16 4.4.4文件
文件编号、版本号编制程序
页码1/4红河千山生物工程有限公司标准管理程序1 目的制订文件的系统编号、版本号，以便于识别、控制及追踪。
2 适用范围适用于本公司内所有文件。
3 职责公司文件起草、修订负责文件的编号、版本号。
4 程序内容4.1 文件的编号格式：文件类别+分类代号+文件序号4.1.1 文件类别按文件性质分为三类，用英文缩写表示。
即：标准管理程序：SMP标准操作规程：SOP专用技术标准：QS4.1.2 分类代号分类代号的组成，文件分类名称的前两个字的汉语拼音第一个字母大写+用2位数字代表的细分类别的顺序号。
4.1.3 文件序号用两位数字表示。
4.2 文件版本号格式4.2.4文件版本号代表文件的变更情况，以便对文件的任何变更进行记录追踪，用一个字母“B”加两位数字表示。
例如： B00—表示该程序为新起草的程序。
B01—表示该程序为第一次修订后的版本。
B02—表示该程序为第二次修订后的版本。
文件版本号：B00 页码：2/4以此类推。
4.3 各类文件分类名称、文件分类代号、细分的顺序号4.3.1 标准管理程序(SMP)4.3.2技术标准(QS)类别文件版本号：B00 页码：3/4 4.3.3标准操作规程（SOP）。
4.3.4举例SMP-ZL02-16：此文件编号代表标准管理程序中质量管理第二类16号新颁布文件。
SOP-SC01-03：此文件编号代表标准操作规程中生产标准操作规程第一类03号新颁布文件。
4.4 记录的编号格式：R+文件分类代号+表格序号4.4.1 分类代号分类代号的组成，表格分类名称的前两个字的汉语拼音第一个字母大写。
4.4.2 记录的序号用两位数字表示。
4.4.3记录的版本号同4.2.4项。
4.4.4各类记录表格分类代号、细分的顺序号：文件版本号：B00 页码：4/44.4.4举例R-WL-01：此表格编号代表物料管理类序号为01的记录表格。
4.5 批生产记录的编号格式：BPR+产品分类代号4.5.1 BPR为批生产记录（Batch Production Record）的第一个大写英文字母。
TGGB16-2001主要入厂材料的检验技术条件
QB 天津钢管有限责任公司企业标准Q/TGGB16-2001. 代替 Q/TGGB16-2000主要生产材料的入厂检验技术条件2001年11月 29 日发布 2001年12月 10 日实施 天津钢管有限责任公司 发布Q/TGGB16-2001前 言本标准根据供货与使用现状，对Q/TGGB16-2000《主要生产材料的入厂检验技术 条件》进行了修订。
本标准此次修订，对石墨等十余种主要生产材料的技术指标或检验方法及周期作了修改。
同时，还增加了一些生产材料项目。
本标准自实施之日起，代替Q/TGGB16-2000《主要生产材料的入厂检验技术条件》。
本标准由天津钢管有限责任公司提出。
本标准由天津钢管有限责任公司质量保证部起草。
本标准主要起草人： 张复兴、张宝利、郝秀茹、李明菊、马慧荣（编写附录A）、曾昭晖（编写附录B）、姚家华（编写附录B）、卢小庆（主编附录C）、叶美英。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：—— Q/TGGB16-2000 .Q/TGGB16-2001目 次1 范围2 规范性引用文件3 检验规则4 技术要求4.1 还原铁类4.1.1 铁矿石4.1.2 回转窑直接还原用煤4.1.3 回转窑用石灰石4.1.4 消石灰4..1. 5 工业液体硅酸钠（水玻璃）4. 1. 6 回转窑用浇注料4. 1. 7 直接还原铁4.1.8 铁粉压块4.2 炼钢类4.2.1 生铁4.2.2 铁合金和金属4.2.3 普通冶金石灰4.2.4 石灰窑用石灰石4.2.5 白云石4.2.6 石灰窑用煤4.2.7 保护渣4.2.8 轻烧高铝熟料4.2.9 碳化钙（电石）4.2.10 脱硫剂4.2.11 石油沥青焦4.2.12 中间罐保温剂4.2.13 钢包覆盖剂4.2.14 合金包芯线(硅钙丝)4.2.15 铝粒4.2.16 铝丝Q/TGGB16-20014.3 轧管类4.3.1 石墨润滑剂4.3.2 除氧化物剂4.3.3 重油（200号）4.3.4 轻柴油4.4 管加工类4.4.1 水基淬火液（FEROQUENCH 2000型）4.4.2 切削液4.4.3 磷化液（原液）4.4.4 螺纹密封脂4.4.5 防锈油4.4.6 水溶性防腐透明漆附录A （规范性附录） 石墨润滑剂检验方法附录B （规范性附录） 保护渣检验方法附录C （规范性附录） 螺纹密封脂的使用性能评价试验方法Q/TGGB16-2001 主要生产材料的入厂检验技术条件1 范围本标准规定了公司主要生产材料（废钢除外,四大类34种）的检验项目、技术指标、检验/验证周期、检验/验证方法与说明。
ISO 9001质量管理体系手册
ISO9001质量管理体系手册XXXX电缆有限公司ISO9001质量管理体系手册1 目的和适用范围1.1为了有效进行质量管理活动，本公司依据GB/T 19001标准要求，编制质量手册。
质量手册描述本公司质量管理体系各核心要素及其相互作用，提供查询支持文件的途径。
1.2本手册适用于全公司有关的质量管理活动。
质量职能分配如下:▲：主要职责；○：协助职责2 手册说明2.1 手册是为达成质量方针、目标所制定的纲领性文件，亦是为了确保通过实施质量管理体系达到满足客户需求的一种有效途径。
手册未经管理者代表允许，不得复印或发送。
2.2 手册的制订、维持和修改遵照《文件控制程序》执行。
2.3 受控副本本手册之受控副本盖有“受控文件”印章。
当手册内容有任何更新时，只有受控副本的手册才会得到更新。
2.4 非受控副本发放给外部团体、有关合同协议规定对象的手册副本只能作推广用途，为非受控副本。
非受控副本每页均盖有“非受控”印章，当手册有任何更新时，非受控副本不会得到更新(客户要求除外)。
2.5 手册持有人负责手册的妥善保存，并且负责传达手册的资讯及保证公司程序文件与之相适应。
2.6 周期性审查通过内部审核对手册进行评审，确保手册符合标准要求。
2.7 手册与质量管理体系国际标准化组织（ISO）于2000年12月15日正式发布ISO9000：2000族标准。
我国的国家标准GB/T19000-2000族标准也于2000年12月28日发布，国际社会各组织已开始实施2000版ISO9000标准认证，手册所描述的质量管理体系是公司长期以来在质量管理实践基础上，并依据GB/T19001-2000标准建立的。
2.8 手册与程序文件手册阐述的质量方针是通过程序文件的实施来实现的。
程序文件是为实施手册某一体系要素所规定的支持文件，其编写要考虑到纵向和横向的协调性、可行性、可操作性、可审核性和有效性。
2.9 本手册可作为第三方认证审核依据。
公路铁尾矿集料混凝土施工技术规程
公路铁尾矿集料混凝土施工技术规程1 范围本文件规定了公路工程中铁尾矿集料水泥混凝土的原材料技术要求、混凝土配合比、混凝土生产与施工、质量管理与验收等内容。
