贯标内部审核方案 - 360文档中心

ISO9000贯标方法de五个阶段、十二个步骤

ISO9000贯标方法de五个阶段、十二个步骤贯标就是贯彻标准，在贯标的过程中一般前期工作为宣传、贯彻该标准的核心内容，全员动员学习并掌握领会，以便工作（操作）达到或者满足标准要求。

第一阶段：培训，职责分配步骤1培训A、ISO9000基础知识培训1、培训目的•了解ISO9000族标准的内容；•了解ISO9000族标准的基本要求；•了解ISO9000族标准的实施办法；•企业推行ISO9000意义和计划。

2、学习内容•什么是ISO9000族标准；•ISO9000基础和术语；•八项质量管理原则；•ISO9001标准的要求及其理解。

3、参加人员和学习时间•参加人员：全体人员（特别是相关管理人员）•学习时间：3天。

B、骨干培训1、培训目的•了解ISO9000族标准的基本内容；•领导在质量体系中的作用；•了解为什么要推行ISO9000；•了解如何推行ISO9000。

2、学习内容•ISO9000族标准的结构、原理和内容概述；•重要质量术语；•实施标准的指导思想；•领导在体系中的作用；•体系建立、维护、认证和不断改进的过程。

3、参加人员和学习时间•参加人员：公司总经理、副总经理、各有关部门经理和主管。

•学习时间：2－4天。

C、文件编写技能培训1、培训目的•掌握文件编写方法；•如何结合本公司实际编写有关文件。

2、学习内容•质量体系文件总论；•质量手册编写；•程序文件编写；•作业指导书编写；•质量计划制定；•质量记录。

3、参加人员和学习时间•参加人员：企业各有关部门领导、ISO9000工作小组内的成员，专职质量管理人员。

•学习时间：2－3天。

步骤2、建立组织A、领导小组－ISO9000委员会推行ISO9000，领导是关键，企业领导应作正确决策，并积极地带头参加这项工作：1、带头学习ISO9000基础知识；2、积极推动公司工作；3、给出人力和物力支持；4、成立领导小组，主要领导都应当参与；5、任命管理者代表，负责标准中规定的职责；6、及时处理有关重大问题；7、组织管理评审。

