安全生产大检查大督查大整治三清单
煤矿全面大检查清单
是否为从业人员缴纳工伤保险费。
11
严禁超能力、超强度或超定员组织生产。
12
法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）是否取得安全生产知识和管理能力考核合格证，是否按规定入井带班。
13
安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。
15
是否存在总风量或者采掘工作面等主要用风地点风量不足以及巷道无风、微风、风流不稳定等情况。
16
通风机房周围20m以内不得布置有烟火作业的建筑和设施；矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于50m；通风机房与提升机房、变电所、矿办公楼的距离不小于30m。
17
矿井、采区和采掘工作面的供风量满足安全生产要求，矿井每年安排采掘作业计划时核定矿井生产和通风能力，严禁超通风能力生产。
黔西县煤矿安全生产全面大检查清单
序号
检查内容
负责人
存在问题
整改措施
一、集团公司主体责任
1
集团公司必须设置安全管理、安全信息调度、瓦斯防治、通风管理、水害防治等职能部门，配备符合条件的安全生产管理人员；必须配备专职分管安全的副总经理和总工程师。
2
集团公司对所属煤矿每月检查不得少于1次，其中煤与瓦斯突出和水害严重的煤矿每月不得少于2次。检查必须形成正式的书面检查材料。
15
是否实现瓦斯流量、负压、浓度等参数自动计量。
16
瓦斯抽采率是否符合《煤矿瓦斯抽采基本指标》的规定。
17
是否存在瓦斯抽采钻孔打假孔现象。
18
是否编制符合规定的防治煤与瓦斯突出专项设计、防突措施和突出事故应急预案。
煤矿安全生产“百日攻坚”集中整治措施清单
煤矿安全生产“百日攻坚”集中整治措施清单
序号
整治问题
具体表现形式
整治措施
1
1.重生产、轻安全，安全说起来重要、做起来次 要，安全工作出事时紧一紧、事后松一松；
县区政府自查整改，建立煤矿安全工作长效机制， 市综合督查组、专项督查组全面复查并通报复查情
况，未落实的提请市政府问责
2
2.未按规定召开政府常务会议、专题听取煤矿安全 生产工作情况汇报；
县区政府牵头成立工作专班，开设绿色通道，在事 业单位机构改革中超前部署、优先推动调煤矿安全
监管体制机制改革，确保机构设置及时、到位
牵头单位
责任单位
市能源局
各县（区）人民政府（管委 会）
市能源局
各县（区）人民政府（管委 会）
市能源局
各县（区）人民政府（管委 会）
市能源局
各县（区）人民政府（管委 会）
市能源局
规划，缺乏系统长远的产业发展规划；
炭产业高质量发展方案，合理规划煤矿布局，积极
认真落实贵州省委、省政府《关于支持毕节试验区
6
规划引导方面
2.煤矿局不合理，煤炭煤矿矿区面积小，煤矿多、 小、散、乱，单井规模小；
按时打赢脱贫攻坚战夯实贯彻新发展理念示范区建 设基础的意见》，立即开展调查研究，现有资源和 煤矿布局摸底排查，制定出台煤炭产业高质量发展
建立政府常务会议听取煤矿安全工作情况汇报制 度，明确会议召开周期、参会单位、汇报重点事项
等，定期听取煤矿安全工作情况汇报
3
安全发展理念方 面
3.未按规定召开政府专题会议、专题安排部署煤矿 安全生产工作；
建立政府煤矿安全生产专题会议制度，明确会议召 开周期、地点、参会人员范围，定期专题安排部署
河北省安全生产大检查表(清单)
金属非金属矿山安全规程（GB 16423-2006）4.14、《矿山安 全标志》（GB 14161-2008）
现场检查
示标志 检查一次。如有变形、损坏、变色、图形符号脱落、亮度老化等现象
应及时修理或更换；矿山安全标志牌由矿山安全管理部门监督、检查
。
1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防 劳动防护用品监督管理规定
现场检查；查阅隐患整 改台账
查重大危险源档案及处 理情况
4.应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并 分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关 部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责 人签字。
安全生产事故隐患排查治理暂 行规定（安监总局令第16号） 第十四条
安全基础资料检查表（清单）
序号
检查项 目
检查标准及要求
检查依据
检查方法
1.矿山企业、施工单位、监理单位应具有工商营业执照且在有效期内 。
中华人民共和国企业法人登记 管理条例
查阅相关证照
2.矿山企业应取得符合要求的采矿许可证。
矿产资源开采登记管理办法 （国务院令第241号）
查阅相关证照
1
3.施工单位、监理单位应具备与所承包的工程规模相匹配的资质等级 相关证 。
查隐患统计分析报表
矿山提升、通风、排水等危险性较大的设备设施及特种设备按规定周
期经法定检测机构检测检验合格。
