年产4万吨防尘网项目可行性报告

第一章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
年产4万吨防尘网项目
（二）项目选址
xxx工业新城
（三）项目用地规模
项目总用地面积24305.48平方米（折合约36.44亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数77.33%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.23%，固定资产投资强度182.27万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积24305.48平方米，建筑物基底占地面积18795.43平方米，总建筑面积24548.53平方米，其中：规划建设主体工程18268.85平方米，项目规划绿化面积1775.26平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费3031.64万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量856621.25千瓦时，折合105.28吨标准煤。

2、项目年总用水量11138.61立方米，折合0.95吨标准煤。

3、“年产4万吨防尘网项目投资建设项目”，年用电量856621.25千
瓦时，年总用水量11138.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
106.23吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.24吨标准煤/年，项目总节能
率24.25%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8620.29万元，其中：固定资产投资6641.92万元，
占项目总投资的77.05%；流动资金1978.37万元，占项目总投资的22.95%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入14870.00万元，总成本费用11515.44万元，税
金及附加152.75万元，利润总额3354.56万元，利税总额3970.01万元，
税后净利润2515.92万元，达产年纳税总额1454.09万元；达产年投资利
润率38.91%，投资利税率46.05%，投资回报率29.19%，全部投资回收期4.93年，提供就业职位277个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城防尘网行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 工业新城防尘网产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“年产4万吨防尘网项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位277个，达产年纳税总额1454.09万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.91%，投资利税率46.05%，全部投资回报率29.19%，全部投资回收期4.93年，固定资产投资回收期4.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

促进民营企业提升管理水平。

充分发挥商会等社会组织的作用，鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度，完善公司治理结构；加强管理创新和提质增效，推广应用先进管理经验；鼓励和引导管理咨询机构为
民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。

（工业和信息化部、全国工商联等）
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内
市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循
“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量
方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入12103.61万元，同比增长
33.40%（3030.22万元）。

其中，主营业业务防尘网生产及销售收入为11474.10万元，占营业总收入的94.80%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2613.76万元，较去年同期相
比增长310.57万元，增长率13.48%；实现净利润1960.32万元，较去年同期相比增长186.90万元，增长率10.54%。

上年度主要经济指标
第三章投资背景和必要性分析
一、项目建设背景
1、我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。

建设制造强国，必须把提高自主创新能力作为中心环节，加快建设国家制
造业创新体系，打造有利于创新的制度环境，促使我国成为全球创新的引
领者。

坚持质量为先。

高质量是制造业强大的重要标志。

近年来中国制造
的产品质量和技术水平不断提升，但产品档次不高、缺乏世界知名品牌、
领军企业发展不足等问题依然突出。

建设制造强国，必须把质量品牌作为
生命线，强化企业主体责任，完善政策法规体系、技术标准体系、质量监
管体系、先进质量文化，加强质量技术攻关和自主品牌培育，叫响“中国
质量”，打造“中国品牌”。

2014年我国研发投入在GDP占比为2.1%，与欧美国家3%-3.5%的水平
相比还有一定的差距。

规模以上企业研发投入在销售收入占比仅为0.9%，
低于国外企业2%-3%的水平。

研发投入不足直接导致产品科技含量不高、同质化现象严重。

“价格”作为差异化的手段，正在加剧企业间的恶性竞争，“价格战”愈演愈烈。

在有限的市场容量下，大量低层次、低技术水平的
同质化产品滞压，产能过剩成为普遍现象。

2、投资规模加速攀升。

战略性新兴产业利润丰厚，发展前景很好，因
此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势，2015年
第一季度末，战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元，较上年
同期增长20.6%，增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。

2011年以来，固定资产净值逐年攀升，平均增长率达到20.9%。

二、必要性分析
1、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发
展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节
水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要
提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资
源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

我市作为老工业基地，要加快从工业化中期向工业化后期转变。

我市
作为中部大省，具有较强产业基础和后发优势，但也面临产能过剩、成本
过高、产业结构不合理等问题，亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、
加快节能降耗等，转变以往粗放式的发展方式，激活产业发展新动能，构
建产业发展新体系，推进结构性改革，加速实现从工业化中期向工业化后
期的转变。

