工程部检查表
工程部内部审核检查表
是
√
是否有检验项目的检测仪器，且检测设备的精度 能否满足测试仪要求
是
√
7.1.3 基础 设施
是否设备一览表，有否对登录设备名称、编号、 型号、使用部门等信息？
是
√
现场查看研发仪器设备保养状况，是否按规定进 行？抽查至少3台设备的日常维护保养记录。
有进行点检保养；
√
是否对外来知识，如客户要求、法律法规、国际 对客户技术要求、环保法律法规、行业标
目前仅有2份已盖XX章的承认书（同诚金
给外部供方
属表面处理公司16年3月15日、科智盛
的信息
外部供方承认书是否经过确认？是否回签承认书 XX17年3月6日的，包括样品承认书、检验
和样品给外部供方？
报告、测试报告、SGS，但只是供应商的
√
版本，无我方工程或者品质签核），另有
几份未审的；
8.5.3 顾客 或外部供方 的财产
√
7.5. 成文信 息）？文件格式满足成文信息管理要求？
息
是否按照ISO9001：2015标准制定对应成文信息？ 现场表单记录填写完整？
查3528
产品ECR填写完整；
√
产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保 它们处在受控状态？其资源是否充足、适宜？
对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列
8.1 运行的策 是否明确：a)要求？b)所需客观证据？c)产品接
审核部门 审核员
标准条款
上一次内审 与最近外审
的问题点
工程部 审核内容
内部审核检查表
审核日期 陪审员
2017/7/25 审核记录
版本
01
判定
严 重
轻 微
观 察
工程质量、进度检查表
4、禁止擅自在建筑起重机械上安装非原厂制造的标准节和附着装置， 是否有此现象； 5、使用单位是否组织监理及机械租赁、安拆单位对建筑起重机械基础 工程进行验收；严禁在回填土区域开挖建筑起重机械基础,基础地脚螺 丝应为原厂并有合格证明。
三、危大工程检查
1、是否按照本规定提供工程周边环境等资料的；
符合 不符合
2、是否按照本规定在招标文件中列出危大工程清单的;
建设 3、是否按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费或者相应 单位 的安全防护文明施工措施费的；
4、是否技照本规定委托具有相应勘察资质的单位进行第三方监测的;
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
4、建设、监理单位是否对企业的项目月度自评情况进行审核并签署意 见；
七、信息化建设
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
1、是否落实数字化监管平台应用；
数字 化工 2、是否对现场人员实名制信息录入； 地综 合监 3、是否有设备安装、视频监控设备安装及联网； 管
4、是否有扬尘监测设备安装及联网；
符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合 符合 不符合
5、是否对第三方监测单位报告的异ห้องสมุดไป่ตู้情况组织采取处置措施的。
勘察 单位
1、勘察单位是否在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险的；
符合 不符合 符合 不符合
四、施工用电检查
1、配电系统是否采用三级配电、二级漏电保护系统；
临时 用电
2、箱体结构、箱内电器设置是否符合规范要求；
3、工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料是否符合规范
工程项目部内审检查表
7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.5.3标识 和可追 溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；
工程质量安全检查表
（一）建筑工程基本情况表
工程所在地：
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质 证书编号
项目负责 人姓名
项目负责人 执业资格 证书编号
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查混凝土外观质量，抽查混凝土构 件尺寸偏差
四、砌体工程
15
砌筑砂浆强度和试块留 置
检查现场砂浆配合比实际应用情况， 检查计量器具设置应用，砂浆试块留 置数量、养护环境、标识等
16
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装 位置、搁置长度和堆放在场地上的预 制构件情况
