泰安十中说明

泰安十中2012年预算编制说明

2011年12月

一、学校基本情况

我校现有教职工98人，专任教师95人，28个教学班，在校学生1655人，全部住校，贫困生133人。

学校占地611112m2，校舍建筑面积17129，其中教学及辅助用房3720，行政办公用房1108，生活服务用房8517，办公电话4部，教学仪器设备总值961882元，图书42838册，课桌凳1655单人一套。

二、预算收支情况

1、预算收支情况。2012年，我校预算收入总额6010400元。其中，工资福利收入3974750元，免杂费资金收入1655*300元/人=496500元，预算内公用经费收入1655人*500元/人=827500元，免教课书资金收入1655人*200元/人=331000元，寄宿生生活费收入1655人*8%*1000元=132400元。政府助学金收入1655人*10%*1500元=248250元。

2、预算支出情况，2012年我校预算支出总额为60104000元。

（1）工资福利支出，2012年1月工资为331229元，全年为3974750元，其中基本工资2424600元，津贴补助1550150元。

（2）对个人和家庭补助为711650元，其中免教课书331000元，寄宿生生活费132400元，政府助学金248250元。

（3）商品和服务支出11237000元，其中办公费385813

元，印刷费100000元，水费56907元，电费120000元，邮电费15000元，取暖费100000元，差旅费117000元，维修（护）费170000元，租赁费22000，培训费,66200，招待费26480元，劳务费57600元。

（4）其他资本性支出87000元，其中专用设备购置27000元（电教器材设备），其中其他资本性支出60000元（购置课桌凳300套*200元）。

三、影响预算收支的主要因素

1、财政拨款增加。财政拨款比去年增加28余万元，财政拨款增长原因是，预算内公用经费标准提高和学生人数增加。

2、支出水平有所提高。

四、收支预算安排基本思路和预算编制原则

我校根据教育教学活动和事业发展的需求，结合学校的实际情况和工作安排，合理安排各项资金，优先保障学校基本支出和合理需要，以保持学校日常教学工作的正常运转，然后本着“有多少钱办多少事”的原则，安排各项事业发展所需要的各项支出。