成品仓库管理程序(含表格)

成品仓库管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1、目的
为加强公司成品库管理，使产成品出、入库工作有章可循，保障公司营运顺畅。

2、范围
本制度适用于本公司产成品管理。

3、定义
3.1良品区：在库产品己经质量管理部检测确认，能为顾客所接受的产成品存放区域。

3.2暂存区：因特殊原因需要暂时存放的产成品存放区域。

3.3待处理品区：由于各种原因而使最终属性不能确定的产成品或需经过整理再确定、或需经过质量管理部（技术开发部或工艺工程部）进一步检测再确定、或需等待报废存放区域。

4、权责
4.1成品库组长负责成品仓库的管理工作
4.2成品仓库管理员负责成品仓库的日常工作。

5、流程图
无
6、作业内容
6.1总则
6.1.1仓库重地，未经仓库管理人员同意，非仓库人员禁止入内。

6.1.2成品库内禁止吸烟。

6.1.3禁止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司相关部门批准，不得动用明火,电气焊,接明线等。

6.1.4未经本库管理员同意，库内任何物品不得携带出库。

6.1.5禁止在库房内做与工作无关的事情。

6.1.6保持库区内及一切设备之卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰。

杜绝一切不卫生的行为发生。

6.1.7全体员工应严格遵守公司各项规章制度。

6.2库管员管理制度
6.2.1严格遵守公司及成品库各项规章制度。

6.2.2库管员应有很强的工作责任心，保证成品出入的合理性，严格把关认真仔细。

6.2.3分工负责，控管好成品的数量、品种，监督引导包装组按产成品贮存要求码垛。

1)所有进入库的产成品贮存原则上要按机型的不同品种、规格型号、批次等堆放，做到产品码放整齐美观，大不压小，重不压轻，缓不压急，不围堵。

2)同一规格型号的产成品必须摆放在一起且不同批次（按月）的必须分隔、标识清楚明显、规范美观，外包装标记和标志统一朝外。

确保每个批次（按月）不至于混淆。

3)保证先进先出，缓不围急，避免后进货物围堵先进货物，滞销品围堵畅销产品。

出入库频率高使用方便作业的货位，方便出入，流动性差的货物，可以离出口较远。

4)方便操作，所安排货位尽可能保证搬运、堆放、上架的作业方便。

小货集中，重近轻远，方便查找，重货就离装卸作业区最近，以减少搬运作业浪费。

5)货垛稳固，不偏不斜，较高时，上部向内收小。

货物堆码每堆的数量，不能超过规定极限，尽量做到高度一致和根据产成品形状不同可以使用如：“五五”堆码法等方法，以五为基本单位，堆成总量为五的倍数的垛形，保证物资堆码整齐有序、规范美观，易于存取等。

也便于人工点数，减少点数差错率同时也提高工作效率。

6)对有特殊要求的物品要按规定条件贮存。

6.2.4标识标签完整清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。

6.3入库作业
6.3.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由制造管理部手工开具《成品入库单》（品名、型号、规格、数量、批号），并且在K3系统里录入相应数据。

《成品入库单》上必须有制造管理部和质量管理部的签字。

6.3.2库房管理员根据制造管理部手工开具的《成品入库单》，核对K3系统入库数据跟入库实物是否相符,核实相符后，在制造管理部手工开具《成品入库单》上签字，并及时在K3系统里审核制造管理部录入的产品入库单。

6.3.3核实验收内容包括生产手工开具的《成品入库单》与实物的产品型号、规格、出厂编号、数量、包装等是否完整相符。

6.3.4手工《成品入库单》一式四联，库房第一联，按机型整理存档，妥善保存。

质量管理部第二联，在签入库单时自取，生产第三联和第四联，在签入库单时自取。

系统入库数据电脑打印单据每周交财务部一次。

6.3.5退货产品按《售后服务部退换货流程》办理。

6.4出库作业
6.4.1仓库管理人员根据市场管理部在K3系统审核后的《销售订单》进行产品出库的工作。

6.4.2根据销售订单上的机器规格型号、数量、到站、收货人及电话，和订单注明的货运方式要求，通知联系货运。

并将机器原重量、件数、到站、收货人等信息填好（格式按照“公司手动清单”表），与此同时通知生产打双包/包配件，OQA检验。

发货完成后，应把当天所发机器录入电脑，并关联销售订单做好销售出库单。

6.4.3库存数量不够的情况下,仓库管理人员要与市场联系发货的顺序。

在发大宗货物或贵重货物时，要求市场部再次确认后发货。

6.4.4妥善保管好所有单据，整理归入货物档案，以方便快件捷为原则。

6.4.5所发货物都需由财务部签发“出门单”方可出厂。

6.4.6所有在库物资发生异常或对入库时间超过12个月物资，出库前要送交质量管理部进行复检确认后方可发货。

6.5盘点作业
6.5.1盘点原则：每月可以通过即时盘点和每月末盘点两种方式进行，每月的盘点报表交财务部审核处理。

6.5.2盘点前准备：为了不因盘点影响公司正常生产经营活动，盘点前库房主管应提前通知相关部门暂停收发货物和通知财务部提前做好监盘人员安排等，以及在盘点前应将所有单据完全录入完毕、货物摆放到位等，并且在监盘人员监督下从K3系统中引出要盘点的相关数据，做成盘点报告表。

6.5.3职责：库房主管负责组织、协调整个盘点工作直至完成。

每月末产成品
库房必须对库存物资进行全面盘点一次。

要求100%帐卡物相符。

6.5.4结果处理：对不符合以上要求的，按不符合部分物资总价值的50%进行赔偿，赔款在当月工资里扣除。

对于盘点盈余、损益部分按财务处理原则处理。

6.6呆滞料管理
6.6.1凡是超过90天未发出的在库物资就属于呆滞产成品。

6.6.2库房管理员应每月对呆滞品进行统计，编制成呆滞产成品报表上报部门经理，由部门经理负责上报处理。

6.7报废管理
6.7.1处理方式：出售、改装、拆用、报废。

6.7.2如果处理方式属于出售的部分，交采购管理部处理，如果是改装、拆用交制造管理部处理。

6.7.3准报废物资送交质量管理部、技术开发部和工艺工程部、制造管理部等相关部门进行验证，并在《报废申请单》上签署处理意见，再经总经理或副总经理批准后方才生效。

6.7.4生效的《报废申请单》交财务备案。

报废物资及时交采购管理部处理。

以减少储存积压。

6.8本制度形成的记录按《质量记录控制程序》进行管理。

7、相关文件
7.1过程控制程序
7.2产品标识和可追溯性管制程序
7.3不合格品控制程序
8、相关表单8.1成品入库单
成品入库单 (2).xl s 8.2销售出库单
成品出库单.d oc
8.3月季盘点表
盘点表单汇编.xl s 8.4产品入库单
产品入库单.xl s
8.5报废单
报废单.d oc。