本文件适用于公路桥涵、隧道、路面及附属工程，市政、铁路、水利等工程可参照使用。
2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 175 通用硅酸盐水泥GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB 5085.3-2007 危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别GB 6566 建筑材料放射性核素限量GB 8076 混凝土外加剂GB/T 14684 建设用砂GB/T 14685 建设用卵石、碎石GB/T 18046 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB 23439 混凝土膨胀剂GB/T 27690 砂浆和混凝土用硅灰GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准GB 50119 混凝土外加剂应用技术规范GB 50164 混凝土质量控制标准GB 50666 混凝土结构工程施工规范HT/J 299 固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法JCJ 63 混凝土用水标准JC 475 混凝土防冻剂JGJ 55 普通混凝土配合比设计规程JGJ/T 193 混凝土耐久性检验评定标准JTG/T F30 公路水泥混凝土路面施工技术规范JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准第一册土建工程JTG/T 3310 公路工程混凝土结构耐久性设计规范JTG/T 3420 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG/T 3650 公路桥涵施工技术规范JTG/T 3660 公路隧道施工技术规范3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1铁尾矿石铁矿石选矿过程中被废弃的含铁量低的岩石。
3.2铁尾矿集料铁尾矿粗集料、铁尾矿细集料的总称。
工厂验收测试(FAT)
……公司名称或logo工厂验收测试Factory Acceptance Testing (FAT)客户名称：附件编号：产品令号：项目名称：工厂测试方案目录1. 目的 (4)2. 测试对象 (4)3. 职责 (4)4. 确定内容 (4)4.1文件检查 (5)4.2配置检查 (7)4.3安装检查 (9)4.4运行测试 (11)4.5标志和包装 (13)5. 结论 (14)5.1目的 (14)5.2偏差 (14)5.3结果分析及评价 (14)5.4最终批准 (15)1、目的根据客户要求对设备进行工厂验收，对文件、配置、安装、运行、性能等方面确认合格，达到使用要求后方可交付。
2、测试对象对象：高位码垛单元+控制单元3、职责下面介绍FAT的起草和执行职责无锡力马的职责：A、FAT方案的起草B、方案执行和资料收集C、最终报告的完成客户的职责：A、审核和批准此方案B、审核和批准方案的测试报告4、确定内容该FAT主要包括以下几部分：文件检查配置检查安装检查运行测试标志和包装检查4.1文件检查文件检查目的在于保证该设备设计、生产、组装、调试以及设备附带的相关文件符合客户的要求。
4.2配置检查配置检查目的在于保证该项目设备中所包含的部件符合合同或技术协议的要求。
4.2.1高位码垛单元部件列表4.2.2控制单元部件列表4.3安装检查安装检查目的在于保证设备各部件安装情况、状态是否符合要求。
4.4运行检查4.4.1目的：运行性能测试是试验并证明本设备的整体性能在预期的以及设计范围内正常地运行，并能达到规定的技术指标和使用要求。
4.4.2质量标准◆系统的各项性能均能到达设计的要求；◆可实现系统的手动或自动控制；◆设备及系统的各项技术指标符合设计要求；4.4.3运动确认4.5标志和包装检查标志和包装检查目的在于保证设备的铭牌以及包装情况是否符合客户的要求。
5、结 论5.1目的：总结对高位码垛单元+控制单元系统所进行的FAT。
中建六局管理手册
目录目录目录1. 目的对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的文件进行控制，确保可获得适用文件的有效版本。
2. 适用范围本程序适用于局总部各部门、各区域公司和项目部的质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料控制和管理。
3. 职责3.1 局长办公室负责本程序文件的编制、更改、实施和控制管理；负责外来文件(国家、地方、上级和顾客与质量、环境、职业健康安全有关的文件和资料)的识别控制和管理。
3.2 企管部负责《管理手册》的编制、发放、更改和控制管理，负责各程序文件编制工作的指导、印制、发放、更改和控制管理。
3.3科技部负责编制规范、标准和标准图等有效版本控制清单，下发到相关部门和单位，并组织对作废版本进行识别；负责重大工程项目施工组织设计编制工作；参与竣工资料的审核验收工作。
3.4工程部负责组织工程竣工资料的审核验收；参与重大工程项目施工组织设计编制工作。
3.5法律事务部负责收集国家颁布的质量、环境、职业健康安全方面的法律法规并进行有效的控制和管理。
具体见《法律法规管理程序》。
3.6各职能部门负责本部门所管辖的业务和相关的外来文件；以及内部文件资料的识别、控制与管理。
3.7各区域公司和项目部负责本单位与质量、环境、职业健康安全有关的文件资料控制管理。
4. 工作程序4.1 工作流程图：4.2 文件分类(见下表)注：法律法规类文件以法律事务部要求为准4.3 文件的批准、发布和标识4.3.1《管理手册》由企管部编写，管理者代表审核，最高管理者批准发布。
4.3.2程序文件和三层文件在企管部组织下由主管该程序的职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准发布。
4.3.3质量计划和施工技术指导性文件的编写、审核、批准，按照局《项目策划编制和管理程序》、《区域公司管理手册》、《项目管理手册》执行，环境、职业健康安全策划按照国家颁布的环境和职业健康安全方面的法律法规进行编写。
4.3.4其他管理文件由编写该文件的部门负责人审核，局主管领导批准。
文书档案案卷格式
文书档案案卷格式1范围本标准规定了文书档案案卷格式的基本内容，并对其构成和填写方法提出要求。
本标准适用于我国各级档案馆(室)和文书处理部门。
2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
2.1文书档案反映党务、行政管理等活动的档案。
3 案卷卷皮格式文书档案案卷卷皮分两种，一种是硬卷皮，一种是软卷皮。
3.1硬卷皮格式3.1.1硬卷皮外形尺寸封面尺寸规格采用310mm×220mm。
