建设单位工程质量自查自纠报告

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防雷、接地网（带）应根据设计 要求的坐标位置和数量进行施 工，焊缝应饱满，搭接长度6d、 双面焊应符合相关规范的要求 等电位或局部等电位联结、均压 环防雷引下线应按设计要求安装 到位，并要确保实际使用时的电 气连接性能 墙体内敷设电导管时，严禁在承 重墙上开凿长度大于300mm的水 平槽；设置在墙体内或砼内的电 导管、保护层厚度应大于15mm， 严禁大管套小管 室内给水系统管道不得在砼结构 层内敷设。确需直埋在地坪面层 内及墙体内的管道，不得有机械 式连接管件 水平和垂直敷设的塑料排水管 （包括塑料雨水管）伸缩节、阻 安装资料实 火圈的设置位置、型式和数量须 体质量情况 符合设计及相关规范的要求，节 头不得设置在砼中 给排水管道穿越墙楼板面时，要 设套管。有防水要求的要设防水 套管，防水圈圈边不小5cm。所 有隐蔽的给排水管道应在隐蔽前 做好相应的闭水、试压试验并合 格。 水电材料报验、送检复试（注： 合格工程PVC电工套管采用中型 以上，优质工程采用重型） 施工单位安装隐蔽工程的工序报 验资料；特种作业人员上岗证是 否有效、齐全；图纸会审记录； 有消防工程的项目施工单位是否 有消防施工资质 水电监理资料（交底、分部分项 工程细则、质量通病防治细则、 日记等）
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监理月报会 编制准时、报送到位、总监审核 议纪要 签认。（第一次工地会议） 旁站记录 齐全、及时、真实，签字符合要 求 监理安全台 参照公司制定的样本建立完善 账
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建设文件收 集与图纸会 工程勘测资料和施工图未经相关 审、设计交 主管部门审核，监理未识别 底 有设计交底（会审）纪要，参加 单位有效签认手续 报审、审批程序是否符合要求 超过一定规模的危险性较大的分 施工组织设 部分项工程是否有专家论证 计与专项施 工方案审核 强制性条文、针对性、 时效性 审查 审核意见是否闭合 安全管理体系，质量安全管理制 度（含应急预案）
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备注
建设单位项目负责人：
建设单位（公章）
年
月
日
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建设单位工程质量自查自纠报告
工程名称 施工单位 监理单位 建设单位 勘察单位 基 建 程 序 检 查 情 况 瑞福花园 开工日期 2013-7-11 工程地点 项目经理 项目总监 吴中区甪直镇晓市路 姚建春 陈峰 苏州市兴吴建筑安装工程有限公司 苏州天平建设监理有限公司 苏州正富源置业有限公司 苏州中岩勘察有限公司 设计单位 分包单位 有□无□ 有□无□ 有□无□ 有□无□ 有□无□ 有□无□ 有□无□ 有□无□ 23395.68㎡ 结构层数 框架6层 框架6层 框架6层 框架6层 框架6层 框架6层 框架6层 框架4层 框架1层 框架1层 结构类型 形象进度 已竣工 已竣工 已竣工 已竣工 已竣工 已竣工 已竣工 已竣工 已竣工 已竣工 框架 监理人员 陈峰，段云 备注
序号 检查项目
检查内容
检查情况
备注
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①中标通知书②监理合同③资质 证书④营业执照⑤总监授权任命 项目监理机 书及总监变更书⑥上岗证书及见 构应备文件 证取样证书 审批手续是否完备（有公司技术 负责人、总监签字、盖法人章） 内容针对性、可操作性、时效性
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监理规划 规划中包含各阶段人员到岗计划 （或人员进退场计划）及职责分 工 有安全生产监理责任相关内容 有建筑节能内容 有专监编制、总监审批签字，盖 监理机构章 按规定要求编制监理工作需要的 监理细则旁 监理实施细则 站方案通病 编制危险性较大的分部分项工程 防治细则 监理实施细则 内容，针对性、可操作性 监理交底到位
分包工程开工未报审，现场已开 始施工，监理未正确处置 对施工单位现场计量器具及其检 定证书进行审查
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现场检测工 作监督检查 检测结果不合格或检测报告跟不 上工程进度，监理未及时正确处 置 进度计划报审资料齐全 工程进度控 工程进度偏离计划，监理有检查 制 分析及措施 材料等报验（品种、批次、数 量）符合要求，质保资料完整
批准证书号 批准证书号 中标通知书编号 监督注册号 登记号 施工许可证编号 监理合同签订日期
中色科技股份有限公司苏州分公司
建设工程规划许可证（副本） 施工图设计审查意见书□合格书□ 施工招标 质量监督注册手续 安全监督登记手续 施工许可证办理 按规定实施监理 施工图重要变更
总建筑面积 房号 建筑面积 1#房 2121.61 2#房 3210.23 3#房 2503.32 4#房 1490.03 5#房 2292.18 6#房 2484.1 7#房 2367.52 8#房 3222.28 地库 3550.41 电房 154
缺少施工许可证等相关建设工程 批准文件，且监理未识别
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施工单位质 项目经理部人员（包括项目经理 量、安全保 、技术负责人、质检员、安全员 证体系审核 、施工员等）资格证书 安全生产许可证是否有效 特种作业人员的资格证书
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分包合同、资质等级、安全生产 分包单位资 许可证、管理人员和特种作业人 质审核 员资格证书 对平面控制网、高程控制网（或 测量放线控 测量施工方案）审查 制成果检查 对控制桩进行复核，有独立的复 测资料 开工条件不符合规定，监理书面 制止（或告知）手续 及时整理、真实齐全、规范整齐 息管理 、分类有序 使用江苏省建设工程施工阶段监 理现场用表有效版本 监理暂停令、通知单、联系单、 监理现场用 备忘录等使用准确、闭合 表 签署的意见明确，依据充分 越权签认 签认审批意见超时限 无日记或不能反映监理工作情况
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内容不详或日记内容与其他监理 监理日记 表单内容不一致或不能闭合 签名符合规范要求 总监理工程师及时审核签字
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施工大型 （起重）机 械（设施） 核查
设备启用核 设备特种作业人员 查 资格证书核查 审核设备操作和维 护保养制度
是否进行改装/超出 使用期监管 检测周期是否进行 检测 总监主持和出席会议 20 工地例会 议定事项落实，处理问题闭合 会议纪要整理及时，内容齐全 有单位（子单位）工程、分部 （子分部）工程、分项工程、检 验批划分计划，且划分合理 有检验批（分项工程）验收监理 工序验收 平行检验记录 21 分部（子分部）工程验收质量控 制资料完整有质量评估报告（地 基与基础、主体、节能等分部） 建筑物沉降观测记录是否及时 （自测和委托检测） 施工缝或后浇带留设符合要求， 钢筋位置正确，模板支撑可靠， 间断处砼密实 22 砼几何尺寸正确，无涨模及缩颈 土建实体质 现象。砼密实表面平整、无蜂窝 量情况 、孔洞、露筋夹渣 砌体预留拉结钢筋数量、长度、 间距，砌体二次结构留设正确
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工程材料、 构配件、设 备进场审核 按规定见证取样送检 按规定建立材料设备台账（有检 查并有记录）
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设备型号、生产许 可证、出厂合格证 核查 设备安装、拆卸单 设备进场核 位的资质和作业人 员资格审查 查 设备安装、拆卸工 程专项施工方案审 核 设备使用报验 设备专业检测报告/ 备案手续核查