17
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小 于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌 块，小砌块应底面朝上反砌于墙上
钢筋原材料
使用游标卡尺现场抽测直径
23
钢筋位置、数量、保护 层厚度
使用钢筋扫描仪现场抽测
24
混凝土强度
使用混凝土回弹仪现场抽测
25
楼板厚度
使用厚度检测仪或钻孔抽测
26
整改要求：
工程质量安全检查表
（五）四川省在建工程项目安全生产工作检查表
工程名称：
项目经理名称：注册证书编号：
项目经理安全生产能力考核证书号：（）建安_（）
按规范要求出具勘察文件
参加相关检查验收
及时正确签署质保资料
7
设计项目负责人履 行质量责任情况
三检制度及检查表格
工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程都匀市政路网工程“三检”管理制度复核：审批：中建四局第五建筑工程都匀市政路网工程项目经理部二○一五年三月“三检”管理制度为了加强本项目工程施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足设计及规范要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中，根据业主单位、公司要求及工程实际施工要求，我部结合工程施工实际情况，特制定本制度。
一、三检制分解1.1自检1.1.1初检责任人：作业班组组长；职责：初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。
每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查与，真实地填写施工记录，并由班组长本人签字。
在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。
班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。
初检合格后，负责初检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备。
实施程序：(1) 施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。
(2) 班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列(工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表)的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。
在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。
(3) 施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外，还要对班组操作质量进行中间检查。
工程部内审检查表1
工程部内审检查表1检查项序号检查内容结果备注1 工程计划是否合理？2 设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？3 各工程节点的进度是否按计划实施？4 工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？5 工程现场是否存在安全隐患？6 工程进度是否滞后于计划？7 工程过程中是否存在质量问题？8 工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？检查标准工程计划是否合理？1.工程计划是否根据实际情况制定？2.工程计划是否包含了必要的节点和时间安排？3.工程计划是否合理充分考虑了现实生产的可行性、风险影响和成本效益等因素？设计文件是否符合国家、行业和企业标准要求？1.设计文件是否准确具体、符合实际需求？2.设计文档的规范性和标准性是否符合国家、行业和企业标准要求？3.设计文档中是否存在不合理的施工方案或者材料方案等？各工程节点的进度是否按计划实施？1.工程进度是否与计划中的时间节点保持一致？2.工程进度是否因为施工方面原因导致延迟，延误原因是否合理？3.工程进度是否因为施工方面原因导致加速或者被迫提前结束，是否会影响安全和质量等要素？工程过程中是否存在变更，变更是否经过合理审批？1.工程过程中是否存在变更，变更内容是否合理？2.工程变更是否经过相应的安全和质量等方面审批，审批结果是否合理？3.工程变更是否对工程进度和工程成本产生影响？