风险防控附件
廉洁风险预警防控表
附件1中铁十一局集团公司职能部门廉洁风险预警防控表年月日附件2中铁十一局集团公司岗位廉洁风险预警防控表本人签字：日期：附件3廉洁从业承诺书为认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神、《中国共产党廉洁自律准则》和《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》，自觉遵守企业廉洁从业相关规定，做到廉洁自律，本人特作如下公开承诺，请党组织和广大员工监督：1、不以任何方式向上级机关及领导、工作人员赠送礼金“红包”、有价证券、贵重物品；不以任何方式接受下属单位和个人赠送的礼金“红包”、有价证券、贵重物品（拒绝不了的上交组织并进行登记）。
2、不利用职务上的便利安排亲属在企业内部承包工程；或从事有偿中介活动，或为自己、配偶、子女及其他利益关系人从事营利性经营活动提供各种便利条件（或谋取不正当利益，或出具相关证明、代开信用证等）。
3、不自购或合伙购买机械设备（车辆）租赁给本企业所属项目部使用。
4、不以任何方式组织（或参加）高消费（或高消费娱乐）活动；不接受可能对各种重大决策或公正执行公务有影响的宴请；工作日公务接待午餐不饮酒。
5、不用公款支付或报销应由个人承担的费用，不超标准报销差旅费、业务招待费；不用公款旅游或借检查、考察、参观、学习、调研等名义游山玩水。
6、不将企业经济往来中产生的经济利益据为己有或私分。
7、不经商办企业，不向与集团公司、工程公司（房地产公司、勘察设计院）有关联的企业投资入股。
8、不利用企业的商业秘密、知识产权、业务渠道为本人或他人从事牟利活动。
9、不搞任何形式的封建迷信、赌博活动。
10、不违反集团公司关于廉洁从业的其它相关规定。
承诺人签字：年月日。
《企业级生产安全风险防控方案编制工作指南》
风险防控方案推荐采用A4版面印刷，活页装订。
二、编制原则
(-)企业主要负责人是生产安全风险防控工作第一责任人，全面负责本企业的生产安全风险防控工作，组织梳理各管理层级、职能部门、管理环节之间的职能界面，明确生产安全风险防控任务，提供资源保障；业务分管负责人负责分管业务领域内的生产安全风险防控工作。
(二)按照“业务管理部门主导、相关职能部门参与、安全监管部门指导协调和监督落实”的原则，业务管理部门负责组织本专业的危害因素辨识、风险评估和控制措施的制定，相关职能部门按照任务分工落实控制措施，安全监管部门负责风险防控的技术指导与监督检查。
4.管理措施。描述用于防控非常规作业、变更管理、承包商等活动风险而采取的教育培训、作业许可、目视化管理、上锁挂牌、履职能力评估、监督检查、专项审核及个人劳动防护用品用具配备使用等管理措施，要明确措施实施的主管部门、配合部门及相关要求。如监督检查要制定计划，明确责任部门和检查内容、标准、频次等要求。
5.应急措施。描述在风险失控且导致突发事件时，报告的程序、处置的方法及专项应急预案，要与企业现行应急预案衔接。
3.企业要建立风险防控信息沟通交流机制，明确沟通交流的内容、方式、频次等。建立风险防控联席会议制度，牵头部门要定期组织召开相关部门和单位人员参加的专题会议，汇报工作开展情况、沟通相关信息、研究讨论实施过程中发现的问题。
4.企业要明确监督检查和持续改进的要求，以保证风险防控方案有效实施并达到预期目标。每年至少组织一次危害因素再辨识、风险防控能力再评估，同时组织重大危险源辨识和事故隐患排查，评审风险防控方案的可行性、适宜性，及时修订完善。
企业级生产安全风险防控方案
编制工作指南
廉政风险点及防控措施登记表
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名宋小明职务书记、主任岗位主要主持全面工作。
职责1、不能听取班子成员的意见和廉建议，致使领导班子人心涣散；风1、(B)政2、在进行重大决策时不执行民险2、(B)风主集中制，进行暗箱操作、违规等3、(B)险操作；级点3、利用职务之便，干预工程建设，从中谋取个人利益。
1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；防2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；措3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专行。
责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期： 2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名汤方职务副主任岗位协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要工作。
