) 其他相关费用：__________________ 4. 活动费用：(1) 会议/活动费用：_________________(2) 其他相关费用：__________________ 5. 其他费用：_____________________________________________________________________________________________6. 出差费用合计：___________________四、出差事宜1. 出差目的：_______________________________2. 预期成果：_______________________________3. 关联项目/业务/合作伙伴：_______________________________五、申请人意见1. 出差申请人签名：___________________2. 日期：___________________________六、主管审批1. 主管审批意见：_______________________________2. 主管签名：_______________________3. 日期：___________________________七、行政部门审批1. 行政部门审批意见：_______________________________2. 行政部门签名：___________________3. 日期：___________________________请各位员工按照以上模板填写出差申请表格，并在出差前至少三个工作日提交行政部门审批。