工程现场是否存在安全隐患？1.工程现场是否存在安全隐患，隐患形式、原因、影响及其应急处置措施是否充足？2.工程现场的安全防护设施是否齐全，并定期检查维护？工程进度是否滞后于计划？1.工程进度滞后是否因为施工方面原因导致延迟？2.工程进度滞后是否因为设计方面和资金财务等原因造成的？3.工程进度滞后是否可能对交付时间，成本，安全和质量等要素产生影响？工程过程中是否存在质量问题？1.工程过程中是否存在设计和施工质量问题？2.工程的材料，设备等是否符合相关的技术标准和国家、行业标准？3.工程质量问题是否影响工程建设，影响交付和使用的效果？工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？1.工程完成后是否按照验收标准进行检查验收？2.工程验收是否符合国家、行业，企业的标准要求？3.工程验收结果是否合理，验收人员是否具备相关的资格和经验？结果说明对各项检查表上的检查内容进行评分，根据评分制定整改计划，对质量问题进行标注并处理，及时解决。
监理公司工程部工作检查表(完整版)
放线记录：
复线记录：
隐蔽检查：
工序检查：
构配件检查：
设备检查：
机具检查：
砼检查：
旁站记录：
监理日志：
安
全
文
明
生Байду номын сангаас
产
现
场
及
监
理
资
料
其
它
检查结果
被检确认
检查组（人）签字：章
项目总监签字：章
XXXX监理公司工程部工作检查表
工
程
概
况
工程名称：
工程地址：
工程规模：
工程造价
工程类别
工程等级：
建设单位：
设计单位：
勘察单位：
施工单位：
监理
基本
情况
人员
配置
项目总监：
证书号：
证章：
监理人员
监
理
依
据
监理合同：
监理费率：%计万元㎡/元
监理大纲：
监理规划（细则）：
施工合同：
其它上墙资料：
设计文件：
图审纪要：
规划许可证（复印件）：
施工许可证（复印件）：
项
目
监
理
工
作
情
况
总
监
工
作
施工单位资质审查：
分包单位资质审查：
检测单位（试验室）资质审查：
上岗人员证书审查：
审定开工报告：
施工组织设计：
技术方案
月报（季报）：
阶段报告：
专题报告：
工地例会：
进度计划：
工作总结：
工程（暂）停工令报公司：
计量工程款支付书报公司：
建设工程施工质量安全检查表
附件 1：建设工程施工质量安全检查表（一）受检工程基本状况表工程所在省(市、县)：督查构组员签字：督查日期：建设工程施工质量安全检查表（二）工程建设强制性原则执行状况检查表项目名称：督查构组员签字：督查日期：建设工程施工质量安全检查表（三）工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表项目名称：督查构组员签字：督查日期：建设工程施工质量安全检查表（四）建筑施工安全生产检查表（建设单位）单位名称：检查人：检查日期：年月日建设工程施工质量安全检查表（五）建筑施工安全生产检查表（监理单位）单位名称：检查人：检查日期：年月日建设工程施工质量安全检查表（六）单位名称：建筑施工安全生产检查表（施工单位）检查人：检查日期：年月日建设工程施工质量安全检查表（七）施工现场安全生产检查表（实体检查）项目名称：检查人：检查日期：年月日附件 2：大气污染防治专项整治大气污染防治专项整治检查表检查人：检查日期：年月日附件 3：扫黑除恶专项斗争内江市住建系统扫黑除恶检查表被检查单位（项目）负责人签字：检查构组员签字：附件 4：“创国卫”工作内江市创立国家卫生都市在建工地检查得分表附表-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表（一）（非道路移动源方面）市：检查日期：检查构组员（签字）：-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表（二）（工地扬尘方面）市：检查日期:检查构组员（签字）：-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表（三）（混凝土搅拌站扬尘方面）市：检査日期:检查构组员（签字）：。
工程部内审检查表1
XHZS/JL-XZ-22 受审核部门：工程部审核日期：2012年12月25日Q E OHS 审核内容审核方法审核记录5.4 433 4.3.3 1）本部门的管理目标是什么？包括面谈，并出示相关文件. 已建立本部门的管理目标，并已形成文件，基本能够实现。
策划目标目标质量、环境和 OHS，能否实现？资541 源情况是否满足？4.3.1 4.3.1 2）和本部门相关的环境因素和重要面谈，并出示相关记录（环境能够出示相应的环境因素登记表和相应的危险源辨识表，了解环境因素有哪些？因素登记表）. 本部门的重大风险和重要环境因素，基本没有遗漏。
