铝制品公司质量管理制度手册

文件编号:YS/QM 受控状态：
铝业公司
质量管理制度手册
依据：铝合金建筑型材生产许可证实施细则
第A版，0次修改
分发号：
编制人：
审批人：
2020.12.20发布 2020.12.26实施
山东.临沂
质量管理制度目录 (3)
质保负责人任命书 (4)
质量管理人员任命书 (5)
质量考核领导小组 (6)
质量管理机构 (7)
职责分配表 (8)
各部门/人员的职责、权限 (9)
质量奖惩考核办法 (13)
设备管理制度 (18)
工装、模具管理制度 (21)
计量管理制度 (24)
技术文件控制程序 (27)
原始记录、统计台帐、统计报表管理制度 (30)
采购控制程序 (32)
工艺管理制度及考核办法 (35)
产品防护制度 (37)
工艺流程图 (39)
关键质量控制点的操作控制程序 (41)
不合格品控制程序 (43)
质检机构网络图 (47)
检验管理制度 (48)
成品入库、出厂检验规定 (51)
包装和标识规定 (54)
安全生产管理制度 (56)
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为加强本公司的质量管理工作，经研究决定由公司副总经理担任质保负责人。

质保负责人的职责与权限规定如下：
a、确保质量管理体系在本公司得到建立、实施和保持；
b、在整个组织内促进质量意识的形成和提高；
c、确保与产品有关的法律法规和国家及行业标准在公司内得到贯
彻实施；
d、确保产品质量符合要求，达到顾客满意；
e、负责与产品质量有关事宜的对外联络；
f、有权对各部门的质量工作进行审议和评估，同时有权领导所有部
门针对质量问题采取任何改进措施。

总经理：
2020年12月20日
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为确保本公司质量管理体系正常运行，特任命以下岗位责任人员：
1）质量保证负责人：
2）质检部长：
化验员：
3）采购部长：
4）生产部长：
挤压车间主任：
电化车间主任：
喷涂车间主任：
模具车间主任：
5）设备部长：
6）办公室主任：
总经理：
2020-12-20
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关于成立质量管理考核领导小组的决定
为加强本厂的质量管理，严格质量考核制度和工艺管理制度，经厂务会议研究决定，成立质量管理考核领导小组，其成员组成如下：组长：（质量负责人）
成员：
（生产部长）
（采购部长）
（设备部长）
（办公室主任）
质量管理考核小组的职责权限如下：
1. 负责按照质量管理制度进行每半年一次的考核工作，并对考核结
果作出评价。

有权对质量管理制度考核情况奖优罚劣。

2. 负责每月对工艺管理进行考评，并作出各工序工艺情况的考评结
论。

有权对工艺执行人员的情况作出岗位升迁建议。

此布。

总经理：
2020-12-20
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1.1.4职责权限
1）总经理
a.全面领导本公司的日常工作，向本公司传达满足法律、法规要求的重要性；
b.配备适宜的资源配备，包括人力资源、设施设备资源、工作环境资源，以保证生产和售后服务的需要；
c.负责人事管理工作，任命质量负责人、审批年度培训计划，确保人力素质达到生产需要。

2）质保负责人
其质量责任已在《质保负责人任命书》中得到规定。

3）办公室
a)负责本公司人员的管理和调配工作，确保人员满足生产需要；
b)负责组织与质量有关人员的培训、考核与发证工作；
c)负责全公司员工的业绩考核。

3.1)办公室主任
a.在总经理领导下全面负责本公司的日常行政管理和人力资源管理工作，确保质量管理体系在本部门正常运行；
b.负责监督技术文件管理员的工作，确保技术文件得到控制管理；
c.负责员工招聘、教育、培训等工作的归口管理；
d.制定并实施“年度培训计划”，作好各种培训记录，建立员工个人培训档案；
3．2）技术文件管理员
a.负责技术文件和资料的收发登记、作废处置、标识更改、归档管理等
工作；
b.负责组织对技术文件的使用状况检查和适用性评审。