金属非金属矿山安全规程、金
9
设备检 测检验
地下矿：提升机（检验周期提人1年、专用提物3年）、通风机（检验 周期3年）、主排水泵（检验周期1年）、空气压缩机（检验周期3年） 以及地下铲运机（检验周期3年）。
安全生产一台账四清单制度
安全生产“一个台账四个清单”制度第一条为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《河北省安全生产条例》等法律法规，进一步加强我县安全生产工作，全方位预防和管控安全风险，促进企业主体责任、政府及部门监管责任得到进一步落实，确保全县安全生产形势的稳定，特制定安全生产“一个台账、四个清单”制度。
第二条本制度所称安全生产“一个台账”是指建立一个重点工作台账，“四个清单”是指隐患排查整治清单、案件查办清单、违法企业处罚清单、追责问责清单。
第三条“一个台账、四个清单”具体内容（一）一个台账即大排查大整治汇总表。
要按照行业领域分别汇总并按规定定期上报，具体内容有：应排查数、已排查数、排查率、组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况、问责企事业单位情况。
（二）四个清单1.隐患排查整治清单将发现的隐患全部登记入册，整改一个、销号一个。
具体内容有：（1）政府部门层面制作的清单：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息（姓名、电话、职务等）。
（2）企事业单位层面制作的清单：制定方案、签订责任书、落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全“三项制度”、执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患排查整治、政府挂牌的重大隐患“五落实”等情况。
（二）案件查办清单对所有的案件进行全过程记录，确保可追溯。
具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息（姓名、单位、职务）、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时间、复查结果。
（三）违法企业处罚清单对违法违规生产经营行为发现一起、处罚一起。
具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、实施查处的单位、处罚原因、是否关闭取缔、是否停产整顿、是否暂扣吊销证照、处罚罚款数额、是否追究刑事责任及结果。
一台账三清单
17
主电室、电气室、配电室
高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具。
低级/蓝色
触电
1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。
2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。
机修车间
18
车床、铣床和钻床
防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。
对人造革车间、聚氨酯泡沫车间、维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使车间各岗位的风险防控措施得到落实。
公司安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任
聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
2018年9月20日
5
（集中排查整治）
落实各部门岗位全员责任，建立隐患治理清单
机修车间
10
固定式压力容器的安全附件
安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。
单体压力容器储罐
一般/黄色
容器爆炸
泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置做到完好，并在检验周期内使用；
压力容器及其附件依规注册，并在检验周期内使用。
机修车间
11
空压机周边环境
空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。
人造革车间
2
除尘系统
车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。
较大级/橙色
其他爆炸
1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。
2、除尘器应在负压状态下工作。
3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
国务院安委办安全生产大检查督导发现问题整改“三清单”