封底尺寸同封面尺寸。
封底三边(上、下、翻口处)要另有70mm宽的折叠纸舌。
卷脊可根据需要分别设10、15、20mm三种厚度。
用于成卷装订的卷皮，上、下侧装订处要各有20mm宽的装订纸舌（见附录A）。
本标准推荐使用250克牛皮纸制作案卷硬卷皮。
3.1.2案卷封面项目封面项目包括：全宗名称、类目名称、案卷题名、时间、保管期限、件、页数、归档号、档号。
各项目具体位置、尺寸（见附录B）。
3.1.3封面项目的填写方法3.1.3.1全宗名称全宗名称相同于立档单位的名称。
填写全宗名称必须用全称或通用简称。
如“中国共产党中央委员会”简称为“中共中央”；“中华人民共和国外交部”简称为“外交部”；“河北省人民政府人事局”简称为“河北省人事局”。
不得简称为“本部”、“本委”、“本省人事局”等。
3.1.3.2类目名称类目名称指全宗内分类方案的第一级类目名称。
在一个全宗内应按统一的方案分类，并应保持分类体系的稳定性。
3.1.3.3案卷题名案卷题名即案卷标题，一般由立卷人自拟。
案卷题名应当准确概括本卷文件的主要制发机关、内容、文种。
文字应力求简练、明确。
3.1.3.4时间：卷内文件所属的起止年月。
3.1.3.5保管期限：立卷时划定的案卷保管期限，一般由立卷人填写。
3.1.3.6件、页数：装订的案卷要填写总页数，不装订的案卷要填写本卷的总件数。
3.1.3.7归档号：填写文书处理号，由立卷人填写。
3.1.3.8档号的编制封面档号由全宗号、目录号、案卷号组成。
IATF16949-2016质量管理体系质量手册
质量手册IATF16949：2016文件编号：XR-IATF /QM-B0制订日期：2017/9/30修订日期：2019/5/15 版次：B3 版受控状态：受控文件/参考文件生效日期：2019/5/15副本编号：保管部门：品质部前言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。
本手册由品质部负责组织编制、修订、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件控制程序》实施本手册的附件是补充说明手册的附录本手册由品质部归口管理。
修订记录和发放范围批准令批准令为了适应市场竞争，满足顾客要求，不断提高本组织质量管理水平，持续稳定的提供顾客满意的产品并努力超越顾客期望，依据IATF16949:2016标准，本公司制定了《质量手册》。
经审定，本《质量手册》符合国家有关法律法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从2017年09月05日开始实施。
本《质量手册》是公司质量管理体系运行的依据，是全体员工的行为规范，同时也体现了我公司对顾客的承诺。
因此，要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量方针，严格按照《质量手册》的要求落实质量职能，全面确保质量管理体系运行，以满足顾客要求及期望，达到顾客满意。
特此发布！总经理：2017年09月5日修订日期：2019-5-5质量方针、质量承诺和质量目标质量方针：诚实守信，积极拓展市场全员参与，强化过程控制持续改进，提高质量业绩廉洁自律，诚信道德责任质量承诺：质量方针人人皆知质量体系有效运行质量目标一定达到质量目标：见附件9.6总经理：2019年5月5日企业概况1.公司名称：有限公司2.总经理：3.成立日期：2009年5月4.产品项目：汽车用中控电器盒的生产5.公司简介：新蓉机电科技（南通）有限公司自成立以来，坚持“以诚为本，顾客至上”的经营理念，宏扬“以人为本，铸就诚信；求实创新，与时俱进”的企业精神，迅速步入了健康、持续、快速发展的轨道。
IATF16949全套文件和表格
IATF16949：2016质量手册(B 版)编制审核批准受控状态：受控分发编号：001 使用部门：2017 年6 月1 日发布2017 年6 月1 日实施文件修订履历版本修订内容修订页次制/ 修日期TS16949-2009 A.0 版全面升级为IATF16949-2016B.0 B.0 版54 2017-6-1制定审核批准4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望目 录章 节标 题识别的过程页码封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3.引用标准、术语和定义12-13 14 14144.2.1了解相关方的需求和期望 - 补充144.3确定质量管理体系范围144.3.1确定质量管理体系范围 - 补充144.3.2顾客特殊要求144.4质量管理体系及其过程14-164.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1 产品安全174.4.1.2 外包过程174.4.2 必要时175. 领导作用185.1 领导作用和承诺M1 领导作用185.1.1 总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点185.2 方针185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18M1领导作用5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-19M2 策划6.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的- 补充18-196.3 变更的策划18-1919 7. 支持7.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1 基础设施管理19-207.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-207.1.4 过程和运行的环境207.1.4.1 过程运行环境- 补充207.1.5 监视和测量资源20-227.1.5.1 总则20-22S2 监视和测量资源管7.1.5.1.1 测量系统分析20-22理7.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/ 验证记录20-2220-227.1.5.3 实验室要求S2 监视和测量资源管7.1.5.3.1 内部实验室20-22理7.1.5.3.2 外部实验室20-227.1.6 组织的知识20-22 7.2 能力22-2322-237.2.1 培训7.2.1.1 在职培训S3 人力资源管理22-23 7.3 意识22-237.3.1 意识- 补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23 7.5 形成文件的信息237.5.1 总则237.5.1.1 质量管理体系文件237.5.1.2 质量手册S4 文件记录管理237.5.2 创建与更新24247.