10采购管理程序

采购管理程序
1. 目的
确保采购事务顺利进行，且能适时、适质、适量、适价供应生产所需材料。

2. 范围
应用于与生产产品质量有关辅料、外协品及设备配件采购。

3. 定义
紧急采购：因生产急需而无法按照正常程序执行的采购。

零星采购：与生产无直接关系的、或随时能实施采购且对产品质量不构成影响的采购。

4. 职责
4.1 申请购买部门：填写《采购单》或“材料需求明细”交采购购买
资材科：使用部门申请所需采购辅料、外协品及设备配件的品名、规格与数量。

4.2 请购单、采购合同核准权限：部门经理、综合管理部经理或总经理。

4.负责收料。

材料异常时与供应商的反馈追踪
4.4 品管科：负责进料的验证。

5. 程序
5.1 采购
5.1.1各部门填写《请购单》或“材料需求明细”经部门经理或总经理审核后交交采购。

5.1.2 订购
5.1.2.1采购人员依《请购单》或“材料需求明细”填写《采购合同》，并写明订购产品品名、规
格、数量、交期、价格等相关信息，适当时需附上图纸。

5.1.2.2《采购合同》经综合管理部经理审核，批准后实施。

5.1.2.3 物料供应商从《合格供应商名录》中选择。

5.2 采购管理
5.2.1 交期管理
采购人员根据《采购合同》规定的交货日期与供应商联系确认实际交货日期。

5.2.2 交期变更
如果供应商无法按期交货，采购部门与供应商重新确认交期。

若出现重大变更，需报请综
合管理部经理核准后方可延期。

并按双方协议中的违约责任进行处理。

5.2.3 交货控制
《采购合同》规定的交货日为控制基准，供应商交货后，仓管人员办理点收入库.逾期未
交货的参照5.2.2执行。

并通知相关部门采取应变措施。

5.2.4 价格管理
采购人员依既定原材料规格、交期、数量及其它交易条件，再根据过去采购记录或供应商
所提供资料，如需要时可经询价或比议价并由综合管理部经理确认后，即可向供应商提出
订购。

5.2.5 订购合同取消或变更
若顾客要求订单取消或变更，采购组通过传真、E-mail等方式通知供应商，并视实际进
展状况协商解决，并将变更结果通知相关部门或人员。

5.3采购产品验证
5.3.1 进料质量控制由质量人员负责实施依据《产品监视和测量程序》。

5.3.2 若需要到供应商处验证产品质量时，相关的安排与质量要求要及时与相关部门沟通。

5.3.3 若顾客合约有要求在供应商处查证质量应予以配合，而此查证结果仅可参考，不可据为本
公司判定质量依据。

5.4采购记录予以保存一定年限。

6. 参考文献
《产品监视和测量程序》
7. 表单
请购单 MS-QP-018-01
采购合同 MS-QP-018-02 合格供应商名录 MS-QP-018-03
8. 流程图
（无）。