剥皮 过程审核检查(记录表)
过程审核检查及记录表
内部评审： 外部评审：
编号： 编号：
产品： 供应商：
评审人： 日期：
No
第一章 QAP.p
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
1 2
1.1 QAP.p 有一份完整的强制性要求文件提供吗？
有关的要求文件必须提供，并要求随时更新；
5 10
有一份完整的质量保证文件提供吗？
标识：零件号、更改等级、标记、可见性、可读性，等等； 可追踪性：产品由来源到终点存在联系
46 在生产工位和传送过程中无破损风险？
包装和装卸设备，周转库存区，等
5 5
47 生产计划与荣光公司交货要求（每日送货需求量）一致？ 紧急批次有标识吗？
R: Risk重要性C: Conformity合格程度 (0 = 好; 4 =通过; 7 =不足; 10 =没有)
评审标准
Chap. 2 sub-total carried over:
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
16 对于进货产品有评审程序吗？
对于有关的产品进行PQA评审。有一份评审时间安排吗？
5 5
17 对于每一类零件，是否进行包括更改等级的PQA归档吗 （手工样件，试装零件）？ 2.1.4 标识与可追溯性 18 对于物料批次和具有受控特性、关键特性、安全/法规特性的零部件， 有标识和可追溯性吗？ 19 分有如下质量状态吗？：待决定、接受、拒收、例外接受、返工等等？
评审标准
N/A
R
C
CRI
备注
CAR
8 9
2.1 采购及进货检验 采购订单上有特定的要求吗？
项目工程部审核检查记录表
1、是否建立了质量问题处理制度；
2、是否发生质量事故，并按规定进行了处理。
是否制订测量设备管理制度和工程测量制度。
测量设备管理情况和工程测量情况。
审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
2、施工道路、用水、电力、通信设施是否符合合同或施组的要求；
3、施工现场的温度、湿度、照明等条件是否满足施工要求？（现场检查）
审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
编号：
页号： 4/8
受审核方
部 门
受审核部门
负责人
审核日期
标准及
条款号
检查项目及方法
检查记录
评价
G11.3/Q8.2.4
G11.4/Q8.3
Q8.4
G13.3/G13.2/Q8.5.2/8.5.3
G11.5/G11.1
1、工序、分项工程、分部工程是否按项目质量检查验收制度要求进行了检查验收，抽查质量验收记录。
2、查工程资料的形成是否与工程进度同步。
4、是否在项目策划中对施工用电进行了策划并编制临时用电施工方案，方案是否经过审批；
6、查项目是否对所需要的标准、管理文件、记录进行策划
审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
编号：
页号： 5/8
受审核方
部 门
审 核 检 查 记 录 表
审核检查表和记录
C5.1.1
5.1.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
Q6.3
ES4.4.1
C6.1.1
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.3.1
Q6.4
C10.5.1.5
Q7.1
C10.1.1
10.1.2
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
6对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，是否包括：
①确认分包方从业人员的资格与能力；
②验证分包方的主要材料、设备和设施。
7对分包方的施工和服务过程进行控制，是否包括：
①对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；
②依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。
8对分包方的履约情况是否进行评价并保存记录；
6是否对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进；
7在合同履行的各阶段，如何与发包方或其代表进行有效沟通；
1查“建筑材料构配件和设备管理制度（或程序）”
2查采购计划是否符合要求，并得到批准；
3是否对供方进行评价；对供应方的评价内容是否包括：
①经营资格和信誉；
②建筑材料、构配件和设备的质量；