建筑贯标的内部审核和管理审核

建筑贯标的内部审核和管理审核随着经济的发展，建筑行业逐渐成为了国计民生的重要组成部分。

但是，在建筑项目中，质量、安全、环境和社会责任等方面的问题依然普遍存在，给人们的生命和财产安全带来了不小的隐患。

为了保障建筑项目的质量和安全，建筑行业开始了建立贯标管理体系的尝试。

其中贯标的内部审核和管理审核则是贯标管理体系中至关重要的两个部分。

一、建筑贯标管理体系建筑贯标管理体系是指建筑企业依照贯标标准要求建立的企业自主管理体系。

贯标体系主要包括建立贯标基础管理框架、建立贯标文件、制备贯标操作规程、推进贯标体系的实施和应用、开展贯标内部审核和管理审核、不断改进和提升贯标体系的能力等。

建筑贯标管理体系的上述要点均为保证建筑项目质量与安全的关键环节。

二、贯标的内部审核建筑贯标的内部审核是指建筑企业内部对其贯标管理体系实施情况的评估和审核，重点围绕体系内是否存在问题，以及是否符合贯标体系标准等方面进行审核。

内部审核的目的是寻找贯标体系是否存在问题和改进贯标体系的能力。

贯标的内部审核在一定程度上可以主动发现贯标体系中存在的问题。

并制定相应的纠正措施，使贯标体系不断提升。

同时，通过内部审核可以检查贯标体系是否能够满足贯标标准要求，确保贯标体系不断成长，逐步提高企业对建筑项目的质量和安全的控制能力。

三、管理审核建筑贯标的管理审核是指整个贯标管理体系的外部审核，由第三方机构对企业贯标体系的实施情况以及有效性进行评估。

与内部审核相比，管理审核对企业贯标体系的评估和审核要求更高、更权威。

因此，通过管理审核的检查，对企业贯标体系进行了更加全面和深入的审核。

通过管理审核，对企业贯标体系各部分相关信息进行检查，评估贯标体系是否规范，并检查贯标体系标准是否得到有效的实施。

并对企业的贯标实施能力和水平给出评估报告，更加准确地剖析企业各项管理环节的特征，促进企业贯标优化，提升其自我监管能力。

四、总结建筑贯标的内部审核和管理审核对建筑企业的发展至关重要。

贯标的实施方案

贯标的实施方案贯标是指在产品生命周期的所有阶段都遵循相同的标准和规范，以确保产品的质量和合规性。

贯标的实施对于企业来说非常重要，它可以帮助企业提高生产效率，降低成本，提升产品质量，增强市场竞争力。

本文将介绍贯标的实施方案，帮助企业更好地理解和应用贯标。

首先，企业需要明确贯标的意义和目标。

贯标不仅仅是为了通过各种认证和审核，更重要的是要建立起一种质量意识和标准化的管理体系。

企业需要意识到贯标对于产品质量和企业形象的重要性，明确自己的贯标目标，为实施贯标制定明确的方向和指导。

其次，企业需要建立贯标的组织结构和管理体系。

这包括设立质量管理部门或质量管理小组，明确负责贯标工作的人员和部门，建立贯标的管理流程和责任制度。

同时，还需要制定贯标的工作计划和时间表，确保贯标工作有序进行。

接下来，企业需要进行贯标培训和意识提升。

通过培训，让员工了解贯标的重要性、意义和要求，提升他们的质量意识和标准化管理能力。

同时，还需要建立起一套完善的内部沟通机制，让贯标的相关信息能够及时传达和反馈，确保每个员工都能够参与到贯标工作中来。

此外，企业还需要建立贯标的文件和记录体系。

这包括编制贯标手册、程序文件、记录表等，确保所有的工作都能够按照标准和规范进行。

同时，还需要建立起一套完善的文件管理和记录管理制度，确保文件和记录的完整性、准确性和可追溯性。

最后，企业需要进行贯标的监督和内审。

通过定期的内部审核和自查，发现和纠正贯标工作中存在的问题和不足，确保贯标的有效实施和持续改进。

同时，还需要与外部的认证机构进行合作，进行贯标的认证和审核，确保企业的贯标工作符合相关的标准和要求。

总之，贯标的实施需要企业全员参与，需要全面的规划和系统的管理。

只有通过全面的实施，企业才能够真正享受到贯标带来的好处，提升自身的竞争力和可持续发展能力。

希望本文的介绍能够帮助企业更好地理解和应用贯标，实现贯标的有效实施和持续改进。

贯标体系实施方案

贯标体系实施方案一、背景介绍贯标体系是指在企业生产、管理等方面，通过实施一系列的标准化管理措施，以达到提高产品质量、降低成本、提高效率、提升企业竞争力的目的。

在当前全球化竞争激烈的市场环境下，贯标体系已成为企业提升核心竞争力的重要手段。

二、实施目标1. 提高产品质量：通过贯标体系的实施，确保产品符合国家标准和行业标准，提高产品质量，满足客户需求。

2. 降低成本：通过规范化管理，减少资源浪费，降低生产成本，提高企业盈利能力。

3. 提高效率：优化生产流程，提高生产效率，缩短产品上市时间，提升市场竞争力。

4. 提升企业形象：建立贯标体系，提高企业管理水平，树立良好的企业形象，增强市场竞争力。

三、实施步骤1. 确定贯标体系实施的范围和目标：明确实施范围，确定实施目标，为后续工作提供清晰的指导。

2. 制定贯标体系实施计划：制定详细的实施计划，包括时间节点、责任人、实施步骤等，确保实施顺利进行。

3. 建立贯标体系文件：编制贯标体系文件，包括贯标手册、程序文件、作业指导书等，明确贯标体系的要求和流程。

4. 培训贯标体系相关人员：对贯标体系相关人员进行培训，包括贯标意识培训、操作规程培训等，提高员工对贯标体系的理解和执行能力。

5. 实施贯标体系：按照贯标体系文件的要求，实施贯标体系，监控各项指标，确保贯标体系的有效运行。

6. 审核和持续改进：定期进行内部审核和管理评审，发现问题及时纠正，持续改进贯标体系，确保贯标体系的持续有效性。

四、实施保障1. 领导支持：企业领导要充分认识到贯标体系对企业发展的重要性，给予充分支持和资源保障。

2. 资源投入：为贯标体系的实施提供必要的人力、物力、财力支持，确保实施顺利进行。

3. 员工参与：加强员工参与，建立贯标体系的持续改进机制，发挥员工的主观能动性。

4. 外部合作：与行业协会、权威机构等建立合作关系，获取最新的贯标信息和技术支持。

五、总结贯标体系的实施是企业提高核心竞争力的重要手段，通过规范化管理，提高产品质量、降低成本、提高效率、树立企业形象，实现可持续发展。

贯标工作计划方案

一、背景及目的为了提升我国企业质量管理水平，增强企业核心竞争力，根据《质量管理体系要求》GB/T 19001-2016标准，结合公司实际情况，制定本贯标工作计划方案。