c.负责对质量记录的收集、编目、整理、归档、处置和填写指导培训。

4)质检部
a.编制检验规程和对原材料、半成品、产品进行检验、试验和验证；
b.主持质量工作会议，分析质量趋势，组织协调处理重大质量问题。

c.负责组织处理不良品和验证纠正、预防措施。

d.负责计量器具、检测设备、工装模具的检验、检定和校准的管理工作。

e、确保检验、试验和计量设备的准确度、精度满足检定规程的要求。

4.1)质检部长
a)加强质检人员责任性，强化质量意识，学习和贯彻生产过程质量
管理的有关规定，确保生产的产品质量符合要求；
b)按照质量管理和工艺要求编写工艺文件，对其质量负责；
c)保证技术资料完整、可靠；
d)按工艺方案进行技术分解，确定各工艺过程的参数，确保生产工艺有
准确性和有效性。

4.2)检验试验人员：
a)强化质量意识，学习专业技术，不断提高自身素质，以适应检验、试
验岗位的要求；
b)按照国家标准和检验文件规定进行检验和试验，对工作质量负责；
c)在检验、试验过程中，认真做好检验、试验记录，保证其真实和可靠；
d)对检验、试验设备按时送检；
e)发现重大质量问题，及时向有关质量负责人汇报。

5）生产部
a.生产均衡生产，确保订单的按期交付
b.负责过程质量控制，确保生产合格铝材。

c.负责生产现场的管理，确保安全文明生产。

5．1）生产部长
a.负责本公司的生产运作，确保质量管理体系在本部门的正常运行；
b.负责制定生产计划，并组织协调生产车间按计划进行生产；
c.编制生产作业指导书，并监督执行。

d.负责生产设备的管理，建立设备档案，编制设备的维修计划并实施，确保生产设备和工艺装备满足生产合格产品的要求。

e.负责环境的管理和安全文明生产。

5．2)排产员
a.根据客户要求组织安排生产计划。

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6）设备部
负责生产设施设备的管理，确保生产设备和工艺装备满足生产合格产品的要求。

6.1) 设备部长
a.建立设备档案，编制设备的维修计划并实施，
b.制定并组织实施有关生产设备设施的管理制度；
c.依据生产车间的要求，提出设备及设施配置方案，实施设备的选型，组织进厂设备及设施的安装调试；
6.2)维修人员
a.负责设备及设施的维护保养，确保生产正常运行；
b. 负责对新进设备的调试，培训和监督操作人员正确使用。

7）采购部
a.负责物资的采购，以满足准时化生产需要
b.负责仓库管理，以对采购物资和生产过程物资进行有效的防护。

7．1采购部长
a.负责制定供方评价准则并实施对供方的评价、选择和控制管理工作；
b.负责采购计划的编制；
c.负责原辅材料、零部件的管理，确保生产所需的物资供应。

7.2采购员
a.负责按采购计划实施采购。

b.协助质检部实施采购验证。

c.负责对采购物资质量问题的处理。

8）车间主任
a.按计划组织生产并实施生产过程的质量控制。

b.按《检验规程》要求，对生产过程有关的产品质量进行检验；
c.负责文明生产和工艺纪律的落实，确保安全事故为“0”；
d.负责设备设施的日常维护和保养；
e.负责不良品的处置和相应纠正预防措施的实施。

8.1车间巡检员
a.负责按检验规程进行采购物资、过程产品、成品和返修、返工产品的
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b.负责对不合格品作出判定和作出标识；
8.2）班组长
a.在车间主任的领导下，组织好所在工序的生产，确保生产任务的按期
完成；
b.对产品质量进行监督检查，确保质量符合要求；
c.负责对不良品的处
置和相应纠正预防措施的实施；
d.确保生产现场环境整洁，文明生产；
e.负责设备和设施的维护和保养；
f.做好交接班工作。

8.3）生产工人
a.严格按照工艺标准和操作规程等作业文件生产，对所制造的产品质量
负责；
b.正确使用和维护生产设备、模具和计量器具，按规定对生产设备进行
日常的维护保养；
c.认真填写原始记录，对提供数据的真实性和完整性负责。