③供货能力；
8查交付后的服务是否策划和保持记录；
9是否收集服务信息，并进行分析用于改进；
1本公司确认几项特殊过程，是编制作业指导书，作业指导书是否符合7.5.2的要求；
1施工过程状态标识如何体现；
2施工过程产品标识如何体现；
1发包方提供哪些产品，对发包方提供的产品如何验证和保护的；
过程分层审核检查表(第2层)
管
5、检具标识牌是否清楚？夹头、对准性销子、模拟块是否有缺损、磨损或丢失？定位
理
销是否松动？
问
半 1、半成品入库单、成品入库单是否填写规范、内容完整？
题
成 2、半成品流转卡信息是否完整、正确？
品 3、所有产成品外箱是否符合包装规范？条码或二维码内容是否清晰、无破损？ 、 4、零件存放区域是否够用，是否有露天存放？如果露天存放的零件是否有相关防雨、 12 产 防潮等防护
并立即销毁不合适的版本。
4、工艺文件、检验规范和检验记录表定义的标准是否一致？
1、员工安全防护是否佩戴齐全？穿戴是否整齐？（需要穿戴耳塞、口罩、眼镜、劳保
鞋等岗位是否按要求穿戴？）
2、工位的安全防护是否符合要求？（如安全门帘、急停按钮等装置是否能正常操
2
环 作？） 境
3、现场如果有施工，是否有安全的警示标识和防护隔离？
及 3、所有的来料是否都有进货检验规范？
13
进 4、是否有合格证明、规格说明书、尺寸报告等？ 货 5、供应商的送货报告检验的要求是否满足我们的进货检验规范要求？特别是针对尺寸
检 的检查规范供应商的规范是否和我们的一致，或没有低于我们的公差要求？
验 6、是否按照抽样计划进行抽样检验？
管 7、是否按照进货检验指导书进行检验？ 理 8、来料异常情况时，是否按照进货检验规则进行处理并通知供应商？
1、工装、模具管理台帐是否及时维护？确认台帐中模具的使用状态与实际模具的状态 工 的一致性。
装 2、针对工装、模具维护保养计划的实施情况，是否按要求进行，记录是否完整？可抽 、 查当月设备的实施记录
10 模 3、所有的模具是否按要求建立了档案，内容是否完整？ 具 4、是否建立易损件管理台帐，是否有安全库存？存放易损件仓库是否有清单便于查 管 找？ 理 5、现场存放的工装、模具的场所是否摆放合理？是否标识清晰、有现场管理清单便于
过程审核检查表
提 问 项 目检 查 方 法记 录评价P6.1 什么是过程输入什么是过程输入？？过程输入过程输入（（Input）P6.1.1 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？APQP项目计划 PFMEAPPAP批准 PPF(胃纳率)P6.1.2 在约定的时间，所需数量/加工批量的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？JIT(准时生产的生产计划) 合适的搬运工具仓库管理变更状态P6.1.3 是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？标识、标记材料防护、贮存容器（汤勺、桶、坩埚）整洁、清洁P6.1.4 必要的标记/记录/放行是否到位，并且相应与原材料进行了关联？客户对特采的特殊要求标识和追溯性要求特殊特性(比如：304钢的成分化验) 生产控制计划P6.1.5 在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？检具、图纸的变更 PFMEA的变更过程控制文件的变更 变更周期关联供应商的变更P6.2 所有生产过程是否受控所有生产过程是否受控？？工艺流程提 问 项 目检 查 方 法记 录评价P6.2.1 在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和检验文件中完整的说明了所有相关信息？生产控制计划过程参数（压力，温度，时间，速度，...）机器/模具/辅助工具的相关数据（模具和机器编号）检验要求（特殊特性，属性特性，检验工具，方法，检验频度） 针对夹持/基准点的要求工艺流程卡上的处置界限操作说明书作业指导书检验指导书针对检验和过程处置/整改的记录和证明文件维护保养指导书P6.2.2 对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？生产批准变更的产品/过程设备停机/过程中断，重新批准生产维修，模具更换更换材料（例如更换批次）-变更了的生产参数首件检验，包括记录熔炼、浇注、热处理过程–加工工位上的整洁和清洁 模具和检验工具的包装，批准，变更状态极限样件P6.2.3 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？