宿州、淮北、芜湖 、宣城市人民政 府，有关行业级政府及相关部门安全生产大检 查工作措施落实，对高危行业领域企业要做 （二）要压实政府 到检查全覆盖。专项检查方案缺失或方案针 层面安全生产大检 各市人民政府 对性不强的地区和行业领域，要立即补充完 查责任 善。要及时加强对各地大检查上报信息数据 三、工 的统计分析。 作建议 突出煤矿、非煤矿山、道路交通、危险化学 品、烟花爆竹、涉尘涉爆、消防、建筑施工 等重点行业领域和与人民群众生活出行密切 相关的高层建筑、城市燃气、民航水运等领 （三）要突出安全 域及人员密集场所，加大对安全生产任务重 生产大检查工作重 各市人民政府 、事故多发、灾害威胁严重的地区、企业单 点 位的检查力度。煤矿企业要按“安监总煤监 〔2017〕80号”印发的《煤矿安全大检查实 施方案》等文件的要求开展对表式全面自检 自改。
一、政 府层面
5.宿州埇桥区循环工业园区安委会办公室8 月3日对宝德服装加工厂开展安全检查，对 （三）监管执法不 该企业长期存在的生产车间用电管理混乱、 宿州市人民政府 严格、不规范 安全出口被堵塞、基本的安全管理缺失等重 大隐患未发现、未查处，在检查笔录中还作 了一些不切合实际的评价。 1.各地对大检查开展情况的信息汇总统计和 分析工作普遍重视不够，督导组所到地市、 区县及相关行业领域安全大检查工作进展情 宿州、淮北、芜湖 况普遍存在底数不清、情况不明等问题，一 、宣城市人民政府 些地区的材料中甚至用今年以来工作开展情 况模糊代替大检查开展情况，还有一些地区 提供的数据不真实。 （四）数据统计不 规范、缺少对上报 2.宿州市汇报材料反映大检查以来全市共排 查整治重大隐患156项，但不能提供具体隐 信息的汇总分析 患台账和挂牌督办记录，经核实发现辖区有 宿州市人民政府 关县（区）对上报数据把关不严、存在随意 填报现象。 3.埇桥区填报的17项重大隐患经核实了解实 际均为一般隐患，泗县填报的24项重大隐 患，经核实了解，实际情况是工作人员将检 宿州市人民政府 查存在隐患的24家单位作为24项重大隐患进 行上报。
安全生产问题清单及整改措施
安全生产问题清单及整改措施安全生产问题清单及整改措施为了确保我镇年末岁初安全生产形势稳定，严密防范安全生产事故发生，我镇决定制定__镇安全生产大检查工作方案，对全镇范围内的各领域开展一次全面的安全生产隐患大排查。
具体工作方案如下：一、领导机构为加强对安全生产工作的领导，成立年末岁初安全生产工作领导小组，具体组成人员如下：组长：副组长：成员：各站所、镇直单位、村委会有关人员二、全面开展安全生产隐患排查整治工作（一）非煤矿、建筑施工安全隐患排查工作组1、组长：张友成员：国土所、镇安办工作人员2、工作内容：（1）要求全镇所有非煤矿企业、建筑施工单位等一律进行自查整顿。
（2）对全镇所有非煤矿、建筑施工单位进行全面检查，对存在安全生产隐患的责令及时整改。
（3）检查各矿点的爆炸物品管理是否按有关规范要求管理到位。
（4）全面实施尾矿库隐患综合整治。
（二）道路交通安全隐患排查工作组1、组长：__成员：派出所、道安办工作人员2、工作内容：（1）检查各客运车辆是否依法运营，打击非法客运行为；打击黑车、无证驾驶载客行为，整治超员超载车辆。
（2）检查全镇交通要道的安全隐患，完善警示标志，及时制定隐患整治方案，落实整改。
（3）加强道路交通安全知识宣传。
（三）生产企业、商场安全隐患排查工作组1、组长：林晋殿成员：镇企业办、安办、派出所等工作人员。
2、工作内容：（1）检查安全生产责任制落实情况，加强劳动密集型生产加工企业安全监管。
（2）检查厂房、宿舍、库房、商场营业场所等的安全隐患，消防设施是否完备。
（3）检查相关企业证照是否齐全。
（四）危险化学品、烟花爆竹及三合一场所等专项整治工作组1、组长：潘锦辉成员：镇安办、派出所等工作人员。
2、工作内容：（1）检查危险化学品（含加油站、煤气经营网点）和烟花爆竹经营点是否持证经营，是否有安全警示标志，库存、上架量是否符合规范要求。
（2）打击取缔危险化学品和烟花爆竹非法经营网点。
（3）加大对沿街店铺、家庭作坊、九小场所等开展三合一整治，严防三合一整治回潮。
(完整版)建筑施工一台账三清单
GB 50054-2011表3.2.14的规定。
工程部
姚宝军
宋冰飞
3
低压电气线路
电气线路违规安装；
用电负荷过载。
一般/黄色
触电
火灾
严格执行电气安装及操作规程；
加强电气安全检查，发现隐患及时由整改；
高处坠落
机械Байду номын сангаас害
1、编写安装、拆卸专项施工方案，并严格审批；
2、对安装完毕的设备进行组织验收，并在政府主管部门备案；
3、不定期进行设备检查，定期进行维修保养
工程部
姚宝军
宋冰飞
生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位：张北县华建工程有限责任公司日期：2019年4月18日
序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
完成时限
加强检查，及时清理；
安全通道处安装自发光疏散指示标识。
工程部
姚宝军
宋冰飞
2
电网接地系统