9）仓库管理员
a.按负责原材料和成品的仓储管理，及时记录物资出入账，做到帐物卡
相符；
b.按产品的规格、型号、数量和生产日期进行挂牌标识，分类整齐定位堆码，保证物资的先入先出；防腐蚀、防损坏、防被盗，发现问题及时处理。

c.按时整顿库房，保持库房整洁、确保物资不受损坏。

做到防火、防潮。

为进提高生产效率，降低能耗，提高产品质量，形成“齐抓共管，
严守工艺，严格操作，严把质量”的全员质量意识，特制定如下质量奖惩
制度及考核办法：
1.挤压车间
1.1车间主任
按产品指标计算，超产部分奖励1元/吨，减少部分，处罚0.5元/吨。

新模具上机试模：合理废料按每模一支棒（430mm）计算，超出部分，计入
挤压废品数量。

1.2员工
1.2.1按产品指标计算，超出部分奖励1元/吨；减少部分处罚1元/吨。

1.2.2各机台按质量目标规定的成品率计算，每提高1个百分点奖5元/吨；降1个百分点,罚款5元、吨。

1.2.3各机的挤压饼，白料，铝沫一律全部过称，如私自不过称或弄虚作
假造成数量不准的，一次扣班长50元，责任人50元。

1.2.4各机操作台底下严禁放料, 经检查有料不管长短每支罚班长5元.
1.2.5挤压杆、挤压饼如人为损坏，按总价值20℅赔偿
1.2.6电机、水泵等其他设备损坏属于人为原因，按总价值的30%赔偿。

1.2.7出现一次工伤事故，药费1000元以上，罚车间主任200元，班长200元.
1.2.8天然气消耗每吨成品料为80立方. 节约1立方奖主任0.5元, 班长
0.5元, 超耗1立方罚主任0.3元, 班长0.3元。

1.2.9时效员、班长报送的产品质量随行卡名称、支数必须填写准确，时
效员填写重量时必须把大、小料分开填写，且填写准确无误，如发现卡上
20元。

1.2.10模具因操作不当属于人为损坏报废的，每套罚班长200元，责任人200元
1.2.11班长在模具车间领用的模具和运行卡，要把生产的支数和质量随行卡上的支数准确一致，填报的数字不真实，弄虚作假的话，每次罚款50元.
2.氧化车间
2.1车间主任
2.1.1按生产指标计算，每超产部分奖励1元/吨。

不足部分处罚0.5元/吨
2.1.2综合成品率每提高1个百分奖励1元/吨, 降低1个百点处罚0.5元/吨。

2.2员工
2.2.1综合成品率每超出或降低1吨，分别奖罚班长50元, 着色员50元, 工艺员，行车员20元。

2.2.2各种化工原料超耗的部分按总价值5%处罚，节约部分按总价值10%奖励。

2.2.3天然气按电泳料产量计算每吨成品料消耗为32立方. 节约1立方奖主任0.5元, 超耗1立方罚主任0.3元.
2.2.4设备属于人为损坏的，按总价值的20℅赔偿，罚主任50元，班长50元。

2.2.5对不合格的青光大小料、电泳大小料以及废铝线一律全部过称。

如不过称造成数据核对错误的，一次罚主任50元，班长50元，责任人50元。

2.2.6班长报送的产品质量随行卡数据填的不准确或虚填造成数据不准确
2.2.7安全：出现一次工伤事故（药费1000元以上），扣主任工资200元，班长200元。

3.喷涂车间
3.1车间主任
2.1.1按生产指标计算，每超产部分奖励1元/吨。

不足部分处罚0.5元/吨
3.1.2综合成品率每提高1个百分奖励1元/吨, 降低1个百点处罚0.5元/吨。

3.2员工
3.2.1上挂人员上挂时要轻拿轻放，违者处罚20元/人/次；喷涂机台操作手要按工艺操作，违反工艺造成产品每班报废（涂层不达标、色差大）20支以上的，按20—100元/次处罚；成品仓库如果发现有因喷涂或包装等原因报废的成品，每月按20元/包处罚喷涂人员、包装员工（平摊到人），喷涂质检员按所在班产的型材10元/包处罚。