通过贯标工作，实现以下目标：1. 提高企业质量管理水平，降低生产成本，提高产品质量；2. 提升企业品牌形象，增强市场竞争力；3. 优化内部管理流程，提高工作效率；4. 获得国际认证机构认证，扩大国际市场。

二、贯标工作组织及职责1. 成立贯标工作领导小组，负责贯标工作的全面领导和协调；2. 设立贯标工作办公室，负责贯标工作的具体实施；3. 各部门、各岗位人员明确职责，确保贯标工作顺利推进。

三、贯标工作实施步骤1. 学习与培训（1）组织相关人员学习《质量管理体系要求》GB/T 19001-2016标准，提高全员质量意识；（2）邀请专业培训师对贯标工作进行培训，确保各部门、各岗位人员掌握贯标工作要求。

2. 文件编制与修订（1）根据标准要求，编制企业质量管理体系文件；（2）对现有管理制度、流程进行修订，确保与标准要求一致；（3）发布、培训、实施质量管理体系文件。

3. 内部审核（1）组织内部审核，检查贯标工作实施情况；（2）对审核中发现的问题，制定整改措施，确保整改到位；（3）持续改进，不断提高质量管理水平。

4. 外部审核（1）选择具备资质的认证机构进行外部审核；（2）积极配合认证机构开展工作，确保审核顺利通过；（3）根据审核结果，持续改进质量管理水平。

5. 宣传与推广（1）通过内部宣传，提高员工对贯标工作的认识；（2）对外宣传，展示企业质量管理成果，提升企业形象；（3）分享贯标工作经验，助力行业质量管理水平提升。

四、贯标工作保障措施1. 财务保障：确保贯标工作所需经费的投入，为贯标工作提供有力支持；2. 人力资源保障：选拔具备专业知识和技能的人员参与贯标工作；3. 技术保障：引进先进的质量管理技术和设备，提高质量管理水平；4. 时间保障：制定合理的贯标工作计划，确保按期完成贯标工作。

企业知识产权管理贯标内审的主要流程

企业知识产权管理贯标内审的主要流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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知识产权贯标审核计划

知识产权贯标审核计划
一、背景
近年来,我国知识产权投诉率不断增加。

为了保护知识产权,促进公平竞争,推进科技创新,我们公司决定启动"知识产权贯标审核计划"。

二、目的
1.防止侵权行为,保护公司自有知识产权。

2.促进公平市场竞争环境的建设。

3.提高自身知识产权管理水平。

三、范围
本计划将对公司所有采购项目进行知识产权审核,包括软件、设备、物资采购等。

四、流程
1.采购部门收到采购需求后,及时通知知产部门。

2.知产部门开展资产检索,判断项目是否涉及知识产权问题。

3.如有问题,知产部门将与相关供应商进行沟通处理。

4.知产部门出具审核报告,采购部门决定是否计划进行下步采购。

五、职责分配
1.采购部门主导具体采购工作,及时通知知产部门采购计划。

2.知产部门根据计划进行知识产权风险评估和审核工作。

3.有关部门需要保密合作,共同维护公司利益。

六、评价机制
按季度统计完成情况和发现的知识产权问题,作为相关部门和人员考核的一部分。

以上就是本公司"知识产权贯标审核计划"的内容,希望通过执行此计划来更好地保护公司的知识产权。

质量管理体系贯标工作计划

一、背景及目的为了提高我公司产品质量，提升企业竞争力，根据我国相关法律法规及行业要求，结合公司实际情况，特制定本质量管理体系贯标工作计划。

通过贯标工作，确保我公司产品质量管理体系符合ISO 9001标准要求，实现持续改进，提高顾客满意度。

二、工作范围本贯标工作计划适用于我公司所有产品和服务，包括生产、销售、售后服务等环节。

三、工作目标1. 完成ISO 9001质量管理体系认证；2. 提高产品质量，降低不良品率；3. 提升顾客满意度；4. 实现质量管理体系持续改进。

四、工作计划1. 组织培训（1）组织全员进行ISO 9001标准培训，提高员工对质量管理体系的认识；（2）针对关键岗位进行专项培训，确保相关人员具备相应能力。

2. 文件编制（1）根据ISO 9001标准要求，编制质量管理体系文件；（2）对现有文件进行梳理，确保文件符合标准要求。

3. 过程控制（1）梳理生产、销售、售后服务等环节，明确各环节质量要求；（2）建立过程控制程序，确保各环节质量得到有效控制；（3）对关键过程进行监控，及时发现并解决问题。