接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
较大级/橙色
触电
（1）同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；TN低压配电系统必须采用TN-S系统。
（2）TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。
3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。
4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。
建筑施工一台账三清单
3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。
4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。
⑶减少线路负荷。
工程部
姚宝军
宋冰飞
4
电气设备操作
接线部位损坏。
一般/黄色
触电
⑴加强安全检查，确保接线部位完好；
⑵定期检查检测漏电保护器。
工程部
姚宝军
宋冰飞
5
移动式电气设备
⑴未按规定进行绝电阻安全检测；
⑵电源线中间有接或破损；
⑶跨越通道使用未取防碾压措施。
一般/黄色
触电
⑴落实相关管理制度和操作规程；
⑵每1个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效；
完成风险管控台账
公司安全负责人
项目经理
各班组长
2019年4月10日
已完成
4
（集中排查整治）
按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》，对辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等方面的风险因素进行辨识。
对存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使各岗位的风险防控措施得到落实。
保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合
GB 50054-2011表的规定。
工程部
姚宝军
宋冰飞
3
低压电气线路
⑴电气线路违规安装；
⑵用电负荷过载。
一般/黄色
触电
火灾
⑴严格执行电气安装及操作规程；
2024年安全生产大排查大整治专项行动工作总结（二篇）
2024年安全生产大排查大整治专项行动工作总结2024年，我国安全生产工作取得了显著成绩，但与此同时，仍然存在一些突出问题，安全生产形势依然严峻。
为进一步强化安全生产工作，特别是对危险化学品、煤矿、非煤矿山、建筑施工等高风险行业进行排查整治，各级政府积极组织实施了安全生产大排查大整治专项行动。
一、工作总体情况本次专项行动坚持问题导向，注重以问题为导向，全面排查危险源、隐患和安全风险，着重解决存在的安全生产问题。
各级政府部门充分发挥职能作用，广泛动员社会力量参与，形成了多方参与的工作格局。
工作总体采取“四步法”，即组织排查、问题整改、长效机制建立和落实责任，有针对性地推进安全生产工作。
二、取得的成绩通过专项行动，我国安全生产工作取得了显著成效。
1. 问题得到全面排查。
各级政府部门广泛组织排查力量，对危险化学品、煤矿、非煤矿山、建筑施工等高风险行业进行了全面排查，深入查找存在的安全隐患和问题，为后续整治提供了准确数据。
2. 问题得到有效整改。
针对排查出的问题，各级政府部门强化督促检查，推动相关企业和单位进行整改。
通过督促检查和工作指导，许多问题得到及时整改，帮助相关企业提升安全生产管理水平。
3. 长效机制建立取得初步成效。
各级政府部门加大了对安全生产工作的督导力度，建立了长效机制。
通过制定和落实安全生产责任制、奖惩机制等，进一步推动了企业和单位的安全生产工作。
4. 安全生产形势得到明显改善。
通过排查整治工作，危险化学品、煤矿、非煤矿山、建筑施工等高风险行业的安全生产问题得到了有效解决。
相关行业的安全生产形势得到明显改善，事故发生率大幅下降，安全生产环境得到了明显改善。
三、存在的问题和不足在安全生产大排查大整治专项行动中，也暴露出一些问题和不足。
1. 依法管理不到位。
一些企业和单位对安全生产法律法规的执行不够严格，存在一些违法违规行为，需要加大执法力度，提高管理水平。
2. 宣传教育不够。
在排查整治工作中，发现一些企业和单位对安全生产重要性认识不足，存在安全意识淡漠的现象。
安全生产大排查大整治一个台账三个清单
单位：日期：
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位
责任人
完成时限
工作进度
1
2
3
4
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：日期：
序号
辨识部位
存在风险
风险等级