3.2.2喷粉前处理上排人员未做好型材自检工作，出现铬化后属上道工序造成报废的每支型材罚款2元，由前处理上排人员均摊。

3.2.3、因喷枪调枪和补枪不到位造成返工的每支罚款2元，造成报废的每支罚款5元
3.2.4、铬化后上、下排时因操作不当造成报废，每支型材大料罚款5元，小料罚款2元，由上排或下排人员均摊。

3.2.5、因吊机手操作不当造成报废的每支型材罚款2元。

3.2.6、因统计数据不准造成的多余料每支罚款2元（公司规定多做除外）。

奖励。

3.2.3天然气按喷涂料产量计算，节约1立方奖主任0.5元, 超耗1立方罚主任0.3元.
3.2.4设备属于人为损坏的，按总价值的20℅赔偿，罚主任50元，班长50元。

3.2.5对不合格的喷涂、隔热料一律全部过称。

如不过称造成数据核对错误的，一次罚主任50元，班长50元，责任人50元。

3.2.6班长报送的产品质量随行卡数据填的不准确或虚填造成数据不准确的，一次罚主任50元，班长100元。

4. 包装
型材进、出仓库要轻拿轻放，避免人为砸伤，仓库型材堆放要整齐，间隙、垫条或扁管起堆，避免重压而变形，不得在型材上坐立行走，并做好防雨，防尘工作，违者处罚责任人20元/次。

5. 质检
5.1实行质量一票否决权，质检员根据检验规程判断半成品或成品是否合格，不允许受任何干扰。

5.2在生产中，不服从质检员检验结论而强行生产，对有关人员给予处罚20—100元/次，特殊情况经总经理授权人员批准，（最终产品能用），经顾客同意接受，可让步放行，放行产品分开堆放，并作好标识，放行人应签名。

5.3质检员未按检验要求检查半成品、产品，致使不合格品流入下一道工序或出现批量报废（如挤压料口未修就签字放行，电化膜漆膜达不到标准，色差等原因）处罚20—100元/次。

单位耗电量，没增减1度，奖罚50元
序进行的保证，企业的设备管理是指企业对设备的购置、安装、调试、验收、使用、维修、封存、报废等全过程的管理，经研究制定设备管理制度。