职责1、在工程建设和堤防维护过程廉中，违反工作原则，谋取私利；风1、(B)政2、在进行财务审批时，不按规险2、(B)风定程序审批，不严格把关；等3、(C)险3、不履行岗位职责或履行不到级点位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。
1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，防做到自警、自省、自律，正确对待名利得失；控2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督；措3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；施4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。
责任人签字：部门负责人签字：填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，分管领导签字：2012年 9 月 15 日一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名肖丰平职务副主任、工会主席岗位分管水政、水保执法、工会、办公室、政工、综治、计生等工主要作。
部门(单位)廉政风险防控职权目录表 精品
部门（单位）廉政风险防控职权目录表
部门（单位）：填表日期年月日
编号
职权事项
具体内容
行使主体
规章制度依据
1
2
3
4
单位负责人： 分管校领导：
附件2-1
部门（单位）业务（权力）运行流程图样式
XX学院经费管理工作流程图
附件2-2
部门（单位）业务（权力）运行流程图汇总表样式
单位负责人：填报人：填表日期：2013年 月 日
2013年月日序号具体事项办事流程图名称承办科室岗位经办人1党政联席会议制度流程图2党员发展工作流程图3经费管理工作流程图4拟科级干部选拔任用工作流程图5教师岗位聘任流程图6教师年终考核和津贴分配流程图7学院评优评先工作流程图8职称评定工作流程图9教学质量监控内部流程图10学院人才引进流程图11奖学金助学金评选流程图12转专业流程图经本单位工作小组审定共编制办事流程图个
序号
具体事项办事流程图名称
承办科室
/岗位
经办人
1
党政联席会议制度流程图
2
党员发展工作流程图
3
经费管理工作流程图
4
拟科级干部选拔任用工作流程图
5贴分配流程图
7
学院评优评先工作流程图
8
职称评定工作流程图
9
教学质量监控内部流程图
10
学院人才引进流程图
11
奖学金、助学金评选流程图
12
转专业流程图
经本单位工作小组审定，共编制办事流程图××个。
填报说明：1.办事流程图目录汇总表及流程图，应按照要求报送学校防控办并附电子文档；2.单位有多少事项，需填写多少份办事流程图；3.填写内容如有需要，可另附页。
附件3
廉政风险点及防控措施登记表
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
个人岗位廉政风险防控登记表
个人岗位廉政风险防控登记表
注：此表一式4份，由局纪委、单位、部门及本人各留存一份。
个人岗位廉政风险防控登记表
注：此表一式4份，由局纪委、单位、部门及本人各留存一份。
个人岗位廉政风险防控登记表
注：此表一式4份，由局纪委、单位、部门及本人各留存一份。
附件2
机关内部廉政风险防控登记表
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
附件3
纪检组（纪委、纪工委、特派员）监察室
廉政风险防控登记表
注：此表一式4份，由局纪委、上级单位、所在单位和部门各留存一份。
个人廉政风险排查防控表
个人廉政风险排查防控表
Байду номын сангаас姓名
任职岗位及职务
廉政风险点
内容
风险等级
1、可能不严格按照门头设置要求进行审批
低级
2、可能对户外广告进行违规审批
低级
3、可能整治户外广告过程中出现吃拿卡要现象
低级
防控措施
1、严格执行《***市户外广告管理办法》和《门头牌匾设置标准》；
2、加强学习，提高政治素养，严格遵守各项廉政制度，认真落实廉政责任制；
3、严格按照户外广告、门头牌匾管理设置的程序，加强对户外广告、门头牌匾的审批设置；
监管部门
监管责任人
监管办法
单位纪检
组织签字
个人签名：
单位领导审核（签名）：
（注：廉政风险点与防控措施按对应关系填写。）
合同法律风险防控指南(2024版)