可能发生事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
2
3
4
5
6
7
8
生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位：日期：
序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
完成时限
复查结果
责任部门
责任人
1
2
3
4
5
6
7
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
单位：日期：
序号
姓名
单位车间及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
1
2
34Leabharlann 567
关于持续开展安全生产大检查的通知
关于持续开展安全生产大检查的通知各部门：今年以来，安全生产形势非常严峻复杂，公司领导做出重要指示，再次重点强调了安全生产要坚持一岗双责、齐抓共管、失职追责，管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全。
为深入贯彻落实安全生产会议精神，公司决定从即日起至x月x日期间持续开展安全生产大检查，现将有关要求通知如下：一、检查目标通过安全生产大检查，做到覆盖公司全部范围及区域，从全面排查安全认识、专业队伍建设、规章标准执行、安全管理链条、安全保障能力、安全责任落实、反三违等诸多方面的问题，把想不到、不知道的问题纳入视线，以重复性隐患为重点，坚持把排查、整改、除患作为关键环节，强化安全隐患视同事故一样整改的理念，以零容忍的态度整治隐患，实现从根本上消除隐患的要求。
二、组织领导成立检查工作小组，检查工作小组负责检查方案的制定、部署，检查过程的监督、指导，检查计划的组织和实施。
三、检查范围公司全部范围及区域。
四、重点检查内容（一）安全生产责任落实重点检查关于抓好安全生产工作的一系列重要指示精神学习贯彻情况；各部门全员安全生产责任制建立、一岗一清单执行情况；主要负责人安全生产的责任履职情况，包括安健环会议的参加、各级领导的带队检查、安健环责任制的培训等；专兼职安全管理人员的履职情况；落实安健环工作部署情况；作业现场违章行为的治理情况等。
（二）重大危险源安全检查重点检查重大危险源设备运行技术数据记录情况；电气设备安全使用情况；接地及漏电保护设施检测情况；设备缺陷和事故隐患的消除情况；重大危险源巡查情况；重大危险源设备运行参数采集、监测系统报警装置、紧急切断装置可靠情况等。
（三）消防安全检查重点检查人员密集场所、员工宿舍、防火重点部位、仓库、动火作业区等重点场所和区域开展消防安全专项整治情况；各级消防安全责任制落实、动火作业票制度执行及日常防火检查巡查情况；各部门建筑物消防设备设施运行、维护和消防安全出口及疏散通道设置等。
“防风险、除隐患、保安全”安全生产大排查大整治行动化工行业大排查大整治排查清单
序号排查事项排查内容备注123 4 5 安全生产责任制企业应建立健全全员安全生产责任制：1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。
2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。
企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。
企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。
1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应满足：( 1 )形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；( 2 )符合或者严于相关法律法规的要求；( 3 )根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。
企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或者总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。
序号67 8 91011 排查事项安全生产责任制排查内容企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4.保证本单位安全生产投入的有效实施；5.催促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。
企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。
企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并催促落实情况。