4. 内部审核（1）制定内部审核计划，定期对质量管理体系进行审核；（2）根据审核结果，制定纠正措施和预防措施，持续改进质量管理体系。

5. 外部审核（1）积极配合第三方认证机构进行认证审核；（2）根据审核结果，进行改进，确保符合ISO 9001标准要求。

6. 持续改进（1）建立持续改进机制，定期对质量管理体系进行评估；（2）鼓励员工提出改进建议，提高质量管理体系有效性。

五、责任部门及时间安排1. 质量管理部门负责组织、协调贯标工作；2. 各部门负责本部门的质量管理工作；3. 按照工作计划，各部门需在规定时间内完成各项工作任务。

六、保障措施1. 加强组织领导，成立贯标工作领导小组；2. 加大人力、物力、财力投入，确保贯标工作顺利进行；3. 加强沟通协调，确保各部门协同配合；4. 定期对贯标工作进行评估，确保工作成效。

质量管理体系贯标小组工作计划

一、前言为了确保公司质量管理体系的有效运行，提升公司整体质量管理水平，特成立质量管理体系贯标小组。

本小组将依据GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》等相关标准，制定以下工作计划。

二、工作目标1. 全面贯彻质量管理体系标准，提高公司质量管理水平。

2. 提升员工质量意识，形成全员参与质量管理的良好氛围。

3. 通过内部审核、管理评审等方式，持续改进质量管理体系。

三、工作内容1. 组织培训（1）开展质量管理体系标准培训，使员工了解标准要求。

（2）组织内部审核员培训，提高内部审核能力。

2. 文件编制与发布（1）根据质量管理体系标准，编制公司质量手册、程序文件、作业指导书等。

（2）对现有文件进行审查，确保文件符合标准要求。

3. 内部审核（1）制定内部审核计划，对各部门、各环节进行审核。

（2）对审核中发现的问题进行跟踪整改，确保问题得到有效解决。

4. 管理评审（1）定期组织管理评审，对质量管理体系运行情况进行评估。

（2）根据评审结果，制定改进措施，持续改进质量管理体系。

5. 员工培训（1）开展质量意识培训，提高员工对质量管理的认识。

（2）开展技能培训，提升员工的质量控制能力。

6. 持续改进（1）建立持续改进机制，鼓励员工提出改进建议。

（2）对改进建议进行评估，实施有效的改进措施。

四、工作计划时间表1. 第一季度：完成质量管理体系标准培训、文件编制与发布。

2. 第二季度：开展内部审核，对审核中发现的问题进行整改。

3. 第三季度：组织管理评审，对质量管理体系运行情况进行评估。

4. 第四季度：开展员工培训，提升员工质量意识与技能，实施持续改进措施。

五、工作要求1. 小组成员要高度重视，积极参与各项工作。

2. 各部门要积极配合，提供必要的支持与保障。

3. 定期召开小组会议，总结工作进展，协调解决问题。

4. 加强与外部机构的沟通与交流，学习先进的质量管理经验。

六、结语质量管理体系贯标小组将全力以赴，确保公司质量管理体系的有效运行，为公司的持续发展奠定坚实基础。

关于贯标工作的检查考核规定_规章制度_

关于贯标工作的检查考核规定为确保IS09000:2000标准质量体系顺利实施与有效运行，并能顺利通过第三方认证审核，特制订本考核规定：一、各部门（车间）贯标工作的执行、自查要求及考核1.各部门（车间）必须严格按照公司颁布的IS09000:2000版《质量手册》、《程序文件》开展各项质量活动，保证产品形成的全过程处于受控状态。

2.各部门（车间）应根据《质量手册》中质量职能分配表的职能，对照体系文件（《质量手册》、《程序文件》及第三层次文件）要求，在每月的工作任务书列出贯标工作任务（自查、自纠），按计划组织实施，并按有关要求及时做好各种质量活动记录，妥善保存。

3.各部门（车间）必须每月一次对本部门（车间）质量活动情况进行自查，对查出的不符合项要及时进行整改；需协调的问题、事项以书面形式报质量管理部。

凡各部门（车间）在月度计划中未列入贯标工作项目或未制订自查计划的，扣罚该部门（车间）主要负责人20元；凡部门（车间）未进行自查和未制订质量问题纠正措施及组织进行整改的，扣罚该部门、车间主要负责人20元，并扣该部门（车间）当月经济责任制分2分；对纠正措施整改不及时，每项扣罚该部门（车间）当月经济责任制1分，以此类推。