编号：__________合同法律风险防控指南（2024版）甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日合同法律风险防控指南（2024版）合同编号_________一、合同主体甲方：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________乙方：________________________地址：________________________联系人：______________________联系电话：____________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于甲方在合同法律风险防控领域的专业知识和丰富经验，乙方为了提高自身合同法律风险防控能力，确保合同权益，现双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同，以共同防控合同法律风险。
2.2 合同依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国公司法等相关法律法规的规定。
三、定义与解释3.1 专业术语合同法律风险：指在合同签订、履行、变更、解除过程中可能产生的法律纠纷、损失及其他不利影响。
3.2 关键词解释合同法律风险防控：指双方通过合作，采取有效措施，预防、降低和控制合同法律风险的过程。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方负责为乙方提供合同法律风险防控的专业咨询、培训和指导；（2）甲方应按时完成乙方委托的合同法律风险防控相关工作；（3）甲方应保守乙方的商业秘密，不得泄露给第三方；（4）甲方有权要求乙方提供与合同法律风险防控相关的资料和信息。
4.2 乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方提供合同法律风险防控的专业服务；（2）乙方应按时支付甲方合同约定的费用；（3）乙方应配合甲方完成合同法律风险防控相关工作，提供必要的资料和信息；（4）乙方应遵守甲方提供的合同法律风险防控建议，并按照甲方的要求进行改进。
个人岗位廉政风险防控登记表
个人岗位廉政风险防控登记表
注：此表一式4份，由局纪委、单位、部门及本人各留存一份。
个人岗位廉政风险防控登记表
注：此表一式4份，由局纪委、单位、部门及本人各留存一份。
个人岗位廉政风险防控登记表
注：此表一式4份，由局纪委、单位、部门及本人各留存一份。
附件2
机关内部廉政风险防控登记表
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
注：此表一式3份，由局纪委、单位和部门各留存一份。
附件3
纪检组（纪委、纪工委、特派员）监察室
廉政风险防控登记表
注：此表一式4份，由局纪委、上级单位、所在单位和部门各留存一份。
涉密业务保密风险评估(模板)--附件2
公司保密风险评估与风险防控措施一览表
1、保密体系建设
序号
责任部门
工作流程
风险类型
潜在的风险描述
可能性
严重性
风险值
风险等级
风险防控措施
措施落实部门从员
残余风险是否可控
1
组织机构建设
组织结构风险
保密组织机构不健全，造成责任不明、管理混乱
9
1
9
低
公司严格按照保密标准设立保密组织机构，开展日常保密管理工作，履行岗位职责。
措施落实部门/人员
残余风险是否可控
1
上岗管理
涉密人员上岗前审查不严格，不符合保密要求
6
1
6
很低
人资行政部严格按照管理制度要求对涉密人员进行资格审查，部门负责人对资格审查结果进行审核，审查未合格前不得进入涉密岗位。
各部门负责人
是
2
未按照公司要求对涉密人员及时进行保密培训，保密知识掌握不足
8
1
8
很低
涉密人员岗前需经过保密教育，参加培训之后进行考试，考试不合格者不能上岗
保密管理办公室
是
5
未按时召开保密领导小组例会，未及时解决保密工作中的重点、难点问题
8
1
8
很低
已经按时召开保密领导小组例会，对公司保密工作重点、难点问题研究部署。
分管保密工作负责人
是
6
对检查中发现的问题隐患未落实整改，形成闭环
8
1
8
很低
已针对检查检查出的问题及时整改，保密管理办公室督促落实
分管保密工作负责人
1
8
很低
1、业务部门制作/复制涉密载体履行审批手续，由涉密项目参与人执行。非密人员不得接触涉密载体。
涉密业务保密风险评估(模板)--附件1
涉密业务保密风险评估(模板)--附件1涉密业务保密风险评估与风险防控措施一览表涉密业务部门名称：序号项目风险类型潜在的风险描述可能性严重性风险值风险等级风险防控措施措施落实部门/人员残余风险是否可控1 立项与招投标售前业务部门人员不是涉密人员 8 1 8 很低公司规定涉密业务部门发现商机后需先确定项目背景是否为涉密项目及时将项目情况转给涉密人员参与涉密项目售前工作是2 项目风险售前业务人员未及时确定是否为涉密项目及项目密级 9 1 9 很低3 项目风险未按照资质类别、等级承接涉密业务 8 1 8 很低公司保密制度里规定，应按照资质等级、类别承接涉密业务，不得将资质证书出借或转让。