4.4.1 4.4.1 1.部门和岗位的职责、权限及相互查阅部门、各岗位职责、权已建立部门的岗位职责、权限，但没有环境和 OHS方面的职责O 机构机构关系是否清楚、协调？限及相互关系的有关文件，和职和职并询问证实。
责责 2.部门负责人及各冈位员工是否明通过现场审核查看相关职现场询问，抽查2名员工，基本能够清楚自己的职责和权限。
确指出自己的职责、权限及相互关能能否落实，划分是否合系？理。
已确定整个工程安装的流程。
4.4.6 1.是否确定了生产和服务实现过面谈，并现场观察.7.1 运行程？已经形成文件，如质量手册、环境和职业健康安全管理手册，产品控制 4.4.6 2.对生产和服务实现过程是否形成查阅相关文件（如手册）程序文件及第三层次的作业文件。
实现运行了必要的文件？过程控制 3.是否规定了相应的验证和确认活面谈并查阅验收准则。
策划的结果形成《施工组织设计》。
的策动以及验收准则？查阅有关生产和服务提供已规定生产中的各种记录，基本执行施工规范和验收规范的要划4•是否规定了必要的记录？的相应的记录（可结合对其求。
他部门的审核来检查）。
审核员:XHZS/JL-XZ-22 受审核部门：工程部审核日期：2012年12月25日Q E OHS 审核内容审核方法审核记录结论7.4 米购7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和生产和服务提供的控446 4.4.6 1）在此过程的职责是什么？2）对供方的选择评价如何进行施情况如何？3）采购信息是否明确？4）采购产品如何控制？实施情况如1）是否确定了生产和服务提供的全过程？是否规定了必要的作业指导书？2）是否按规定要求实施了对生产和和服务提供过程的控制?3）生产和服务的设施、设备是否符合控制要求?4）监视和测量装置是否齐备，其测量能力是否满足所需要求5）生产和服务过程中设置了哪些监控点?面谈并查阅记录面谈并查阅记录面谈并查阅记录面谈并查阅记录向部门负责人索要有关控制过程的文件及作业指导书查阅。
工程质量控制检查表(三检表)
3 百分率≤ 50%
2 钢筋绑扎工完料净场地
4清
注： 1. 各项检查人签字后均视为亲自检查，对检查结果负责。
2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。
外墙保温分项工程质量控制三检表
检查部位：
检查日期： 年
月日
施工员
（主办施 质检员检
班组自检
工员）检
查
其他人员
序
查
详细检查内容
抽查、评
号
检查结 检查结
检查结果
1 结构层应先淋水试验，有渗漏的先进行补漏
施工前材料进场时间、 是否已送检、 送检是否 2
合格，是否按图
表面无起砂、空鼓开裂、平整洁净、无积
水、无涂料
基
厨卫间、地下室阴角做小圆弧、阳角处做
层
3
钝角、穿楼板管周边做“馒头”形水泥
验
砂。均须压光
收
屋面女儿墙、落水管边、檐口、预埋件变
形缝等细部圆弧泛水、 “馒头”形水泥砂
暖气片四周要批平顺
8 表面光洁、洁净、无色差
阴阳角顺直、方正、无抹纹、 9
清晰美观
1 门窗口阳角顺直方正
0
1 墙面平整、顺直
1
1 管道后面要平整光滑
2
注： 1. 各项检查人签字后均视为亲自检查，对检查结果负责。
2. 项目经理不少于每三层参与检查一次。
外墙面砖（文化石）分项工程质量控制三检表（试行表）
砼分项工程质量控制三检表
检
查
部
位
检查日期：
年
月
日
施工员
序 分部分项工程详细检查内容
号
班组自检 检查结果
（主办施工员） 检 查
检查结果
工程制度检查表
工程制度检查表序号项目名称检查内容检查标准检查情况备注1施工备料施工材料的采购是否按照规定程序进行检查采购材料是否符合国家相关标准检查采购记录是否齐全2施工图纸施工图纸是否齐全、清晰，是否符合规范规定是否根据实际情况调整细节是否按照规定审批流程进行3安全制度施工现场安全管理是否到位，是否有安全员负责安全是否进行安全培训，是否遵守安全规定是否制定安全预案，应急措施是否有效4进度计划施工进度计划是否合理，是否能按时完成是否及时调整进度计划，保证工程进度是否按照计划进行施工5质量管理施工是否有质量管理人员负责施工质量是否有质量检验记录，是否符合标准要求是否及时处理质量问题，做好质量整改6施工机械施工机械设备是否齐全，是否有操作人员是否定期检查维护机械设备是否按照规定程序使用7环境保护施工是否保护周边环境，是否达到环保要求是否有垃圾分类处理，废弃物处理是否符合环保要求8文明施工施工现场是否文明施工，是否有整洁卫生是否有规范管理施工人员行为是否有文明施工奖惩制度9合同管理施工合同是否签订，是否明确责任义务施工过程中是否遇到合同纠纷，是否及时解决是否按照合同规定履行10费用控制施工费用是否合理，是否按照预算进行施工过程中是否出现增加费用情况，是否有合理解释是否及时报销费用，做好费用核算11会议记录施工会议是否定期