针对特殊特性/关键过程参数的机器/重要参数的强制控制/调节 石川因果分析提 问 项 目检 查 方 法记 录评价在偏离极限要求/参数情况下的警告（例如指示灯，喇叭，切断电源）防错解决方案检验结果（例如测量记录）产品审核的结果备用模具夹持，夹紧装置等的可维修性模具/设备/机器的维护保养状态（包括计划的维护保养）应急计划表P6.2.4 在生产环节是否对特殊特性进行了控制管理？P FMEA生产控制计划质量记录，统计分析 SPC分析，工艺流程卡 能力证明Cpk，Ppk，... 检验过程适用性证明检验结果产品审核的结果不受技工影响（防错）P6.2.5 对于报废零部件、返工零部件以及调机用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？报废零部件，返工零部件和设置用零部件的标记用于存放报废零部件，返工零部件和设置用零部件的容器的标记 在生产环节定义的剔除/返工工作站隔离仓库，隔离区域企业内部多余零部件的标记，包括仓储提 问 项 目检 查 方 法记 录评价返工和报废记录[根据特性归类]P6.2.6 是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况P FMEA防错措施加工，检验和使用状态标记批次标记，批次装配或者批次生产的可追溯性不同材料的失效日期清理无效的标记带有零部件/生产主数据的加工作业单据结构设计状态，原材料和成品材料流转分析（价值流）P6.3 哪些岗位为过程提供支持哪些岗位为过程提供支持？？人力资源P6.3.1 在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给了员工？岗位描述，任务描述；员工参与改进计划车间技工自检过程批准（设置批准/首件检验/末件检验）过程调节（对控制卡的解读）隔离权限，整洁和清洁开展或者安排维修和维护保养零部件提供/仓储开展/安排检验/测量工具的设置和调整产品培训，质量信息（设定参数值/实际参数值） 零缺陷计划改进建议；自愿的特殊行动（培训，QCC）提 问 项 目检 查 方 法记 录评价P6.3.2 员工是否有适合完成委托的任务，其资质是否始终有效？指导/培训/资质培训证明对产品以及发生的故障的认识针对劳动安全/环境的培训针对“需要特殊验证的零部件/产品”的操作培训能力证明（例如焊接工证书，视力测试，驾驶员执照） 过程和工艺技术发生变更时的培训规划产品培训–起因产品责任培训质量信息（设定参数值/实际参数值）-零缺陷计划改进建议自愿的特殊行动（培训，质量小组）低的病假率为质量改进做出的贡献-自评信息流，组织方面的落实研讨会P6.3.3 是否编制了人力资源安排计划表？班次计划表（针对具体的委托）资质证明（资质培训表）信息流，组织方面的落实记录的代位规则P6.4 通过哪些资源落实了过程通过哪些资源落实了过程？？物质资源物质资源？？提 问 项 目检 查 方 法记 录评价P6.4.1 生产设备/工具的维护及保养是否受控？计划的/定期维护保养作业关键过程生产装置的零备件到位情况遵守规定的维护保养周期计划的开销与实际开销相互一致对开展的维护保养作业加以记录所安排的员工的资质工作证明的存档对于计划的维护保养周期，定期开展可行性检验零备件的安排，零备件的到位情况针对维护保养作业，委托外部服务提供商模具管理体系P6.4.2 通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？生产控制计划可靠性、功能和耐腐蚀性检验，...测量精度/检验工具能力检验过程能力证明数据采集和可评估性检验工具校准证明和客户协商沟通，对检验工具/测量方法加以调整提 问 项 目检 查 方 法记 录评价P6.4.3 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？符合人机工程学的加工工位设计照明整洁和清洁检验室加工工位组织安排环境/加工工位上零部件的搬运劳动安全（事故预防和保险方面的法律基础） 加工工位上零部件的存储生产体系P6.4.4 是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？不会导致损伤的仓储；定义的仓储地点整洁和清洁受控的发放环境因素的影响状态标记；客户财产标记，提供的产品/模具/检验工具 定义的批准和变更状态货架管理装置/用于运输和仓储的生产资料P6.5 过程落实的效率如何过程落实的效率如何？？效率效率，，效能效能，，避免浪费P6.5.1 针对产品和过程是否制定了目标要求？人员的出勤和缺勤设备和机器的利用率量产条件下，量产周期时间内的山脊线产量计划/核算出的报废率生产的产量；每时间单位加工的零部件数量提 问 项 目检 查 方 法记 录评价返工，报废质量特性参数（例如故障率，评审结果）生产周期不合格（故障成本）；成本优化；减少浪费（例如报废和返工）过程特性参数（过程能力）；确定特性参数的判断依据P6.5.2 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？