二、对公司内部质量体系审核的要求及考核1.月度贯标情况职能检查由质量管理部负责（组织内审员）每月底对各部门（车间）的日常贯标工作情况进行检查，并做好记录。

⑴ 对当月查出的一般不合格项，按每项次扣责任部门当月经济责任制1分，严重不合格项，每项次扣5分；若不能按期进行实施相应纠正措施或纠正措施实施不彻底，加扣5分。

⑵ 对连续二次发生同类一般不合格项，则扣该部门（车间）当月经济责任制10分，扣罚主要负责人20元。

⑶ 若连续二次发生同类严重不合格，扣该部门（车间）当月经济责任制30分，扣罚主要负责人200元。

⑷ 若在规定期限内整改不彻底的，视情节轻重，对部门（车间）主要负责人给予降职或免职处理，对负有直接责任的人员作下岗、辞退或终止处理。

贯标认证实施方案

贯标认证实施方案贯标认证是指符合国际标准ISO9000系列标准的企业，通过贯标认证机构的审核，获得贯标认证证书的一种行为。

贯标认证是企业提高管理水平、提高产品质量、提高企业竞争力的有效手段。

下面将介绍贯标认证的实施方案。

一、认证准备阶段。

1. 确定认证范围，企业应该明确认证的范围，包括认证的产品、服务、部门等。

2. 了解标准要求，企业应该详细了解贯标认证的相关标准要求，包括文件控制、内审、管理评审等。

3. 内部审核，企业应该对现有的管理体系进行内部审核，找出存在的不足之处，并进行改进。

4. 培训人员，对相关人员进行ISO9000质量管理体系的培训，提高员工的认识和理解。

二、认证实施阶段。

1. 编制文件，企业应该编制贯标认证文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

2. 实施文件，将编制好的文件在企业内部进行实施，确保所有员工都能够按照文件要求进行操作。

3. 内部审核，企业应该定期进行内部审核，找出存在的问题并进行改进。

4. 管理评审，企业应该定期进行管理评审，对管理体系进行评估和改进。

5. 外部审核，企业应该选择合格的贯标认证机构进行外部审核，确保企业的管理体系符合ISO9000标准要求。

三、认证维持阶段。

1. 持续改进，企业应该不断进行内部审核和管理评审，找出存在的问题并进行改进，确保管理体系的持续改进。

2. 定期审核，企业应该定期邀请贯标认证机构进行审核，确保管理体系的持续符合ISO9000标准要求。

3. 培训人员，企业应该定期对员工进行ISO9000质量管理体系的培训，提高员工的认识和理解。

通过以上的认证实施方案，企业可以顺利通过贯标认证，提高管理水平、提高产品质量、提高企业竞争力，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。

贯标审核主要内容详解

附件1、项目部贯标工作应做到的基本内容及评价标准附件2安全质量检查表检查组长：检查组成员：附件3标准化工地检查验收表（100分）1516检查组长：检查组成员：17附件4：隐患排查检查表检查人员: 检查日期:2008年月日签字项目经理：附件5：项目隐患排查汇总表项目名称：项目负责人：填表时间：2008年月日附件6：审核组长任命书根据公司《程序文件》规定，拟于2010年7月20日至9月26日，依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准对公司所属济南南水北调9标、河北张石高速北支线3标、河北荣乌高速3标、四川成绵乐客专4标一工区、青海国道315线德小段B标、贵州厦蓉高速AT3与AT9标、湖南衡邵路面32标、福州福银连接线3标、福泉改扩建路面FB1标、安徽马鞍山长江大桥连接线路基14标及公司机关进行内部体系审核，任命总经理兼执行董事王明波为审核组组长，审核组成员：张金树、任庆显、陈彩玲、霍玲。

并按程序文件规定做好如下工作：1、制定审核实施计划，对实施内部审核工作全面负责；2、准备审核工作文件，对审核组成员布置任务；3、审定内部审核检查表；4、主持首、末次会议，编制内审报告；5、收集审核原始资料交主管部门；6、监督审核组成员遵守审核员守则。

附件7：2010年度公司内部审核方案CRSS1JL29-01 第 1 页/共1 页保存部门：安全质量管理部保管人：李燕群保存期：3年附件8：审核计划表CRSS1JL29-04 第1页/共1页保存部门：安全质量管理部保管人：李燕群保存期：3年。

