年度工作计划表

2014年度体系推进工作计划

序号工作任

务

工作内容完成时限承办单位合作单位

1

体系推

进积极推进“三体系”管理建设。拟定“三体系”管理工作推进实施方案，下大力加强

基层基础建设。

全年贯标小组各单位

做好文件、记录工作。进一步规范公司办公、生产作业程序，认真做好各类文件的审

核工作，充分发挥手册、程序文件、作业指导书的规范指导作用。

全年技术中心办

公室

各单位技术部门

和资料管理员认真做好档案整理工作。起草、编订、整理三体系管理手册及程序文件，结合相关技

术人员和专业部门，整理编订作业指导书。

2月底前技术中心办

公室

各单位技术部门

和资料管理员加大检查力度，深度覆盖，进一步推动三合一管理体系的实施。组织讨论体系运行日

常检查机制

2月底前技术中心办

公室

各单位

协调宣传部门和人力资源部门，加大三体系管理宣贯和全员培训力度。计划组织内审

员和全员体系管理知识各一次。

5月底前技术中心办

公室

宣传科和人力资

源部

2

内外部

审核1、制定内部审核计划，经管理者代表批准同意，按照法律法规、修改后的手册及程

序文件和其他要求，组织公司内审员对公司领导层、职能部门和实业部进行三体系管

理现场审核。

5月底前

2、对监督审核开出的不合格报告进行整改、关闭。

3、整理内部审核文件资料、文档，作为公司管理评审输入材料

1、按照标准要求，经管理者代表批准后，联系华夏认证中心对公司三体系管理进行

现场监督审核。

6月1—5号

技术中心办

公室

华夏认证中心、质

检部、生产安全部

安全处、能源信息

部环保科。

2、技术中心办公室联系后勤办公室负责迎接外部审核组的一切事宜

3、按照认证机构的审核计划，经管理者代表批准，组织召开外审首次会议。

4、按照审核计划，由公司技术中心办公室和职能部门陪同外审组对涉及单位展开现

场监督审核

5、组织召开外审末次会议，听取外审组对公司三体系管理运行的评价，交流体系管

理经验，并就体系管理中存在的问题和专家进行意见交换。

6、就外审中提出的不符报告和存在问题进行整改，并在规定时间内完成，6月底前

7、整理本次审核文件资料、文档，作为公司管理评审输入材料6月底前

3 体系管理

监督检

查、培训、

考核工作

由于审核内容涉及三个体系，审核场所覆盖公司总部和二级实业部，每年安排的集中

审核（内部审核）无论在时间、内容及审核人员的安排上都不能满足体系审核的要求，

今年计划加大检查力度，把各职能部门的月度检查、季度检查作为管理体系检查的组

成部分。公司体系推进小组重点对各职能部门和二级实业部管理体系进行抽查。

1-12月

贯标检查小

组

各单位各单位应按法律法规、标准和公司程序文件要求做好日常办公和生产作业的工作，平

时采取自查自纠的方式，注意各种记录、资料的保存，保持质量、环境、职业健康安

全管理体系在本单位的持续运行，由技术科牵头，组织各职能部门负责人、内审员，

结合月度安全、质量检查要求，对部门生产作业重点项目的体系运行情况进行检查，

并将检查和整改情况在贯标会议上提交讨论

针对公司管理体系运行时间较短，公司上下对标准理解不透，领会不深；部门、二级

实业部公司管理体系程序文件的学习、操作尚不到位；内审员的审核技巧和能力有待

提高的状况，公司准备：

（一）、组织全员对标准进行再学习，针对日常作业和重点工作岗位进行体系学习培

训，时间安排在4月初，由人力资源部协调组织各条线进行。

（二）、加强骨干力量的提高培训。

1）计划今年6月份聘请审核专家对内审员组织一次标准知识的再学习和审核方法、

审核技巧的培训，结合案例进行分析讲解。

2）每次审核前组织内审员对标准和文件进行再学习，在内审的实施中，让审核员轮

流到各部门、车间参加审核，通过审核，让审核员熟悉公司的全部业务流程和管理体

系的所有过程，增加审核员的实践能力和工作经验

4—6月

技术中心办公

室

人力资源部、各单

位

体系管理推进计划2014年度工作流程表

月份工作内容完成时限1 根据体系文件控制程序要求和公司的实际情况，对手册、程序文件作进一步修改、完善，1月底

1 初步商讨建立管理体系的进度要求，由质检部提交全年体系管理年度计划，提交贯标小组讨论，经管理者代表批

准执行1月底

2

日常检查计分表。连续三次积分不达标项，按

3

5

1-12

1-12 每月低1-12

1-12

1-12 填写《体系管理推进日常检查表》每天1-12 填写《体系管理推进月度报告》、《体系推进月度会议会议记录》每月底1-12 做好文件收发登记管理和受控文件、记录保管和更换工作；做好文件、资料的收集、整理、归档和档案统计工作；

1-12 做好推进服务保障工作。协调各部门做好日常文件、记录整理工作。按照《

12月底

1-12 做好外围接待工作，做好外来人员接待和登记工作；做好协调外部结构部门的协调工作，

12月底

1-12 做好政务接待工作。重新修订《局机关接待工作管理规定》，加强政务接待管理。安排好局机关来宾的工作和生活。

及时结算招待经费。

12月底

1-12 做好日常报账工作。审核原始票据、计算填写《集中核算单位报账汇总表》到会计核算中心办理日常经费支出及

专项支出的结报，并定期核对账目；负责备用金的管理与使用；12月底

1-12 做好个人所得税代扣代缴工作。负责计算填写《扣缴个人所得税报告表》报税务局完税。每月底前

1-12 做好津贴补贴的发放工作。负责计算编制津贴补贴发放明细表，并报盘给银行代发；计算发放临时工工资、特岗

电话补贴等。

每月底

前

1-12 做好下属单位拨款工作。根据用款计划表填写《预算拨款凭证》送银行给为据下属单位划拨经费并记账管理

每月底前

1-12 做好固定资产管理工作。负责报送新增、减少固定资产清单，登记固定资产卡片

每月底前