故障记录工艺流程卡数据采集、特殊特性过程参数的记录装置（温度，时间，压力，...）生产数据采集（例如设备停机，断电，程序故障报警） 参数变化过程能力故障类型/故障频度故障成本（不合格）过程参数报废/返工隔离通知/分拣行动周期时间，生产周期可靠性/失效表现SPC（统计过程控制）柏拉图分析因果图提 问 项 目检 查 方 法记 录评价FMEA（故障模式及影响分析）P6.5.3 一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？补充的尺寸，材料，功能，耐久性试验 因果图故障模式及影响分析/故障分析过程能力分析质量控制闭环体系/质量循环8D方法分析评价方法直至客户的信息流转5W方法故障时间记录P6.5.4 对过程和产品是否定期开展审核？技术规范特殊特性功能过程参数/能力标记，包装确定的过程/程序流程措施和时间监督审核计划表（针对所有部门，针对产品和过程审核）；对于计划内的、以及具体事件触发的审核，应相应加以标记产品审核的频度产品审核的要求提 问 项 目检 查 方 法记 录评价审核结果，审核报告审核核人员资质管理评审过程中的评审结果落实措施前后特性参数的变化过程成果（（Output）过程应取得怎样的成果？？过程成果P6.6 过程应取得怎样的成果P6.6.1 在产品和过程方面，是否满足了客户要求？与客户的质量协议/技术协议客户的具体要求（过程设计任务书）客户针对特殊特性标记的要求发货审核耐久度检验/长期试验（考察失效表现）检验规范仓储/订单处理/零部件供应/发货功能检验检验/测量设备适用性调整的检验方法（测量点，紧固方案，检验工具，...）技术规范的更新状态为达到零缺陷目标而进行的目标约定提 问 项 目检 查 方 法记 录评价P6.6.2 产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且被以适当的方式提供给接下来的过程步骤？合适的运输工具定义的仓储位置看板管理Just in Time仓库管理变更状态产量记录/分析评价仓库库存根据客户需求调整产量P6.6.3 是否根据实际需要对产品/零部件进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？仓储量防止损伤的产品防护零部件定位整洁，清洁，过量装填（仓储位置，容器） 监控仓储时间环境因素的影响具体客户的包装要求（提供的包装材料） 有关可用库存的信息备用包装P6.6.4 对必要的记录/ 放行是否进行了管理，并且相应开展了存档？客户技术规范特殊特性，客户针对标记的要求过程描述文献记录表，包括不同文件和记录的保存期限提 问 项 目检 查 方 法记 录 评价客户针对存档期限的要求存放规定/要求（电子格式，印刷体，消防要求，可读性，...）P6.7 P6.7 零部件搬运零部件搬运搬运作业规范受审核过程： 受审过程相关人员： 过程审核总符合率：受审核方代表：审核员：6. 生产（机械加工—过程审核表）过程/要素 提 问 要 求 / 说 明 考 虑 要 点 备 注 6. 生产◇此要素中的每一个提问适用于每一个生产过程◇产品生产过程的每道工序都必须使其技术和人员素质达到所策划的要求，并加以监控。
过程审核检查表_2
生产部
D2.3
是否根据评定的结果(实物质量问题或质量能力不足)与供方一起制定提高措施并落实?
与问题供方领导的会谈.改进计划的落实.改进的服务过程.审核结果
生产部
D2.4
是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实?
持续改进.确定可度量的目标值.成本优化
顾客满意度调查
质量管理部
服务
D3.2.2
是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查?
顾客.内部抱怨.再发防止措施报告.结果验证.内审,管审
质量检验部
D3.2.3
是否能保证满足对过程的特殊质量要求?
设备维护.照明,人机工程学
生产部.
D3.2.4
是否对服务过程的有效性进行监控?
顾客满意度调查
质量管理部
D3.2.5
原始记录.控制图.数据收集.过程参数的记录装置(时间.温度等).停机.参数更改
项目公司.质量检验部
缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?
过程能力.缺陷.过程参数.废品.返修件.隔离通知返修.生产节拍.可靠性失效特征(SPC.排列图.因果图)
项目公司.质量检验部.