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通25C1 市场营销8.2.1.1 顾客沟通- 补充258.2.1.2 顾客沟通- 培训2525-268.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定- 补充25-2626-278.2.3 产品和服务要求的评审C3 订单管理8.2.4 产品和服务要求的更改26-278.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-288.3.1 总则27-288.3.2 设计开发的策划27-288.3.2.1 多方论证方法27-288.3.2.2 设计开发策划- 培训27-288.3.2.3 产品设计技能27-288.3.3 设计开发的输入27-2827-288.3.3.2 制造过程设计输入C4 过程设计和开发8.3.3.3 特殊特性27-288.3.4 设计开发的控制27-288.3.4.1 监测27-28 8.3.4.2 设计开发确认27-28 8.3.4.3 样件计划27-28 8.3.4.4 产品批准过程27-28 8.3.5 设计和开发的输出27-288.3.5.2 制造过程的设计输出27-288.3.6 设计开发的更改27-28 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制28-298.4.1 总则28-298.4.1.1 总则- 补充28-2928-298.4.1.2 供应商选择过程8.4.1.3 顾客提定的供货来源28-298.4.2 控制类型和程序28-2928-298.4.2.1 控制类型和程序- 补充S5 采购控制8.4.2.2 法律法规要求28-298.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-298.4.2.3.1 产品嵌入式软件28-298.4.2.4 供应商监测28-298.4.2.4.1 二方审核28-298.2.4.5 供应商开发28-298.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-298.4.2.5.2 供应商绩效开发28-298.4.3 外部供方信息S5 采购控制28-298.4.3.1 外部供方信息- 补充28-29 8.5 生产和服务的提供30-318.5.1 生产和服务提供的控制30-318.5.1.1 控制计划30-31C5 产品制造8.5.1.2 标准作业- 操作作业指导书和可视化标准30-318.5.1.3 作业准备验证8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5 全面生产维护S6 设备管理30-31 30-31 318.5.1.6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S7 工装管理31-328.5.1.7 生产计划328.5.2 标识和可追溯性C5 产品制造328.5.3 顾客或外部供方的财产328.5.4 防护S8 产品防护32-338.5.5 交付后活动33C6 产品交付8.5.5.1 服务信息反馈34-35C7 顾客反馈处理8.5.5.2 与顾客的服务协议34--358.5.6 更改控制358.5.6.1 更改控制- 补充358.5.6.1.1 应急过程控制35 8.6 产品和服务的放行35-368.6.1 产品和服务放行- 补充35-368.6.2 全尺寸和功能试验35-368.6.3 外观项目35-36S9 产品和服务的放行8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5 法律法规的符合性35-368.6.6 接收准则35-36 8.7 不合格输出的控制36-378.7.1 总则36-378.7.1.1 顾客特许36-37 8.7.1.2 不合格控制- 顾客规定的过程S10 不合格品控制36-37 8.7.1.3 可疑产品的控制36-37 8.7.1.4 返工产品的控制36-37 8.7.1.5 顾客通知36-378.7.1.6 不合格品的处置36-378.7.2 组织应保留形成文件的信息36-379. 绩效评价379.1 监视、测量分析和评价379.1.1 总则379.1.1.1 制造过程的监视和测量379.1.1.2 统计工具的识别379.1.1.3 基础统计概念知识379.1.2 顾客满意37-38S11 顾客满意度测量9.1.2.1 顾客满意- 补充37-389.1.3 分析和评价38-39M3 分析和评价9.1.3.1 优先级38-399.2 内部审核399.2.2.1 内部审核方案399.2.2.2 质量管理体系审核39M4 内部审核9.2.2.3 制造过程审核399.2.2.4 产品审核399.2.2.5 内部审核员资格399.3 管理评审409.3.1 总则409.3.1.1 质量管理体系绩效40M5 管理评审9.3.2 评审的输入409.3.2.1 管理评审输入- 补充409.3.3 评审的输出409.3.3.1 评审输出- 补充M5 管理评审4010 改进41M6改进10.1 总则4110.2 不合格和纠正措施4110.2.1 处理4110.2.2 证据信息4110.2.3 问题的解决4110.2.4 防错4110.2.5 保修管理4110.2.5.1 顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6 预防措施41 10.3 持续改进4110.3.1 组织的持续改进4111.0 附件11.1 顾客特殊要求4211.2 组织架构图4311.3 质量负责人任命书4411.4 职能分配表4511.5标准条款及相关联的47程序文件11.6 过程绩效表48 11.7 过程关系图49 11.8 质量体系保证图50前言本质量手册依据IATF16949：2016 编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
压力管道焊接及焊后热处理施工工艺规范
1 适用范围本规程适用于工业管道或公用管道中材质为碳素钢、合金钢、低温钢、耐热钢、不锈钢和异种钢等压力管道的手工电弧焊、氩弧焊、二氧化碳气体保护焊及其焊后的热处理施工.2 主要编制依据2。
1 GB50236-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》2。
2 DL5007—92 《电力建设施工及验收技术规范（焊接篇）》2.3 SH3501-1997 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》2。