1.企业应当依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2% (不足50 人的企业至少配备1人)，要具备化工或者安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2 年以上经历；3.从业人员300 人以上的企业，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1 名注册安全工程师。
安全生产管理专项整治提升行动项清单
等要求是否明确；是否存在无票工作行为，是否执行
了保证安全的组织措施和技术措施；“两票”票面填
5
写是否规范正确，设备双重名称、电气系统图带电部 树牢“违章就是 位标识是否清晰；操作过程是否严格按制度执行，操
事故”和“任何 作顺序和步骤是否正确，是否全过程录音；班（工）
违章都可以预防 前会是否进行现场安全技术交底，工作负责人（监护
持续性
生技部 各运维单位
各场站
持续性
安环部 生技部 各运维单位 各场站
安环部 安环部
/
责任人 站长 站长 站长 站长
站长
站长 站长
完成情况
具体工作
存在问题或良好实践
开展电气设备安全和《防止电力生产事故的二十五项
重点要求》专项整治。重点检查控制室、开关室、配
严格对照XXXX《 电室等防水、防火、防爆、防小动物措施是否符合安
风险意识，始终 员工上岗考试必考内容。
在思想上绷紧安 通过专项培训、岗位资格培训等方式，分级开展“两
全生产这根弦， 票三种人”岗位技能培训，使其熟悉安全生产规章制
3
提升人员本质安 度、规程要求，提高“两票三种人”和管理人员的技 全水平。 能水平。积极参加股份公司安环部年底前组织的安规
和“两票”培训班和考试，20XX年上半年组织对各场
”、反违章和隐 反“三违”督察。对自查发现的各类违章行为，由公
患排查治理工作 司实行严罚严处，并报股份公司安环部备案。
不到位问题，全 修订公司《反违章管理办法》，加大对违章行为的惩
覆盖、零容忍， 处力度。公司组织生产、安环进行现场检查，对运维
有效开展检查督 单位反“三违”工作不力以及检查中发现的违章行
杜绝麻痹松懈和人的不安全行为，让“遵章守制、规 组织开展安全警 范操作、敬畏生命”的安全观念入脑入心入行。 示教育培训，进 加强安全生产责任制培训。将全员安全生产责任制教
安全生产巡查督导内容清单(企业)
安全生产巡查督导内容清单（企业）安全生产巡查督导内容清单（企业）企业名称：所在地址：__市__县（市、区、功能区）__乡（镇、街道）__行业领域：行业安全生产主管部门：行业安全生产直接监管责任部门：巡查督导组：巡查督导时间：序号督导事项相关要求和依据督导方式落实情况其它问题1安全生产主体责任清单制定企业各生产经营单位必须认真制定符合本单位实际、体现本单位特点的安全生产主体责任清单，将安全生产责任细化到主要负责人、分管负责人、各部门各车间、各班组各岗位。
（依据省政府安委会《关于深入开展安全生产大排查大整治行动坚决防范各类事故发生的紧急通知》鲁安办明电[2021]7号）查阅安全生产主体责任清单，访谈企业主要负责人或分管负责人、车间（或班组）负责人、一线岗位职工。
□已制定符合本单位实际、体现本单位特点的安全生产主体责任清单，并细化落实到各岗位。
制定修订时间：____年____月____日;覆盖主要负责人___人，分管负责人___人，部门（车间）___个、班组___个、岗位___个，共覆盖___人，本单位共___人，覆盖率___%□安全生产主体责任清单不完善或不符合本单位实际。
问题描述：_制定修订时间：____年____月____日;覆盖主要负责人___人，分管负责人___人，部门（车间）___个、班组___个、岗位___个，共覆盖___人，本单位共___人，覆盖率___% 其中清单未细化到：主要负责人_人/分管负责人_人/部门_个/车间_个/班组_个/岗位_个其它情形_____□未制定安全生产主体责任清单。
原因：□不了解要求/□主观未落实/□不具备能力/□其它_部门各级行业主管部门要会同负有安全监管职责的部门按照分级分类管理原则，对管辖范围内所有生产经营单位制定的安全生产责任清单逐一进行审核把关，并把制定落实安全生产责任清单情况作为安全生产检查的重要内容，必查必究，促进安全生产主体责任的落实。
（依据省政府安委会《关于深入开展安全生产大排查大整治行动坚决防范各类事故发生的紧急通知》鲁安办明电[2021]7号）查阅企业记录，访谈企业有关人员□已对该企业安全生产责任清单审核把关，并进行检查。
全国安全系统生产专项整治三年行动计划清单(附件3危险化学品安全系统专项整治三年行动实施方案设计)
附件3危险化学品安全专项整治三年行动实施方案为加强危险化学品安全专项整治，根据《全全生产专项整治三年行动计划》，制定本实施方案。
一、整治目标通过实施三年行动，完善和落实重在从根本上消除危险化学品事故隐患的责任体系、制度成果、管理办法、重点工程、工作机制和预防控制体系，扎实推进危险化学品安全治理体系和治理能力现代化。
危险化学品生产、贮存、使用、经营、运输、处置等环节相关安全监管责任进一步完善落实，消除监管盲区漏洞；强化企业主体责任落实，建立以风险分级管控和隐患排查治理为重点的危险化学品安全预防控制体系。
