COP、MP、SP过程图

管理过程清单
管理过程
MP1 方针目标管理
MP1.1 经营计划管理
MP1.2 目标管理 MP1.3 质量成本控制
MP2 内部购通
5.4.1 5.6.1.1
5.1～5.6
5.5.3 5.4
MP3 管理评审
5.6
MP4 人力资源管理
MP5 设施管理与工 作环境
MP6 顾客满意度控 制
MP7 质量审核控制
MP4.1 招聘和培训控制 MP4.2 员工激励 MP4.3 员工满意度测量 MP5.1 工厂、设施和设备 策划 MP5.2 设施和工作环境管 理 MP6.1 内部顾客满意度调 查 MP6.2 外部顾客满意度调 查
销 售 本 部
技 术 质 管 部
技 术 中 心
生财
产
务 本
部部
○○
△ ○ ○○
○○
△ ○ ○○○
△
多方
○
○
○
○ ○ 论证 ○ ○
小组
C4 产品生产管理
○ ○ ○ ○ ○ ○△
C5 交付 C6 结算 C7 服务
○○ ○○
△○ ○
○ △
○ ○ ○ △ ○ ○○
C8 外部抱怨的处理
○○
备注：△主要职责 ○配合职责
质量管理手册
版本：C
修改：0
COP 章鱼图
章节：附件四 页数：1/6 页
a) COP 章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。
合同、标书 表述
顾客订单 要求
C3 产品策划
初始样件确认 过程资格确认
合同，要 约招标书
市场、 信息、 顾客期望
C2 合同评审 / 订单/投标
C1 市场分析 /顾客要求
▲ ▲▲
▲▲
▲
SP3 采购管理
▲
SP4 产品防护
▲
SP5 工装管理
SP6 过程确认
▲
SP7 顾客财产管理
SP8 标识
SP9 实验室管理
SP10 监视和测量装置 控制 SP11 检验和试验
SP12 统计技术应用
▲
MP6 顾客满意度控制
▲
MP7 质量审核控制
▲
SP13 不合格品控制
MP8 持续改进
▲
MP9 纠正和预防措施
生产部
采购本部
技术技术质 管部
生产部 生产部 库房 生产部 技术中心
技术文件完整性、 符合性
设备使用率 设备完好率 设备维修计划完成 率
供方产品 PPM 供方交付及时率
库存记录的准确率 最高最低库存量 因产品防护不当造 成的损失
工装维修计 划完成率
工装完好率
技术质管 部
技术 质管部
产品一次交验合格 率
生产任务完成率 废品率 过程能力 顾客要求质量目标（PPM）
与顾客有关的过程
生产和服务提供的控制 生产计划
产品交付 PPM
顾客满意
放行、交付和交付后活动的实 结算准确率 施
生产和服务提供的控制
服务信息反馈 与顾客的服务协议
顾客满意度(服务方面) 驻厂服务考核分数
顾客满意 顾客沟通
纠正措施计划完成率
顾客满意
综合管理 本部
财务本部 综合管理
本部 总经理 管理者代
表 综合管理
本部
综合管理 本部
目标相符性
质量成本相符率 员工满意度
纠正措施计划完成 率
员工满意度 出勤率 培训有效率
综合管理 本部
6S 整改完成率
综合管理 本部
员工满意度
销售部 外部顾客满意度
综合管理本部 技术质管部
综合管理 本部
综合管理 本部
没有严重不符合项 目符合率 过程审核符合率
满足顾客要求的 交付
C6 结算
满足顾客的结算
顾客结算要求
质量管理手册
版本：C
修改：0
COP 职责分配表
章节：附件四 页数：2/6 页
b) COP 八大过程及职责分配表
COP 职 责 分 配
COP 八大过程
C1 市场分析/顾客要求 C2 合同评审/订单 C3 产品策划
总 经 理
管 理 者 代 表
综 合 管 理 本部
7.5.1c) 7.5.1.4
S3.1 采购过程控制
S3.2 供方管理
7.4
S4.1 产品搬运和防护 S4.2 包装 S4.3 产品贮存和 库存管 理 S5.1 工装管理
S5.2 工装外包过程控制
7.5.5 7.5.1.5
7.5.2
SP7 顾客财产管理
7.5.4
SP8 标识和可追溯 性 SP9 实验室管理 SP10 监 视和 测 量 装置控制 SP11 产 品监 视 和 测量
C8 外部抱怨的处 理
5.2 5.3 5.4.1 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1 7.2.2 7.1 7.3 7.3.6.2 7.3.6.3
7.5 7.5.1.4 7.5.1.6
7.2 7.5.1 7.5.1.6 8.2.1 7.5.1f)
7.5.1 7.5.1.7 7.5.1.8 8.2.1 7.2.3 8.2.1 8.5.2 8.5.3