4 GB50235-97 《工业金属管道工程施工及验收规范》2。
5 CJJ28—89 《城市供热管网工程施工及验收规范》2.6 CJJ33—89 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》2。
7 GB/T5117—1995 《碳钢焊条》2。
8 GB/T5118—1995 《低合金钢焊条》2。
9 GB/T983-1995 《不锈钢焊条》2。
10 YB/T4242—1984 《焊接用不锈钢丝》2.11 GB1300—77 《焊接用钢丝》2.12 其他现行有关标准、规范、技术文件。
3 施工准备3.1 技术准备3.1。
1 压力管道焊接施工前,应依据设计文件及其引用的标准、规范,并依据我公司焊接工艺评定报告编制出焊接工艺技术文件(焊接工艺卡或作业指导书）。
如果属本公司首次焊接的钢种，则首先要制定焊接工艺评定指导书，然后对该种材料进行工艺评定试验，合格后做出焊接工艺评定报告。
3.1.2 编制的焊接工艺技术文件（焊接工艺卡或作业指导书)必须针对工程实际，详细写明管道的设计材质、选用的焊接方法、焊接材料、接头型式、具体的焊接施工工艺、焊缝的质量要求、检验要求及焊后热处理工艺（有要求时）等。
3.1.3 压力管道施焊前，根据焊接作业指导书应对焊工及相关人员进行技术交底,并做好技术交底记录.3.1.4 对于高温、高压、剧毒、易燃、易爆的压力管道，在焊接施工前应画出焊口位置示意图，以便在焊接施工中进行质量监控。
3。
2 对材料的要求3.2.1 被焊管子（件)必须具有质量证明书，且其质量符合国家现行标准（或部颁标准）的要求；进口材料应符合该国家标准或合同规定的技术条件。
钢模板生产检验标准
钢模板标准目录QB/YJJG-MB001-2010 钢模板技术条件................................. 错误!未定义书签。
QB/YJJG-MB002-2010 墩模检验规程................................... 错误!未定义书签。
QB/YJJG-MB003-2010 桥梁模板检验................................... 错误!未定义书签。
钢模板技术条件前言本标准为规范钢模板的设计、制作、检验等行为，确保钢模板产品质量满足要求，依据JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》、JGJ74-2003《建筑工程大模板技术规程》和GB50113-2005《滑动模板工程技术规范》，结合企业实际情况进行编制的。
本标准适用于各种铁路、公路、水利等钢模板。
本标准编写格式依据GB/T1.1-2009。
本标准由中铁一局集团XXXX有限公司技术开发部归口管理。
本标准起草单位：中铁一局集团XXXX有限公司技术开发部。
本标准主要起草人：钢模板技术条件1 范围本标准说明了钢模板的组成、结构形式；规定了钢模板的设计要求、加工制作要求、检验方法及标志、保管和运输等。
2 规范性引用文件下列文件对于本标准的应用必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
JGJ 162-2008 建筑施工模板安全技术规范JGJ 74-2003 建筑工程大模板技术规程GB 50113-2005 滑动模板工程技术规范GB 50017 钢结构设计规范GB/T 700 碳素结构钢GB/T 1591 低合金高强度结构钢GB/T 5117 碳钢焊条GB/T 5118 低合金钢焊条GB/T 5780 六角头螺栓C级GB/T 5782 六角头螺栓GB/T 1229 钢结构用高强度大六角螺母GB/T 1230 钢结构用高强度垫圈GB/T 1228 钢结构用高强度大六角头螺栓GB/T 8110-1995 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝3 钢模板组成基本规定3.1 钢模板应由面板系统、支撑系统、操作平台系统及连接件等组成。
2016年《检验检测机构资质认定评审准则》管理体系文件换版方案
2016年《检验检测机构资质认定评审准则》质量管理体系文件换版实施方案
国家认监委新近颁布的《检验检测机构资质认定评审准则》于2016年1月1日起正式实施，省质监局要求“已获证检验检测机构应于2016年6月30日前按照‘新准则’要求补充完善质量管理体系，完成换版。
”为了做好中心资质认定有关工作，保证新准则的顺利实施、平稳过渡，特制定中心体系文件修改办法如下：
一、依据
《检验检测机构资质认定评审准则》、检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）
二、领导小组
组长：XXX
成员：XXX XXX XXX XXX
三、时间安排
1、3月7日-3月11日管理体系框架
2、3月14日-3月25日质量手册全面修改
3、3月28日-4月8日程序文件修订
4、4月11日-4月15日体系文件审核
5、4月18日-4月22日体系文件批准
6、4月29日体系文件宣贯
7、5月-7月新体系文件试运行并征求意见
8、8月初修改、定稿、印刷
9、8月中旬 2016年附加内审
10、9月中旬 2016年附加管理评审
四、工作流程
五、工作要求
管理体系的建立是为实现质量方针、目标的一组相互联系、相互作用的要素的集合。
应具有系统、全面、有效、适用的特征，各要素相互依赖、配合、促进、制约，形成具有一定活动规律的有机整体，对各项活动覆盖、有效控制，具备预防措施和纠正措施功能，可不断改进。
5.1质量手册的修改
质量手册是按照质量方针、目标和适用的质量体系标准描述管理体系的要求。
应能反映质量管理体系总貌，内容清楚、准确、全面、适用、易懂。
表1新版质量手册框架及修改分工表。
合肥市地下管线数据技术导则2016版
DBHJ 合肥市工程建设技术标准DBHJ/T 016-2016 城市地下管线数据技术导则2016—03—20 发布2016—04—01 实施合肥市城乡建设委员会发布前言城市地下管线是城市重要的基础设施之一，为完整、系统地做好合肥市地下管线探测和信息管理系统建设工作，统筹好地下管线探测、地下管线竣工测量与地下管线数据库之间关系，建立地下管线信息系统，结合合肥市城市地下管线实际情况，特制订本导则。
本导则共分6章及附录，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、文件要求、数据要求、数据更新。
本导则由合肥市城乡建设委员会负责管理，合肥市测绘设计研究院负责解释。