4 业务/工作流程风险未安排相应密级涉密人员负责涉密项目工作 8 1 8 很低公司已根据项目流程确定了各岗位的涉密人员，能够确保参与涉密项目的人员均为涉密人员，业务部门安排投标人员时，须安排涉密人员是5 项目风险未及时指定项目经理及项目组成员 8 1 8 很低6 项目风险项目经理未对项目组成员进行明确分工 9 1 9很低8 载体风险未中标项目文件资料未及时清退或销毁 8 1 8很低 1、公司保密制度中规定未中标的项目资料应按照甲方要求及时归还，甲方未回收应及时进行销毁。
2、加强人员教育，如投标失败，要求人员将招标文件归还甲方，甲方未回收应履行销毁手续，由保密管理办公室组织统一销毁。
3、加强涉密计算机检查工作，对涉密计算机文档清理情况进行检查，督促人员将未中标项目涉密文件电子档及时清除。
9 人员风险参与标书制作人员为非密人员 8 1 8 很低10 载体风险涉密载体制作未及时履行清点、登记、编号手续 9 1 9 很低公司规定涉密载体制作需要履行审批手续。
11 设备风险投标文件制作未履行信息输入输出手续 8 1 8 很低使用与互联网或公共信息网络连接的信息设备存储和处理涉密信息，使用个人电脑编写涉密项目投标文件。
12 设备风险使用与互联网或公共信息网络连接的信息设备存储和处理涉密信息 9 1 9 很低13 设备风险使用个人电脑编写涉密项目投标文件 8 1 8 很低涉密业务保密风险评估与风险防控措施一览表涉密业务部门名称：序号项目风险类型潜在的风险描述可能性严重性风险值风险等级风险防控措施措施落实部门/人员残余风险是否可控1 立项与招投标售前业务部门人员不是涉密人员 8 1 8 很低公司规定涉密业务部门发现商机后需先确定项目背景是否为涉密项目，及时将项目情况转给涉密人员参与涉密项目售前工作。
廉洁风险防控附件3 单位及部门风险审核登记表
材料监管
Байду номын сангаас高□,中□,低■
制度机制 风 险
供应商选择
高■,中□,低□
人情关系
高□,中■,低□
外部环境 风 险
利益诱惑
高□,中■,低□
合
计
高2个,中2个,低1个
同级廉洁风险防控领导小组办公室审核意见： 同级廉洁风险防控领导小组审核意见：
负责人签字： 单位（部门）：盖章
说明：1.本表一式三份，一份单位（部门）存档，一份用于公示，一份（连同电子文档）报纪检监察部门备案； 2.填写内容根据需要，可另加页。
风险等级
高■,中□,低□
防控措施
监管责任人
严格询比价、严格按制度执行、加 部门分管领导 强廉政教育，定期巡查监督。 提高材料员的业务水平和责任意识 部门分管领导 。 建立相对固定的供应商名单，强化 部门分管领导 物资采购的透明度。 加强廉洁自律教育，加强日常工作 行为的监督管理，引导干部坚持原 部门分管领导 则，廉洁自律，秉公办事。
2012年08月11日单位部门名称单位采购部单位部门主要职能负责项目部工程所需材料的计划采购和管理以及甲供料的领取发放和监管等外部环境风险合计同级廉洁风险防控领导小组办公室审核意见
附件3：
单位（部门）廉洁风险审核登记表
填表日期：2012年 08月 11日
单位（部门）名称 单位（部门）主要职能 风险类别 涉险业务环节
物资采购
单位采购部 负责项目部工程所需材料的计划、采购和管理以及甲供料的领取、发放和监管等 风险点内容及表现形式
公司生产安全风险防控管理办法
装备制造分公司生产安全风险防控管理办法第一章总则第一条为加强装备制造分公司（以下简称分公司）生产安全风险防控管理，增强风险防控能力，预防和减少生产安全事故，依据国家相关法律法规及上级单位有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于分公司各车间、科室（直属班组）的生产安全风险防控管理。
第三条本办法所称生产安全风险防控是指在危害因素辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或者控制生产安全风险的过程。
第四条分公司生产安全风险防控工作遵循以下原则：（一）分层管理、分级防控。
将生产安全风险防控的责任划分到各个管理层级，每一层级对照专业领域、业务流程，评估并确定生产安全风险防控重点，落实防控责任；（二）直线责任、属地管理。
将生产安全风险防控的职责落实到生产组织、人事培训、物资采购、设备设施、投产运维、安全环保等职能部门和属地管理岗位，实现管工作必须管风险防控；（三）过程控制、逐级落实。
从设计、施工、投产、运行等生产经营的全过程和各环节进行生产安全风险防控，逐级落实生产安全风险防控措施。
第二章管理职责第五条分公司经理是分公司生产安全风险防控工作第一责任人，全面负责分公司生产安全风险防控工作，组织梳理各管理层级、职能部门、管理环节之间的职能界面，明确生产安全风险防控任务，提供资源保障；分公司各副经理负责分管业务领域内的生产安全风险防控工作。