2、加大力度减轻企业税费负担，清理阻碍社会资本进入竞争性市场的
制度障碍，推进国有企业改革，健全过剩产能退出机制和国有资本循环机制，减少兼并重组的行政干预，在统一严格的环保准入门槛和公平的融资
税负标准下，放开过剩行业的进入限制，促进社会资本参与竞争和产能重组，提高产业整体的运营水平。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期
稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度
大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才
保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大
的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际
情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第四章产业分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2085.94亿元，比上年增长9.19%。

其中，第一产业增加值166.88亿元，增长6.35%；第二产业增加值1293.28亿元，增长5.56%
第三产业增加值625.78亿元，增长6.36%。

一般公共预算收入255.44亿元，同比增长11.65%，一般公共预算支出423.85亿元，同比增长11.89%。

国税收入388.29亿元，同比增长11.45%；地税收入亿元58.35，同比增长8.30%。

居民消费价格上涨1.02%。

其中，食品烟酒上涨0.61%，衣着上涨
1.19%，居住上涨0.89%，生活用品及服务上涨0.85%，教育文化和娱乐上涨0.72%，医疗保健上涨0.61%，其他用品和服务上涨0.66%，交通和通信上涨0.72%。

全部工业完成增加值1776.76亿元。

规模以上工业企业实现增加值1419.64亿元，比上年增长7.12%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含防尘网）等主导行业共完成工业增加值1019.09亿元，增长11.48%。

AA完成增加值436.60亿元，增长5.79%；BB 完成工业增加值374.58亿元，增长7.50%；CC完成工业增加值253.96亿元，增长6.16%；DD完成工业增加值157.40亿元，增长6.23%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5951.72亿元，比上年增长7.68%。

实现利润总额860.72亿元，比上年增长9.78%。

固定资产投资完成3811.84亿元，比上年增长5.94%。

其中，建设项目投资完成3354.42亿元，增长6.66%；房地产开发投资完成457.42亿元，增长5.66%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成190.59亿元，同比增长6.90%；第二产业投资完成2897.00亿元，同比增长10.78%；第三产业投资完成724.25亿元，增长7.65%。

高新技术产业投资935.72亿元，增长10.11%。

民间投资3742.89亿元，增长5.98%。

城市基础设施投资513.01亿元，增长11.10%。

重点项目942个，完成投资2416.80亿元，增长
6.56%。

全市实现社会消费品零售总额1689.75亿元，比上年增长6.23%。

城镇实现零售额926.66亿元，增长11.62%；乡村实现零售额471.01亿元，增长8.53%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元338.45，增长9.35%。

实际利用外资65640.18万美元，同比增长50.56%。

外贸进出口总值258.49亿元，同比增长57.60%。

其中，出口总值168.02亿元，同比增长
54.45%；进口总值90.47亿元，同比增长59.96%。

二、区域内防尘网行业市场分析
目前，区域内拥有各类防尘网企业776家，规模以上企业17家，从业人员38800人。

截至2017年底，区域内防尘网产值106098.87万元，较2016年91638.34万元增长15.78%。

产值前十位企业合计收入51810.95万元，较去年43273.16万元同比增长19.73%。

区域内防尘网行业经营情况
区域内防尘网企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值12693.68
万元，较上年度11140.67万元增长13.94%，其中主营业务收入11604.71
万元。

2017年实现利润总额3984.79万元，同比增长11.60%；实现净利润1394.49万元，同比增长25.62%；纳税总额68.88万元，同比增长14.46%。

2017年底，AAA资产总额19263.81万元，资产负债率52.79%。

2017年区域内防尘网企业实现工业增加值27927.30万元，同比2016
年23992.53万元增长16.40%；行业净利润8985.45万元，同比2016年7492.87万元增长19.92%；行业纳税总额30760.92万元，同比2016年26841.99万元增长14.60%；防尘网行业完成投资22514.13万元，同比
2016年19350.35万元增长16.35%。

区域内防尘网行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.95%。

预计区域内防尘网行业市场需求规模将达到160406.76万元，利润总额42338.30万元，净利润14969.12万元，纳税11305.21万元，工业增加值58261.81万元，产业贡献率18.75%。

区域内防尘网行业市场预测（单位：万元）
第五章产品规划及建设规模
一、产品规划
项目主要产品为防尘网，根据市场情况，预计年产值14870.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积24305.48平方米（折合约36.44亩），其中：净用地面积24305.48平方米（红线范围折合约36.44亩）。