主编单位：合肥市测绘设计研究院合肥市地下管网建设管理办公室主要起草人员：张超黄北新樊建全杜创王宣强孙丽李大超宋超闫兴跃主要审查人员：陈品祥黄鑫雄高飞张迁王呈毅任家锋张德彪王斌李炜于飞胡静目次1 总则............................................................ - 1 -2 术语和符号........................................................ - 2 -3 基本规定.......................................................... - 3 -4 文件要求.......................................................... - 4 -4.1 文件格式规定................................................ - 4 -4.2 专业图文件命名规则.......................................... - 4 -4.3 综合图文件命名规则.......................................... - 4 -4.4 管线成果表文件命名规则...................................... - 5 -4.5 管线图分层规定.............................................. - 5 -4.6 管线图注记规则.............................................. - 6 -4.7 管线点的编号规则............................................ - 7 -4.8 管线的编号规则.............................................. - 7 -5 数据要求.......................................................... - 8 -5.1 地下管线分类、代号及颜色.................................... - 8 -5.2 地下管线数据建库............................................ - 8 -5.3 地下管线数据分层........................................... - 10 -5.4 综合地下管线数据结构....................................... - 13 -5.5 排水管线专项数据结构....................................... - 28 -6 数据更新......................................................... - 35 - 附录A 地下管线分类、代号及颜色.................................... - 36 - 附录B 管线点、线编码表............................................ - 37 - 附录C 管线点符号图例与编码........................................ - 46 - 附录D 井室代码表.................................................. - 50 - 附录E 燃气压力级别................................................ - 51 - 附录F 城市道路名称代码表.......................................... - 52 - 附录G 权属单位名称代码表.......................................... - 53 - 引用标准名录........................................................ - 54 -1 总则1.0.1本导则确定了城市地下管线数据的基本规定、文件要求、分层设计、数据结构、质量要求等，保证其在地下管线数据库中概念、存储及交换的一致性。
【最新推荐】作业指导书文件标号-推荐word版 (11页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==作业指导书文件标号篇一：1文件和资料编码规则作业指导书11.目的对文件和资料进行编码，以便于分类控制。
2.适用范围本公司范围内之质量体系受控文件。
3.职责办公室负责对文件和资料进行编码。
4.文件编码方法（1）质量手册QM □□□文件序号（2）程序文件QP 文件序号章节目录号（3）作业指导书一般文件类：WI —□□□文件序号表格类：MR —□□□ □□□对应条款（4）外来文件WL —□□□文件序号注：质量记录表格只在行政部保存的表格原件正面上作编号及版次标识。
4.1 为便于记录及管理，现制定分发号如下：分发号：发放序号总经理：01 管理者代表：02办公室：03业务部：04 生产部05品管部06 说明：（1）属破损文件重发，分发号不变（2）属遗失重新发放时，分发号改变，原分发号注明作废。
4.2 文件修改状态：表示为“版本号/修改次数”，以A、B、C??表示文件版本号，以0、1、2??表示文件修改次数。
4.3 文件的改版：质量手册、程序文件修改9次后换版（有重大修改时可提前换版），作业指导书修改9次后换版，质量记录表格修改9次后换版。
5 相关的文件 5.1 文件控制 6.0 质量记录 6.1 受控文件一览表篇二：文件制作编码作业指导书ISO1．目的：为落实文件管理，使文件编制、编码管理时，有遵循的依据。
2．适用范围：适用于本公司范围内与质量管理体系运行有关的所有文件。
3．定义3.1机密级文件资料文件泄漏后，足以危害到客户、公司、供方的利益，或对公司之营运及声誉有重大、深远影响的文件资料，(如客户提供之技术资料、产品开发与技术研究资料、知识产权、营业秘密及限制特定承办人员办理之特殊文件资料等，由公司特派人员进行管理)。
3.2一般级文件除机密级以外，其它的文件资料均属之4．职责4．1制作人员：按实际作业制订/修订变更文件内容及版次。
医疗器械程序文件
医疗器械程序文件目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (6)人力资源控制程序 (8)顾客沟通和服务控制程序 (11)采购控制程序 (13)供方评定控制程序 (16)进货验收控制程序 (18)过程控制程序 (20)产品标识和可追溯性控制程序 (22)检验和试验状态控制程序 (24)商品防护控制程序 (26)监视和测量装置控制程序 (28)内审控制程序 (30)质量事故及不合格品控制程序 (33)纠正和预防措施控制程序 (35)不良事件控制程序 (37)忠告性通知发布和实施 (39)Xxxxxxx有限公司程序文件文件控制程序文件分发号：文件编号：Q/GM FR ZC（4.0）01 版号：A拟制：年月日审核：年月日批准：年月日受控状态：第1页共3页1目的对所有与质量活动有关的文件的编制、审批、发放、使用、更改、撤换、回收、报废、保存和销毁等各项活动进行控制，确保各质量活动场所使用的文件均为有效版本，以防止使用失效或作废的文件。