第六条技术科是生产安全风险防控工作的综合管理部门，负责组织修订分公司生产安全风险防控管理规章制度，指导、协调、监督分公司各车间、科室（含直属班组）的生产安全风险防控工作。
第七条分公司各车间、科室（含直属班组）按照职责分工，负责属地范围内生产安全风险防控的组织、指导、协调和监督等管理工作。
第八条各车间、科室（含直属班组）是本单位生产安全风险防控的责任主体，全面负责本单位的生产安全风险防控工作。
第三章危害因素辨识第九条分公司各车间、科室（含直属班组）对生产经营过程中的危害因素，每年至少组织一次全面辨识，并在生产作业前开展动态危害因素辨识。
岗位利益冲突风险防控
附件9：益阳市财政局岗位利益冲突风险防控办法（试行）第一章总则第一条为确保科学、规范、公开、公正履行岗位职责，有效防控岗位利益冲突风险，根据《财政部内部控制基本制度》、《益阳市财政局内部控制基本制度》以及相关法律法规规定，结合工作实际，制定本办法。
第二条本办法所称岗位利益冲突风险，是指工作人员在履行岗位职责过程中，因私人利益与公共利益发生抵触或矛盾，导致权力滥用、权力寻租、以权谋私等行为出现从而侵害公共利益的可能性。
第三条岗位利益冲突风险防控的目标是：通过对岗位利益冲突风险的识别、评估、分级、应对、监测和报告，形成相互制约、相互监督的工作机制，防控岗位利益冲突风险和廉政风险，防范舞弊和预防腐败。
第四条本办法适用于局内设科室、局属各事业单位（以下简称各单位）。
第五条建立完善岗位利益冲突风险防控机制，明确各单位在岗位利益冲突风险防控工作中的职责分工，有效控制岗位利益冲突风险。
（一）局内部控制委员会（以下简称内控委）负责审定岗位利益冲突风险防控政策制度，审定岗位利益冲突风险事件解决方案、风险定级和责任追究建议，提出加强和改进的要求。
（二）局内部控制委员会办公室（以下简称内控办）负责组织对岗位利益冲突风险防控办法有效性检查、考核和评价，组织对岗位利益冲突风险事件进行调查，研究制定岗位利益冲突风险事件解决方案、风险定级和责任追究建议并向内控委报告，督促落实内控委决定，定期披露内控执行情况。
（三）人事科负责岗位利益冲突风险防控的组织实施，及时发现岗位利益冲突风险防控中存在的问题并提示有关单位，同时报告内控办。
定期向内控办报送岗位利益冲突风险防控情况。
（四）各单位对本单位的岗位利益冲突重点环节实施持续、有效的风险防控，及时向内控办和人事科报送本单位岗位利益冲突风险防控及异常情况，积极协助专项检查和调查。
人事科要及时向内控办报告对岗位利益冲突风险防控的执行情况。
第六条综合运用完善岗位设置、落实岗位回避、加强岗位交流以及健全干部人事制度等措施防控岗位利益冲突风险。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件1：
主要职责一览表
填报：分管领导：填报时间：2012.5.8
附件2：
岗位框架图
（共4个岗位）
填报股室：分管领导：填报时间：2012.5.8
↓
↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
填表说明：此图根据内设机构和人员编制具体到办事岗位。
附件3：
行政权力
和重要业务事项目录表
填报: 分管领导：填报时间：2012.5.8
说明：此表根据股室（单位）行使的行政权力和重要业务事项，细化职责内容填写。
附件4：
行政权力
和重要业务事项流程图
（对应附件3股室（单位）行政权力和重要业务事项目录表）
填报：分管领导：填报时间：2012.5.8
填表说明：1.根据每一行政权力和重要业务事项，绘制从业
务受理到办结全过程的流程图。
附件5：
行政权力和
重要业务事项廉政风险点分布图
（对应附件3股室（单位）行政权力和重要业务事项目录表）
填报：分管领导：填报时间：2012.5.8
填表说明：1.根据每一行政权力和重要业务事项，查找从业务受理到办结全过程中，某一办理环节或多个环节可能存在的廉政风险点，梳理廉政风险的具体表现形式。
附件6：
个人廉政风险和自我防范承诺表
附件6：
个人廉政风险和自我防范承诺表
附件6：
个人廉政风险和自我防范承诺表
附件6：
个人廉政风险和自我防范承诺表
岗位廉政风险和自我防范承诺表
附件9：
廉政风险点
自查及防范措施汇总表
填报股室（单位）：填报时间：2012.6.15
填表说明：针对查找出的业务办理关键环节的廉政风险点及廉政风险具体表现形式，根据廉政风险发生的机率大小、可能造成的危害程度，将各类廉政风险划分为三级：“A级”、“B级”、“C 级”，并提出具有针对性的防控措施。
股室（单位）负责人签字：分管领导签字：
单位主要负责人签字：
附件10：
行政权力和重要业务廉政风险点防控流程图
（责任部门：）
权力运行流程表现形式及风险等级涉及岗位防范措施制度建设
17。