企业贯标认证内部审核实施计划

营销部
A
8.5销售和售后；
采购部
AB
86:00-17:00
内审总结会
编制/日期：批准/日期：
知识产权部
B
4.1总体要求4.2.3知识产权手册
6.4信息资源；7.1获取；7.2维护；
7.3.1实施、许可和转让；7.3.2投融资；7.3.3企业重组；
7.3.4标准化；7.3.5联盟及相关组织；7.4.1风险管理；
7.4.2争议处理；7.5合同管理；7.6保密
13:00-16:00
技术部
AB
4.2.2文件控制；8.1立项；8.2研究开发
2、本公司管理体系文件（包括知识产权管理手册、程序文件及其他文件）；
3、国家相关法律法规。
审核时间
审核组成员
组长：组员：
时间
受审核部门
审核组
审核涉及条款
08:00-12:00
最高管理层/管代
AB
5.1管理承诺；5.2知识产权方针；5.3.1知识产权管理体系策划；5.3.2知识产权目标；
5.3.3法律法规和其他要求；
5.4.1管理者代表；9.审核与改进
5.4.2机构；5.4.3内部沟通；5.5管理评审；
9.审核与改进
综合部
B
4.2.1文件要求总则4.2.2文件控制4.2.4外来文件与记录控制；6.1.1知识产权工作人员6.1.2教育与培训；6.1.3人事合同6.1.4入职6.1.5离职；6.1.6激励6.2基础设施；6.3财务资源
_____年年度内审计划
内审目的
通过知识产权管理体系的内部审核，确定本公司知识产权管理体系是否符合《企业知识产权管理规范》要求，是否持续有效运行，为我公司管理体系的改进提供依据。确保管理体系持续有效的运行与改进。

贯标审核要点

包工工程项目队贯标工作审核要点一．说明1．各项的编号与公司《程序文件》相同。

2．详细规定参见《程序文件》和阿代处《质量管理办法》二．相关各要素要点4。

5 文件和资料控制程序4。

1 文件的分类4。

2 文件和资料的控制状态4.3 文件和资料的编号4.4 文件和资料的编制、批准和发布4.5 文件和资料的发放4。

6 文件和资料的更改4。

7 文件和资料的换版和作废4.8 外来文件的管理6 记录6。

1 文件发放、领用登记簿6.2 文件更改申请单6。

3 文件更改通知单6。

4 文件销毁申请单4.9。

1 施工准备过程控制程序4。

2 技术准备4.2.1 招标文件及图纸的会审4。

2。

2 编制施工组织设计4。

2.3 单位工程施工组织设计内容包括：a 工程概况及施工特点；b 施工方案的选择;c 单位工程施工准备计划；d 单位工程交底计划;f 施工平面图。

4。

3 编制施工质量计划4.4 编制施工作业指导书4。

4。

1 关键部位应编制施工作业指导书.作业指导书应在关键部位施工前编制完毕并报驻外机构批准后下发各作业班组执行.5 质量记录5。

1 图纸会审记录5。

2 施工前现场记录4。

9.2 施工过程控制程序4。

1 项目管理与控制4.1.1 公司海外业务部/援外部负责审查项目经理资格，确保所选择的项目经理与所承担的工程规模相适应．确保项目工程师具备工程师以上的技术职称和任职资格。

4.1.3 驻外机构负责对项目施工组织设计和进度计划进行审定和批准.项目工程师负责根据条件的变化对施工进度计划进行调整。

4.1。

6 对于关键部位施工，项目工程师负责编制作业指导书并负责向施工班组进行技术交底，确保操作人员在通晓施工工艺、质量和操作要求后上岗。

4。

1。

7 项目质量负责人负责对关键部位施工进行检查，对有特定要求的项目要检查其执行情况。

5 单位工程的控制5.3 驻外机构应保证项目经理部各工种人员齐备,保证施工所需的管理和操作人员按《人员培训控制程序》进行培训并获得相应资质后方可上岗。

贯标内审方案

贯标内审方案1. 背景贯标是全球质量管理体系中的一项重要标准，对企业的生产过程、产品质量、服务能力等都提出了严格要求。

为了确保企业在贯标过程中顺利通过审核并获得认证，内审是非常必要的一项工作。

内审是指企业自主对质量管理体系进行审核、检查和评估，找出质量管理体系中存在的问题，制定纠正和改进措施，保证贯标达标。

2. 目的制定本贯标内审方案的主要目的为：•确保企业的贯标过程符合相关标准和要求；•发现和解决管理体系中存在的问题，并提出改进意见；•进一步加强贯标意识，总结经验，提升管理水平。

3. 内容3.1 内审周期企业应白天质量管理体系内审和认证周期的要求，制定内审计划。

内审周期建议每年至少一次，内审时间原则上不得少于2天。

3.2 内审范围内审的范围应该包括整个企业的质量管理体系，具体包括以下方面：•质量方针及质量目标等管理文件的制定与执行情况；•公司文化、业务范围、组织架构、流程、制度、规章制度等管理文件的制定与执行情况；•各部门的职责和工作业绩；•企业质量管理体系的运行情况，包括内部审核、管理评审、持续改进等方面。