到2022年底前，涉及“两重点一重大” 生产装置和储存设施的自动化系统装备投用率达到100%、涉及重大危险源企业安全预防控制体系建设率达到100%、化工企业主要负责人和安全管理人员等考核达标率100%，具有化工安全生产相关专业学历和实践经验的执法人员数量达到在职人员的75%以上，外部安全防护距离不足和城镇人口密集区的企业搬迁改造任务如期完成，危险化学品本质安全水平明显提升，事故总量和较大事故持续下降，重特大事故得到有效遏制，为维护人民群众生命财产安全和社会稳定提供有力安全保障。
二、主要任务（一）提升危险化学品重大安全风险管控能力。
1.严格高风险化工项目准入条件。
牢固树立安全发展理念，强化源头管控，推进产业结构调整，科学审慎引进化工项目。
涉及化工行业的省级、市级人民政府和重点化工园区要结合现有化工产业特点、资源优势、专业人才基础和安全监管能力等情况，进一步明确产业定位，加快制定完善化工产业发展规划,2020年底前制定出台新建化工项目准入条件；2022年底前，设区的市要制定完善危险化学品“禁限控”目录，对涉及光气、氯气、氨气等有毒气体（以下简称有毒气体），硝酸铉、硝基脈、氯酸皎等爆炸危险性化学品（指《危险化学品目录》中危险性类别为爆炸物的危险化学品）的建设项目要严格控制，严禁已淘汰的落后产能异地落户和进园入区；支持危险化学品生产企业开展安全生产技术改造升级，依法淘汰达不到安全生产条件的产能。
安全生产大检查内容
安全生产大检查有50个必查项一、各级党委安全生产责任落实情况1、各级党委是否自觉承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，是否按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，是否制定党委常委会成员2022年安全生产重点工作清单。
2、各级党委主要负责人是否定期主持召开常委会，分析安全生产形势，听取安全生产汇报，研究安全监管部门领导班子、干部队伍、执法力量建设等安全生产重大问题。
3、是否对下级党委政府和同级安委会成员单位履行安全生产工作责任开展考核评价，并纳入高质量发展综合考核体系；是否把安全生产工作履职情况列入各级党委政府和安委会相关成员单位领导班子及其成员年度综合考核述职内容。
4、是否将安全生产方针政策和法律法规纳入党委理论学习中心组学习内容。
各级政府安全生产责任落实情况5、各级政府是否把安全发展理念落实到经济社会发展各领域、各环节，是否制定政府领导班子成员20××年安全生产重点工作清单。
6、各级政府主要负责人是否定期召开常务会议和安委会会议，听取安全生产工作情况汇报，研究解决安全生产突出问题，主动协调跨地区、跨区域安全生产工作。
7、其他领导干部是否定期听取安全生产工作情况汇报，统筹推进分管行业（领域）、部门（单位）安全生产工作。
8、各地是否持续推进市、县安委办实体化运作，确保机构、编制、领导职数按要求配备到位；是否按照省委编办关于加强安委办工作力量配备的要求，推动辖区内省级以上开发区安委办参照执行。
二、部门安全监管责任落实情况9、是否按照“三管三必须”和“谁主管、谁负责”原则，制定并严格落实部门安全生产职责任务清单。
10、是否按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头”的原则，及时明确职能交叉以及新业态风险的安全监管责任，消除监管盲区漏洞。
11、负有安全监管职责的部门是否制定年度安全生产工作计划，完善本部门安全监管机构设置和人员配备。
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安全生产大检查大督查大整治“三清单”
单位：(盖章) 登记起止日期：2017年月日——2017年月日
填表人：手机号码：审核人：
注：①隐患整改“五落实”是指被检查单位落实隐患整改：责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”。
②大检查大督查大整治工作总结要包含工作安排部署情况、参加大检查人数、检查次数、领导带队检查情况、班子成员是否做到全覆盖，检查各类生产经营单位数、查出隐患问题条数及整改完成数（率）、处罚及责任追究情况等。
安全生产现场检查记录及整改通知
被检查单位：
检查时间：
检查情况：经检查，你单位（公司）存在以下问题：①
整改要求：现责令你单位对第项问题进行立即整改，对第项问题于月日前完成整改，具体整改要求为：①
检查人员（签名）：、
被检查单位负责人（签名）：联系电话：
检查单位：（盖章）
年月日
本文书一式两份：一份由检查单位备案，一份交被检查单位。
隐患问题整改复查意见书
：
本单位于年月日对你单位（公司）进行了现场检查，针对发现问题提出了整改要求，经对你单位（公司）整改情况进行复查，提出如下意见：。
复查人员（签名）：、
被复查单位负责人（签名）：联系电话：
复查单位：（公章）
年月日本文书一式两份：一份由检查单位备案，一份交被复查单位。