召开，是否有会议记录是否对重要事项进行讨论或决策是否有具体措施，执行情况是否落实12施工日志施工日志是否按时记录，是否有内容详尽是否有质量安全问题记录，是否有解决方案是否有领导签字确认13施工资料整理施工资料是否归档整理，是否便于查阅是否有施工过程中的问题资料是否有资料遗失情况14安全巡检安全员是否定期巡检现场，是否有巡检记录是否发现安全隐患，是否及时整改是否对施工人员进行安全宣传15质量验收施工是否按照规范要求进行质量验收是否随时整理验收材料，是否及时验收是否有质量验收合格记录16问题整改施工过程中出现问题，是否及时整改解决问题的具体措施，是否有效性是否有质量安全问题动态管理17工程竣工工程竣工前是否整理工程验收资料是否填写竣工报告，是否经过验收是否有工程结论书，是否有项目总结18安全技术交底施工人员是否接受安全技术交底是否掌握安全操作规程是否签字确认安全操作规程19施工场地秩序施工现场是否保持整洁卫生是否有明显的工地秩序是否对工地周围环境进行保护20施工现场管理施工现场是否有规范的管理措施是否保证施工人员身心健康是否做好现场管理宣传工作21材料使用施工材料是否按照规定要求使用是否做好材料保管，材料使用登记是否能有效避免材料浪费22安全生产施工现场是否定期进行安全检查是否制定安全生产月度计划是否对施工作业及人员安全生产进行培训23走访考察施工现场管理人员是否会定期进行走访考察是否发现问题及时整改是否对现场管理人员进行奖惩24经营管理施工单位是否进行经营管理评估是否有效控制财务经营风险是否定期做好绩效考核工作25责任追究施工现场是否能够做到责任明确是否按照规定对责任进行追究是否对施工过程中的问题进行调查处理以上就是工程制度检查表的相关内容，希望对大家有所帮助。
工程安全生产检查表
工程安全生产检查表工程安全生产检查表1.施工现场管理1.1 施工现场是否设有施工标志牌，并标明施工单位、工程名称、工程性质、施工负责人等信息。
1.2 施工现场是否设置了围挡，是否进行了封闭、上锁等措施。
1.3 施工现场是否进行了地质勘探，并采取相应的防范措施。
1.4 施工现场是否存在危险源，如爆破场、高处作业等，是否有相应的安全防护措施。
1.5 施工现场是否进行了灭火器材的配置，以及是否定期进行了检查和维护。
1.6 施工现场是否配备了相应的安全警示标志，是否进行了定期更换和维护。
1.7 施工现场是否设有专门的安全生产管理人员，并对其进行了培训。
1.8 施工现场是否建立了安全生产责任制和相应的安全管理制度。
1.9 施工现场是否存在违规施工行为，如无证上岗、违规操作等，是否及时予以制止和处罚。
2.机械设备管理2.1 使用的机械设备是否具备相应的安全使用证书，并进行了定期的检修和维护。
2.2 机械设备是否进行了现场隔离，确保操作人员的安全。
2.3 机械设备是否配备了相应的安全防护装置，如安全护栏、保护网等。
2.4 机械设备是否存在安全隐患，如有异常声音、异味、漏油等，是否及时进行了维修。
2.5 使用机械设备时，是否戴着相应的防护用品，如安全帽、护目镜等。
2.6 使用机械设备时，是否符合操作规程，是否存在违规操作行为。
3.施工人员安全3.1 施工人员是否具备相关的上岗证书，是否进行了定期的安全培训。
3.2 施工人员是否佩戴了相应的安全防护用品，如安全帽、防护鞋、防护手套等。
3.3 施工人员是否进行了体检，是否存在身体不适的情况。
3.4 施工人员是否存在饮酒、吸烟等违规行为，是否对其进行了相应的处罚。
3.5 施工人员是否按照规定的作业程序进行作业，是否存在违规操作行为。
3.6 施工人员在高处作业时，是否配备了相应的安全防护措施，如安全带、安全网等。
4.施工材料管理4.1 施工材料是否具备相应的合格证书，并进行了相应的检测和检验。
工程部月度检查表
质检人员无故不按规定参加交接验收或未按要求履 行专检职责的处罚 200 元。责任人员填报的记录表 格与实际质量评定结果不符，根据情节处罚 500~5000元，但不超过当月工资。
制定处置方案不合理或未按要求及时处置的处罚 100元。
项目部未按要求进行登记记录并报备工程部的处罚 100 元。制定处置方案不合理或未按要求及时处置 的处罚100元。
精密仪器
综合检查表
考核标准 分值 检验批、施工段完工后未填报自检记录（视为未自 检），处罚责任班组长200元。
检验批、施工段完工后未按要求组织交接及专检而 继续施工，处罚责任施工员 300 元。未按要求填报 交接记录及专检记录，处罚责任人员 200 元。不同 施工队之间未交接而继续施工，处罚下道工序施工 队500~5000元，处罚施工管理人员300元。
未按照要求进行管理的，处以相关责任人 100 元罚 款处理。
三检制管理
不合格品控制
子公司 、 项目部
子公司 、 项目部