项目规划总建筑面积24548.53平方米，其中：规划建设主体工程18268.85平方米，计容建筑面积24548.53平方米；预计建筑工程投资2136.72万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费3031.64万元。

（三）产能规模
项目计划总投资8620.29万元；预计年实现营业收入14870.00万元。

第六章选址方案评估
一、项目选址
该项目选址位于xxx工业新城。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

二、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数77.33%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.23%，固定资产投资强度182.27万元/亩。

土建工程投资一览表
四、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

五、总图布置方案
1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流
关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求
功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置
既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、
气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作
环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

3、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消
防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源
符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输
方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从
原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

六、选址综合评价
该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。

第七章土建工程方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

三、建筑工程设计总体要求
项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积24548.53平方米，其中：计容建筑面积24548.53平方米，计划建筑工程投资2136.72万元，占项目总投资的24.79%。

第八章项目工艺先进性
一、技术管理特点
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。

二、项目工艺技术设计方案
对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

三、设备选型方案
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计
购置安装主要设备共计103台（套），设备购置费3031.64万元。

第九章环保和清洁生产说明
全面推进绿色发展，要突出抓好重点工作。

绿色发展是一项庞大的系
统工程，涉及方方面面，要统筹兼顾，协同推进。

当前，要按照市委的部
署要求，重点抓好以下几方面工作。

要加强生态空间规划，统筹布局生产
空间、生活空间和生态空间，严守资源消耗上限、环境质量底线和生态保
护红线；要打好污染防治“三大战役”，重拳出击，铁腕整治大气、水和
土壤污染影响环境质量的突出问题；要全面开展大规模绿化全市行动，大
力实施森林城市，通道、水系、产业、集镇村庄绿化，森林精准提质和森
林资源保护“七大工程”，实现绿化全覆盖，建设长江上游沱江中游生态
屏障；要发展绿色产业助推转型升级，积极构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构，着力发展高端成长型产业、战略性新兴产业，促
进制造业绿色改造升级，建设绿色工厂，发展绿色园区，打造绿色供应链。

一、建设区域环境质量现状
项目所在地区域内地下水环境质量较好，各类指标满足功能区划要求，拟建项目区域周围地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》
（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准要求，水质现状较好。

二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
土建建筑施工应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应在临时工棚内进行，加水泥时尽量靠近搅拌机料口，加料速
度宜缓慢，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒，搅拌时要有喷雾降尘措施。

（二）建设期噪声环境影响防治对策
在高噪声设备周围设置掩蔽物；通过场界设置临时隔声屏障和选用低
噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足（GB12523）《建筑施工
场界噪声标准限值》的要求，即昼间≤60.00dB（A）、夜间≤50.00dB （A），从而减少施工噪音对周围居民的影响。

（三）建设期水环境影响防治对策
水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷
污染附近水体。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生
责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施
工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。

（五）建设期生态环境保护措施
绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。

三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策
本系统主要由事故水池和回收管道组成，消防事故水和污染初期雨水截留到事故水池，由污水提水泵提升送到污水处理系统处理后达标排放，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水。

没有被污染的雨水排入场区雨水管网。

（二）运营期废气影响分析及防治对策
通过以上分析可知，投资项目产生的各类固体废弃物均能得到妥善处置，拟建项目产生的各种固体废弃物处理措施均立足于废物的综合利用或委托处置，操作比较简单没有技术上的问题，在正常工况条件下，运营期每年产生的各类工业固体废弃物物经过回用于生产、外销综合利用以及委托具有经营资证的单位外运处理等方式，处置率达到100.00%，不直接排入环境，对项目周围环境基本无影响。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策
采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和
水泵的噪声减少到65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一
步减低环境噪声。

四、项目建设对区域经济的影响
项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优势，
加快本区域工业化、城镇化进程。

项目建设地布局集中规模的工业用地和
以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后可以完善片区城市
功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地区经济发展。

项目建设
区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，
同时带动周边的第三产业的发展，可明显促进项目建设地地方经济规模的
快速发展，大幅度提高居民收入。

五、废弃物处理
投资项目采用的项目产品生产工艺路线成熟、先进、可靠，可降低物
料消耗，节约能源，保护环境。

六、特殊环境影响分析
加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有
关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强。