D3.1.3
在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务?是否对其素质进行定期的监控?
安全环保.质量意识.员工满意度.培训措施
生产部
D3.1.4
是否调查并能保证满足人员需求?是否有足够的顶岗人员?
人员需求调查.费用核算.重要岗位代理制度
生产部
D3.2
D3.2.1
是否对服务进行认可?是否调查并记录其与要求之间的偏差?
现场审核检查表
失效期限的管理（报警、冻结）
包装信息（供应商、生产日期、数量……）清晰易读
包装、搬运方式是否会导致质量下降（油污、碰撞、损坏）
防火、防水、防雨措施
适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度，是否与产品类型相适应
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：检验与试验
审核员：
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：原材料验收
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
原材料验收规范（厂家、牌号、规格、颜色……）是否确定
验收手段、测量频次是否确定
原材料是否封存了外观标准样品
测量频次是否与质量保证状况相适应
以质量保证模式接受产品时是否定期进行了产品审核
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：包装
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
是否有包装工艺，包装工艺是否被正确使用
对包装箱的规格、包装数量、包装箱上的标识是否作出了规定
包装内容与容器之间是否建立跟踪的关系链
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
不合格品处理方式是否满足要求
不合格品隔离、做标识，标识的易读性、可靠性
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：库存管理
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
7、过程审核检查表格OK (2).doc
产品名称：锁止机构总成审核工序：过程开发
产品名称：锁止机构总成审核工序：供方/原材料
过程审核检查表
产品名称：锁止机构总成审核工序：冲压
过程审核检查表
产品名称：锁止机构总成审核工序：弯曲
过程审核检查表
产品名称：锁止机构总成审核工序：表面处理
过程审核检查表
产品名称：锁止机构总成审核工序：焊接
过程审核检查表
产品名称：锁止机构总成审核工序：铆接
过程审核检查表
产品名称：锁止机构总成审核工序：组装
过程审核检查表
产品名称：锁止机构总成审核工序：包装
过程审核检查表
产。
过程审核检查记录---分切
-检定/能力调查。由有资质的单位进行检定
2、生产设备/工装模具能保证满足产品特定的质量要求；
-验证结果,适当时包括Cmk；
-防错功能(报警,自动断开)； -维修状态。
3、生产工位、检验工位符合要求； -照明/清洁；
-人机工程；
-零件搬运/安全生产。
4、对产品调整/更换有必备的辅助器具；
3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质? -过程上岗指导/培训/资格的证明; -识别产品缺陷的能力和意识; -特殊工种资格证.
4.是否包括顶岗规定的人员配置计划? -生产班次计划; -人员素质证明; -顶岗人员标识.
5.是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法? -质量宣传/改进建议; -奖惩办法; -业绩考评.
4、进行了批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况。
√
√
√
√
六、相关文件
产品制造过程管理程序
标识和可追溯性管理程序
具备产品制造过程管Βιβλιοθήκη 程序具备标识和可追溯性管理程序
√
七、人员要求、资格等
1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?
2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限? -设备点检、日常维护、定期维护; -工作场地的清洁; -设备检修.
√
√
√
√
√
八、以往顾客投诉情况、纠正措施实施情况、以往质量问题
1.是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性? -审核结果整改结果; -内/外部抱怨; -纠正效果的证明.