1.设备的购置。

1.1因生产需要购置设备，由生产部门提出，报设备监管部，由设备监管部直接提出。

1.2设备监管部门对所需购置的设备进行审核后，报主管领导批准。

1.3经主管领导批准后由设备监管部转发供应部组织购买。

1.4购置的设备进厂后，必须对设备进行编号，并建立设备档案和台帐。

1、设备安装。

2.1 设备监管部必须提供安装图纸及所需的技术数据。

2.2 设备安装由设备监管部负责或组织厂内有关部门的人员或厂外有关公司、厂家进行设备安装。

2.3 设备安装必须符合设备安装图上的技术要求。

2.4 设备安装需做好记录，设备安装记录和设备安装图须存档。

3、设备的调试。

安装设备或中修、大修的设备需调试。

3.1 设备的调试由设备监管部负责组织有关人员进行。

3.2 调试后的设备其精度、能力和有关技术要求必须达到需求。

3.3 设备的调试需做好记录并存档。

4、设备的验收
4.1 新购置的设备或调试好的设备必须进行验收才可使用。

4.2 新购置的设备的验收必须达到购置设备的要求调试的设备验收必须符合其技术性能的要求。

5、设备的使用。

5.1 设备必须验收合格后才能使用。

5.2 设备使用部门必须严格按照设备操作规程使用设备，违章使用设备监管部门有权制止，或书面通知使用部门限期改正。

5.3 设备使用部门应密切注意设备的运行状况，并做好记录，若发现异常现象应立即报告设备监管部门。

5.4 设备监管部必须定期或不定期检查设备的使用情况做好记录并存档。

6、设备的维修与保养。

6.1 设备在使用过程中，各部分零件磨损，为了尽可能的减少设备故障、避免事故，尽快恢复和保证设备的精度和性能，保证生产顺利进行，必须对设备进行维修和保养。

6.2 设备包括小修、中修和大修。

6.3 设备的小修、中修由设备使用部门负责，主要部件的更换要通过设备监管部鉴定，并做好记录存档。

6.4 设备的大修由设备监管部负责技术鉴定或组织有关人员进行大修，达到恢复设备原有精度及性能和生产率，大修必须做好记录并存档。

6.5 设备保养由设备使用部门具体负责，设备使用部门必须经常除污垢、加油和加润滑剂，紧固某些部件。

7、设备的更换新改造。

7.1 设备的改造要有科学的根据和进行周密调查研究，一般设备的更新改造有设备使用部门提出申请，经设备监管部门审查，报主管厂长批准。

精、大、稀设备更新改造应报总裁批准，所有更新改造方案，审批文件及鉴定结果均应存档。

设备出现较大事故或重大事故，使用部门应立即采取应急措施，停电关机，保护现场，并通知设备监管部技术部现场鉴定，分析原因，写出事故报告并及时报修。

9、设备的封存。

9.1 设备封存由设备监管部门组织有关人员进行。

9.2 封存的设备必须涂上防腐油，包盖好，定期或不定期检查封存设备状况。

9.3 对封存设备需做好封存记录存档。

10、设备的报废。

设备达到使用年限或经修理其精度与性能仍达不到要求，或修理费用过高，经济上不合算时，设备须报废。

10.1需要报废的设备由生产部提出,设备监管部要进行仔细检查与分析判断是否报废.
10.2由设备监管部审核过的报废设备,报主管领导批准后方可报废,设备必须作好存档记录
1．目的与范围
1.1本制度规定了工装的管理范围及要求。

1.2本制度适用于各车间工装管理。

2管理职责
2.1本公司规定，各车间主要设备的专用配套工具、夹具、模具等附件为本公司工装，主要有：
a）挤压车间：模具、模套、挤压杆、料筒等
b）电泳车间：导电杆、导电梁等
2.2在工装管理过程中，模具室负责本公司模具的订购、保养、维修、报废等工作；设备部负责配套工具、夹具的添置、修理、更换、调整、报废等工作；各车间按要求正确使用、维护设备工装。

3工装和模具的领用、使用要求
3.1新制、新购工装必须经质检部会同生产部检验，证实各工艺参数达标以后，使用部门才能办理领用手续。

3.1.1本公司规定，模具室根据现有模具库存量，客户要求及市场动态等因素来订模；特殊要求的专用模具必须经财务部收取了客户的模具费后，根据客户提供的图纸或样品进行模具订货。

3.1.2新购回的新模，模具室负责根据图纸、标准要求检查模具品的形状、尺寸、参数，并与挤压车间共同进行试模。

3.1.3试模合格的模具交模具统计员进行建档，新模具氮化三次后方可进行批量生产（特种型材经客户确认并交付定金后才能安排生产）；检验和试模不合格的模具应退还供货厂家重修、或补做。

3.1.4工具夹具的订购由设备部负责根据生产实际的需要编制订货计划，报总经理审核同意后，交采购部进行采购。

3.1.5购回的工具、夹具由设备部安排车间进行试用、检验。

如果合格，可交仓库进行建档、贮存管理，各使用部门按规定到库房领用；如果检验不合格，应交办公室重新购置，进行退、换货处理。

3.1.6模具室和设备部负责定期对自己负责的模具、工具、夹具进行检修、维护、保养。

车间定期清点、申请订做工装备件，以保证生产顺利。

3.2各使用部门在领用调试合格的模具、工装时，必须进行首件检查，达到工艺要求才能正式投入使用。

3.2.1各使用部门在领用模具、工装时，必须进行试用检验（例如：挤压车间要求对开机后生产的前5支料进行支支检查，检查合格后，才能投入小批量生产），并经质检部确认合格后，才能加大产量。