2范围适用于所有质量管理体系运行中有关质量活动的文件的控制和管理（包括适当范围内的外来文件）。
3职责3.1办公室负责质量手册、程序文件、管理制度、考核办法及与企业经营有关的法律、法规、规章的管理控制。
3.2质管部门负责质量管理文件、验收规程的归口管理控制。
3.3业务部负责采购文件、供方及顾客的各种证照、销货记录等资料及出入库记录的归口管理控制。
3.4文件的审定、批准和发布4 管理内容及要求4.1.1 文件：包括质量手册、程序文件、技术文件、商品标准、医疗器械经营企业许可证、医疗器械经营企业备案表、医疗器械生产企业许可证、医疗器械生产企业备案表、产品注册证、营业执照、执业许可证、管理制度、经营管理规范、验收规程、医疗器械法规规章、科技信息等。
4.1.2 《质量手册》由管代审定，总经理批准和发布。
4.1.3 《程序文件》由管代组织相关部门编写，管代审核、总经理批准和发布。
4.1.4 与商品质量有关的文件有归口管理部门负责人批准和发放。
16纠正措施和预防措施管理程序
文件编号：LH/P16-2010四川良和消防工程有限责任公司纠正措施和预防措施管理程序（第1版）编制：技术部审批：2010-09-01发布2010-09-01实施1 目的消除产生不符合的原因或潜在的不符合原因，防止不符合或类似问题再次发生。
2 适用范围适用于公司纠正措施和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责3.1 技术部主管纠正措施和预防措施，负责收集汇总不符合及潜在不符合的信息，督促有关部门和人员对不符合原因进行分析，提出措施计划和要求，并组织专业人员对实施情况及效果进行验证。
3.2 各职能部门和项目部对本部门的不符合进行原因分析，负责制定纠正和预防措施并实施。
4 工作程序4.1 纠正措施4.1.1 不符合的信息包括：a）公司活动、工程或服务的监测、监视和测量结果；b）合规性评价结果；c）内、外部审核结果；d）相关方投诉、抱怨情况；e）事故、事件；f）其他与管理体系相关的信息。
4.1.2责任部门和人员评审不符合的性质，调查、分析产生不符合的原因。
4.1.3责任部门根据分析得出的不符合原因，评价采取纠正措施的需求。
所采取的措施应与影响程度相适应，对于所有拟定的纠正措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。
当有必要采取纠正措施，且措施切实可行时，才制定纠正措施。
4.1.4确定纠正措施4.1.4.1对内、外部审核发现的不符合项，按《内部审核程序》的有关规定，采取纠正措施。
4.1.4.2对重复出现的采购物资不符合，由供应部制定纠正措施。
4.1.4.3对多次出现的施工产品一般不合格或环境、职业健康安全管理一般不符合，项目部评议制定纠正措施，并报项目经理批准。
4.1.4.4对施工产品的严重不合格或环境、职业健康安全管理严重不符合，由技术部组织相关部门进行调查分析，制定纠正措施，并报管理者代表批准。
4.1.4.5 对业主、相关方多次投诉或抱怨的意见，由工程部组织相关部门进行分析，制定纠正措施。
4.2 预防措施4.2.1 潜在不符合的信息包括：a）公司活动、工程或服务的监测、监视和测量结果；b）合规性评价结果；c）内、外部审核结果；d）相关方反馈；e）管理评审结果；f）市场信息、同行信息；g）外单位发生的质量、环境、职业健康安全事故及教训；h）施工中质量、环境、安全通病等。
16监视与测量设备控制程序
1 目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。
2 适用范围适用于对产品和过程进行监视和测量用的设备、软件等。
3 职责与权限3.1 监视和测量设备的采购参见采购控制程序。
3.2 品管部负责对购进设备进行验收，并根据需要编制内部校准规程，对监视和测量设备的校准，对偏离校准的监视和测量设备的追踪处理，以及对监视和测量设备操作人员的培训、考核。
4 程序4.1流程图见第4页4.2 监视与测量设备的采购及验收各部门及品管部根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备，填写《申购单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，经品管部汇总审核后，报总经理批准后，实施采购，品管部将所购计量检测设备在《检验、测量和试验设备管理台帐》上登录。
4.3 监视和测量设备的初次校准1）经验收合格的监视和测量设备，由品管部负责送国家计量部门检定，合格后方能发放使用。
对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；品管部负责对该设备编号，建立《检验、测量和试验设备管理台帐》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等。
2）品管部负责监视和测量设备的发放。
4.4 监测和测量设备的周期校准4.4.1 每年1 月品管部编制下年度《计量器具周期检定计划表》，根据计划执行周期校准。
1）对需外校的设备，由品管部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；2）品管部定期做好设备的内部校准，并记录在《检验、测量和试验设备日检管理台帐》4.4.2 校准合格的设备，校准人员贴《合格》标签，并标明有效期；部分功能或量程校准合格的，贴《限用》标签，标明限用范围；校准不合格的，贴《不合格》标签，修理后应重新校准。
4.5 监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.5.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。
公司质量体系内部稽查表样板
6.2 4.4.2
教育训练管制程序
*是否有对本部员工进行一定的的环保意识培训？询问3-5名员 48 工是否了解公司环境管理政策，是否懂得工作中的一些节能措
施或废弃物分类？
版次：1.0
*評為NG的時候，須將其理由填入驗証結果的評述欄里。
4/7
验证结果的评述 文件編號:QT-MG-009
质量管理体系稽核查检表
稽核日期：
部 ISO标准条款 门 9001 14001
程序手册
4.2 4.4.4
管理手册
6.2.2 4.4.2 总 务 课
4.2 4.4.5
教育训练管制程序 文件控制程序
编号
稽核要点
管制编号：
评价分数 OK NG NA
49 *总务课有否对教育训练建立一套书面程序文件并？
50 *组织是否对新进厂人员进行培训并对其能力进行评估?