1、按时落实要求的纠正措施并检查其有
效性；
-对顾客投诉的情况，填写《质量信息反馈处置单》追溯其根源，制定《纠正或预防措施报告》、运用《顾客报怨及组织内部报怨与制造过程/产品矩形图》，形成闭环并审核结果整改结果；
过程审核检查记录表 JL
过程审核检查记录表JL-8.2.2.2-03编号过程名称序号检查项目检查结果符合率1. 原材料采购1. 人员能力采购人员经过岗位技能培训，熟悉各种采购物资性能和市场行情。
98％提供人员培训记录、询问相关知识能够正确回答问题。
2. 过程控制方法人员培训、供应商评价和业绩监控、进货检验提供采购计划、供应商评价记录、供应商业绩监控记录、原材料检验规范、原材料进货检验记录98％2. 配料1. 人员能力配料人员经过专业培训，具备5年工作检验98％2. 过程控制方法人员技能培训、编制作业指导书、计量器具定期检定。
96％提供人员培训记录、配料作业指导书、计量器具检定证书、配料记录单3. 炼胶1. 人员能力炼胶工孙怀印、张福霞具备5年以上工作经验、并且参加多次技能培训。
98％2. 设备/工装管理建立并实施了设备工装维护保养制定，对设备按照规定进行了维护保养。
98％3.控制方法人员培训、编制作业指导书、生产作业监控，92％提供；人员培训记录、开炼作业指导书、密炼作业指导书、炼胶过程监控记录、设备检修计划、维修记录、日常保养记录4. 挤出1. 人员能力挤出工王旭英、王建行、孙改婷具备3年以上工作经验，多次参加公司岗位技能培训98％2. 设备/工装管理编制并实施设备维护保养制度，定期进行检修、日常检修点检。
98％编制实施工装模具维护保养制度。
3. 控制方法人员培训、编制作业指导书、编制实施设备维修保养制度和工装模具维护保养制度。
96％提供；培训记录、设备检修计划和维修记录、模具验收记录、模具维护保养记录。
5. 手工缠管1. 人员能力2 设备/工装管理3. 控制方法过程审核检查记录表JL-8.2.2.2-03编号过程名称序号检查项目检查结果符合率6. 穿管1. 人员能力2. 设备/工装管理3. 控制方法7. 硫化1. 人员能力2. 设备/工装管理3. 控制方法过程审核检查记录表JL-8.2.2.2-03编号过程名称序号检查项目检查结果符合率8. 清洗1. 人员能力2. 设备/工装管理3. 控制方法4.. 搬运/存储9. 包装1. 人员能力2. 设备/工装管理3. 包装材料4. 标识5. 搬运/存储10. 不合格控制1. 人员能力2. 控制方法审核员：、201 年月日制造过程审核报告JL-8.2.2.2-04 按照公司安排于2013年12月2日对我公司胶管制造过程进行了审核，审核范围覆盖了从原材料采购到包装入库及不合格控制的整个制造过程。
剥皮区月点检表
设备编号
点检时间
年 月12345678910111213141516171819202122232425262728293031
检查链条、轴承、拖轮是否正常，并及时更换破损件
各链条、轴承润滑
检查、添加减速机油
检查链条、轴承、拖轮是否正常，并及时更换破损件
各链条、轴承润滑
检查、添加减速机油
检查电机减速机油封、油位、油质
检查、添加减速机油
润滑主轴、从动轴轴承以及加油杯加油
有限公司
剥皮区月点检表
保存期：一年点检项目点检标准
日 期预剥输送机剥皮机剥皮提升机重要事项记录：
工程科长确认
注：1、点检正常打√，不正常打×，并及时维修。
操作点检人班组长确
认 2、日常点检人员为当日设备实际操作人员或使用班组班组长，并每天签字确认。
3.点检表每天进行点检，在本月底交班组由班组逐级审核交至工程科保存。
4.本日常点检表作操作者与班组长月度考核重要依据。
除果皮记录表
除果皮记录表
【实用版】
目录
1.果皮记录表的概述
2.果皮记录表的作用
3.如何制作果皮记录表
4.果皮记录表的实际应用
5.果皮记录表的意义
正文
果皮记录表是一种用于记录果皮处理过程的表格，可以帮助我们对果皮的处理进行有效的管理和监控。
果皮记录表可以记录果皮的来源、种类、数量、处理方式、处理时间等信息，有助于我们了解果皮的处理情况，及时发现和解决问题。
制作果皮记录表时，应根据实际情况设计表格的内容和格式。