3.2.2对试生产不合格的工装用具，应退回库房交相关部门处理。

3.3操作者必须合格使用工装，不得损伤定位基准，工装改动时，需经部门主管批准。

3.3.1操作者必须了解各类模具、工装的性能、特点，按设备部和模具室要求正确使用模具和工装。

3.3.2操作者上班前，应首先检查本设备中的各类工装基准是否正确，如偏差应通知相关部门及责任人来调整。

3.3.3操作者因不当操作损坏工装，应追究其责任。

3.3.4根据生产实际情况需要调整工装部分参数时，必须报相关负责人进行调查、核实，经公司批准后，才能由相关人员进行调整（模具由模具车间专人负责，工具、挤杆、模套由车间主任负责，夹具由设备部专人负责），其他人员无权擅动工装参数，否则，追究违规者责任。

4工装和模具的检查
4.1操作工及班长、质检在生产过程中发现产品尺寸偏差情况，应及时通
知相关部门对工装、模具进行检查、调整。

4.2模具室及设备部在组织使用部门员工重新上机安装模具或工装（拆御工装）时，都应对其进行检查，发现不合格，应予以及时处理。

4.3模具室、设备部应随时巡查、点检上机模具、工装的使用情况，发现异常及时处理。

5工装和模具的维修或更新
5.1工装的使用过程中，已不再能满足工艺及产品质量要求的，由设备部和模具室或各车间主任负责维修或更新。

5.2工装在维修或更新时牵涉到的相关技术问题、控制参数等，应及时向厂长汇报。

5.3工装和模具在维修、更新后，应由质检部或设备部及使用部门对其进行试用和验收。

为确保计量器具的精度，防止因计量器具的误差而产生不合格品，特制订本规定。

2. 适用范围
本规定适用于公司计量管理工作。

3.职责：
3.1质检部负责在用计量器具的定期送检；
3.2各部门、各车间负责各自使用的计量器具的维护和保养；
4.管理内容：
4.2计量器具的检定管理
4.2.1 新购计量器具必须经法定计量检定部门进行检定(校准)合格后方可投入使用，未经检定(校准)的计量器具一律不准使用。

检定不合格的计量器具由采购部负责退回处理。

4.2.2 计量器具的周期检定(校准)。

4.2.2.1投入使用的计量器具必须严格按检定(校准)周期进行检定(校准)。

4.2.2.2对不方便拆卸的计量器具如装在设备上的压力表，可在设备大修时一并检定。

4.3计量器具的流转管理。

4.3.1 计量器具的申购
4.3.1.1 计量器具的申购由各使用部门向质检部提出书面申请，由质保负责人审核，审核结果价值超千元的应经总经理批准。

4.3.1.2 计量器具的采购由采购部负责，特殊计量器具可由检验部协助采购，其他部门不准自行采购。

4.4.1 计量器具的验收项目包括“使用说明书”、“合格证”、“检定证”和使用性能等。

4.4.2 经验收不合格的计量器具退采购部处理。

4.4.3 库存计量器具由仓库保管人员定期维护保养。

4.5 计量器具的修理拆装。

4.5.1 计量器具损坏后，必须委外（送交计量部门）进行修理，使用部门和个人不得擅自调修。

4.5.2 计量器具因使用不当或过失损坏，经检定人员判定无法修复时，作报废处理。

4.6计量器具的检定(校准)状态管理
4.6.1计量器具的检定(校准)状态标志类别。

4.6.2 检定合格标记。

该标记粘贴在计量器具或盛装器具的盒子上，标记上应有注明检定有效期。

4.6.3“封存”标记。

对一些暂时不用的合格计量器具采取封存处理，并贴上封存标记；该标记有清楚的“封存”字样及封存日期、封存人姓名。

4.7.计量器具的现场监督抽查
4.7.1 计量器具的现场监督抽查内容。

a.在用计量器具是否具有检定状态标记。

b. 在用计量器具是否在有效期内使用。

c. 在用计量器具是否完好。

d. 在用计量器具是否准确。