3.3 内审程序和方法内审程序包括准备、实施、记录、报告和监督等阶段。

内审应该根据实际情况有针对性地选择不同的方法、工具和技术，例如文件审核、现场检查、访谈、问卷、比较分析等。

3.4 内审结果处理内审结束后，应制定内审报告，报告要详细记录内审的范围、时间、程序和结果等内容，形成内审报告，明确存在的问题及改进建议。

企业应及时根据内审报告进行整改，必要时可以请专家协助处理。

3.5 内审评价企业应定期对内审工作进行评价，包括内审计划的执行情况、内审的质量、整改情况等各个方面，持续改进内审工作质量，提升管理水平。

4. 总结内审是企业推进贯标的重要手段，它可以帮助企业认识和发现管理体系中潜在的问题，及时采取措施进行整改，提升质量管理水平，保障产品质量和服务能力。

企业在推进贯标过程中，应该重视内审工作的执行和效果，不断完善内审方案，提高内审工作质量和效率。

贯标内部评审工作要点摘录

贯标内部评审工作要点摘录第一篇：贯标内部评审工作要点摘录知识产权管理体系一、总体要求：企业应按标准的要求建立知识产权管理体系，实施、运行并持续改进，保持其有效性，并形成文件。

评审要件：企业知识产权管理体系是否充分考虑了企业的综合因素，适应其发展现状；企业等方面产权管理体系是否遵循PDCA循环，具备持续发展性。

二、文件要求（一）总则知识产权管理管理体系文件应包括：知识产权方针和目标；知识产权手册；本标准中要求形成文件的程序和记录。

评审要件：企业知识产权管理体系是否包括方针、目标、知识产权手册以及相应的程序和记录。

（二）文件控制知识产权管理体系文件是企业实施知识产权管理的依据，应予以控制：发布前得到审核和批准；文件中相关要求应予以明确；应按文件类别、秘密级别进行管理；文件应易于识别、取用和阅读；因特定目的需要保留的失效文件，应予以标记。

评审要件：文件发布前是否有审核和批准程序；文件是否依据类别和密级级别进行分别管理；文件的发布、标识、更改、使用、保存、废止是否有专门规定。

（三）知识产权手册编制和保持知识产权手册，包括：知识产权机构设置、职责和权限的相关文件；知识产权管理体系的程序文件或对程序文件的引用；知识产权管理体系过程之间相互关系的表述。

评审要件：知识产权手册的内容是否全面。

（四）外来文件与记录文件对外来文件和知识产权管理体系记录文件应予以控制并确保：行政决定、司法判决、律师函件等外来文件进行有效管理，确保其来源与取得时间可识别；建立、保持和维护记录文件，以证实知识产权管理体系符合本标准要求，并有效运行；外来文件与记录文件的完整性，明确保管方式和保管期限。

评审要件：记录的表示、贮存、保护等是否有规定的程序；外来文件的来源和时间是否表示清楚；外来文件和记录文件是否全面，是否有明确的保管方式和期限。

管理职责一、管理承诺：最高管理者是企业知识产权管理的第一责任人，应通过以下活动实现知识产权管理体系的有效性：制定知识产权方针；制定知识产权目标；明确知识产权管理职责和权限，确保有效沟通；确保资源的配备；组织管理评审评审要件：企业在接受审核时，需提交能证明最高管理者承诺尊重和重视知识产权的书面文件。

银行贯标实施方案

银行贯标实施方案为了提高银行的服务质量，满足客户的需求，银行需要进行贯标实施。

银行贯标实施方案是指银行为了达到国家或行业标准而进行的一系列工作的总体规划和安排。

下面将详细介绍银行贯标实施方案的具体内容和步骤。

一、方案制定首先，银行需要成立贯标实施工作小组，确定负责人和成员，明确工作职责和任务分工。

然后，制定贯标实施方案，明确实施目标、任务和时间节点，确定实施的具体内容和步骤，编制详细的实施计划和预算，确保实施工作有序进行。

二、组织实施在方案制定完成后，银行需要按照实施计划，组织实施贯标工作。

这包括开展员工培训，提高员工的标准意识和操作技能；建立和完善相关制度和流程，确保各项工作按照标准要求进行；开展内部审核和整改，及时发现和解决存在的问题；建立监测和评估机制，定期对贯标实施情况进行监测和评估，及时调整和改进工作。

三、宣传推广银行贯标实施完成后，需要做好宣传推广工作，让客户和社会公众了解银行的贯标实施情况和成效。

可以通过举办宣传活动、发布宣传资料、开展媒体宣传等方式，向外界传递正面信息，提升银行的形象和声誉。

四、持续改进贯标实施不是一劳永逸的工作，银行需要不断进行持续改进，不断提高服务质量和管理水平。

这包括定期进行内部审核和外部评估，发现问题及时整改；开展员工培训，提高员工的专业素养和服务意识；加强与客户的沟通和反馈，了解客户的需求和意见，不断改进服务内容和方式。