特别严重不合格在工程部接到通知定性 后应报告公司主管领导（生产经理或总 工），由公司主管领导组织现场勘查和 处置会议，并安排有能力的施工队伍实 施处置。工程部全过程参与处置方案的 制定、实施和效果验证并记录。项目部 组织施工队实施处置及与客户或监理沟 通。 使用精密仪器时，操作人员必须经过培 训，有上岗资格才能上机操作，操作人 员必须按照操作规程操作，禁止非专业 人员操作。 精密仪器时使用前后各项目部应有专人 对仪器状态进行检查、登记，并填写《 仪器使用核查表》见附件。《仪器使用 核查表》填写情况，在每月的工程质量 联查中进行检查。 仪器在正常使用时，发现仪器不准，应 进行标识，及时返回工程部，由工程部 负责协调校验。 使用单位应妥善保管精密仪器，其存放 应符合仪器说明书或相关规定的要求， 禁止在危险或有可能对仪器性能造成损 伤的环境及场地存放，有条件的项目应 为操作人员配备精密仪器专用工具箱。 特殊情况下，使用单位征得工程部负责 人同意后，现场购买的仪器，必须在3日 内办理完成入库手续 严禁由材料设备部采购的新仪器未经工 程部验收、办理入库直接发给使用单位 （特殊情况下现场采购除外） 施工前按要求编制施工方案、技术措施 、专项施工方案。 施工方案 按照公司施工方案管理实施细则编制施 工方案。 图纸收发时，项目部、工程部按要求进 行登记。 在用图纸各部门应妥善保管。 图纸管理 留底图按公司《图纸管理制度》进行管 理。
ISO45001内审检查表-工程部
c） 包括满足法律法规要求和其他要求的承诺
5.2 职业健 康安全方针
d） 包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承 诺（见8.1.2）； e） 包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺。
方针是否理解？
f） 包括工作人员及其代表（若有）的协商和参与
的承诺。
职业健康安全方针应：
——作为成文信息而可被获取；
在策划如何实现职业健康安全目标时，组织应确 定： a）要做什么； b）需要什么资源； 6.2.2 实现 c）由谁负责； 职业健康安 d）何时完成； 全目标的策 e）如何评价结果，包括用于监视的参数。 划 f）如何将实现职业健康安全目标的措施融入其业 务过程中。 组织应保持和保留职业健康安全目标和实现职业健 康安全目标的策划的成文信息。
是否针对目标制定目标 实现方案，目标是否有 有目标实现方案。针对
统计？方案是否有评 方案每季度有评审。 审？
符合
8 运行 组织应通过以下方面来策划、实施、控制和保持满
足职业健康安全管理体系要求和实施第6章确定的
措施所需的过程：
8.1 运行策 划和控制 8.1.1 总 则
a） 建立过程准则； b） 按照准则实施过程控制； c）保持和保留必要的成文信息，以确信过程已按 策划得到实施； d） 使工作适合于工作人员。
2）满足法律法规要求和其他要求（见6.1.3）；
有制定危险源控制措
3）对紧急情况做出准备和响应（见8.2）；
施，参见危险源清单和
b）如何：
是否针对危险源控制、 运行控制程序，有针对
1）在其职业健康安全管理体系过程中或其他业务 法律法规、紧急情况制 法律法规制定措施，参
过程中融入并实施这些措施；
定应对措施？是否评价 见运行控制程序，有针
工程部内审检查表
空调机房维护管理情况
《空调机房维护保养规定》
1、询问设备主管或设备组当值工作人员，空调机房运行及检查情况；
2、对照文件抽查今年上半年3-5天的空调机组运行及检查记录表，对照文件检查记录是否文件与要求一致进行操作与检查；
3、询问对空调机组的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？
6.3
发电机房维护管理情况
《发电机房管理规定》
1、询问设备主管或发电机房当值工作人员，发电机组运行及检查情况；
2、对照文件抽查今年上半年3-5天的发电机组运行及检查记录表，对照文件检查记录是否与文件要求一致进行操作及检查；
3、询问对发电机组的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？
6.3
锅炉房维护管理情况
《锅炉房管理规定》
1、询问设备主管或设备组当值工作人员，锅炉房运行及检查情况；
2、对照文件抽查今年上半年3-5天的锅炉运行及检查记录本，对照文件是否与要求一致，进行操作与检查；
3、询问对锅炉房锅炉的维护保养计划，抽查今年上半年某一个月的维护保养计划。对照文件检查维护保养计划及相应的维护保养记录表是否按计划及按文件进行维护保养？
7.6
检查计量仪器的监视和测量情况
《监视和测量装置控制程序》、《计量仪器管理规定》
1、询问工程部负责人如何对公司的计量仪器进行监控管理？
2、查看计量仪器台帐清单；如有必要，现场抽查计量仪器的使用情况；
