特种砂浆生产项目立项申请报告

特种砂浆生产项目立项申请报告
一、项目提出的理由
“中国制造2025”是一个重要的概念。

这一概念在今年“两会”的政府工作报告中提出后，国务院印发了《中国制造2025》，比较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。

8月17日，《中国经济周刊》以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维”的观点，具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。

中国制造2025已经为越来越多的人所关注。

二、项目名称及承办单位
（一）项目名称
项目名称：特种砂浆生产项目。

（二）项目承办单位
承办单位名称：丹东某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述
（一）项目建设选址
本期工程项目选址在丹东某工业园。

（二）项目建设地概况
丹东市地处辽宁省东南部，东与朝鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江相望，南临黄海，西界鞍山，西南与大连市毗邻，北与本溪市接壤。

地理坐标为东经124°23′，北纬40°07′。

东西最大横距196公里，南北最大纵距160公里，海岸线长120公里。

丹东是中国海岸线的起北端起点，位于东北亚的中心地带，是东北亚经济圈与环渤海、黄海经济圈的重要交汇点，是一个以工业、商贸、物流、旅游为主体的沿江、沿海、沿边城市，是国家级边境合作区、全国沿边重点开发开放试验区、沿海开放城市，拥有港口、铁路、公路、管道、机场5种类型10处口岸，1处中朝边民互市贸易区，是中国对朝贸易最大的口岸城市、国家特许经营赴朝旅游城市。

是亚洲唯一一个同时拥有边境口岸、机场、高铁、河港、海港、高速公路的城市，区域级流通节点城市，丹东生态环境极佳，水质优良，林木茂盛、资源丰富，人均占有水量是全国人均水平的1.5倍，森林覆盖率达66%，是支撑辽东半岛一把天然绿伞。

已发现矿藏资源达64种，是中国著名的“硼都“。

丹东地热资源丰富，是著名的温泉疗养胜地，获评为”中国温泉
之城“。

丹东被誉为“中国最大最美的边境城市”，是国家园林城市，中国优秀旅游城市，全国双拥模范城市，是一个经历抗美援朝战火洗礼的“英雄城市”。

丹东夏无酷暑、冬无严寒，年平均气温9℃，是中国东北地区最温暖最湿润的地方之一，最适合人类居住的城市之一，获选为“中国十大养老胜地”之一。

（三）项目用地性质
本期工程项目计划在丹东某工业园建设。

（四）项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积30361.84平方米（折合约45.52亩），净用地面积30361.84平方米（红线范围折合约45.52亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照特种砂浆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合特种砂浆制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.59%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度152.12万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国
土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析
（一）中国制造2025
改革开放前，我国工业基础比较薄弱。

1978年工业增加值仅有1622亿元。

改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。

1992年工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关，2012年突破20万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。

主要经济指标迅猛增长。

2017年工业企业资产总计达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。

（二）战略性新兴产业发展规划
产业结构进一步优化，形成产业新体系。

发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。

中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。

形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。

（三）经济新常态
在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。

如果在这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远远不是长久之策。

五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积30361.84平方米，建筑物基底占地面积22343.28平方米，总建筑面积45846.38平方米，其中：规划建设主体工程30613.29平方米，根据测算：计容建筑面积45846.38平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积30361.84平方米。

六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计74台（套），设备购置费2311.02万元。

七、主要能源供应及节能分析
（一）主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量990224.22千瓦?时，折合121.70吨标准煤。

2、根据测算年总用水量11790.01立方米，折合1.01吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析
“特种砂浆生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量990224.22千瓦?时，年总用水量11790.01立方米，项目年综合总耗能量122.71吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量38.75吨标准煤/年，项目总节能率29.73%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划
坚持统筹推进。

加强顶层设计，在协调各类标准需求的基础上，统筹推进国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准制修订，构建定位明确、分工合理的工业节能与绿色标准体系。

八、环境保护及清洁生产和安全生产
（一）环境保护
本期工程项目符合丹东某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合丹东产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的特种砂浆生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级
为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划
党的十九大提出建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，对生态文明建设进行了一系列决策部署，要求推进绿色发展，建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，构建市场导向的绿色技术创新体系，推进资源全面节约和循环利用，降低能耗物耗。

这为新时代工业绿色发展指明了方向。

当前，我国工业固体废物年产生量约33亿吨，历史累计堆存量超过600亿吨，占地超过200万公顷，不仅浪费资源、占用土地，而且带来严重的环境和安全隐患，危害生态环境和人体健康。

加强工业固体废物资源综合利用，既可以减少对天然资源的开发使用，也能够有效缓解和降低固体废物造成的环境污染和安全隐患，对于促进产业结构优化、培育新的经济增长点、实现工业绿色发展、推进生态文明建设将起到积极的作用。

九、项目总投资及资金构成
（一）项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资9566.90万元，其中：固定资产投资6924.50万元，占项目总投资的72.38%；流动资金2642.40万元，占项目总投资的27.62%。

（二）固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资6924.50万元，其中：土建工程投资3641.08万元，占项目总投资的38.06%，设备购置费2311.02万元，占项目总投资的24.16%，其它投资972.40，占项目总投资的10.16%。

（三）项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=6924.50+2642.40=9566.90（万元）。

十、资金筹措方案
项目总投资9566.90万元，根据资金筹措方案，全部由丹东某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标
（一）达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入（SP）：18600.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：14020.07万元。

3、税金及附加：79.86万元。

4、达纲年利税总额：5325.25万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：4579.93万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：3434.95万元。

7、项目达纲年纳税总额：1890.30万元。

（二）达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率：47.87%。

2、达纲年投资利税率：55.66%。

3、达纲年投资回报率：35.90%。

（三）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.29年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。

十二、项目建设进度规划
“特种砂浆生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，
即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，丹东某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价
（一）项目综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合丹东特种砂浆行业布局和结构调整政策；项目的建设对特种砂浆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“特种砂浆生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国特种砂浆的国产化进程，推动特种砂浆制造产业调整和行业振兴；有助于提高丹东某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、丹东某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“特
种砂浆生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进丹东经济发展，为社会提供就业职位360个，达纲年纳税总额1890.30万元，可以促进丹东区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、（经济形式分析）
5、在创新驱动战略引领下，我国工业企业研发投入快速增长，社会创新要素不断向企业集聚，自主创新能力明显提升。

据国民经济和社会发展统计公报数据，2016年全国R&D经费支出15500亿元，是2011年的1.8倍，占国内生产总值比重的2.08%，比2011年增加0.25个百分点；累计建设国家工程研究中心131个，国家工程实验室194个，国家企业技术中心1276家；有效专利628.5万件，是2011年的2.3倍。

但同时，我国创新发展能力与发达国家相比依然存在较大差距，部分关键核心技术及装备主要依赖进口；成果转化机制不灵活，科技对产业的贡献率较低，许多研发成果停留在实验室阶段或中试阶段；企业技术创新投入较低，组织机制尚不完善；协同创新模式较为单一，缺乏能够长久合作的机制；国家层面的创新支撑服务体系尚不完善，产业各方对于产
业共性关键技术的研发积极性不足，各类创新平台对于技术创新的支撑服务作用尚不明显。

6、加快中小企业公共服务基础设施建设。

通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式，重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。

支持小企业创业基地建设，改善创业和发展环境。

鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源，开展共性关键技术研究，提高服务中小企业的水平。

完善中小企业信息服务网络，加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“特种砂浆生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的特种砂浆市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。