五、总结经验在贯标实施的过程中，银行需要及时总结经验，形成规范化的管理制度和操作流程，为以后的工作提供参考和借鉴。

同时，要及时分享成功经验和做法，推广和复制好的经验，提高整体的工作水平和质量。

六、结语银行贯标实施是一项系统工程，需要全员参与，各个环节紧密配合，才能取得良好的效果。

希望银行能够严格按照贯标实施方案，全面提升服务质量，为客户提供更加优质的服务。

同时，也希望银行能够不断改进和完善，成为客户信赖的金融机构。

内部审核控制程序范本(贯标认证)

**公司内部审核控制程序编制：审核：批准：发布日期：2018-01-03 实施日期：2018-01-03 文件编号：IPGL-011版本号：RO1.目的1.1.确定知识产权管理体系是否符合GB/T29490—2013标准要求，是否符合本公司知识产权管理体系文件的要求，是否符合相关法律法规及政策要求，是否得到了有效地实施和保持，并及时发现运行中的问题，采取纠正和预防措施，为知识产权管理体系的持续改进提供依据，确保其有效性和适宜性。

1.2.确保公司的知识产权管理体系目标适应公司发展的需要，并对知识产权管理体系的适宜性和有效性进行系统地评价，以确保公司的知识产权管理体系持续有效地满足GB/T29490-2013标准要求，进一步提高知识产权管理水平。

2.适用范围2.1.本程序适用于对公司知识产权管理体系运行情况的内部审核以及管理者对本公司知识产权管理体系的评审。

3.职责3.1.管理者代表负责组织领导内部知识产权管理体系审核工作。

3.2.管理者代表负责组建内部知识产权管理审核组，确定审核组长、审核员名单，规定其职责，并批准审核计划与审核报告。

3.3.审核组组长负责组织实施内部知识产权管理审核。

3.4.审核组负责制订并执行内部审核实施计划，提交审核报告，跟踪不符合项的纠正措施的实施。

3.5.受审部门配合内部审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。

3.6.知识产权办公室负责本程序的制定、修订和实施，并负责内审记录的保存。

3.7.最高管理者主持管理评审活动，并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》；3.8.管理者代表负责向最高管理者报告知识产权管理体系运行情况，提出改进建议；负责审核《管理评审计划》和《管理评审报告》；组织知识产权办公室人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪；3.9.知识产权办公室负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》及评审中的具体工作和评审资料的收集、整理和归档；3.10.各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。

贯标审核与管理评审

审核方案解读审核方案应包括在规定的期限内有效地组织和实施审核所需的信息和资源，并可以包括以下内容：1.每次审核的目的2.审核的范围与程度、数量、类型持续时间、地点、日程安排3.审核方案的审核程序4.审核准则5.审核方法6.审核组的选择7.所需的资源，包括交通和食宿8.处理保密性、信息安全、健康和安全，以及其他类似事宜的过程9.应监视和测量审核方案的实施以确保达到其目标。

应评审审核方案以识别可能的改进2.审核计划审核计划是对一次具体审核的审核活动和安排的描述审核计划中确定了现场审核的人员、审核活动、审核时间安排和审核路线。

审核组长在编制审核计划时应该确保审核计划便于审核活动的实施与协调，以提高审核工作的有效性和效率。

审核计划由审核组组长负责编制审核组长应根据审核方案和组织的知识产权管理文件中包含的信息编制审核计划审核计划的详细程度应反映审核的范围和负责程度，以及实现审核目标的不确定因素。

2.2.2审核路线与审核方式的考虑编制审核计划应该考虑审核路线，即如何进行审核的方式：1.按部门单元进行审核2.按过程（要素）进行审核3.顺序追踪GB/T29490的要求或知识产权管理过程4.逆向追踪GB/T29490的要求或知识产权管理过程2.2.3审核计划内容审核计划应包括或涉及下列内容：1.审核目标2.审核范围，包括受审核的组织单元、职能单元以及过程3.审核准则和引用文件4.实施审核活动的地点、日期、预期的时间和期限，包括与受审核方管理者的会议5.使用的审核方法，包括所需的审核抽样的范围，以获得足够的审核证据，适用时还包括抽样方案的设计6.审核组成员、陪同人和观察员的作用和职责7.为审核的关键区域配置适当的资源审核计划可由审核委托方评审和接受，并应提交受审核方。

受审核方对审核计划的反对意见应在审核组长、受审核方和审核委托方之间得到解决。

2.2.4编制审核计划应注意的问题1.充分利用文审的信息2.审核路线和思路清晰明确，具有逻辑性3.考虑使用的审核方式，满足策划要求4.合理安排时间、人员分工、明确各类会议5.覆盖审核范围中的所有层次、部门和过程。