3、按照计量仪器周期检验计划表，抽查每一类计量仪器2次按计划校验情况；注意抽查相关质量技术部门对相关计量仪器的校验，如压力表、有功电表等。
工程部管理检查表
0分：无应急预案
保存、使用、交接符合要求，有管理记录。 4-5分：完全符合标准； 5 2-3分：部分符合标准； 0分：不符合标准
收发记录齐全，物品分类、科学存放，库存合理，制度上墙，贯彻六常 法； 5 4-5分：完全符合标准； 2-3分：部分符合标准； 0设分备：设不施符正合常标，准有区域、管向标识，制度上墙，卫生整洁干净，贯彻“五 常”法； 6 5-6分：完全符合标准； 3-4分：有一项不符合标准； 0-2分：有两项及两项以上不符合标准 有计划，并按要求完成计划内容，保养细则符合规范要求； 5-6分：完全符合标准； 6 3-4分：部分符合标准； 1-2分：有计划，不执行； 0分：无计划
得分
电话接听规范，报修记录完整，操作符合规范，无违规违纪现象； 8-10分：完全符合标准，维修及时，维修质量高，及时反馈，服务态度 10 好；； 7-4分：部分符合标准，维修及时，但问题重复率高；； 0-2分：不符合标准，不及时反馈，服务态度欠佳；
工程部管理检查表
序号
项目
分值
检查要求
得分
有专门的节能管理组织架构且职责明确；有节能工作具体举措；有根据季
4-5分：文件齐全，已根据自身特点并结合平台文件进行优化，优化后的格 式与公司模版相符； 5 2-3分：文件齐全，优化后的格式与公司模版不符； 1分：文件凌乱无序，未根据自身情况进行优化汇编 0分：无相关文件
4-5分：完整、全面，完全符合标准；
5
3分：不够完整全面，但内容符合标准 1-2分：不够完整全面，内容部分符合标准；
汽、燃气压力范围正常，燃气泄漏联动控制实验无异常，报警系统灵敏，
7
厨房设备设施
冻库、冰柜、制冰机制冷功效佳，消火栓及灭火器材完好有效，运行记录 5 完整，有维修保养记录及照片，卫生整洁干净，无安全隐患；
工程维修安全检查表
叉车在道路上行驶时，不准随意提升或降低货叉，货叉应尽量 放低行驶。
16
不得停放在坡度大于5%的路段上。
17
停车时货叉平放在地面上，货叉升高下面不准人停留或穿越。
18
停放时应拉紧手制动器操纵杆，切断电路电锁钥匙专管专用， 禁止他人使用。
19
如搬运的货物庞大无法降低高度，妨碍司机的视线时，司机应 倒开叉车。
12
看火孔、防爆门、人孔门、消防管线，紧急放空管线和防雷接地等安 全设施齐全可靠。
13
安全阀定期校验，定压符合设计规范。
14
铅封、铭牌完整，标志字迹清晰。
18
压力表定期校验，有校验记录，有检验合格证和校验日期。
20
铅封完好，表盘、表针清洁，表内无泄漏。
21
液位显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志。
22
液位计及引出阀门活节完好，无泄漏。
24
呼吸阀、阻火器、放空阀运行正常完好，有定期检查记录
25
人体防护装置①旋梯、扶手、栏杆、平台间隙是否适当，有无锈蚀、 损坏、脱落②防滑踏步是否牢固
序号
检查内容
检查评价
备注
符合
不符合及主要问题
1
公司是否对使用特种设备的特种设备作业人员进行特种设 备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要 的特种设备安全、节能知识
9
施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构 筑物和地下管线等，是否采取专项防护措施。
10
施工单位是否在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防 安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消 防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配 备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标 志。
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主体施工 （15分）
砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整 度及垂直度，穿墙螺杆设置 外 墙 装 修 饰面材料、干挂钢架、施工工艺、观感质量、 嵌缝及饰线质量、平整度、垂直度、窗边防水 （3分） 室 内 装 修 施工工艺、平整度、垂直度、门窗及收边、厨 卫地面坡度、室内外地面高差 装饰装修 （3分） 装修（15 屋 面 工 程 女儿墙、排水泛水、透气通风、保温隔热、防 （2分） 水、观感质量 分） 玻 璃 幕 墙 型材、玻璃、固托与节点、防水胶条、观感质 （2分） 量、施工工艺 精 装 修 （ 3 龙骨、饰面材料、观感质量、门窗及饰套、厨卫防水 及地面坡度、室内外地面高差、细部工艺 分） 现场质 洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽 量40% 门 窗 安 装 及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水 （2分） 试验。 屋面、露台 基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层， 防裂、防 施工 水落口，分仓缝，蓄水试验。 渗漏（10 （2分） 分）
实 体 工 程
体 工 程
现场质 量40%
分类
防裂、防 渗漏（10 项目 分）
工程管理中心检查用表
得分
分项工程 主要检查内容 检查情况 厨卫、阳台 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保 （2分） 护，蓄水试验。） 内 外 粉 刷 孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施 （2分） 工，观感质量 建筑给排水、市政管网、套管预埋、线管及配 安装工程 室内安装工 电、消防管道与器材、电梯安装与预埋、卫生 （10分） 程（10分） 洁具、电气照明、防雷等 措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成 成品保护 成 品 保 护 品损坏和污染；进场及已安装的材料、设备保 （10） （10分） 护，工序保护 上次问题 上次问题整 整改完成、验收合格 整改（10 改（10分） 分） 重复犯错 重 复 犯 错 前期问题得到整改预防得力 （5） （5分） 评分办法：以施工图纸、现行规范及施工方案作为检查标准，并以分项内容为单 位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质量问题的扣2分,情况严重的加倍 扣分，有重大影响的该分项的得分为0。
电工操作证（6分） 不满足要求扣1分/人 内业工 施工电梯、塔吊、指挥、吊 每少一人扣1分 作30% 人 员 资 质 车操作证（7分） （20分） 外架作业上岗证（6分） 每少一人扣1分
施工日记、例会纪要 每缺一份扣5分/项 混凝土养护记录、坍落度计 每发现一次不合要求扣2分/项 工 程 资 料 录等 （60分） 进场材料、成品、半成品有 材质证明文件，按规定取样 每缺一份扣3分/份 送检，并有试（检）验报告
现场质量得分=100×实得分/应得分
总进度计划及其调整计划得到监理、业 发 现 一 处 计划管理 主批准，每月及时上报月进度计划，月 不 合 要 求 （15分） 进度计划满足业主阶段节点要求 扣2分 进度控 计划执行 检查月工作计划实际完成情况 制30% （70分）
履约率*70
上月滞后进度追赶措施适当、有效，已 落实合作单位的进度控制措施，进度状 每 发 现 一 进度控制 况在控制范围内，未进入预警，计划调 处 不 合 要 （15分） 整5天内上报公司，调整理由充分，并 求扣2分 得到领导批准
工程管理中心检查用表
分类 项目 分项工程 主要检查内容 检查情况 样板制的执行（样板验收、 瓷片、线管、地板砖、铝合金 样板计划、样板封存等） 等每一项没执行扣2分 施 工 组 织 （6分） 、 架 构 和 施工组织设计或专项施工方 外架、模板、安全文明、应急 预案等或需专家论证的未论证 方案 （20 案的编制与审核（6分） 没有或未审核扣2分/份 分） 项目经理、技术负责、5大 缺一项扣1分 员投入（8分） 得分
进度控制得分=100×实得分/应得分
内业工作得分=100×ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ得分/应得分
基础施工 （15分） 桩 基 工 程 （5分） 土方及支护 （5分） 基 础 工 程 （5分） 钢筋、模板 （9分） 混凝土工程 （10分） 砌 筑 工 程 （5分） 测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩 顶标高，桩身偏位。 桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。 桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水 模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊 接与绑扎，预留插筋。 混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