*业务课有否对员工的环境意识的进行培训？是否了解公司环境 12 政策，是否懂得废弃物分类？员工是否懂得工作中的一些节能
措施？是否有编制教育训练计划，按计划实施并保持记录？
版次：1.0
*評為NG的時候，須將其理由填入驗証結果的評述欄里。
1/7
验证结果的评述 文件編號:QT-MG-009
质量管理体系稽核查检表
13
*客户反馈的信息是否在组织内部得到有效运行，客户反应环境 信息是否按照程序文件要求进行传达﹔
客户满意度管制程序 14 *业务课是否有定期对客户进行满意度调查﹔
4.4.3
客户满意度管制程序
15
*是否对客户满意度调查的结果进行统计和分析？对于客户不满 意项是否有相应的原因分析和纠正措施？
7.6
监视和测量装置控制程 序
TS169491道讨论判标题
ISO14001外审员培训班判标题1. 当查核相关方投诉记录时,发现短短15天就接到数家居民投诉,噪声扰民,要求停止夜间推土著施工,当问及此事实,管理工作者代表回答,已知道.只是总经理已出国,等回来后再商量,此事一直没给社区居民答复.参考答案：1.不符合GB/T24001-2004标准中4.4.3B与外部相关方联络的接收、形成文件和回应；2.不符合事实：接收到相关方数家居民投诉，噪声扰民，要求停止夜间施工，未给社区居民答复。
2 .审核员来到污水处理站审核，站长骄傲的说：“我们厂全部都达标排放。
”审核员在检查监测记录时发现，COD为130mg/L，但此前审核员在审核准备时已了解到当地的排放标准为100mg/L。
审核员询问此事时，站长回答，国家排放标准为150mg/L，当地的排放标准我们不了解，我们认为只要满足国家标准就可以了。
参考答案：1.不符合GB/T24001-2004标准中4.3.2A识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其它遵守情况，并建立获取这些要求的渠道。
2.不符合事实：污水处理站COD排放为130 mg/L，超过当地的排放标准为100 mg/L的要求。
3.审核员在审查工厂去离子水站环境因素台帐时发现,工厂将<环氧树脂的废弃>这个环境因素在台帐中去除.审核员问如何去除,负责人员回答,环氧树脂是用做去离子水交换剂,公司已选用新的去离子交换剂材料,审核员问现在用的是新的材料吗,回答用的还是环氧树脂,因为使用期为一年. 参考答案：1.不符合GB/T24001-2004标准中4.3.1A识别其环境覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素，此时应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。
2.不符合事实：离子水站环境因素台帐去除<环氧树脂的废弃>环境因素，公司已用去离子交换剂材料，但负责人回答仍使用原来的环氧树脂。
安全生产16项制度
制度目录1、安全生产责任制度2、安全生产例会制度3、安全生产检查制度4、安全教育培训制度5、生产现场巡回检查制度6、设备设施安全管理制度7、劳动管理制度8、安全费用投入、提取保障制度9、安全检查及隐患排查治理制度10、劳护用品的使用管理制度11、职业病危害预防制度12、安全生产事故报告和应急管理制度13、安全生产奖惩制度14、安全生产责任制度为强化企业安全管理，运用目标管理的原理和方法，对企业安全生产实施有效的宏观和微观管理，进一步促进安全生产实现企业总的安全目标。
根据《安全生产管理制度》的规定，特制定本安全管理制度1、企业安全目标管理，即以企业总的安全目标为基础，按照“谁主管、谁负责”的原则，定性、定量地将企业总的安全目标逐级向下分解,以共同实现企业总体安全目标。
2、企业安全管理人员每年通过对安全资料的收集、分析和安全信息的处理，以企业实际和安全预测为基础，建立企业总体安全目标并形成完整的目标管理体系。
安全目标管理体系应包括企业安全管理一般情况，伤亡事故控制指标、安全生产职责、事故经济损失和安全生产控制指标等。
3、安全目标的制定，必须切合实际，具有针对性和可行性，做到科学合理、严肃公正，发挥激励和约束机制的作用，以充分调动全体职工的积极性,使其在目标统一意志下,实现自我控制并参与安全管理。
4、安全目标应根据变化了的环境、条件、适时、正确地制定和修改完善,以增强矿山应变能力，对安全工作实施有效的动态管理。
确定后的安全目标，必须积极组织实施。
5、安全目标确定、分解后，必须加强监督，强化责任，激发全体职工潜在的积极性，创造性和主动性，实现企业安全管理方法科学化、内容规范化、基础工作制度化.6、安全目标的考核.各级管理层次制定具体的评价标准和控制管理的保证体系，对安全目标管理的实施情况进行考核。
凡到达目标管理期限时，应上下结合进行安全评价，随时将安全目标管理的实际情况与安全目标、安全评价标准进行比较对照。
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4.4.4文件
1总则
1.1要通过文件形式描述职业健康安全管理的思想、方法，要素的相互关系、作用。
1.2文件要以书面或电子版形式予以存档。
1.3所有文件均应明确其输入、输出，使之在体系中有效运行。
1.4应建立文件查询方式和途径。
1.5要保证文件的真实性，力求表达准确、无歧义，简洁、无赘述。
2职责
2.1职业健康安全管理手册由职业健康安全管理者代表审核，经理批准。
2.2职业健康安全管理手册由安全科组织编写并负责管理。
2.3程序文件由安全科组织相关部门编写，职业健康安全管理者代表批准职业健康安全管理体系程序文件。
2.4作业指导书（操作规程）等由各分公司负责编写，分公司技术员审核，分公司经理批准执行。
3控制要求
3.1职业健康安全管理体系文件分管理手册、程序文件、管理文件、作业指导书、管理记录等五个层次。
它们之间的关系及功能如下表所示：
文件层次文件类型功能
一级管理手册根据《职业健康安全管理体系标准要求》制定职业健康安全方针、目标等，描述体系运行的准则和宗旨。
二级程序文件是管理手册的支持性文件，是制定管理文件的依据。
主要描述为实施职业健康安全管理体系要素的流程、职责、输入与输出、工作界面、要素之间的关系。
三级管理文件是程序文件的支持性文件和实施细则，描述具体管理行为的文件。
四级作业指导书描述工作岗位或管理岗位完成工作任务的具体做法或要求。
五级记录和表格各项管理、作业活动所取得的结果或提供完成任务的证据。
3.2必要的管理文件：安全生产管理文件至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产费用提取与使用、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育
培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。
4支持文件
4.1《文件控制程序》
4.2《记录控制程序》
文件修订记录
修订日期原条款修订内容修订人员备注。