产品审核符合率 持续改进计划项目 完成率 纠正措施计划完成 率
质量管理手册
COP 与 MP SP 关系图
章节： 附件四
版本：C
修改：0
页数：6/6 页
COP 与支持过程、管理过程的相互关系：
C1
C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
顾客过程 市场分析/ 合同 设计 产品 交 结 服 外部
支持/管理过程
顾客
评审/ 和 生产 付 算 务 抱怨的
要求
订单 开发 管理
处理
SP1 文件管理
▲
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MP1 方针目标管理
▲
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MP2 内部沟通
▲
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MP3 管理评审 MP4 人力资源管理
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MP5 设施与工作环境 SP2 设备管理
SP2 设备管理
SP3 采购管理
SP4 产品防护 管理
SP5 工装管理
SP6 过程确认
SP9 实验室管 理
SP8 标识和可追溯 性
SP10 监视和 测量设备管理
SP7 顾客财产
SP11 产 品 监 视和测量
SP12 统计技术 应用
SP13 不合格品 控制
有效的纠 正措施
合 同 要求 的 服 务 C7 服务 满足顾客服务
MP1 方 针 目 标管理
MP2 内部沟通
MP8 持续改进
MP9 纠正和预防 措施
MP3 管理评审
MP7 质量审核 控制
MP6 顾客满意
MP4 人力资源
MP5 设施管理 与工作环境
市场研究报告
顾客抱怨 C8 外部抱怨的 处理
顾客生 产需求
C4 产品生产 管理 合同产 品
交付要求 C5 交付
SP1 文件管理
MP7.1 体系审核控制
MP7.2 过程审核控制 MP7.3 产品审核控制
6.1 6.2
6.3.1 6.3 6.4
8.2.1
8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3
MP8 持续改进
8.5.1
MP9 纠正和预防措 施
MP9.1 纠正措施控制
8.5.2 8.5.3
责任部门 过程主要绩效指标
○ △ ○○
质量管理手册
版本：C
修改：0
COP 八大过程与 标准章节对照表
章节：附件四 页数：3/6 页
c) COP 八大过程与 ISO/TS16949 标准章节对照表：
COP 八大过程 C1 市场分析/顾
客要求 C2 合同评审/订
单 C3 产品策划
C4 产品生产管理
C5 交付 C6 结算
C7 服务
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标准标题
主要绩效指标（见过程监 视和测量指导书）
以顾客为关注焦点
质量方针 质量目标
各主机厂的销售比例
与产品有关的要求的确定
顾客指定的特殊特性
与产品有关的要求的确定 评审合同及时率
与产品有关的要求的评审 月滚动订单准确率
产品实现的策划
设计和开发 样件计划
新产品开发完成率
产品批准过程
生产和服务提供 预防性和预见性维护 生产计划
纠正措施
预防措施
质量管理手册
版本：C
修改：0
支持过程清单
COP 的支持过程 经识别本公司的支持过程如下：
支持过程清单
支持过程
SP1 文件管理
S1.1 文件管理与控制 S1.2 质量记录管理
4.2.3 4.2.3.1
4.2.4
SP2 设备管理 SP3 采购管理 SP4 产品防护 SP5 工装管理 SP6 过程确认
SP12 统 计技 术 应 用
SP13 不 合格 品 控 制
S13.1 不合格品控制 S13.2 拒收产品试 验/分 析
7.5.3
7.6.3 7.6 7.6.1
8.2.4
8.1.：4/6 页
责任部门 过程主要绩效指标
综合管理 本部
综合管理 本部
顾客工装标识正确率 顾客工装损 坏造成的 损失
生产部 帐物卡相符率
技术质管部 技术质管部
实验计划完成率 定期校准计划的完 成率
技术质管部 错判率
技术质管部 正确应用符合率
技术质管部
生产部
废品率 返工返修率 产品过程 PPM
质量管理手册
版本：C
修改：0
管理过程清单
章节：附件四 页数：5/6 页
COP 管理过程 经识别本公司的管理过程如下：