一般来说，果皮记录表应包括以下内容：果皮来源、种类、数量、处理方式、处理时间、处理人员等。
表格的格式可以根据需要进行设计，可以是电子表格，也可以是纸质表格。
果皮记录表的实际应用可以帮助我们更好地管理果皮处理过程。
例如，通过果皮记录表，我们可以及时了解果皮的处理进度，对处理过程中出现的问题进行及时的处理。
此外，果皮记录表还可以作为果皮处理的追溯工具，帮助我们查找果皮处理的历史记录。
果皮记录表的意义在于，它可以帮助我们对果皮处理过程进行有效的管理和监控，提高果皮处理的效率和质量。
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开壳扁桃核验收记录表
具有开壳扁桃核特有的香味，无异味
果壳呈浅黄色或 黄色 果仁呈 黄色或棕黄色 ≤1 ≤2 ≤0.5 ≤0.5 ≤1 ≤0.5
果壳呈浅黄色或 果壳呈浅黄色或 黄色 果仁呈 黄色 果仁 黄色或棕黄色 呈黄色或棕黄色 ≤3 ≤4 ≤1 ≤1 ≤2 ≤1 ≤5 ≤6 ≤3 ≤1.5 ≤2 ≤1.5
不饱满率/% 异种率/% 霉变率/%▲ 杂质率/% 虫蛀l率/%▲ 碎壳（含空壳）/%
1）★项目不符 合要求，则整 批拒收。 2）▲项目在相 应的容忍度1倍 范围外则整批 接收；但不免 除供应商有缺 陷的产品。 3）其他项目在 相应的容忍度2 倍范围外则整 批拒收；但不 免除供应商退 换有缺陷的产 品。
检验员：
审核人：
外壳质软、呈长型椭圆状
颗粒饱满、呈扁椭圆状
滋味、香气 杂质 规格大小：（长度mm） 水分/% 酸价(以脂肪计)(KOH)/(mg/g) ★ 过氧化值(以脂肪计)/(g/100g) ★ 大肠菌群/(MPN/100g) 霉菌和酵母cfu/g★ 致病菌（金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 、志贺氏球菌）★ 色泽 (果壳 果仁)
开壳扁桃核验收记录表
品名: 生产日期或批号: 供应商: 物料编号: 进货日期: 检验日期: 规格/等 果仁)
标准要求
□一级
□二级
无异物、杂质混入 按照供求方协定的大小规格 ≤6 ≤1 ≤0.05 ≤30 ≤25 不得检出
□三级
检验结果
判定
总判定规则
结果总判定
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过程审核检查（记录表）
审核组长： 表单编号：ZW-18-010 A0
第 1 页 共 2 页 被审核过程： 剥皮 被审部门：生产部 审核员： 李红俊 审核日期： 2018.01.16 序号 提问
审查观察结果记录
判定
确认人
符合 不符合
1
通过询问，了解，观察其相应员工了解掌握质量 控制和贯彻质量情况，并严格评价操作人员的培 训记录.
有员工培训记录
√ 潘波
2
评价操作员工的是否熟练掌握相应的技能和操作 程序?
熟练掌握
√ 潘波
3
所有设备的维修保养是否严格按照设备保养方法 来执行并保存在相应的记录。
每天一次保养，每月提交一次记录
√
潘波
4
该过程使用的计量器具是否得到定期检定,校准, 维修?且是否有相应记录? 有校准，及记录
√
潘波
5
投入本汽车产品的物料是否得到有效的确认及检
有确认及检验
√
潘波
过程审核检查（记录表）
审核组长： 表单编号：ZW-18-010 A0
第 2 页 共 2 页 验?
6
所有材料,半成品, 在制品, 包装材料是否贮存合 理,标识明确? 合理，并有标识
√
潘波
7 控制计划是否得到有效的实施?
有效实施 √ 潘波
8
控制计划所规定的项目与现场操作,作业指引,检
验指引是否有异同和不一致的地方? 一致 √ 潘波
9
FMEA 是否得到有效的实施?
有效实施
√ 潘波 10 操作人员是否按照相应的操作程序执行? 操作人员有按照相操作程序 √ 潘波 11 该过程有无对温度,湿度的要求?
无要求
√
潘波
12
根据试生产情况综合评价其大量生产时满足的条 件及过程能力。
能满足 √ 潘波
13 本过程的输入因素是什么？ 待剥皮的产品 √ 潘波 14 本过程的输出因素是什么？
剥皮好的产品
√
潘波。